Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

ÅRETS RESULTAT
Nämndens resultat
Resultaträkning
Verksamhetsberättelse 2008 - Gymnasienämnden
Utfall Utfall Utfall Budget-
Mkr 2006 2007 2008 differens 2008
Försäljning 4,1 4,6 5,2 -2,9
Avgifter & ersättningar 33,6 37,8 39,3 6,5
Bidrag 46,0 39,6 29,8 0,8
Övriga intäkter 1,1 1,2 1,1 -0,1
Summa intäkter 84,8 83,2 75,4 4,3
Personalkostnader 137,9 144,3 140,0 1,5
Omkostnader 109,8 116,1 121,3 -5,6
Kapitalkostnader 3,3 3,0 2,9 0,2
Nettokostnader 166,2 180,2 188,8 0,4
Övergripande analys
2006 2007 2008
Utfall Budget- Utfall Budget- Intäkt Kostnad Netto Budget-
Mkr
netto differens netto differensdifferens
Nämnd och adm. 5,3 0,0 5,9 0,2 0,0 5,8 5,8 0,5
Gymnasium 126,5 2,3 135,0 0,5 30,2 173,3 143,1 -2,1
Gymnasiesärskola 11,8 -1,2 11,0 1,5 4,8 17,4 12,6 0,1
Komvux 13,5 -0,2 17,8 0,8 0,2 17,7 17,5 1,7
Uppdragsutbildning -1,0 1,0 -0,7 0,7 7,1 7,1 0,0 0,0
Arbetsmarknadsenhet
(AME)
10,1 0,2 11,2 0,1 33,1 42,8 9,7 0,2
Summa 166,2 2,1 180,4 3,8 75,4 264,1 188,7 0,4
Totalt visar gymnasienämnden ett överskott på 0,4 Mkr mot budget. Resultatet 2008 förbättrades med
1,8 Mkr, eftersom komvux och uppdragsutbildningen inte betalade någon hyra under hösten för lokalerna i
Vänerparken.
Mål och målavstämning
Kommungemensamma mål och resultat
Fler ungdomar och invandrare i arbete eller sysselsättning
Antal arbetslösa ungdomar var i kommunen 217 (7,0 %), i december 2008 varav 35 långtidsarbetslösa. Motsvarande
period föregående år var 107 (3,6 %) varav 25 st långtidsarbetslösa. Antalet arbetslösa utrikes födda
var 138 (6,1 %) under december 2008. Motsvarande period 2007 var antalet 117 (5,4 %).
Sysselsättningen har minskat och målen har därmed inte uppnåtts. Arbetsmarknadsenhetens möjligheter att
påverka resultatet får anses som begränsade.
Nämndens egna mål
Mål
Gymnasienämndens område har en skolverksamhet som uppmärksammas för sina goda resultat och fina
anda.
114