Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Jämförelsetal<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> - Samhällsbyggnadsnämnden<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> Förändring<br />
07-08 %<br />
Vaktmästarservice, antal timmar 36 600 38 478 38 960 +1<br />
Tryckeriservice, antal kopior 2 350 000 2 600 000 2 500 000 -4<br />
Ekonomisk analys<br />
Enheten ska på sikt vara intäktsfinansierad direkt av respektive kund. Enhetens totala omslutning var<br />
28 857 Tkr, <strong>kommun</strong>bidraget utgjorde 1 581 Tkr och enhetens resultat blev ett underskott på totalt 625 Tkr, varav<br />
växelbytet inom telefonin svarade för 420 Tkr. Den nya växellösningen medförde även vissa driftkostnader.<br />
STÄDENHETEN<br />
Årets verksamhet<br />
Städenheten ansvarar för lokalvården i de flesta av <strong>kommun</strong>ens lokaler, såsom på skolor, förskolor, förvaltning<br />
och sjukhem. Även extrastädning förekommer i verksamheten, exempelvis byggstäd, storstäd, flyttstäd, allergistäd,<br />
golvvård, fönstertvätt och sanering.<br />
Städenheten har fortsatt utvecklingen av ny städmetod, som påbörjades 2007. Kemförbrukningen har minskat<br />
avsevärt p.g.a. att det gjorts inköp av mopptvättmaskiner med doseringsutrustning samt städmaskiner med<br />
ECO-system (ECO = endast vatten). Städningen blir effektivare och håller en högre kvalitet, samtidigt som personalen<br />
får en bättre arbetsmiljö.<br />
Från och med juli månad har Vänerparken tillkommit som städobjekt. Verksamheterna där har tidigare varit i<br />
andra lokaler som också städats av städenheten. Tack vare de nya lokalernas utformning i kombination med nya<br />
städmetoden har städningen kunnat effektiviseras till kundens fördel.<br />
Städenheten har börjat med att införa kvalitetskontroller på städobjekten, där medarbetarna tillsammans med<br />
arbetsledning och kund gemensamt verkar för att öka kvaliteten.<br />
Sjukfrånvaron har minskat med 1,5 % under detta år.<br />
Upphandling av kem och städmaterial har slutförts.<br />
Städenheten har ett behov av kvalificerad personal som kan utföra golvvård och fönstertvätt och har därför genomfört<br />
specialutbildningar med några personer ur befintlig personal.<br />
Under året har ca 20 medarbetare utbildats i datakunskap, för att lättare få ut information till personalen.<br />
Målavstämning<br />
Målet är att erbjuda tjänster som är konkurrenskraftiga avseende pris och kvalitet. Verksamheten finansieras helt<br />
av intäkter från kunderna. Målet kan sägas vara uppfyllt.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tkr<br />
Utfall Utfall Utfall Budget-<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> diff. <strong>2008</strong><br />
Summa<br />
intäkter<br />
Summa<br />
kostnader<br />
18 092<br />
17 741<br />
19 185<br />
18 922<br />
20 601<br />
19 637<br />
854<br />
110<br />
Totalt netto 351 263 964 964<br />
43
Change language