Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> – Barn- och ungdomsnämnden<br />
Miljö/energianvändning<br />
För att nå målet om minskad energianvändning i <strong>kommun</strong>huset har den administrativa enheten strävat<br />
efter att tänka på miljön i den vardagliga arbetssituationen. Det är viktigt att diskussionen för miljömedvetet<br />
beteende hålls levande och att det med jämna mellanrum påminns om att kopiera och skriva<br />
ut dubbelsidigt samt att stänga av datorer och skärmar vid luncher och möten.<br />
Ekonomiska mål och riktlinjer<br />
Förvaltningen redovisade ett underskott i bokslut <strong>2008</strong>. Detta underskott blev känt först under sista<br />
halvåret. Under året har samma rutiner avseende uppföljning gjorts som tidigare år. Prognoser har<br />
hämtats in från enheterna, men extra kostnader har tillkommit under hösten.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tkr Utfall Utfall Utfall Budget-<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> diff. <strong>2008</strong><br />
Summa intäkter 327 181 197 26<br />
Summa kostnader 3 884 4 094 3 606 231<br />
Totalt netto 3 557 3 913 3 409 257<br />
Ekonomisk analys<br />
Överskott avser ej förbrukad budget avseende oförutsedda utgifter.<br />
Nyckeltal<br />
NÄMND OCH ADMINISTRATION<br />
2006<br />
2007<br />
<strong>2008</strong><br />
Förändring<br />
07-08 i %<br />
Antal sammanträden 11 11 10 -9<br />
Genomsnitt, timmar 3,45 4,41 4,25 -4<br />
Personalkostnadens andel av<br />
bruttokostnaden, %<br />
69 73 74 1<br />
Hyreskostnadens andel av<br />
bruttokostnaden, %<br />
2 1 2 1<br />
Verksamhetens nettokostnad/inv., kr 96 106 92 -13<br />
Kommentar till nyckeltal<br />
Verksamhetens nettokostnad per invånare har minskat p.g.a. en lägre förbrukning.<br />
99