Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ekonomiskt utfall, resultaträkning<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> - Socialnämnden<br />
Tkr<br />
Utfall<br />
2006<br />
Utfall<br />
2007<br />
Utfall<br />
<strong>2008</strong><br />
Budgetdiff.<br />
<strong>2008</strong><br />
Försäljning 3 502 3 597 26 650 +1 326<br />
Avgifter och ersättningar 8 079 10 030 12 369 +4 337<br />
Bidrag 38 995 41 256 41 762 -1 686<br />
Summa intäkter 50 576 54 883 80 781 +3 977<br />
Personalkostnader 145 354 152 265 187 174 +4 537<br />
Omkostnader 48 526 48 207 68 025 -10 456<br />
Summa kostnader 193 880 200 471 255 199 -5 919<br />
Kommunbidrag 130 977 149 062 172 477<br />
Årets resultat -12 328 3 474 -1 942 -1 942<br />
Årets verksamheter – omsorg om funktionshindrade<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tkr Utfall<br />
Utfall Budget-<br />
2007<br />
<strong>2008</strong> diff. <strong>2008</strong><br />
Gemensamt 148 23 747 +1 338<br />
Insatser enligt LSS-lagen 10 401 12 153 +2 625<br />
Psykiatrin 2 978 3 549 +247<br />
Utskrivningsklara 0 0 0<br />
Personlig assistent enligt LASS 41 323 41 318 -247<br />
Stöd i boendet enligt SoL 35 14 +14<br />
Summa intäkter 54 885 80 781 +3 977<br />
Gemensamt 7 814 47 015 -4 027<br />
Insatser enligt LSS-lagen 113 362 123 534 -352<br />
Psykiatrin 19 596 23 485 +893<br />
Utskrivningsklara 0 845 -845<br />
Personlig assistent enligt LASS 59 699 60 315 -1 581<br />
Stöd i boendet enligt SoL 0 7 -7<br />
Summa kostnader 200 471 255 199 -5 919<br />
Netto 145 586 174 419 -1 942<br />
Ekonomisk analys<br />
För <strong>2008</strong> redovisades underskott på totalt 1 942 Tkr. En stor del av detta kan hänföras till färdtjänsten<br />
som redovisade underskott med 2 500 Tkr beroende på utökat reseområde. Ökade kostnader för omsorgsresor<br />
till och från daglig verksamhet medförde underskott på 2 200 Tkr. Detta kompenseras delvis<br />
av överskott för vakanshållna tjänster som tillsammans med överskott på bemanningsenheten genererat<br />
900 Tkr.<br />
Insatser enligt LSS redovisade överskott på 2 300 Tkr. Detta förklaras bl.a. av att ungdomsboendet på<br />
Marierovägen avvecklades under året. Det nystartade boendet på Enebacksgatan redovisade överskott<br />
på 1 000 Tkr och även övriga serviceboenden visade positivt resultat. Några gruppboenden enligt LSS<br />
visade negativt resultat med 800 Tkr p.g.a. hög vårdtyngd. Detta kompenseras av att insatserna korttidsverksamhet,<br />
ledsagning och personlig assistent redovisade överskott på 1 100 Tkr. Kostnader för utskrivningsklara<br />
patienter och köpta vårdplatser gav underskott på 2 300 Tkr.<br />
I psykiatriverksamheten redovisades överskott på 1 300 Tkr bl.a. beroende på att det nya stödteamet<br />
startade först under våren. Psykiatriboendet redovisade ett underskott som kompenserades av att aktivitetshusen<br />
gav överskott. Insatser enligt LASS redovisade underskott på 1 800 Tkr och förklaras av att<br />
åtta ärenden hade jourbemanning, vilka inte ersätts av Försäkringskassan fullt ut. Utöver detta tillkom<br />
kostnader för nattpatrull.<br />
73
Change language