Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
E konomiskt utfall<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> - Socialnämnden<br />
Tkr<br />
Utfall<br />
2006<br />
Utfall<br />
2007<br />
Utfall<br />
<strong>2008</strong><br />
Budgetdiff.<br />
<strong>2008</strong><br />
Försäljning 11 -3 -11 -11<br />
Avgifter och ersättningar 188 144 4 +4<br />
Bidrag 963 343 496 +412<br />
Summa intäkter 1 162 484 489 +405<br />
Personalkostnader 15 803 12 525 14 883 -634<br />
Omkostnader 11 082 11 513 4 810 -375<br />
Summa kostnader 26 885 24 038 19 693 -1009<br />
Kommunbidrag 27 319 22 515 18 600<br />
Årets resultat 1 596 -1 039 -604 -604<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tkr Utfall Utfall Budget-<br />
2007 <strong>2008</strong> diff. <strong>2008</strong><br />
Socialnämnd 0 0 0<br />
Gemensam administration 59 359 +359<br />
Personalutbildning 165 3 +3<br />
Sysselsättningsåtgärder 117 123 +39<br />
Biståndsbedömning 0 1 +1<br />
Färdtjänst 144 3 +3<br />
Summa intäkter 484 489 +405<br />
Socialnämnd 1 771 1 407 -160<br />
Gemensam administration 13 028 15 322 -710<br />
Personalutbildning 333 0 +169<br />
Sysselsättningsåtgärder 2 138 2 632 -156<br />
Biståndsbedömning -488 74 -74<br />
Färdtjänst 7 124<br />
Myndighetsutövning 135 258 -78<br />
Summa kostnader 24 041 19 693 -1 009<br />
Netto 23 556 19 204 -604<br />
Ekonomisk analys<br />
För <strong>2008</strong> redovisades ett underskott på totalt 0,6 Mkr. Orsakerna till detta var förvaltningsgemensamma<br />
kostnader för bl.a. datasystem, posthantering, avskrivningar samt hyra. Föreläsningskostnader<br />
i samband med olika utbildningar för verksamhetsavdelningarna har belastat förvaltningsgemensamt<br />
konto. Intäkter har erhållits för dessa kostnader, därav differens jämfört med budget.<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Årets verksamhet, sammanfattning<br />
Vård och omsorg ska erbjuda äldre personer möjlighet att åldras i trygghet med bibehållet oberoende.<br />
God vård och omsorg ska erbjudas i det egna hemmet och i särskilt boende. De äldre ska bemötas med<br />
respekt och ges förutsättningar att leva ett aktivt liv med självbestämmande i sin vardag och möjlighet till<br />
inflytande i samhället. Alla insatser ska ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet.<br />
Strukturförändringar inom den slutna vården ställer nya krav på <strong>kommun</strong>erna med ökat ansvar och kostnader<br />
som följd samt behov av välutbildad personal. Det är vanligt att både yngre och äldre människor<br />
med svåra sjukdomstillstånd behandlas och vårdas i det egna hemmet. Vård i livets slutskede sker ofta i<br />
den enskildes hem eller inom de särskilda boendena.<br />
63
Change language