Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

Nyckeltal
Verksamhetsberättelse 2008 – Barn- och ungdomsnämnden
GRUNDSKOLAN (inkl. förskoleklass) 2006 2007 2008 Förändr.
Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % 57
Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % 13
Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr 8 138
59
12
8 394
07-08 %
58 -1
13 +1
10 029 +19
Antal elever år 1-9 4 065 3 901 3 860 -1
Varav i extern skola 433 453 461 +2
Varav i statlig skola 24 18 19 1
Varav i andra kommuner 38 25 43 72
Antal elever, förskoleklass 382
381
388 2
Varav i extern förskoleklass 40 37 40 8
Antal elever, skolbarnsomsorg 1 386 1 445 1 494 3
Varav i extern skolbarnomsorg 154 153 150 -2
Antal elever, familjefritidshem 79 42 31 -26
Antal lärare per 100 elever 8,1 8,2 8,2 -
Nettokostnad per elev kommunal, kr 71 840 81 913 82 532 1
- exkl. barn med särskilda behov 66 183 71 811 71 525 0
Nettokostnad per elev, extern skola 58 636 57 838 50 021 -14
Nettokostnad per förskoleklasselev, kr 37 535 52 460 58 779 12
Nettokostnad per elev, skolbarnsomsorg 25 186 25 836 32 595 26
Nettokostnad per elev, familjefritidshem 43 156 85 726 89 842 5
Nettokostnad per elev, extern skolbarnomsorg 33 153 24 668 12 127 -51
Andel placerade barn i ålder 6 år - 12 år, % 50 52 60 13
Elever med skolskjuts 1 069 1 204 1 252 +4
Bruttokostnad per skjutsad elev, kr 13 731 12 394 12 244 -1
Elevvård
Antal elever per heltidstjänst
- psykolog 1 016 925 867 -6
- kurator 739 711 614 -14
- skolsköterska 572 429 461 +7
Kommentarer till nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad har ökat markant, då även kostnaden för skolbarnsomsorgen ingår i
redovisningen från och med 2008 (tidigare år har skolbarnsomsorgen redovisats under barnomsorg).
Antalet elever inom grundskolan fortsätter att minska. Elevminskningen gör att nettokostnaden per
elev ökar, då alla de fasta kostnaderna som t.ex. hyror fördelas på färre antal elever. Ytterligare en
orsak till ökningen av nettokostnaden per elev är att organisationen kring elevgrupperna kräver viss
personaltäthet, trots elevminskningen. Nettokostnaden avseende förskoleklasseleverna har ökat mellan
2007 och 2008 p.g.a. att redovisningen mellan skola och förskoleklass blivit mer detaljerad.
Nettokostnad för en elev i extern skolbarnsomsorg har minskat drastiskt och orsaken är att Fridaskolan
omfördelat sin hyreskostnad från grundskola till barnomsorg.
Elever med skolskjuts avser både de som åker skolbuss och de som har fått busskort. Ökningen av
antalet elever med skolskjuts beror på de nya regler för skolkort som infördes 2007. Dessa nya regler
innebär en frivillig utökning av den kommunala servicen, vilket innebär att alla elever i år 7-9, som valt
annan skola, är berättigade till skolskjuts om avståndsreglerna uppfylls. Den minskade bruttokostnaden
per skjutsad elev beror på effektivisering inom skolskjutsorganisationen.
105