Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

Verksamhetsberättelse 2008 - Socialnämnden
Nyhaga - korttidsboende 2006 2007 2008
Antal inskrivna under året 208 115* 137
Antal platser Nyhaga 14 14* 14
Antal vårddagar 3 910 4 166 4 693
Beläggning i % 77 82 92
Personalkostnad/vårddag, kr 2 112 1 870 1775
Bruttokostnad/vårddag, kr 2 406 2 153 2 137
*2007 användes endast tio av platserna till korttidsvård och resterande till växelvård, därav avvikelsen.
Nyhaga redovisar överskott på 301 Tkr 2008, främst beroende på att verksamheten förstärktes
med ytterligare en årsarbetare. Nyhaga, som har 14 platser, är en avdelning för korttidsvård
och utgör ett led i en vårdkedja från länssjukvården till främst det egna boendet. Verksamheten
ska i första hand nyttjas för utredning, rehabilitering och träning.
Anhörigbidrag 2006 2007 2008
Antal närståendebidrag 19 17 14
Anhörigbidrag redovisar överskott på 104 Tkr 2008 p.g.a. färre utbetalningar. Verksamheten utgörs
av närståendebidrag, som är en biståndsbedömd ersättning till närstående som vårdar anhöriga.
Utskrivningsklara 2006 2007 2008
Antal patienter – somatik/geriatrik 1 260 1 256 1 237
Antal vårddagar – somatik/geriatrik 309 207 182
Kostnad per vårddag, kr 2 870 2 978 3 106
Utskrivningsklara redovisar överskott på 86 Tkr. Noggrann planering har bidragit till att antalet
betaldagar för utskrivningsklara minskat under 2008.
Dagverksamheter – förebyggande 2006 2007 2008
Antal besök 28 937 22 007 21 546
därav Pionen 2 784 2 550 2 082
Solängen - - 834
Träffpunkt Torpa 891
Sommarhemsvägen 1 280 1 990 1 664
Ekeliden 2 586 2 449 1 334
Ringhem 1 964 2 117 1 024
Lunddala 1 181 444 -
Vipan 812 631 -
Nordstan dagcentral 455 510 -
Lindgården 1 410 1 110 -
Syrenen 234
Anhörigstödet 644
Café Solängen 2 004
Seniorpunkten Träffpunkten 1 009
Brålanda Väntjänst 5 197 4 690 5 613
Brålanda Väntjänst – aktiviteter i samverkan 3 162 3 991
Brålanda (entreprenad) 40
Personalkostnad per besök, kr 134 161 203
Förebyggande verksamhet redovisar ett underskott på 908 Tkr. Underskottet återfinns huvudsakligen
på personalkostnader, vilket tydligt återspeglas i den ökade kostnaden per besök.
Entreprenad 2006 2007 2008
Antal dagar i särskilt boende 20 440 20 440 24 690
Kostnad per dag 1 130 1 162 1 070
Antal verkställda timmar i hemvård 48 590 47 213 28 240
Kostnad per timme 288 296 305
Entreprenaden redovisar överskott på 2 484 Tkr. Carema driver verksamheten i Brålanda kommundel
på entreprenad fr.o.m. 1 februari 2002. Under 2007 tecknades ett nytt avtal, som var giltigt
fr.o.m. 1 februari 2008. Avvikelsen beror främst på att hemvårdskostnaden minskat i och med att
de verkställda timmarna gått ned med ca 40 %. Vårdtagare, som tidigare hade hemvårdsbeslut,
har sedan i början av 2008 i stället beslut om särskilt boende, därav minskningen av de verkställda
timmarna.
70