Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> - Samhällsbyggnadsnämnden<br />
De av <strong>kommun</strong>en ägda byggnaderna med tillhörande markanläggningar ska underhållas enligt upprättade planer<br />
för underhåll så att dessas goda bestånd och värde behålls.<br />
Kommunens skogar ska skötas så att de är en tillgång för medborgarna för rekreation och friluftsliv, samtidigt<br />
som skogsbruket är långsiktigt ekonomiskt hållbart och den biologiska mångfalden bevaras.<br />
Målet om underhåll av byggnader har inte helt kunnat uppfyllas då resurser saknas i förhållande till planer. I<br />
övrigt anses målen för år <strong>2008</strong> uppfyllda.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tkr<br />
Utfall Utfall Utfall Budget-<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> diff. <strong>2008</strong><br />
Bostadsanpassningsbidrag 0 0 0 0<br />
Kommunfastigheter 107 684 108 689 112 483 -179<br />
Skogar och arrenden 2 865 2 426 2 433 26<br />
Fastigheter, egen förvaltning 1 419 1 332 1 546 -131<br />
Summa intäkter 111 968 112 447 116 462 -284<br />
Bostadsanpassningsbidrag 3 065 3 710 4 565 -273<br />
Exploatering 1 123 1038 1 374 521<br />
Kommunfastigheter 102 833 105 344 114 542 -1 694<br />
Skogar och arrenden 2 273 2 175 2 958 -738<br />
Fastigheter, egen förvaltning 4 965 5 650 4 126 1 794<br />
Summa kostnader 114 259 117 917 127 565 -390<br />
Totalt netto 2 291 5 470 11 103 -674<br />
Ekonomisk analys<br />
Fastighetsenheten hade en bruttoomslutning på ca 127 Mkr och utfallet blev en ringa negativ avvikelse i förhållande<br />
till budget.<br />
Det planerade underhållet har blivit bättre men inte kunnat genomföras fullt ut, vilket medför ökad risk för akuta<br />
åtgärder och på sikt hot mot byggnaders goda bestånd och värde.<br />
Jämförelsetal<br />
2006<br />
2007<br />
<strong>2008</strong><br />
Förändr.<br />
07-08 %<br />
Skolor, antal 23 22 22 0<br />
Skolor, yta kvm 104 632 102 413 102 413 0<br />
Förskolor, antal 19 19 19 0<br />
Förskolor, yta kvm 14 443 14 443 14 443 0<br />
Omsorgsfastigheter, antal 15 16 16 0<br />
Omsorgsfastigheter, yta kvm 20 215 20 599 19 165 -7<br />
Kontorsfastigheter, antal 4 4 4 0<br />
Kontorsfastigheter, yta kvm<br />
Antal arrenden avseende<br />
18 717 18 717 18 717 0<br />
lantegendomar/markreserv: 111 112 113 +1<br />
SERVICEENHETEN<br />
Årets verksamhet<br />
Kommunen har genom Vervas avtal deltagit i upphandling genom avrop av dels ”Kommunikation som tjänst”<br />
dels samtalskostnader fast- och mobiltelefoni. Den nya växellösningen utförs av TDC och genomfördes för Vä-<br />
41
Change language