Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> - Socialnämnden<br />
geterad nivå <strong>2008</strong>. Omvårdnadsavgifterna visar även de ett överskott på 634 Tkr p.g.a. nästan full<br />
beläggning på boendena.<br />
Personalkostnader redovisar underskott med 15 072 Tkr. Hemvården visar stort underskott motsvarande<br />
10 050 Tkr, vilket till stora delar kompenseras av högre interna intäkter (se ovan). Personalkostnaderna<br />
för rehabavdelningen är höga, beroende på att bl.a. Socialstyrelsen finansierar<br />
lönerna till de personer som ingår i olika typer av projekt.<br />
Omkostnader redovisar ett mindre överskott på 1 121 Tkr.<br />
Årets verksamheter – vård och omsorg<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tkr Utfall Utfall Budget-<br />
2007 <strong>2008</strong> diff. <strong>2008</strong><br />
Gemensamt för vård och omsorg 26 470 1 223 +1 223<br />
Särskilt boende 44 517 47 205 +5 110<br />
Stöd i boendet 55 971 63 936 + 11 421<br />
Utskrivningsklara 0 2 +2<br />
Förebyggande verksamhet 455 1 329 + 1 175<br />
Kostavdelning 7 0 -<br />
Entreprenad 9 907 9 252 - 224<br />
Summa intäkter 137 327 122 947 + 18 707<br />
Gemensamt för vård och omsorg 48 285 15187 - 1 410<br />
Särskilt boende 204 204 227 995 + 251<br />
Stöd i boendet 152 677 166 742 - 14 018<br />
Utskrivningsklara 549 362 + 83<br />
Förebyggande verksamhet 4 500 6 346 - 1 886<br />
Kostavdelning 565 2 + 545<br />
Entreprenad 47 759 44 664 + 2 484<br />
Summa kostnader 458 539 461 297 - 13 951<br />
Netto 321 212 338 351 + 4 756<br />
Ekonomisk analys<br />
Vård och omsorg redovisar överskott på 4 756 Tkr.<br />
Särskilt boende redovisar stort överskott på 5 361 Tkr. Den främsta förklaringen till detta är att de<br />
medel avdelningen fick för om- och tillbyggnad av Nyhaga och Eken <strong>2008</strong> i stort sett inte användes<br />
innevarande år.<br />
Stöd i ordinärt boende visar underskott på 2 597 Tkr. Underskottet ligger inom hemvården, där<br />
kostnaderna för utförd hemvård överskridit budget, samt att grupperna inte klarat att utföra insatserna<br />
inom erhållen ersättning.<br />
Nattpatrullen visar även den underskott motsvarande 744 Tkr, vilket främst kan förklaras av att<br />
verksamheten utökat sina besök med nära 30 %. Sjuksköterskeorganisationen visar ett underskott<br />
främst beroende på ökningen av insatserna för personer med funktionsnedsättning (LSS).<br />
Entreprenaden redovisar relativt stort överskott på 2 260 Tkr, mycket beroende på att de verkställda<br />
timmarna minskade med nära 40 %.<br />
67
Change language