Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> – Barn- och ungdomsnämnden<br />
Pedagogerna har blivit bättre på att presentera verksamheten på förskolan. Detta ger i sin tur föräldrarna<br />
större möjlighet att påverka och ha inflytande över sina barns vardag. Personalen upplever att<br />
de insatser som görs inom området bidrar till ett ökat samarbete mellan hem och förskola och till ett<br />
ökat föräldraengagemang.<br />
Tkr Utfall Utfall Utfall Budget-<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> Diff. <strong>2008</strong><br />
Summa intäkter 46 898 40 327 32 152 1 607<br />
Summa kostnader 216 465 227 097 194 255 -5 999<br />
Totalt netto 169 567 186 770 162 103 -4 392<br />
Ekonomisk analys<br />
I en jämförelse med föregående år kan noteras att både intäkter och kostnader <strong>2008</strong> är lägre. Orsaken<br />
är att skolbarnsomsorgen från och med <strong>2008</strong> redovisas under grundskolan. Högre intäkter än budgeterat<br />
avser externa projekt. Ökade kostnader avser externa projekt, fler platser inom extern barnomsorg<br />
och en ökad semesterlöneskuld.<br />
Nyckeltal<br />
BARNOMSORGEN 2006 2007 <strong>2008</strong> Förändr.<br />
07-08 %<br />
Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % 72 72 71 -1<br />
Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % 9 9 9 0<br />
Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr<br />
Antal barn:<br />
4 580 5 056 4 382 -13<br />
- förskola 1 522 1 585 1 574 -1<br />
- familjedaghem 149 126 124 -2<br />
Varav barnomsorg<br />
- enskild förskola 140 161 154 -4<br />
Andel placerade barn i ålder 1 år - 5 år, %<br />
86 87 92 6<br />
Nettokostnad <strong>kommun</strong>al förskola per plats<br />
- förskola 69 644 73 418 94 827 29<br />
- familjedaghem 76 064 91 082 80 029 -12<br />
Nettokostnad enskild förskola per plats<br />
- enskild förskola 73 749 82 340 90 567 10<br />
Avgiftstäckning, % 9 9 8 -11<br />
Kommentarer till nyckeltal<br />
Verksamhetens nettokostnad per invånare har minskat <strong>2008</strong>. Orsaken till detta är att kostnaden för<br />
skolbarnsomsorgen från och med <strong>2008</strong> redovisas under grundskolan.<br />
101
Change language