Verksamhetsberättelse 2011 - Karlskoga kommun
Verksamhetsberättelse 2011 - Karlskoga kommun
Verksamhetsberättelse 2011 - Karlskoga kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Intäkter BUDGET UTFALL DIFFERENS<br />
Förvaltningsgemensamt -67 555 -64 768 -2 787<br />
Gymnasieskolan 0 -3 669 3 669<br />
Gymnasiesärskolan -1 500 -2 821 1 321<br />
Vuxnas lärande -865 -11 588 10 723<br />
SUMMA -69 920 -82 846 12 926<br />
Förvaltningsgemensam verksamhet<br />
Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar på ett underskott med –2 787 tkr vilket<br />
beror på att man har sänkta intäkter för de inter<strong>kommun</strong>ala ersättningarna, totalt –3 900 tkr.<br />
Dock har man ökade intäkter för den moms som återsöks för de inter<strong>kommun</strong>ala kostnaderna<br />
man har till friskolorna, +531 tkr. Dessutom har vi sökt vissa statliga bidrag som inte varit<br />
budgeterade, ca +200 tkr.<br />
Som tidigare nämnts så har gymnasienämnden haft både kostnader och intäkter för den<br />
uthyrning av lägenheter som man har haft i Degerfors fram till höstterminen. Detta innebär<br />
för intäkterna ca +428 tkr, som inte har varit budgeterat.<br />
Gymnasieskolan<br />
Gymnasieskolan har inte budgeterat för några intäkter alls men erhöll under året +3 669 tkr.<br />
Den större delen avser intäkter för introduktionsutbildning för nyanlända (IVIK) och<br />
ensamkommande barn (EKB) +1 444 tkr.<br />
Andra intäkter är exv. externa bidrag för projektverksamhet +312 tkr, intäkter för nationell<br />
idrottsutbildning (NIU) +424 tkr, intäkter för försäljning vid hantverksprogrammet frisör<br />
+158 tkr, försäljning av måltider vid restaurangprogrammet +145 tkr samt diverse sålda<br />
tjänster vid fordons- respektive vvs- och el-programmen +147 tkr, fsg av syo-verksamhet till<br />
Degerfors <strong>kommun</strong> +228 tkr, fsg av lärartjänster Dfs <strong>kommun</strong> +100 tkr, bidrag från<br />
Skolverket för lärlingsutbildning +112 tkr, bidrag från AMS +113 tkr. I samarbete med<br />
Karlstad universitet erhölls också handledareersättningsbidrag med totalt +163 tkr.<br />
Gymnasiesärskolan<br />
Den största anledningen till att gymnasiesärskolan redovisar ett överskott, +1 321 tkr, på sina<br />
intäkter avser ökade inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar, +1 235 tkr. Dessutom startades en<br />
caféverksamhet under <strong>2011</strong> som man inte hade budgeterat intäkter för, +86 tkr.<br />
Vuxnas lärande<br />
Vuxnas lärande redovisar +10 723 tkr i förhållande till budget vilket beror på att man i stort<br />
sett inte alls har budgeterat för några intäkter alls i den verksamhet man har. Totalt hade man<br />
en budget på 865 tkr medan man fick ett resultat på 11 588 tkr.<br />
De ökade intäkterna fördelas i stort mellan myndigheten för yrkeshögskolan +3 225 tkr, ESFbidrag<br />
+7 000 tkr, skolverket och övriga statliga bidrag +496 tkr.<br />
12