Storumans kommun Årsredovisning 2006
Storumans kommun Årsredovisning 2006
Storumans kommun Årsredovisning 2006
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Storumans</strong><br />
<strong>kommun</strong><br />
<strong>Årsredovisning</strong><br />
<strong>2006</strong>
Innehållsförteckning och läsanvisning<br />
Inledning 1<br />
Innehållsförteckning och läsanvisning 1<br />
Avsikten med läsanvisningen är att det ska vara lättare att<br />
hitta det du söker. Här nedan kan du se hur årsredovisningen<br />
är indelad, vad du hittar under respektive avsnitt,<br />
en del viktiga begrepp förklaras etc.<br />
Politisk organisation 3<br />
Förvaltningsorganisation 4<br />
Fyra år i sammandrag 5<br />
Förvaltningsberättelse 6<br />
Förvaltningsberättelsen ska enligt lag om <strong>kommun</strong>al<br />
redovisning innehålla en översikt över utvecklingen av<br />
<strong>kommun</strong>ens och de <strong>kommun</strong>ala bolagens verksamhet.<br />
Omvärlden 6<br />
Befolkningen 6<br />
Här finns uppgifter om befolkningen i <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>,<br />
hur många som flyttat in och ut, hur många som<br />
fötts etc<br />
Näringsliv och infrastruktur 7<br />
Hur ser det ut med näringslivet och arbetsmarknaden i<br />
Storuman, vad har hänt under <strong>2006</strong>?<br />
Arbetsmarknad 8<br />
Har arbetsmarknadsläget förbättrats under året?<br />
Samarbete med andra 8<br />
Här redovisar vi våra samarbetspartners och inom vilka<br />
områden vi samarbetar.<br />
Måluppfyllelse 8<br />
Avsnittet innehåller en avstämning av måluppfyllelse mot<br />
målen för <strong>2006</strong> i Visionsdokumentet.<br />
Finansiell analys 11<br />
I avsnittet beskrivs ”<strong>kommun</strong>koncernens” och <strong>kommun</strong>ens<br />
ekonomi utifrån de mål som <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
satt upp men också utifrån andra intressanta nyckeltal.<br />
1<br />
Inledning _<br />
Personalredovisning 14<br />
Personalredovisningen innehåller information om hur<br />
många anställda som finns i koncernen och <strong>kommun</strong>en,<br />
sjukfrånvaro och jämställdhetsarbete etc.<br />
Driftredovisning 17<br />
I driftredovisningen för <strong>kommun</strong>en ser man de olika<br />
verksamhetsområdenas kostnader och intäkter resp avvikelse<br />
mot budget.<br />
Investeringsredovisning 19<br />
Här redovisas investeringsverksamheten under <strong>2006</strong>.<br />
Sammanställd redovisning 20<br />
Sammanställd redovisning är detsamma som det som i<br />
näringslivet kallas koncernredovisning. I ”koncernen”<br />
ingår förutom <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>, <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s<br />
förvaltnings AB, Fastighets AB Umluspen, <strong>Storumans</strong><br />
Utveckling AB, <strong>Storumans</strong> Flygplats AB, Hemavan<br />
Tärnaby Airport AB, Storuman Energi AB, dvs de juridiska<br />
personer som <strong>kommun</strong>en har betydande inflytande<br />
över.<br />
Resultaträkning 20<br />
Resultaträkningen ska beskriva ”koncernens” och <strong>kommun</strong>ens<br />
kostnader och intäkter översiktligt under ett år.<br />
Här ser du t ex hur mycket skatteintäkter <strong>kommun</strong>en får<br />
in och också årets resultat. För mer information om vad<br />
varje enskild post innehåller se avsnittet Noter sid 23 ff<br />
och avsnittet Driftredovisning sid 17.<br />
Balansräkning 21<br />
Balansräkningen ska jämföra tillgångar och skulder med<br />
varandra. Mellanskillnaden kallas eget kapital och det ska<br />
helst inte minska. Årets resultat från resultaträkningen<br />
ovan är lika med förändringen av eget kapital, om<br />
resultatet är positivt ökar det egna kapitalet, är det negativt<br />
så minskar det egna kapitalet. För mer information<br />
om vad varje enskild post innehåller se avsnittet Noter<br />
sid 23 ff och avsnittet Investeringsredovisning sid 19.<br />
Kassaflödesanalys 22<br />
I kassaflödesanalysen kan man se vart kontanterna har<br />
kommit från och vad de använts till. Har vi betalat av på<br />
lån, tagit upp nya lån, sålt fastigheter, byggt nya hus?<br />
Noter till resultaträkning, balans-<br />
räkning och kassaflödesanalys 23<br />
Här specificeras de olika posterna i resultat- och balansräkningarna<br />
samt kassaflödesanalysen.
Inledning<br />
Kommunala bolag 30<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s Förvaltnings AB 30<br />
Fastighets AB Umluspen 31<br />
<strong>Storumans</strong> Utvecklings AB 32<br />
<strong>Storumans</strong> Flygplats AB 33<br />
Hemavan Tärnaby Airport AB 34<br />
Storuman Energi AB 35<br />
Verksamhetsberättelser 36<br />
I verksamhetsberättelserna redovisar <strong>kommun</strong>ens styrelse<br />
och nämnder sitt ansvarsområde, viktiga händelser,<br />
framtiden och måluppfyllelse<br />
2<br />
Kommunstyrelsen 36<br />
Fritid-, kultur- och turistnämnden 43<br />
Barn- och utbildningsnämnden 49<br />
Omsorgsnämnden 55<br />
Miljö- och byggnadsnämnden 60<br />
Redovisningsprinciper 65<br />
Här finns beskrivet hur vi har bokfört, om vi har följt<br />
”god redovisningssed” och rekommendationer från Rådet<br />
för <strong>kommun</strong>alredovisning.<br />
Revisionsberättelse 66<br />
Läs vad revisorerna anser om årsredovisningen
Politisk organisation<br />
(Siffrorna inom parentes anger antalet ledamöter)<br />
Valnämnd<br />
(5)<br />
Patientnämnd<br />
(3)<br />
Fritids-, kultur-<br />
och turistnämnd<br />
(7)<br />
Omsorgsnämnd (7)<br />
(7)Arbetsutskott (3)<br />
Fastighets AB<br />
Umluspen<br />
100 %<br />
Storuman<br />
Energi AB<br />
50%<br />
Bilden ovan visar den politiska organisationen till och<br />
med verksamhetsåret <strong>2006</strong>. Efter flera remissomgångar<br />
fastställdes den nya organisationen för verksamhetsåret<br />
2007 och framåt av <strong>kommun</strong>fullmäktige i april <strong>2006</strong>.<br />
Ärendet behandlades också i <strong>kommun</strong>fullmäktige i oktober<br />
eftersom fritidsfrågornas tillhörighet kommit att ifrågasättas<br />
av barn- och utbildningsnämnden. Beslutet blev i<br />
korthet att fritid-, kultur- och turistnämnden upphörde vid<br />
31 december <strong>2006</strong>. Fritids- och kulturfrågorna övertogs<br />
av den nya fritids-, kultur- och utbildningsnämnden och<br />
turistfrågorna övertogs av <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
I slutet av 2005 genomfördes de affärer som föranleddes<br />
av att <strong>kommun</strong>en bildade ett förvaltningsbolag för<br />
ägande av de <strong>kommun</strong>ala bolagen. Under <strong>2006</strong> genomfördes<br />
en uppskattad utbildning för styrelseledamöterna i<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s<br />
Förvaltnings AB (5)<br />
<strong>Storumans</strong><br />
Flygplats AB<br />
100 %<br />
3<br />
<strong>Storumans</strong><br />
Utvecklings<br />
AB 100 %<br />
Tärnafjällens<br />
Exploaterings<br />
AB 25 %<br />
Inledning _<br />
Kommunfullmäktige Revisorer<br />
(41) (3)<br />
Kommunstyrelsen<br />
(13)<br />
Överförmyndare<br />
(1)<br />
Ö<br />
Kommunstyrelsens<br />
Arbetsutskott (5)<br />
Barn- och utbildnings-<br />
nämnd (9)<br />
Arbetsutskott (3)<br />
Miljö- och byggnads-<br />
nämnd (5)<br />
Hemavan<br />
Tärnaby Airport<br />
AB 44%<br />
de <strong>kommun</strong>ala bolagen. I övrigt har förvaltningsbolagets<br />
styrelse försökt hitta arbetsformer för det fortsatta arbetet.<br />
Mandatfördelning i <strong>kommun</strong>- 2003 till 2007 till<br />
fullmäktige<br />
<strong>2006</strong> 2010<br />
Moderata Samlingspartiet 5 6<br />
Centern 7 5<br />
Folkpartiet 4 4<br />
Kristdemokraterna<br />
Arbetarpartiet<br />
4 5<br />
socialdemokraterna 17 15<br />
Vänstern 5 6<br />
Efter årsskiftet delas ordförande- och vice ordförandeposterna<br />
mellan partierna i den nya alliansen, m, c, f, kd<br />
och vänstern.
Inledning<br />
Förvaltningsorganisation<br />
Kommunfullmäktige gav i november 2005 <strong>kommun</strong>chefen,<br />
ekonomichefen och bolagens vd:ar i uppdrag att<br />
samordna administrationen enligt omstruktureringsprogrammet<br />
och budgetberedningens förslag. Försök till<br />
samordning gjordes under våren men lyckades inte eftersom<br />
framförallt Fastighets AB Umluspen motsatte sig<br />
förslaget.<br />
I samband med nyrekrytering av chef inom omsorgsnämndens<br />
verksamhetsområde beslutades om att tidigare<br />
uppdelning av chefskap mellan vård och omsorg resp<br />
individ- och familjeomsorg skulle upphöra. Den nya<br />
chefen som rekryterades blev i stället Socialchef med ett<br />
tydligt ansvar inför nämnden.<br />
Eftersom slutligt beslut om den politiska organisationen<br />
dröjde ända till i oktober kom det riktiga arbetet med<br />
förvaltningsorganisationen i gång alldeles för sent. Först<br />
strax före jul kunde <strong>kommun</strong>styrelsen fatta beslut om ny<br />
förvaltningsorganisation. Det innebar att vissa delar av<br />
förslaget till ny organisation inom <strong>kommun</strong>styrelsens<br />
verksamhetsområde inte kunde genomföras enligt förslag.<br />
Förslagets huvudidé var att avlasta <strong>kommun</strong>chefen<br />
så mycket som möjligt av operativt ledarskap. Dessutom<br />
var tanken att anpassa organisationen till den nya politiska<br />
organisationen och att skapa en förvaltningsorgani-<br />
4<br />
sation med tydligare uppdrag och goda möjligheter till<br />
effektivisering. I övrigt inom <strong>kommun</strong>styrelsens verksamhetsområde<br />
fanns en idé om att dela upp verksamheten<br />
i två delar, en med i huvudsak intern service till<br />
tjänstemän och politiker och en del som i huvudsak riktar<br />
sig externt, med frågor som information, marknadsföring,<br />
turism, näringsliv och tillväxtfrågor samt medborgarservice.<br />
Beslutet blev tillslut en förvaltningsorganisation som i<br />
stort följer den politiska organisationen. De delar av<br />
förvaltningen som skötte fritids- och kulturfrågor lyftes i<br />
princip rakt in i fritid-, kultur- och utbildningsförvaltningen.<br />
Anläggningar inom fritids- och kulturområdet<br />
handhas av tekniska avdelningen inom <strong>kommun</strong>styrelseförvaltningen.<br />
Turistfrågorna och medborgarkontoret i<br />
Tärnaby lyftes in i <strong>kommun</strong>styrelseförvaltningen.<br />
Den nya miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har<br />
fått ett utökat ansvar genom att de tagit över räddningstjänstens<br />
förebyggande och myndighetsutövande arbete<br />
från <strong>kommun</strong>styrelsen. Den nya förvaltningen har räddningschefen<br />
som chef och de jävsförhållanden som tidigare<br />
kunnat hävdas när den tekniske chefen var chef för<br />
miljökontorets personal har därmed undanröjas.
Fyra år i sammandrag<br />
5<br />
Inledning _<br />
2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Verksamhetens nettokostn / skatteintäkter + statsbidrag,<br />
procent<br />
99,7 103,3 106,3 95,9<br />
Verksamheten/skatteintäkter + statsbidrag 88,7 91,4 95,9 86,4<br />
Pensionsutbet inkl löneskatt/skatteint + statsbidrag 2,4 2,3 2,2 2,3<br />
Avskrivningarna/skatteintäkter + statsbidrag 6,8 6,9 6,5 5,8<br />
Finansnettot/skatteintäkter + statsbidrag 1,8 2,7 1,7 1,4<br />
Årets nettoinvesteringar, tkr 13 902 7 503 20 237 30 739<br />
Investeringsvolym/nettokostnader, procent 4,7 2,4 6,2 10,0<br />
Avskrivningar/nettoinvesteringar, procent 147,9 283,5 102,2 61,3<br />
Total pensionsskuld, tkr 148 640 146 794 140 952 142 619<br />
varav Avsättning för pension inkl löneskatt 7 391 6 869 4 462 6 180<br />
varav Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 141 249 139 925 136 490 136 439<br />
Total skuld- och avsättningsgrad, procent 48,7 50,3 54,5 54,0<br />
varav avsättningsgrad 1,9 1,8 3,6 3,8<br />
varav kortfristig skuldsättningsgrad 16,3 18,9 20,1 17,0<br />
varav långfristig skuldsättningsgrad 30,5 29,6 30,8 33,2<br />
Soliditet, procent<br />
Eget kapital/totala tillgångar 51,3 49,7 45,5 46,0<br />
exkl utlåning till <strong>kommun</strong>ala bolag 52,9 51,3 48,5 51,4<br />
inkl pensionsförpliktelser 16,4 14,8 11,1 13,6<br />
exkl utlån till kom bolag inkl pensionsförpl 16,9 15,2 11,8 15,2<br />
Kassalikviditet, procent 51,8 61,3 88,7 93,2<br />
Primär<strong>kommun</strong>al skattesats 22,40 22,40 22,40 22,40<br />
Landstings<strong>kommun</strong>al skattesats 9,70 9,70 10,50 10,50<br />
Begravningsavgift, Stensele 0,36 0,33 0,34<br />
Begravningsavgift Tärna 0,46 0,40 0,40<br />
Befolkning 1 januari 6 679 6 595 6 554 6 507<br />
varav 6 - 15-år 800 819 792 766<br />
varav 16 - 18 år 264 241 248 247<br />
varav 65 - 84 år 1 395 1 421 1 438 1 423<br />
varav 85 år och äldre 163 159 160 185<br />
Befolkning 31 december 6 595 6 554 6 507 6 432<br />
Befolkningsförändr under året -84 -41 -47 -75<br />
Antal födda barn under året 48 42 48 51<br />
Antal döda under året 86 82 86 89<br />
Antal inflyttade under året 244 226 263 251<br />
Antal utflyttade under året 290 226 269 289<br />
Medelålder 44,7 45,0 45,3 45,6
Förvaltningsberättelse<br />
Omvärlden<br />
Befolkningen<br />
De senaste fem åren har befolkningen i <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong><br />
minskat med inte fullt fyra procent, eller 247 personer,<br />
från 6 679 till 6 432 personer. Befolkningsförändringen<br />
har varit ungefär lika stor i Tärna församling som i<br />
Stensele församling.<br />
2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Befolkning 1 januari 6 595 6 554 6 507<br />
Befolkning 31 december 6 554 6 507 6 432<br />
Förändring - 41 - 47 - 75<br />
Antal födda 42 48 51<br />
Antal döda 82 86 89<br />
Nettoflyttning 0 - 6 - 38<br />
De senaste årens låga födelsetal har gjort att gruppen 0 -<br />
5-åringar de senaste fem åren har minskat med 24 procent,<br />
från 367 till 296. Gruppen 6 - 15-åringar har också<br />
minskat men inte alls i samma utsträckning, cirka åtta<br />
procent från 800 till 743 personer. Gruppen 16 - 18-åringar,<br />
gymnasieungdomarna, är ungefär lika stor som för<br />
fem år sedan. Den gruppen kommer att öka de närmaste<br />
åren för att bli drygt 270 personer år 2008 och sedan<br />
minska drastiskt framåt 2010 när den sista stora kullen,<br />
barnen födda 1992, har passerat genom skolan. Minskningen<br />
mellan <strong>2006</strong> och 2011 blir troligen drygt 25 procent<br />
eller ca 50 personer. Gruppen 65 - 84-åringar har<br />
varit ungefär lika stor de senaste fem åren men kommer<br />
troligen att öka under de närmaste åren när de som är<br />
födda på fyrtiotalet går in i gruppen. Den kommer att öka<br />
med cirka 12 procent, eller ungefär 100 personer. Man<br />
kan också räkna med att gruppen 85 år och äldre ökar i<br />
antal.<br />
Hur ser befolkningsförändringarna ut över året? Och hur<br />
fördelar sig flyttningarna mellan länet och övriga landet<br />
och utlandet?<br />
Flyttn Flyttn<br />
inom utom Födelse Summa<br />
länet länet Netto förändr<br />
2003 - 19 - 27 - 38 - 84<br />
2004 - 19 19 - 41 - 41<br />
Jan - mars 2005 -5 22 - 2 15<br />
Apr - juni 2005 - 8 1 - 15 - 23<br />
Juli - sept 2005 - 14 2 - 7 - 19<br />
Okt - dec 2005 - 16 12 - 14 - 20<br />
2005 - 43 37 - 38 - 47<br />
Jan - mars <strong>2006</strong> 3 7 - 2 8<br />
Apr - juni <strong>2006</strong> - 21 - 1 - 9 - 31<br />
Juli - sept <strong>2006</strong> 0 - 17 - 10 - 27<br />
Okt - dec <strong>2006</strong> - 16 7 - 17 - 26<br />
<strong>2006</strong> - 34 - 4 - 38 - 75<br />
6<br />
Befolkningsförändringarna <strong>2006</strong> ser ut ungefär som de<br />
brukar göra i en inlands<strong>kommun</strong>, en liten ökning första<br />
kvartalet och en minskning resten av året.<br />
Under 2004 och 2005 har det varit nettoinflyttning från<br />
övriga Sverige utom Västerbottens län och från utlandet.<br />
<strong>2006</strong> bröts mönstret och det blev nettoutflyttning även till<br />
de områdena.<br />
Av befolkningsminskningen, - 75 personer, beror hälften,<br />
- 38 personer, på födelseunderskott och andra hälften på<br />
flyttningsunderskott.<br />
Hur ser flyttningarna ut i olika åldersgrupper?<br />
Nettoflyttning<br />
i olika åldersgrupper<br />
2004 2005 <strong>2006</strong><br />
0-5 år 7 6 - 2<br />
6-15 år -1 5 - 3<br />
16-18 år 7 -4 1<br />
19-24 år -33 -27 - 29<br />
25-39 år 14 -3 4<br />
40-64 år 5 18 3<br />
65-84 2 -1 - 7<br />
85-~ -1 0 - 5<br />
Den största både in- och utflyttningen sker, som man kan<br />
förvänta, i gruppen 19 - 24-åringar. Nettoutflyttningen i<br />
den gruppen är markant större än i andra ålderkategorier.<br />
Om några år när den stora barnkullen med barn födda från<br />
mitten av åttiotalet till 1992 kommer in i den gruppen, kan<br />
man förvänta att nettoutflyttningen blir ännu större i<br />
personer räknat förutsatt att andelen som flyttar blir<br />
ungefär lika som tidigare. <strong>2006</strong> har nettoutflyttningen i<br />
grupperna äldre än 65 år ökat. Huruvida detta är en ny<br />
trend eller tillfällighet återstår att se.<br />
2005 var nettoinflyttningen i gruppen 40 - 64 åringar<br />
större än andra år. Möjligen var det den positiva utvecklingen<br />
på arbetsmarknaden påverkade. Nettoutflyttningen<br />
<strong>2006</strong> visar att det var troligen var en engångsföreteelse.<br />
Om man tittar på hur stor andel i olika ålderklasser som<br />
flyttar ut så är det ungefär 25 procent av alla i åldrarna 19<br />
– 24 år som flyttar. Andelen har inte förändrats under de<br />
senaste 10 åren. I övriga åldersgrupper är det ungefär tre<br />
procent som flyttar ut.<br />
<strong>Storumans</strong> Utveckling AB, SUAB, genomförde ett marknadsföringsprojekt<br />
under rubriken ” Storuman – Guld &<br />
Gröna Skogar”, med målet att skapa interesse för att<br />
besöka, flytta in eller etablera sig i vår <strong>kommun</strong>.
Näringsliv och infrastruktur<br />
Framtidstro och optimism kännetecknar <strong>kommun</strong>en idag.<br />
Det beror bl a utvecklingen inom gruvindustrin. Den s k<br />
guldlinjen genom länet går genom flera <strong>kommun</strong>er i inlandet<br />
bl a Storuman. Gruvverksamheten i och omkring<br />
<strong>kommun</strong>en har kommit igång i allt större omfattning och<br />
den första guldtackan producerades av Dragon Mining i<br />
Svartliden under året. Även ScanMining har startat upp<br />
verksamheten vid Ersmarksberget, men företaget har haft<br />
betydande inkörningsproblem.<br />
Skellefteå Kraft AB:s satsning BioStor, pelletsfabriken,<br />
f d Byggelit, har fortsatt under året och bygget beräknas<br />
vara klart hösten 2007. Det är ytterligare en etablering<br />
som har stor betydelse för <strong>kommun</strong>ens utveckling.<br />
<strong>2006</strong> har <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> med bl a medel från EU:s<br />
Mål 1 finansierat en förstudie ”Omlastningsterminal i<br />
Stensele”, en terminal för omlastning av gods mellan väg<br />
och järnväg med tänkt lokalisering i anslutning till Bio-<br />
Stor. Omlastningsterminalen väntas få stor betydelse för<br />
regionens transporter men också på ytterligare utveckling<br />
inom bioenergiområdet i framtiden. Målet för projektet är<br />
bland annat att ta fram ett färdigt förfrågningsunderlag<br />
samt klargöra drift- och ägandefrågan.<br />
Översvämningsprojektet, där <strong>kommun</strong>en är ägare och<br />
Storuman Utveckling AB projektadministratör, har som<br />
idé att nyttja den gamla flottningsfåran nedströms<br />
Umluspens kraftsstation vid Stenselet för att under<br />
kontrollerade former simulera översvämning och därmed<br />
utgöra övningsplats för nationell och internationell<br />
räddningsverksamhet.<br />
<strong>Storumans</strong> Utvecklings AB har tillsammans med Akademi<br />
Norr skapat ett utbildningsprogram för digital mediaredigering,<br />
Cross Media Design, som genomförs i<br />
Fjällparken i Hemavan.<br />
Turistutvecklingen i Tärnafjällen går på högvarv. Exploateringen<br />
av Kungsbacken, ett nytt område för boende i<br />
Hemavan, börjar ta fart och efterfrågan är stor. Även i<br />
Tärnaby finns utvecklingspotential. Där har det av <strong>kommun</strong>en<br />
delägda bolaget, Tärnafjällens Exploaterings AB,<br />
haft en betydande roll.<br />
Efter beslut i EU har riksväg 45 fått Europavägsstatus.<br />
Beslutet firades under hösten med marschaller längs 45:an<br />
genom <strong>Storumans</strong> samhälle.<br />
Vägtunneln på E12:an genom Umskalet invigdes i oktober.<br />
Vägtunneln öppnar möjligheter för ytterligare transporter<br />
mellan länderna men även arbetspendling och företagsetableringar.<br />
I samband med tunnelbygget förbinds Norge och Sverige<br />
med bredband som en del i förbindelsen mellan Helgeland<br />
7<br />
Förvaltningsberättelse<br />
och Österbotten. Utbyggnaden finansieras via EU. Utöver<br />
det har Sumnet fortsatt att expandera genom fortsatt utbyggnad.<br />
Ca 35 abonnenter har under året valt att ansluta<br />
sig till en öppen fiberinfrastruktur utöver de som har ingått<br />
i något projekt. Sju byar/områden har börjat byggas<br />
vara fyra är färdigbyggda inom projekt Vita fläckar. Förbindelsen<br />
mellan Laisbäck - Juktans kraftstation har börjat<br />
byggas under året.<br />
1 juli köpte <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> flygplatsanläggningen i<br />
Gunnarn med tillhörande utrustning och byggnader från<br />
Fortifikationsverket. Den nya terminalbyggnaden invigdes<br />
i slutet av september. Ett flertal av de byggnader som<br />
köptes har kallställts. Slutlig ställning till hur resterande<br />
byggnader skall användas har däremot inte tagits. Under<br />
andra kvartalet 2007 kan försäljning av icke ”nyttiga”<br />
byggnader påbörjas. Trafiken på <strong>Storumans</strong> flygplats<br />
förändrades under året så att under en viss del av året<br />
landade planen även i Hemavan, förutom Storuman och<br />
Vilhelmina. Detta medförde att konkurrensen om stolarna<br />
avsevärt hårdnade. Hemavan har fått flyg varje vardag<br />
förutom lördag vilket medför en omfördelning av passagerare<br />
som tidigare flugit från Storuman. Under verksamhetsåret<br />
har totalt 1 055 reguljära enkelturer flugits (Hemavan-)Storuman-Vilhelmina-Arlanda,<br />
eller omvänt. Antalet<br />
rörelser ligger på ungefär samma nivå som tidigare.<br />
12 326 passagerare har flugit linjen och extracharter/linjecharter<br />
har under året resulterat i ytterligare 538, totalt<br />
12 864 passagerare, 4,6 procent minskning på linjen, och<br />
6,9 procent minskning totalt.<br />
Passagerarantalet vid flygplatsen i Hemavan som drivs av<br />
det delägda bolaget Hemavan Tärnaby Airport AB uppgick<br />
till 18 369 att jämföras med 2005 då det 12 722 passagerare,<br />
en ökning med 44 procent. Strömma Fjäll och<br />
Aktivitet har köpt egen chartertrafik av Skyways till Hemavan,<br />
sammanlagt 43 turer under högsäsong.<br />
Kommun har haft representanter i E 12 Alliansens Infragrupp.<br />
Tillsammans med övriga <strong>kommun</strong>ers representanter<br />
längs Blåvägen har vi fullföljt och verkställt uppdraget.<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> har aktivt deltagit i processen vid<br />
framtagandet av regionalutvecklingsplan (RUP), regionaltillväxtsplan<br />
(RTP) samt vid ett antal av de nya programskrivningar<br />
(Bottnia-Atlantica, Norra Periferin samt<br />
Mål 2) som varit aktuella under hösten. I vissa delar har<br />
hela Umeåregionen deltagit i processen för att få en bred<br />
kompetens och förankring. Grunden finns till ett fortsatt<br />
gott samarbete i tillväxtfrågor, med Blåvägenstråkets- och<br />
Umeåregionens <strong>kommun</strong>er, för den kommande programperioden.<br />
Arbetet med det lokala tillväxtprogrammet har inte kunnat<br />
fullföljas som planerat delvis p g a bristande resurser.<br />
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2007 att köpa<br />
Barseleberget av fortifikationsverket. Tanken är att lokalerna<br />
i berget ska hyras ut till olika företag. Samtidigt
Förvaltningsberättelse<br />
beslutade <strong>kommun</strong>fullmäktige att Fastighets AB Umluspen<br />
får bygga 1 200 kvadratmeter industrihus i Forsvik.<br />
Nystartade företag,<br />
per 1 000 inv (Källa:<br />
Nyföretagarbarometern,<br />
Jobs & society) 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Nystartade företag 34 29 21<br />
Storuman 5,2 4,5 3,3<br />
Glesbygds<strong>kommun</strong>er 4,4 4,5 4,2<br />
Riket 6,1 6,1 6,3<br />
Konkurser i aktiebolag 2 7 4<br />
Under <strong>2006</strong> startades det 21 nya företag i <strong>Storumans</strong><br />
<strong>kommun</strong>. Det är en minskning jämfört med de två senaste<br />
åren. <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> ligger sjua från slutet bland de<br />
39 <strong>kommun</strong>erna i gruppen glesbygds<strong>kommun</strong>erna. I topp<br />
på listan ligger Åre med 9,5 och längst ned finns Ovanåker<br />
med 2,5 nystartade företag per 1 000 invånare.<br />
Företagskonkurserna i <strong>kommun</strong>en har minskat <strong>2006</strong> jämfört<br />
med 2005 från sju till fyra.<br />
Arbetsmarknad<br />
Arbetslöshet i<br />
årsmedeltal i<br />
<strong>kommun</strong>en<br />
länet och riket,<br />
procent 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Förändring<br />
2004<br />
till <strong>2006</strong> i<br />
procent<br />
Riket 4,2 4,2 3,6 -14,3<br />
Västerbottens<br />
län 4,5 4,5 4,0 -12,5<br />
<strong>Storumans</strong><br />
<strong>kommun</strong> 6,3 5,6 4,8 -31,3<br />
Källa: AMS<br />
Mellan 2004 och 2005 minskade arbetslösheten mer i<br />
Storuman än i länet och riket. Mellan 2005 och <strong>2006</strong> har<br />
minskningen varit ungefär lika stor.<br />
Samarbete med andra<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> samarbetar intensivt i olika konstellationer<br />
i regionen. Kommunerna efter E12, samarbetar i<br />
E 12 alliansen om turism och vägfrågor. Kommunen deltar<br />
också i inlands<strong>kommun</strong>ernas samarbetsorgan ”Tio<strong>kommun</strong>gruppen”.<br />
Under 2004 inledde vi ett samarbete i med Lycksele<br />
<strong>kommun</strong>, kallat LYST. Under <strong>2006</strong> har vi arbetat tillsammans<br />
inom ramen för projektet Esset (Elektronisk<br />
samhällsservice) med processkartläggningar inom ärende-<br />
och dokumenthantering. Kommunerna har också gemen-<br />
8<br />
samt upphandlat en förstudie om ev samarbete inom telefoniområdet.<br />
Förstudien visade att det finns möjligheter<br />
till effektivitetsvinster och kvalitetshöjning genom ett<br />
samarbete. Kommunens nya telefonlösning ger goda möjligheter.<br />
Diskussionerna kommer att återupptas under<br />
våren.<br />
Med EU pengar öppnas möjligheter för samarbete även<br />
internationellt inom Mål 1 och InterReg. Älg i MittSkandia<br />
och Fjällräddningsprojektet är exempel på InterRegprojekt.<br />
Måluppfyllelse<br />
Under våren 2005 arbetade politiker och tjänstemän fram<br />
ett visionsdokument med fokus mot <strong>2006</strong>, 2010 och 2015.<br />
Här följer en diskussion kring måluppfyllelse mot de mål<br />
som sattes upp till <strong>2006</strong>.<br />
Befolkning<br />
Vi har minskat med högst 35 invånare<br />
Befolkningen minskade med 75 personer under <strong>2006</strong>.<br />
Invånarna har fått information om det ekonomiska<br />
läget, <strong>kommun</strong>ens vision och övergripande mål<br />
samt vad som är på gång<br />
Viss information har publicerats på <strong>kommun</strong>ens webbsida.<br />
I övrigt har inga aktiva åtgärder vidtagits.<br />
Vi har fått invånare som inte varit skrivna i <strong>kommun</strong>en<br />
att göra det och vi hyr inte ut lägenheter<br />
utan att de boende skriver sig i <strong>kommun</strong>en<br />
Fastighets AB Umluspen hyr ut lägenheter även till människor<br />
som inte är folkbokförda i <strong>kommun</strong>en. Lagstiftningen<br />
kring folkbokföring anger att man ska vara folkbokförd<br />
där man tillbringar sin huvudsakliga dygnsvila<br />
och har sin familj.<br />
Regionalisering och samverkan<br />
Vi samverkar med andra kring gymnasieskolan och<br />
telefoni<br />
Västerbottens<strong>kommun</strong>erna har beslutat om ett gemensamt<br />
intagningskansli i Vindeln.<br />
Under våren genomförde <strong>Storumans</strong> och Lycksele <strong>kommun</strong>er<br />
en gemensam förstudie kring telefonisamarbete.<br />
Förstudien visade att det finns möjligheter till effektivering<br />
och kvalitetshöjning genom samarbete. <strong>Storumans</strong>
<strong>kommun</strong> införde en ny telefonilösning i mitten av december.<br />
Den lösningen ger förutsättningar för ett samarbete<br />
med Lycksele <strong>kommun</strong>. P g a arbetet med den nya telefonilösningen<br />
avstannade arbetet kring samarbetet men det<br />
kommer att återupptas nu under våren 2007 och målsättningen<br />
är att gå vidare utifrån förstudien.<br />
Vi har en ny koncernstruktur beslutad och en översyn<br />
av de <strong>kommun</strong>ala bolagen har genomförts<br />
Kommunfullmäktige beslutade under senhösten 2005 om<br />
bildandet av Storuman <strong>kommun</strong>s förvaltnings AB. Bolaget<br />
köpte de övriga <strong>kommun</strong>ala bolagen av <strong>kommun</strong>en<br />
vid årsskiftet och bolaget har under året bl a arbetat med<br />
bolagsordningar och ägardirektiv. Under våren gjorde<br />
<strong>kommun</strong>en ett försök att genomföra samordnad ekonomiadministration<br />
med i första hand Fastighets AB Umluspen.<br />
Det misslyckades. I den nya politiska organisationen<br />
som genomfördes 1 januari 2007 förändrades inte bolagsstrukturen<br />
i övrigt.<br />
Näringsliv och arbetsmarknad<br />
Det finns en projektledare i syfte att bygga nätverk<br />
för upplevelseturismen<br />
Någon projektledare har inte varit anställd.<br />
Kommunens utveckling är väl integrerad med<br />
näringslivets utveckling och vi har sett över formerna<br />
för vårt näringslivsarbete<br />
Detta har inte genomförts.<br />
Vi har uppdragit till berörda att se över möjligheterna<br />
till ”rastplats 45/12”<br />
Detta har inte genomförts.<br />
Infrastruktur<br />
Vi har prioriterat mellan olika riskprojekt, exempelvis<br />
flyg, Kungsbacken, energibolag mm<br />
Vi har inte prioriterat mellan de exemplifierade riskprojekten.<br />
Alla projekten har drivits igenom.<br />
Vi bedriver intensiv lobbying för Rv 45 och E 12<br />
Riksväg 45 har klassats om till Europaväg och i övrigt<br />
bedrivs ett arbete inom E12-alliansen.<br />
Med stöd av IT tydliggör vi frågor kring systemansvar<br />
9<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Frågan om systemansvar är i högsta grad en verksamhetsfråga<br />
som inte kräver IT-stöd för att tydliggöras.<br />
Den tekniska verksamheten i <strong>kommun</strong>en är samordnad,<br />
exempelvis jour och beredskap<br />
Frågan kring samordning av den tekniska verksamheten<br />
har utretts och det har visat sig svårt att genomföra ytterligare<br />
samordning än den som redan finns. Övervakning<br />
via tekniska lösningar kan i framtiden ge nya möjligheter<br />
till samordning.<br />
Demokrati och jämställdhet<br />
Vi har påbörjat våra insatser för att stärka ungdomsdemokratin<br />
och minst tre viktiga åtgärder ska<br />
ha konkretiserats<br />
Redovisning av resultatet från ”LUPP” har gjorts för<br />
nämnder, bolag, fullmäktige och verksamhetschefer.<br />
Tydligaste resultatet är önskemål om fler och bättre fritidsanläggningar,<br />
Internetcafé och träffpunkter som är<br />
öppet länge på kvällarna. Konkreta insatser gjorda inom<br />
Fritid-, kultur- och turistnämndens verksamhetsområde är<br />
fler replokaler (musik) och lokaler för datorintresserade<br />
ungdomar. Fem gårdsråd har hållits i Stensele och fyra i<br />
Tärnaby.<br />
Vi har en geografisk spridning av x sammanträden<br />
i <strong>kommun</strong>fullmäktige och nämnder<br />
Kommunfullmäktige, <strong>kommun</strong>styrelsen och miljö- och<br />
byggnadsnämnden förlade vardera ett sammanträde till<br />
Hemavan, övriga till Storuman. Fritid-, kultur- och turistnämnden<br />
hade två sammanträden i Tärnaby, resten i Storuman.<br />
Barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden<br />
hade vardera ett sammanträde i Tärnaby, resten i<br />
Storuman.<br />
Omsorgerna<br />
Vi arbetar mer förebyggande inom socialtjänsten i<br />
syfte att minska kostnaderna för institutionsplaceringar<br />
mm<br />
En socionom var projektanställd fram till årsskiftet för att<br />
arbeta särskilt med ungdomar.<br />
Vi har utvecklat samverkan med landstinget och<br />
andra <strong>kommun</strong>er<br />
På sjukhemmet Backen finns gemensam chef för både<br />
<strong>kommun</strong>ens och landstingets personal och i övrigt ett väl<br />
utvecklat samarbete.
Förvaltningsberättelse<br />
Fastighetsbolaget har analyserat bostadsbeståndet<br />
som underlag för nytt seniorboende<br />
Det finns tendens till kösituation allmänt inom fastighetsbolagets<br />
bostadsbestånd. Det finns lediga lägenheter i<br />
Stensele. Ev kan Prästkragen i Stensele öppnas för seniorboende.<br />
Utbildning och lärande<br />
Centralskolan är riven och eleverna går istället i<br />
Stensele<br />
Målet kommer inte att uppfyllas eftersom de elever som<br />
går i Centralskolan inte kan inrymmas i Stensele. En<br />
utredning om skolans lokalbehov på olika lång sikt är<br />
påbörjad.<br />
Vi har sett över resursfördelningen och utvecklat<br />
nyckeltal för att utveckla styrning och ledning<br />
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde<br />
används nyckeltal för resursfördelning. Området jämförelse<br />
med andra <strong>kommun</strong>er kan dock utvecklas.<br />
Kultur och fritid<br />
Vi har stärkt destinationsarbetet<br />
Kommunen arbetar tillsammans med turistnäringen, Storuman<br />
Utveckling AB, Västerbottensturism och andra<br />
aktörer för att stärka destinationsarbetet.<br />
Det finns en beslutad plan för kulturåret 2007<br />
Planering är påbörjad av fritid-, kultur- och i samverkan<br />
med andra aktörer, bland annat E-12-alliansens kulturgrupp.<br />
Extra projektmedel är avsatta för musik och teater<br />
för barn 2007.<br />
Vi har koncentrerat våra satsningar till det viktigaste<br />
kultur- och fritidssatsningarna<br />
I fritid-, kultur- och turistnämndens verksamhetsplan för<br />
<strong>2006</strong> gjordes tydliga prioriteringar.<br />
Miljö<br />
Det finns en plan för miljöcertifiering och hur invånarna<br />
kan engageras i miljöarbetet<br />
Kommunens skogsbruk är certifierat enligt FSC. I övrigt<br />
är målet inte uppfyllt.<br />
10<br />
Attraktiv arbetsgivare<br />
Vi har tydliggjort organisation, ledarskap, ansvar<br />
och befogenheter<br />
En ny förvaltningsorganisation gäller från 1 januari. Ett<br />
flertal policys inom personal- och arbetsmiljöområdet har<br />
antagits under året. Inom området ansvar och befogenheter<br />
inom ekonomiområdet finns mer att göra.<br />
Vi har utvecklat samverkan inom x nya verksamhetsområden<br />
Vi samverkar med andra inom flera områden, bl a konsumentvägledning<br />
och familjerådgivning, Inom telefoniområdet<br />
kan ett samarbete ev inledas under 2007.<br />
Det finns en plan för kompetenshöjande insatser<br />
Varje chef ska i utvecklingssamtalet med medarbetaren ta<br />
fram en kompetensutvecklingsplan. Enligt medarbetarenkäten<br />
<strong>2006</strong> hade 28,4 procent har angett att de har individuell<br />
utvecklingsplan, 42,4 procent att de inte har det och<br />
29,2 procent att de inte vet om de har en individuell utvecklingsplan.<br />
Ekonomi och effektivitet<br />
Vi har minskat våra kostnader med 10 mnkr och<br />
har omprövat all vår verksamhet inklusive bolagen<br />
kritiskt<br />
Om man jämför verksamhetens kostnader exkl jämförelsestörande<br />
kostnader så ligger kostnaderna för 2005 ungefär<br />
på samma nivå som <strong>2006</strong>. I budget för 2007 har de<br />
dock ökat med 13,3 mnkr. Någon kritisk omprövning av<br />
all vår verksamheter inkl bolagens har inte gjorts.<br />
Vi har sammanfört alla funktioner i <strong>kommun</strong>en<br />
som idag utförs på flera ställen<br />
Under våren gjordes försök att sammanföra <strong>kommun</strong>ens<br />
och Fastighets AB Umluspens ekonomifunktioner. Det<br />
lyckades inte.<br />
Vi har prövat att konkurrensutsätta vissa verksamheter<br />
Kontakter har under vintern tagits med <strong>kommun</strong>er som<br />
lagt ut vatten- och avloppsverksamheten på entreprenad.<br />
Efter rekommendationer från de <strong>kommun</strong>erna har projektet<br />
lagts på is.<br />
Vi har haft modet att alla stå upp för att tydligt<br />
genomföra alla de beslut och åtgärder som krävs
åde för att skapa framtidstro och klara att få vår<br />
ekonomi i balans<br />
Vi har visat visst mod men inte alltid haft kraft att genomföra<br />
alla beslut och åtgärder som krävs. Det krismedvetande<br />
som fanns när detta mål skrevs 2005 finns inte<br />
längre!<br />
Finansiell analys<br />
Koncernen<br />
Under hösten 2005 bildades <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s Förvaltnings<br />
AB. I slutet av 2005 genomfördes de affärer<br />
som resulterade i att förvaltningsbolaget äger de <strong>kommun</strong>ala<br />
bolagen i en äkta civilrättslig koncern. Förvaltningsbolaget<br />
har gjort sitt första bokslut nu vid årsskiftet. Under<br />
våren <strong>2006</strong> genomfördes en gemensam seminariedag<br />
med <strong>kommun</strong>styrelsens och bolagsstyrelsernas styrelseledamöter.<br />
Syftet var att diskutera av vem och hur de <strong>kommun</strong>ala<br />
bolagen ska styras. Under hösten togs det tas fram<br />
förslag till ägardirektiv för alla bolag. Dessa kommer att<br />
behandlas av <strong>kommun</strong>fullmäktige i april 2007.<br />
Årets resultat<br />
Koncernen<br />
Koncernens resultat uppgår till 12,7 mnkr. Det är <strong>kommun</strong>en<br />
som svarar för den största delen av det positiva<br />
resultatet.<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> Förvaltnings AB har gjort sitt första<br />
bokslut. Resultatet för bolaget är 107 tkr. För den civilrättsliga<br />
koncernen är resultatet -512 tkr.<br />
I övrigt visar alla dotterbolagen på positiva resusltat. <strong>Storumans</strong><br />
Utvecklings AB har ett stort positivt resultat. Det<br />
beror på en realisationsvinst när SUAB sålde Storuman<br />
Energi AB till <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s förvaltnings AB.<br />
Vinsten kommer att utdelas till förvaltningsbolaget som<br />
då kan skriva ner övervärdet på aktierna i SUAB: Den<br />
koncerninterna vinsten har eliminerats i den sammanställda<br />
redovisningen.<br />
Hemavan Tärnaby Airport AB har ett bra resultat <strong>2006</strong>,<br />
702 tkr. Det kan antagligen hänföras till den ökade trafiken<br />
under året.<br />
Kommunen<br />
Driftbudgetavvikelse<br />
Resultaträkningen på sid 20 visar ett resultat på 13,2<br />
mnkr. Det är 5,4 mnkr bättre än budget. Det mesta av<br />
11<br />
Förvaltningsberättelse<br />
budgetöverskottet beror på bättre utfall på Skatter och<br />
bidrag. Dessutom har avskrivningskostnaderna blivit lägre<br />
än budgeterat eftersom investeringar under de senaste<br />
åren inte färdigställts i den utsträckning som budgeterats.<br />
Även de finansiella posterna ger ett överskott vilket bl a<br />
beror på att räntekostnaderna inte stigit i den takt vi hade<br />
trott.<br />
Budgetavvikelse, tkr 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Kommunstyrelsen - 5 690 - 1 883 760<br />
Fritids-, kultur och<br />
turistnämnden 165 184 430<br />
Barn- och utbildningsnämnden<br />
2 436 3 737 228<br />
Omsorgsnämnden - 3 018 - 3 126 - 975<br />
Miljö- och byggnadsnämnden<br />
42 59 35<br />
Summa - 6 065 - 1 029 478<br />
Kommunstyrelsens överskott borde ha varit större. Sumnet<br />
har erhållit en engångsavgift från Vattenfall, ca 1,8<br />
mnkr, för nyttjande av fiber. Andra anslutningsavgifter<br />
har dock inte debiterats och konflikten med IT4U har<br />
gjort att överskottet för Sumnet bara blev ca 800 tkr. Vidare<br />
finns underskott i fastighetsförvaltningen och kollektivtrafiken<br />
där ett missförstånd kring det nya finansieringssättet<br />
gjort att kostnaderna för bussbiljetterna inte<br />
budgeterats. Driftkostnaderna för flygplatsen i Gunnarn<br />
efter köpet vid halvårsskiftet var inte budgeterade. Överskott<br />
finna främst inom administrationen med flera vakanta<br />
tjänster.<br />
Fritid-, kultur- och turistnämnden har små överskott inom<br />
flera verksamhetsområden.<br />
Barn- och utbildningsnämndens överskott blev mindre än<br />
beräknat. Det beror på att man dels reserverat medel för<br />
en ev återbetalning av statsbidrag inom vuxenutbildningen,<br />
dels att det köpts in datorer och programvaror<br />
inför årsskiftet.<br />
Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde finns underskott<br />
främst inom äldreomsorgen och individ- och familjomsorgen.<br />
I individ- och familjomsorgen är det främst<br />
inom missbruksvården som det finns underskott.<br />
Budgetavvikelse i<br />
procent 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Kommunstyrelsen - 8,7 - 2,6 1,0<br />
Fritids-, kultur och<br />
turistnämnden 1,6 1,8 4,3<br />
Barn- och utbildningsnämnden<br />
2,3 3,7 0,2<br />
Omsorgsnämnden - 3,0 - 3,1 - 0,9<br />
Miljö- och byggnadsnämnden<br />
4,0 6,0 -3,9<br />
Total avvikelse - 2,2 - 0,4 0,1
Förvaltningsberättelse<br />
Budgetavvikelsen för de riktigt stora nämnderna barn- och<br />
utbildningsnämnden resp omsorgsnämnden är väldigt<br />
liten, mindre än en procent. Budgetföljsamhet är en oerhört<br />
viktig faktor för att god ekonomisk hushållning.<br />
Som orsak till avvikelser anges i flera fall felbudgeteringar.<br />
Kanske är det så att det rör sig om att man inte i<br />
tillräckligt stor utsträckning anpassat den felbudgeterade<br />
eller andra verksamheter till det utrymme som finns.<br />
Det finns inget som tyder att utrymmet för <strong>kommun</strong>ala<br />
verksamheter kommer att öka i framtiden. Det är därför<br />
mycket viktigt för framtiden att diskutera dels vilka verksamheter<br />
som faktiskt ska bedrivas, dels i vilken omfattning<br />
och med vilken kvalité. En stor del av omstruktureringsprogrammet<br />
som antogs 2005 var inriktat mot <strong>kommun</strong>styrelsens<br />
verksamhetsområde trots att både barn-<br />
och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har större<br />
budgetomslutning. Det kan möjligen vara så att de största<br />
effektiviseringsvinsterna går att göra i de verksamheterna.<br />
Eftersom elevtalen minskar med drygt 25 procent de närmaste<br />
åren torde en omfördelning mellan barn- och utbildningsverksamheterna<br />
och omsorgen om äldre- och<br />
handikappade bli en nödvändig strukturomvandling.<br />
2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Verksamhetens nettokostn /<br />
skatteintäkter + statsbidrag,<br />
procent<br />
Verksamheten/skatteintäkter +<br />
103,3 106,3 95,9<br />
statsbidrag<br />
Pensionsutbetalningar inkl<br />
löneskatt/skatteint + statsbi-<br />
91,4 95,9 86,4<br />
drag<br />
Avskrivningarna/skatteintäkter<br />
2,3 2,2 2,3<br />
+ statsbidrag<br />
Finansnettot/skatteintäkter +<br />
6,9 6,5 5,8<br />
statsbidrag 2,7 1,7 1,4<br />
<strong>2006</strong> är det år då samtliga <strong>kommun</strong>er bör ha ett överskott<br />
med gynnsamma konjunkturförhållanden och ett väldigt<br />
bra utfall på skatter och bidrag. <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> hade<br />
också inför <strong>2006</strong> vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna<br />
vilket medförde att nämndernas verksamhetskostnader<br />
bara ökade med 800 tkr mellan 2005 och <strong>2006</strong>. Det<br />
var en absolut nödvändig åtgärd eftersom kostnaderna<br />
ökat mer än skatter och bidrag tidigare år med likviditetsproblem<br />
som följd. Mellan redovisning <strong>2006</strong> och budget<br />
2007 kommer dock nämndernas kostnader att öka med<br />
13,3 mnkr eller 4,7 procent medan skatter och bidrag ökar<br />
med mindre än 2 procent. Under 2007 och 2008 måste<br />
ytterligare åtgärder vidtas för att klara balanskravet och en<br />
god ekonomisk hushållning.<br />
Årets resultat<br />
2005 hade <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> Sveriges näst sämsta resultat<br />
räknat i kr per invånare. Det berodde främst på<br />
12<br />
realisationsförluster och avsättningar. <strong>2006</strong> har <strong>Storumans</strong><br />
<strong>kommun</strong> ett hyfsat resultat, bland de bättre i Västerbottens<br />
län enligt preliminär statistik från SCB.<br />
För <strong>2006</strong> fanns inga egentliga finansiella mål. För 2007 är<br />
nedanstående ett av målen:<br />
Årets resultat ska utgöra minst två procent av<br />
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning<br />
2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Årets resultat i procent av<br />
skatter och bidrag - 2,6 - 5,9 4,0<br />
Målet är uppfyllt med råge <strong>2006</strong> vilket var en nödvändighet<br />
för att återställa ekonomin efter de dåliga resultaten<br />
2004 och 2005. Det innebär också att underskottet från<br />
2005 har täckts och balanskravet är uppfyllt.<br />
Hur bra är vi då på att göra prognoser på årsutfall redan<br />
tidigt på året? 2005 års siffror avser prognos gjord vid<br />
halvårsskiftet. <strong>2006</strong> prognos kommer från delårsrapporten<br />
per april.<br />
Driftbudget- 2005 <strong>2006</strong><br />
avvikelse, tkr Progn Resultat Progn Resultat<br />
Kommunstyrelsen<br />
-4 384 - 1 883 1 485 636<br />
Fritids-, kultur<br />
och turistnmd 349 184 0 430<br />
Barn- och utbildn<br />
nmd 1 244 3 737 800 228<br />
Omsorgsnmd -3 060 - 3 126 - 822 - 975<br />
Miljö- och<br />
byggnadsnmd 0 59 0 -35<br />
Total avvikelse -5 851 - 1 029 1 463 278<br />
Man kan konstatera är prognoserna åtminstone är åt rätt<br />
håll, prognostiserar man överskott blir det överskott och<br />
tvärtom. Omsorgsnämnden ha gjort oerhört träffsäkra<br />
prognoser de senaste åren och det borde egentligen innebära<br />
att de också borde kunna anpassa verksamheten efter<br />
gällande budget. Omsorgsnämnden har under de första<br />
månaderna 2007 startat ett ambitiöst arbete med att gå<br />
igenom alla verksamheter och försöka hitta kostnadsdrivarna.<br />
Eget kapital<br />
Årets nettoinvesteringar uppgår till drygt 30 mnkr. Det<br />
beror på att många investeringsprojekt som pågått under<br />
flera år äntligen avslutats. Det betyder att de materiella<br />
anläggningstillgångarna har ökat med nästan 12 mnkr. De<br />
finansiella anläggningstillgångarna har också ökat, med<br />
nästan 17 mnkr. Det beror på att <strong>kommun</strong>en agerat internbank<br />
och lånat upp pengar åt bolagen vilket innebär<br />
att de långfristiga fordringarna ökar.
Omsättningstillgångarna har inte ökat mellan 2005 och<br />
<strong>2006</strong> trots att banktillgodohavandena ökat med drygt 10<br />
mnkr. Kortfristiga fordringar har minskat med drygt 14<br />
mnkr. Det är främst upplupna intäkter och diverse kortfristiga<br />
fordringar som minskat. En del av minskningen<br />
har att göra med fastighetsaffärerna mellan <strong>kommun</strong>en<br />
och Fastighets AB Umluspen och fordringar på <strong>kommun</strong>alskatt<br />
vid förra årsskiftet.<br />
Avsättningarna har ökat med ca 1,7 mnkr netto. Det beror<br />
bl a på att nya avsättningar har gjorts för avgående <strong>kommun</strong>alråd.<br />
De långfristiga skulderna har ökat ungefär lika mycket<br />
som de långfristiga fordringarna. Det beror som nämnts<br />
ovan på att <strong>kommun</strong>en agerat internbank och lånat upp för<br />
Fastighets AB Umluspens räkning. Det brukar ställas<br />
frågor kring <strong>kommun</strong>ens långfristiga skulder i jämförelse<br />
med andra <strong>kommun</strong>er. Det är svårt att jämföra eftersom<br />
vissa <strong>kommun</strong>er agerar internbank åt sina <strong>kommun</strong>ala<br />
bolag. De långfristiga skulderna ligger något lägre än<br />
Västerbottens<strong>kommun</strong>erna i genomsnitt räknat i kr per<br />
invånare. <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s finansiella anläggningstillgångar<br />
räknat i kr per invånare är ungefär hälften av<br />
västerbottens<strong>kommun</strong>ernas men där ingår också andra<br />
finansiella tillgångar som t ex aktiekapital i ”dotterbolag”<br />
och <strong>kommun</strong>en äger ju numera bara <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s<br />
förvaltnings AB.<br />
Det egna kapitalet har ökat till följd av årets resultat.<br />
Soliditet<br />
Soliditeten, d v s det egna kapitalet i förhållande till de<br />
totala tillgångarna, anger hur stor del av tillgångarna<br />
<strong>kommun</strong>en har finansierat med egna medel. Man brukar<br />
också säga att soliditeten visar <strong>kommun</strong>ens betalningsförmåga<br />
på lång sikt.<br />
Soliditet, procent 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Eget kapital/totala tillgångar<br />
49,7 45,5 46,1<br />
Inkl pensionsförpliktelser 14,8 11,1 13,6<br />
Soliditeten enligt balansräkningen ligger precis som genomsnittet<br />
i Västerbottens län enligt preliminär statistik<br />
från SCB. Om man räknar in pensionsförpliktelserna<br />
ligger vi något lägre än genomsnittet i länet.<br />
Likviditet<br />
Likviditeten visar <strong>kommun</strong>ens betalningsförmåga på kort<br />
sikt och den har förbättrats under året.<br />
2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Kassalikviditet, procent 61,3 88,7 93,2<br />
13<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Förbättringen beror helt och hållet på att kassaflödet från<br />
den löpande verksamheten varit positivt.<br />
Investeringar<br />
För <strong>2006</strong> fanns inga egentliga finansiella mål. För 2007 är<br />
nedanstående ett av målen:<br />
Kommunen ska finansiera nettoinvesteringarna<br />
med egna medel, d v s ingen nyupplåning ska ske<br />
Nettoinvesteringarna har helt och hållet finansierats med<br />
egna medel. Den enda nyupplåning som skett är den upplåning<br />
som gjorts för Fastighets AB Umluspen.<br />
Lån och amorteringar<br />
För <strong>2006</strong> fanns inga egentliga finansiella mål. För 2007 är<br />
nedanstående ett av målen:<br />
Kommunen ska årligen amortera minst 5 mnkr på<br />
de egna långfristiga lånen<br />
Eftersom investeringsverksamheten varit mycket omfattande<br />
och det under året tillkommit ytterligare ett projekt,<br />
köpet av flygplatsen i Gunnarn, 6,5 mnkr, valde vi att inte<br />
amortera något på lånen.<br />
Finansnetto<br />
Räntekostnaderna uppgår till drygt 5,8 mnkr och ränteintäkterna<br />
till 1,2 mnkr. Det innebär ett negativt räntenetto<br />
på 4,6 mnkr.<br />
Pensionsredovisning<br />
I slutet av <strong>2006</strong> gjorde vi en avsättning för pensioner på<br />
1,6 mnkr inkl löneskatt. Den avsättningen avser <strong>kommun</strong>alrådpension<br />
för de avgående ordförandena för <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
resp omsorgsnämnden.<br />
I övrigt minskar avsättningarna eftersom vi betalar av<br />
med de tidigare avsättningarna för visstidspensioner. I<br />
övrigt har avsättningen förändrats p g a att vi fick ett nytt<br />
pensionsavtal 1 januari <strong>2006</strong>. Ökningen blev ca 100 tkr.<br />
Eftersom <strong>kommun</strong>en har en försäkring för de lönedelar<br />
som överstiger 7,5 basbelopp ökar inte avsättningarna alls<br />
i samma utsträckning som andra i <strong>kommun</strong>er. Det nya<br />
pensionsavtalet har också en profil mot avgifter istället för<br />
framtida förmåner.<br />
Pensionsutbetalningarna kommer att öka ganska avsevärt<br />
de kommande åren och det gäller givetvis att skapa utrymme<br />
för det i driftbudgeten.
Förvaltningsberättelse<br />
Kommunen har placerat strax under 3 mnkr i en avkastningsfond.<br />
I övrigt återlånas pensionsmedlen till verksamheten.<br />
Personalredovisning<br />
Koncernen<br />
Antal anställda<br />
Koncernen 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Män 236 219 237<br />
Kvinnor 613 619 603<br />
Totalt 849 838 840<br />
Fördelning kom- 2005 <strong>2006</strong><br />
mun/bolag M K M K<br />
Kommunen 188 561 203 552<br />
Fast AB Umluspen 19 49 24 40<br />
<strong>Storumans</strong> flygplats 10 7 9 8<br />
Storuman Utv AB 2 2 1 3<br />
Personalkostnad<br />
Koncernen 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Mnkr 256 258 261<br />
Varav<br />
Kommunen 222 222 231<br />
Fast AB Umluspen 14 14 14<br />
<strong>Storumans</strong> flygplats 6 6 7<br />
Storuman Utveckl<br />
AB 2 2 2<br />
Hemavan Tärnaby<br />
Airport l 2 3 3<br />
Storuman Energi AB 4 4 4<br />
Kommunen<br />
Kommunen ska aktivt arbeta med rehabiliterings-<br />
och arbetsmiljöfrågor.<br />
Procent<br />
Andelen sjukfrånvaro<br />
2004 2005 <strong>2006</strong> Uppfyllt<br />
ska minska (1)<br />
De långa sjukskrivning-<br />
9,3 7,8 8,5 Nej<br />
arna ska bli färre (2) 81,3 77,2 79,6 Nej<br />
(1) Målet andelen sjukfrånvaro ska minska har beräknats utifrån<br />
sjukfrånvarons andel av den avtalade arbetstiden.<br />
(2) Målet att de långa sjukskrivningarna ska bli färre har beräknats<br />
utifrån antalet sjukfrånvarotimmar som härrör från 60<br />
dagar eller mer dividerat med totala sjukfrånvarotiden.<br />
Antal anställda<br />
I samtliga redovisningar av nyckeltal för <strong>kommun</strong>en redovisas<br />
endast tre nämnder. Fritid-, kultur- och turistnämnden<br />
resp miljö- och byggnadsnämnden ingår i kom-<br />
14<br />
munstyrelsen siffror eftersom de är kodade så i lönesystemet.<br />
I delårsrapporterna och årsredovisningen för 2007<br />
kommer vi att kunna redovisa nämndsvisa uppgifter.<br />
Antal anställda<br />
<strong>2006</strong>-11-30, fördelade<br />
på tillsvidare och tidsbegränsat<br />
anställda, ej<br />
timavlönade 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Tillsvidareanställda 659 645 643<br />
Tidsbegränsat anställda 115 104 112<br />
Total 774 749 755<br />
Fördelning på nämnd 2005 <strong>2006</strong><br />
Tidsb Tillsv Tidsb Tillsv<br />
Kommunstyrelsen 25 123 25 123<br />
Omsorgsnämnden<br />
Barn- och utbildnings-<br />
40 297 44 297<br />
nämnden 39 225 43 223<br />
Antalet tillsvidareanställda har under <strong>2006</strong> minskat med 2<br />
individer. Minskningen återfinns inom <strong>kommun</strong>ens barnomsorg.<br />
Antalet tidsbegränsat anställda var vid mättillfället<br />
något fler än föregående år.<br />
Antal anställda<br />
<strong>2006</strong>-11-30 fördelade<br />
på hel- och deltid, ej<br />
timavlönade 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Heltidsanställda 431 426 421<br />
Deltidsanställda 343 323 334<br />
Totalt 774 749 755<br />
Fördelning per nämnd 2005 <strong>2006</strong><br />
Kommunstyrelsen<br />
Omsorgsnämnden<br />
Barn- och utbildnings-<br />
Heltid Deltid Heltid<br />
82 66 82<br />
143 194 143<br />
Deltid<br />
66<br />
198<br />
nämnden 201 63 196 70<br />
Cirka 55 procent av <strong>kommun</strong>ens anställda arbetade vid<br />
mättillfället <strong>2006</strong> heltid. Proportionen heltid – deltid har<br />
under de senaste fyra åren varit förhållandevis konstant.<br />
Antal årsarbetare<br />
<strong>2006</strong>-11-30 fördelade<br />
på tillsvidare och tidsbegränsat<br />
anställda 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Tillsvidareanställda 531 537 537<br />
Tidsbegränsat anställda 87 78 81<br />
Total 618 615 618<br />
Fördelat på nämnd 2005 <strong>2006</strong><br />
Kommunstyrelsen<br />
Omsorgsnämnden<br />
Barn- och utbildnings-<br />
Tidsb Tillsv Tidsb<br />
21 75 21<br />
31 251 34<br />
Tillsv<br />
75<br />
251<br />
nämnden 26 211 28 209
Antalet årsarbeten anger hur många anställda vi har då<br />
alla anställningar omräknats till heltidsmåttet. Vi kan<br />
konstatera att inga större förändringar finns att notera.<br />
Åldersfördelning<br />
Tillsvidare och<br />
tidsbegränsat anställda<br />
fördelade på<br />
ålder och kön - 29<br />
30<br />
- 39<br />
40<br />
- 49<br />
50<br />
- 59 60 -<br />
Tillsvidareanställda<br />
Kvinnor 24 101 136 155 67<br />
Män 5 36 52 42 25<br />
Tidsbegränsat anställda<br />
Kvinnor 19 11 19 14 6<br />
Män 5 12 9 12 5<br />
Av <strong>kommun</strong>ens 755 anställda är 103 personer 60 år eller<br />
äldre, motsvarande siffra 2005 var 95 personer. Andelen<br />
anställda över 60 år utgör nästan 14 procent av de anställda.<br />
Medelåldern för de anställda är 46,7 år <strong>2006</strong> vilket<br />
är i princip oförändrat jämfört föregående år.<br />
Antal i resp<br />
åldersgrupp<br />
och nämnd KS ON BUN FKTN Totalt<br />
55-60 år 14 48 39 - 101<br />
61 år 1 9 2 2 14<br />
62 år 2 8 6 - 16<br />
63 år 5 6 5 - 16<br />
64 år - 5 6 - 11<br />
65 år - 2 3 - 5<br />
Totalt 22 78 61 2 163<br />
Om man antar att de anställda avgår vid 65 års ålder<br />
kommer de stora pensionsavgångarna att dröja ännu några<br />
år och kommer då främst inom omsorgsnämndens och<br />
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.<br />
Sjukfrånvaro<br />
Sjukfrånvaro av den<br />
totala arbetstiden, procent<br />
2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Totalt för alla arbetstagare<br />
Fördelat på kön<br />
9,3 7,8 8,5<br />
- kvinnor 10,3 8,2 9,2<br />
- män<br />
Fördelat på ålder<br />
6,1 6,6 5,8<br />
- personer upp till 29 år 2,1 1,3 1,6<br />
- personer 30-49 år 10,1 8,1 8,5<br />
- personer 50 år och äldre<br />
Långtidssjuka 60 dgr eller<br />
mer i procent av total sjuk-<br />
10,5 9,2 10,1<br />
frånvaro<br />
81,3 77,2 79,6<br />
15<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Fördelat på nämnd<br />
Kommunstyrelsen 7,5 8,6 7,3<br />
Omsorgsnämnden 9,2 7,2 8,5<br />
Barn- och utbildningsnämnden<br />
10,5 8,2 8,9<br />
Vi kan notera en ökning av sjukfrånvaron. Denna tendens<br />
går emot den allmänna trenden i Västerbotten och riket,<br />
detta trots att <strong>kommun</strong>en genomfört riktade insatser för<br />
långtidssjukskrivna, åtgärdat en mängd arbetsmiljöproblem<br />
som arbetsmiljöverket påpekat, följt upp och agerat<br />
på basis av medarbetarenkätens resultat samt bedrivit<br />
omfattande kompetensutveckling för alla chefer och<br />
skyddsombud inom arbetsmiljöområdet. Vi kan konstatera<br />
att genomförda insatser så här långt inte fått önskat<br />
resultat.<br />
Antal sjukdagar<br />
per anställd 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Totalt i <strong>kommun</strong>en 21,7 18,4 19,5<br />
Fördelat på nämnd<br />
Kommunstyrelsen 14,0 16,1 13,6<br />
Omsorgsnämnden 23,1 18,6 21,5<br />
Barn- och utbildningsnämnden<br />
24,3 19,6 20,3<br />
Ökningen i antalet sjukdagar överensstämmer med ökningen<br />
av andel sjukfrånvaro. Kommunstyrelsen går mot<br />
strömmen och uppvisar en minskning.<br />
Sjukfrånvarokostnad<br />
exkl po-pålägg, tkr 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Totalt i <strong>kommun</strong>en 1 804 1 721 1 897<br />
Fördelat på nämnd<br />
Kommunstyrelsen 228 401 334<br />
Omsorgsnämnden 937 790 946<br />
Barn- och utbildningsnämnden<br />
639 530 617<br />
Utöver kostnaderna ovan tillkommer under <strong>2006</strong> ett medfinansieringsansvar<br />
motsvarande 15 procent av sjuklönen<br />
under hela den period den anställde är heltidssjukskriven<br />
och inte deltar i någon rehabiliteringsaktivitet.<br />
Medfinansieringskostnaden blev för <strong>kommun</strong>styrelsen 69<br />
tkr, omsorgsnämnden 252 tkr, barn- och utbildningsnämnden<br />
278 tkr och för fritid-, kultur- och<br />
turistnämnden 3 tkr, miljö- och byggnämnden 19 tkr,<br />
totalt 621 tkr för <strong>2006</strong>.<br />
Ofta fokuserar vi enbart på andelen frånvarande utan att<br />
reflektera över att flertalet faktiskt nästan aldrig är frånvarande<br />
p g a sjukdom. Mellan 2003 och <strong>2006</strong> har andelen<br />
arbetstagare som har färre än fem sjukfrånvarodagar per<br />
år varierat mellan 63 och 70 procent vilket innebär att en<br />
övervägande majoritet har en mycket liten eller ingen<br />
sjukfrånvaro alls.
Förvaltningsberättelse<br />
Jämförelseuppgifterna nedan bygger på försäkringskassans<br />
uppföljning av det s.k. sjuktalet vilket i korthet innebär:<br />
antalet dagar exklusive dagar med sjuklön från arbetsgivaren.<br />
Alla dagar räknas som en dag oavsett omfattningen<br />
är hel, halv osv.<br />
Sjuktal, antal dagar exkl dagar<br />
med sjuklön från arbetsgivaren<br />
2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Riket 18,0 15,5 14,0<br />
Västerbottens län 22,8 18,8 16,6<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> 20,6 18,6 18,2<br />
Den allmänna trenden i landet är att sjukfrånvaron minskar.<br />
Sjukfrånvarons andel av den<br />
totala avtalade arbetstiden<br />
för <strong>kommun</strong>er i<br />
Västerbottens län, procent 2004 2005<br />
<strong>2006</strong><br />
Malå 12,8 11,7 10,7<br />
Åsele 10,7 10,9 10,6<br />
Umeå 11,2 10,6 9,9<br />
Skellefteå 11,0 10,4 8,9<br />
Vilhelmina - - 9,3<br />
Lycksele 11,9 10,2 -<br />
Vindeln 12,2 10,1 8,9<br />
Sorsele 11,2 10,0 10,3<br />
Robertsfors - - 8,7<br />
Bjurholm 9,6 9,7 10,4<br />
Vännäs 10,2 9,2 8,2<br />
Dorotea 10,3 8,9 8,2<br />
Storuman 9,3 7,8 8,5<br />
Norsjö 9,9 6,6 5,7<br />
I stort sett alla <strong>kommun</strong>er i Västerbotten minskar sin sjukfrånvaro.<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> har haft relativt låg sjukfrånvaro<br />
jämfört med andra Västerbottens<strong>kommun</strong>er<br />
under ett antal år, nu kan vi se att flera av våra länskollegor<br />
uppvisar ett bättre resultat.<br />
Arbetsmiljö- och rehabiliteringsåtgärder<br />
Målsättningarna att den totala sjukfrånvaron ska minska<br />
och att de långa sjukskrivningarna ska bli färre har inte<br />
infriats under <strong>2006</strong>. Trots att <strong>kommun</strong>en genomfört riktade<br />
insatser för långtidssjukskrivna, åtgärdat en mängd<br />
arbetsmiljöproblem som arbetsmiljöverket påpekat, följt<br />
upp och agerat på basis av medarbetarenkätens resultat<br />
samt bedrivit omfattande kompetensutveckling för alla<br />
chefer och skyddsombud inom arbetsmiljöområdet ökar<br />
sjukfrånvaron. Vi kan konstatera att genomförda insatser<br />
så här långt inte fått önskat resultat.<br />
16<br />
Jämställdhet<br />
En handlingsplan för jämställda löner antogs <strong>2006</strong> av<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen. Vi kan notera att vi uppfyllt stora delar<br />
av våra målsättningar att radera löneskillnader som beror<br />
på kön. En del kvarstår och är föremål för en handlingsplan<br />
och åtgärder de kommande tre åren.<br />
Kommunen som arbetsgivare har en övervägande del (73<br />
procent) kvinnor anställda. Ca 88 procent av kvinnorna<br />
har tillsvidareantällning medan samma andel för männen<br />
är ca 78 procent.<br />
Andel deltidsarbetande,<br />
fördelade på<br />
kön och nämnd,<br />
2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Deltid Deltid Deltid<br />
procent K M K M K M<br />
Kommunstyrelsen 25 9 23 9 19 10<br />
Omsorgsnämnden 57 44 57 50 57 50<br />
Barn- och Utbildningsnämnd<br />
16 14 15 18 16 16<br />
Fritid, kultur och<br />
turismnämnden 44 0 25 0 28 0<br />
Totalt i <strong>kommun</strong>en 40 17 39 20 40 19<br />
Andelen hel- respektive deltidsarbetande är relativt konstant<br />
över tid. Då män och kvinnor å ena sidan är tillsvidareanställda<br />
i ungefär samma omfattning konstateras å<br />
andra sidan att andelen deltidsarbetande kvinnor är nästan<br />
dubbelt så hög i relation till männen. Denna fråga bör<br />
beaktas i respektive verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv.<br />
Av det totala uttaget av föräldrapenningdagar står kvinnorna<br />
för ca 95 procent. I jämförelsen, antalet föräldralediga<br />
kvinnor i relation till antalet anställda kvinnor är<br />
andelen föräldralediga kvinnor i stort sett detsamma som<br />
vid samma beräkning för männen.
Driftredovisning<br />
17<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Kostnader Intäkter Nettokostnader<br />
Redovisn Avvikelse Redovisn Avvikelse Redovisn Avvikelse<br />
mot<br />
mot<br />
mot budget<br />
budget<br />
budget<br />
Kommunstyrelse 111 572 -5 645 45 843 6 281 -65 729 636<br />
Fritid- kultur och turistnmd 12 223 -478 2 573 908 -9 650 430<br />
Barn- och utbildningsnämnd 111 933 -1 600 13 160 1 827 -98 773 227<br />
Omsorgsnämnd 121 664 -1 489 15 789 514 -105 875 -975<br />
Miljö- och byggnämnd<br />
Summa nämnder<br />
2 009 -3 1 072 -34 -937 -37<br />
och styrelse 359 401 -9 215 78 437 9 496 -280 964 281<br />
Pensionskostnader 9 659 -2 541 0 0 -9 659 -2 541<br />
Återvunna kundförluster 0 0 0 0 0 0<br />
Avstämn personalomk m m -1 264 1 072 0 0 1 264 1 072<br />
Kapitaltjänst 0 0 0 0 0 0<br />
Vinst avyttring anläggn stillg 188 -188 871 871 683 683<br />
Förlust avyttring anläggn tillg 422 -422 280 280 -142 -142<br />
Avskrivningar 18 846 1 654 0 0 -18 846 1 654<br />
Summa verksamhet 387 252 -9 640 79 588 10 647 -307 664 1 007<br />
Finansiering:<br />
Kommunalskatt 0 0 201 939 2 269 201 939 2 269<br />
Generella statsbidr o utjämn 0 0 123 514 1 239 123 514 1 239<br />
0 0<br />
Finansiella poster 5 862 638 1 250 250 -4 612 888<br />
0 0<br />
Totalt 393 114 -9 002 406 291 14 405 13 177 5 403<br />
Driftredovisning verksamhet, tkr<br />
Kostnader Intäkter Nettokostnader<br />
Redovisn Avvikelse Redovisn Avvikelse Redovisn Avvikelse<br />
mot<br />
mot<br />
mot budget<br />
budget<br />
budget<br />
Politisk verksamhet 4 757 401 112 112 5 294 513<br />
Infrastruktur m.m. 23 840 -1 738 5 538 2 284 18 302 546<br />
Fritid och kultur 11 791 -623 1 915 780 9 876 157<br />
Pedagogisk verksamhet 94 022 92 11 389 1 482 82 633 1 574<br />
Vård och omsorg 115 812 -1 639 14 515 -190 101 297 -1 829<br />
Särskilt riktade insatser 5 384 -1 041 3 384 1 518 2 000 477<br />
Affärsverksamhet 24 208 1 069 18 740 -2 741 5 468 -1 672<br />
Kommungemensam<br />
verksamhet<br />
79 587 -5 736 22 844 6 251 56 743 515<br />
Totalt 359 401 -9 215 78 437 9 496 281 613 281
Förvaltningsberättelse<br />
Driftredovisning, verksamhet per nämnd, tkr<br />
Kostnader Intäkter Nettokostnader<br />
Redovisn Avvikelse<br />
mot<br />
budget<br />
Redovisn Avvikelse<br />
mot<br />
budget<br />
18<br />
Redovisn Avvikelse<br />
mot budget<br />
Kommunstyrelsen<br />
Politisk verksamhet 3 831 247 112 112 4 368 359<br />
Infrastruktur m.m. 19 912 -1 734 3 563 2 295 16 349 561<br />
Fritid och kultur 901 -1 0 0 901 -1<br />
Vuxen utbildning 2 499 237 181 -205 2 318 32<br />
Vård och omsorg 1 312 -277 0 1 312 -277<br />
Särskilt riktade insatser 5 384 -1 041 3 384 1 518 2 000 477<br />
Affärsdrivande verksamhet 24 208 1 069 18 740 -2 741 5 468 -1 672<br />
Kommun- och<br />
nämndsgemensam verksamhet 53 525 -4 145 19 863 5 302 33 662 1 157<br />
Summa 111 572 -5 645 45 843 6 281 66 378 636<br />
Fritid- kultur och<br />
turistnämnden<br />
Politisk verksamhet 108 43 0 0 108 43<br />
Infrastruktur, skydd m m 2 030 18 903 23 1 127 41<br />
Fritid och kultur 10 085 -539 1 670 885 8 415 346<br />
Summa 12 223 -478 2 573 908 9 650 430<br />
Barn- och<br />
utbildningsnämnden<br />
Politisk verksamhet 434 4 0 0 434 4<br />
Fritids- och biblioteksverks 805 -83 245 -105 560 -188<br />
Förskoleverksamhet 22 125 631 5 204 502 16 921 1 133<br />
Grundskola o skolbarnsoms 38 168 379 1 107 346 37 061 725<br />
Gymnasieskola o vuxenutbildn 31 230 -1 155 4 897 839 26 333 -316<br />
Kommun- och<br />
nämndsgemensam verksamhet 19 171 -1 376 1 707 245 17 464 -1 131<br />
Summa 111 933 -1 600 13 160 1 827 98 773 227<br />
Omsorgsnämnden<br />
Politisk verksamhet 273 88 0 0 273 88<br />
Individ- o familje-<br />
omsorg inkl LSS 10 230 -1 057 626 165 9 604 -892<br />
Äldre- och<br />
handikappomsorginkl LSS 104 270 -305 13 889 -355 90 381 -660<br />
Kommun- och<br />
nämndsgemensam verksamhet 6 891 -215 1 274 704 5 617 489<br />
Summa 121 664 -1 489 15 789 514 105 875 -975<br />
Miljö- och byggnämnden<br />
Politisk verksamhet 111 19 0 0 111 19<br />
Infrastruktur, skydd m m 1 898 -22 1 072 -34 826 -56<br />
Summa 2 009 -3 1 072 -34 937 -37<br />
Summa nämnder och<br />
styrelsen 359 401 -9 215 78 437 9 496 281 613 281
Investeringsredovisning, tkr<br />
19<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Nämnd/styrelse Utgifter Inkomster Nettoinvestering Avvikelse<br />
mot budget,<br />
netto<br />
Kommunstyrelse 38 329 9 295 29 034 -4 338<br />
Fritids- kultur och turstnämnden 1 318 0 1 318 -695<br />
Barn- och utbildningsnämnd 225 0 225 175<br />
Omsorgsnämnd 102 0 102 18<br />
Miljö- och byggnämnd 158 0 158 0<br />
Totalt 40 132 9 295 30 837 -4 840<br />
Större investeringsprojekt, tkr<br />
Projekt Utgift<br />
t.o.m<br />
2005<br />
Utgift<br />
<strong>2006</strong><br />
Budget som<br />
överförs till 2007<br />
Total utgift Total<br />
budget<br />
Köp <strong>Storumans</strong> flyplats 0 6 503 0 6 503 6 500<br />
Terminal/Brandgarage <strong>Storumans</strong><br />
Flygplats 820 7 074 774 7 894 8 500<br />
Avloppsreninsverk Stensele * 0 4 917 -1 106 4 917 3 200<br />
Anpassning äldreboende Tärnaby 30 3 075 800 3 105 3 000<br />
Installation bränslepannna med<br />
pelletsbrännare Granåsområdet 0 1 688 0 1 688 1 229<br />
Pistmaskin längdspår Storuman 0 1 100 0 1 100 1 150<br />
* Projektet har delredovisats och den totala utgiften per 061231 är 17 425 tkr. Under 2007 kommer ett bidrag<br />
om 611 tkr att erhållas
Sammanställd redovisning<br />
Resultaträkning, tkr<br />
Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen Avvikelse<br />
Not 2005 <strong>2006</strong> 2005 <strong>2006</strong> mot budget<br />
Verksamhetens intäkter 1 191 127 209 743 75 252 72 682 3 724<br />
Verksamhetens kostnader 2 - 472 419 -493 646 - 361 213 - 362 040 - 4 910<br />
Avskrivningar 3 - 23 148 -22 206 - 20 673 - 18 846 1 654<br />
Nedskrivningar på anläggn tillg 4 -2 821 -760 - 1 153 0 0<br />
Realisationsförluster 5 - 1 733 -142 - 18 484 - 142 - 142<br />
Realisationsvinster 6 47 682 7 232 682 682<br />
Avsättning deponier<br />
Verksamhetens<br />
- 9 800 - 9 800 0 0<br />
nettokostnader - 318 747 -305 569 - 328 839 - 307 664 1 008<br />
Skatteintäkter 7 192 732 201 939 192 732 201 939 2 269<br />
Generella statsbidrag och<br />
utjämning 8 121 406 123 514 121 406 123 514 1 239<br />
Finansiella intäkter 9 1 224 1 107 1 057 1 249 248<br />
Finansiella kostnader 10 - 6 712 -7 175 - 4 953 - 5 862 638<br />
Resultat före extraordinära<br />
poster - 10 097 13 816 - 18 597 13 177 5 403<br />
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0<br />
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0<br />
Aktuell skatt - 206 -341 0 0 0<br />
Uppskjuten skatt 89 -50 0 0 0<br />
Årets resultat (förändring av<br />
eget kapital) 11 - 10 214 12 665 - 18 597 13 177 5 403<br />
20
Balansräkning, tkr<br />
TILLGÅNGAR<br />
Sammanställd redovisning<br />
Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen<br />
Not 2005-12-31 <strong>2006</strong>-12-31 2005-12-31 <strong>2006</strong>-12-31<br />
Anläggningstillgångar<br />
Immateriella anläggningstillg 12 275 5 437 0 0<br />
Materiella anläggningstillg 13 350 411 342 240 287 400 299 292<br />
Finansiella anläggningstillg 14 7448 5 458 34 330 51 266<br />
Summa anläggningstillgångar 358 134 353 135 321 730 350 558<br />
Omsättningstillgångar<br />
Förråd m.m. 15 4 399 3 739 4 185 3 574<br />
Kortfristiga fordringar 16 49 350 52 507 46 187 31 923<br />
Kortfristiga placerngar 17 2 865 2 881 2 864 2 881<br />
Kassa och bank 18 39 900 51 726 21 712 32 001<br />
Summa omsättningstillgångar 96 514 110 853 74 948 70 379<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 454 648 463 988 396 678 420 937<br />
EGET KAPITAL,<br />
AVSÄTTNINGAR OCH<br />
SKULDER<br />
Eget kapital<br />
Ingående eget kapital 203 608 181 383 198 981 180 384<br />
Årets resultat - 10 214 12 665 - 18 597 13 177<br />
Summa eget kapital 19 193 394 194 048 180 384 193 561<br />
Avsättningar<br />
Avsättningar för pensioner 3 591 4 973 3 591 4 973<br />
Avsättning för särskild löneskatt 871 1 207 871 1 207<br />
Avsättningar skatter 503 322 0 0<br />
Avsättning återställn deponi 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Summa avsättningar 14 965 16 502 14 462 16 180<br />
Skulder<br />
Långfristiga skulder 20 144 131 153 675 122 074 139 550<br />
Kortfristiga skulder 21 102 158 99 763 79 758 71 646<br />
Summa skulder 246 289 253 438 201 832 211 196<br />
SUMMA EGET KAPITAL,<br />
AVSÄTTNINGAR OCH<br />
SKULDER 454 648 463 988 396 678 420 937<br />
Ställda panter 22 6 939 6 939 - -<br />
Pensionsförpliktelser 23 136 491 136 438 136 491 136 438<br />
Övriga ansvarsförbindelser 24 46 762 5 674 46 762 37 824<br />
Kommunalråden har visstidsbegränsade anställningsvillkor förenade med visstidspension. Deras visstidspension regleras i PRF-KL och<br />
PBF och reglemente antaget av <strong>kommun</strong>fullmäktige 2002-06-19 § 47.<br />
21
Sammanställd redovisning<br />
Kassaflödesanalys, tkr<br />
22<br />
Kommunen<br />
2005<br />
Kommunen<br />
<strong>2006</strong><br />
Den löpande verksamheten<br />
Årets resultat -18 597 13 176<br />
Av- och nedskrivning som belastat resultatet 21 826 18 846<br />
Förändring pensionsavsättning -2 407 1 718<br />
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 11 685 -700<br />
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 12 507 33 040<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten<br />
Ökning (-) / minskning (+) av förråd 0 611<br />
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -17 450 14 247<br />
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder och avsättningar 4 272 -8 112<br />
Summa kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet -13 178 6 746<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten -671 39 786<br />
Investeringsverksamheten<br />
Investeringar i fastigheter och inventarier -20 237 -30 751<br />
Försäljning av fastigheter och inventarier 28 820 714<br />
Investeringar i aktier och andelar -2 000 0<br />
Försäljning av aktier och andelar 5 750 0<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten 12 333 -30 037<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Nyupplåning 32 300 19 200<br />
Amortering av skuld -28 739 -1 724<br />
Ökning av långfristiga fordringar -12 983 -16 936<br />
Minskning av långfristiga fordringar 4 770 0<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 652 540<br />
ÅRETS KASSAFLÖDE 7 010 10 289<br />
Likvida medel vid årets början 14 702 21 712<br />
Likvida medel vid årets slut 21 712 32 001
Noter, tkr<br />
Sammanställd redovisning<br />
Koncernen<br />
2005<br />
23<br />
Koncernen<br />
<strong>2006</strong><br />
Kommunen<br />
2005<br />
Kommunen<br />
<strong>2006</strong><br />
1 Verksamhetens intäkter<br />
Verksamhetens intäkter 191 127 209 743 82 280 80 208<br />
Avgår interna intäkter 0 -7 028 - 7 526<br />
Externa intäkter 191 127 209 743 75 252 72 682<br />
2 Verksamhetens kostnader<br />
Verksamhetens kostnader 472 419 493 646 368 241 369 566<br />
varav pensionsutbetalningar inkl löneskatt 7 810 7 904 7 040 7 904<br />
varav årets nyintjänade inkl löneskatt 8 948 9 460 8 948 9 460<br />
varav individuell del 7 449 7 492 7 449 7 492<br />
varav pensionsförsäkring 1 499 1 968 1 499 1 968<br />
Avgår interna kostnader 0 -7 028 -7 526<br />
Externa kostnader 472 419 493 646 361 213 362 040<br />
3 Avskrivningar<br />
Immateriella tillgångar 339 1 291 0 0<br />
Maskiner och inventarier 5 090 4 663 4 022 3 598<br />
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 17 719 16 252 16 651 15 248<br />
Finansiella tillgångar 0 0 0 0<br />
Summa 23 148 22 206 20 673 18 846<br />
4 Nedskrivningar<br />
Maskiner och inventarier 121 0 121 0<br />
Byggnader 2 700 760 1 032 0<br />
Summa 2 821 760 1 153 0<br />
5 Realisationsförluster<br />
Fastigheter 1 733 0 18 484 0<br />
Exploateringsfastigheter 0 142 142<br />
Summa 1 733 142 18 484 142<br />
6 Realisationsvinster<br />
Fastigheter 0 28 39 28<br />
Maskiner och inventarier 0 107 0 107<br />
Exploateringsfastigheter 0 547 0 547<br />
Aktier och andelar 47 0 7 193 0<br />
Summa 47 682 7 232 682
Sammanställd redovisning<br />
7 Skatteintäkter<br />
Koncernen<br />
2005<br />
24<br />
Koncernen<br />
<strong>2006</strong><br />
Kommunen<br />
2005<br />
Kommunen<br />
<strong>2006</strong><br />
Preliminär <strong>kommun</strong>alskatt 195 260 199 976 195 260 199 976<br />
Slutavräkning 2004 -190 0 -190 0<br />
Slutavräkning 2005 1 376 0 1 376<br />
Preliminär slutavräkning 2005 -2 233 0 -2 233 0<br />
Preliminär slutavräkning <strong>2006</strong> 0 587 0 587<br />
Mellan<strong>kommun</strong>al kostnadsutjämning -105 0 -105 0<br />
Summa 192 732 201 939 192 732 201 939<br />
Avräkning kr per invänare<br />
Slutavräkning 2004 -31 -<br />
Slutavräkning 2005 - 209<br />
Preliminär slutavräkning 2005 -340 -<br />
Preliminär slutavräkning <strong>2006</strong> - 90<br />
Vid beräkning av slutavräkningen för <strong>2006</strong> har vi valt att använda oss av Kommunförbundets prognos<br />
istället för Ekonomistyrningsverkets i enlighet med försiktighetsprincipen.<br />
8 Generella statsbidrag och utjämning<br />
Generella statsbidrag 4 602 4 573 4 602 4 573<br />
varav generellt sysselsättningsstöd 4 419 4 573 4 419 4 573<br />
Kostnadsutjämning 30 659 29 766 30 659 29 766<br />
Inkomstutjämning 58 606 59 968 58 606 59 968<br />
Strukturbidrag 23 211 23 038 23 211 23 038<br />
Införandebidrag 5 300 4 068 5 300 4 068<br />
Regleringsavgift -1 458 -115 -1 458 - 115<br />
Utjämning för LSS 486 2 216 486 2 216<br />
Summa 121 406 123 514 121 406 123 514<br />
9 Finansiella intäkter<br />
Ränta på utlåning till koncernföretag 0 0 565 509<br />
Räntor på likvida medel 711 911 184 704<br />
Utdelning på aktier och andelar 155 37 155 37<br />
Räntebidrag 198 159 0 0<br />
Övriga finansiella intäkter 160 0 153 0<br />
Summa 1 224 1 107 1 057 1 250<br />
10 Finansiella kostnader<br />
Räntor på långfristiga lån 6 254 6 482 4 495 5 610<br />
Räntor på pensionsskuld 176 0 176 146<br />
Övriga finansiella kostnader 120 146 120 106<br />
Nedskrivning placerade medel 162 547 162 0<br />
Summa 6 712 7 175 4 953 5 862
Sammanställd redovisning<br />
Koncernen<br />
2005<br />
25<br />
Koncernen<br />
<strong>2006</strong><br />
Kommunen<br />
2005<br />
Kommunen<br />
<strong>2006</strong><br />
11 Årets resultat -18 597 13 177<br />
Avgår realisationsvinster<br />
Synnerliga skäl enl KL 8 kap 5 §:<br />
-7 232 - 135<br />
Avsättning till återställning av deponi<br />
Realisationsförlust vid försäljning av<br />
9 800 0<br />
anläggningstillgång 18 484 0<br />
Justerat resultat 2 455 13 042<br />
2004 års underskott -6 179 0<br />
Täckning 2005 2 455 0<br />
Kvar att täcka - 3 724 -3 724<br />
Resultat 0 9 318<br />
12 Immateriella anläggningstillgångar<br />
Ingående anskaffningsvärde 2 151 2 151 0 0<br />
Årets anskaffning 0 6 453 0<br />
Utgående anskaffningsvärde 2 151 8 604 0 0<br />
Ingående ackumulerade avskrivningar 1 537 - 1 876 0 0<br />
Årets avskrivningar 339 -1 291 0 0<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 876 -3 167 0 0<br />
Bokfört värde<br />
Goodwill 0 5 162 0 0<br />
Varumärke 275 275 0 0<br />
Summa bokfört värde 275 5 437 0 0<br />
13 Materiella anläggningstillgångar<br />
Byggnader, mark och markanläggningar<br />
Ingående anskaffningsvärde 710 176 725 578 645 877 607 860<br />
Avgår ack investeringsbidrag -144 978 -154 273 -144 978 -154 273<br />
Årets anskaffning 20 268 47 504 16 977 34 271<br />
Avyttrat -2 999 -2 367 -53 127 - 65<br />
Nedskrivning/utrangeringar -1 867 -419 -1 867 - 419<br />
Justering av IB/omklassificering 0 -52 436 0 0<br />
Utgående anskaffningsvärde 580 600 563 587 462 882 487 374<br />
Ingående ackumulerade avskrivningar -208 693 -225 608 -196 674 -189 611<br />
Årets avskrivningar -18 325 -16 252 -17 041 -15 248<br />
Avskrivning på utrangerade tillgångar 834 419 834 419<br />
Avskrivn på avyttrade/nedskr tillgångar 361 259 23 270 65<br />
Justering av IB/omklassificering 0 24 128 0 0<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -225 608 -217 054 -189 611 - 204 375
Sammanställd redovisning<br />
Koncernen<br />
2005<br />
26<br />
Koncernen<br />
<strong>2006</strong><br />
Kommunen<br />
2005<br />
Kommunen<br />
<strong>2006</strong><br />
Ingående nedskrivning -18 516 -20 184 0 0<br />
Årets nedskrivning -1 668 -2 629 0 0<br />
Justering av IB/omklassificering 0 299 0 0<br />
Utgående nedskrivning -20 184 -22 514 0 0<br />
Bokfört värde<br />
Markreserv 4 028 7 219 2 073 4 135<br />
Markanläggningar 0 18 0 0<br />
Verksamhetsfastigheter 191 552 185 640 191 552 186 400<br />
Fastigheter för affärsverksamhet 95 135 90 039 35 554 51 412<br />
Publika fastigheter 9 788 9 342 9 788 9 342<br />
Fastigheter för annan verksamhet 4 191 4 138 4 191 4 138<br />
Övriga fastigheter<br />
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda<br />
11 876 21 069 11 876 21 069<br />
av <strong>kommun</strong>en 553 363 553 363<br />
Pågående investeringar 17 684 6 192 17 684 6 140<br />
Summa bokfört värde 334 807 324 020 273 271 282 999<br />
Maskiner och inventarier<br />
Ingående anskaffningsvärde 67 148 70 198 63 127 62 974<br />
Avgår ack investeringsbidrag -3 050 -3 050 -3 050 -3 050<br />
Årets anskaffning 3 843 6 580 2 929 5763<br />
Utrangerat -3 400 -556 -2 793 -160<br />
Avyttrat 0 -269 0 -230<br />
Nedskrivning -289 0 -289 0<br />
Justering av IB/omklassificering 0 -713 0 0<br />
Utgående anskaffningsvärde 64 252 72 190 59 924 65 297<br />
Ingående ackumulerade avskrivningar -47 112 -48 649 -44 720 - 45796<br />
Årets avskrivningar -4 909 -4 659 -3 841 - 3 598<br />
Avskrivning på utrangerade tillgångar 3 372 402 2 765 160<br />
Avskrivning på avyttrade tillg 0 269 0 230<br />
Justering av IB/omklassificering 0 -1 184 0 0<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -48 649 -53 821 -45 796 - 49 004<br />
Bokfört värde<br />
Maskiner 4 263 5 977 3 544 4 467<br />
Inventarier 9 997 10 734 9 241 10 318<br />
Transportmedel 1 127 1 301 1 127 1 301<br />
Konst 199 199 199 199<br />
Övrigt 17 11 17 8<br />
Summa bokfört värde 15 603 18 222 14 128 16 293
14 Finansiella anläggningstillgångar<br />
Aktier i dotterföretag<br />
Sammanställd redovisning<br />
Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen<br />
2005 <strong>2006</strong> 2005 <strong>2006</strong><br />
<strong>Storumans</strong> Förvaltningsbolag AB 0 0 2 000 2000<br />
Aktier i intresseföretag<br />
Tärnafjällens Exploaterings AB 240 240 0 0<br />
Övriga aktier 245 245 245 245<br />
Andelar<br />
Andelar 333 333 333 333<br />
Summa aktier och andelar 818 818 2 578 2 578<br />
Långfristiga fordringar<br />
Fastighets AB Umluspen 0 0 4 875 21 800<br />
<strong>Storumans</strong> Utvecklings AB 0 0 9 307 0<br />
<strong>Storumans</strong> Förvaltnings AB 0 0 10 943 22 250<br />
HSB Bastun 4 433 5 964 4 433 5 964<br />
Tärnaby Folkets Hus 710 965 710 965<br />
Bygdemedel Tärnaby Folkets Hus 1 100 0 1 100 0<br />
Byströms Åkeri 317 262 317 262<br />
<strong>Storumans</strong> Flygplats, markarbeten 4 839 2 039 4 839 2 039<br />
Skogsällskapet 180 360 180 360<br />
Andra långfristiga fordringar 2 2 0 0<br />
Varav kortfristigt -4 952 -4 952 -4 952 - 4 952<br />
Summa långfristiga fordringar 6 627 4 640 31 752 48 688<br />
Summa finansiella anläggn tillgångar 7 447 5 458 34 330 51 266<br />
15 Förråd, lager o exploateringsfastigheter<br />
Bostads- och industrimark under<br />
exploatering 6 207 5 597 6 207 5 597<br />
Avskrivning -2 022 - 2 023 -2 022 -2 023<br />
Råvaror och förnödenheter 214 165 0 0<br />
Bokfört värde 4 399 3 739 4 185 3 574<br />
16 Fordringar<br />
Kundfordringar 18 032 22 077 8 815 10 482<br />
Diverse kortfristiga fordringar 14 726 6 801 13 344 5 422<br />
Kortfristig del av långfr fordran 4 952 4 952 4 952 4 952<br />
Förutbetalda kostnader 4 412 4 327 3 175 4 071<br />
Upplupna intäkter 7 228 14 523 15 901 6 996<br />
varav upplupna ränteintäkter 628 46 604 16<br />
varav upplupna skatteintäkter 0 587 0 587<br />
Summa 49 350 52 680 46 187 31 923<br />
27
Sammanställd redovisning<br />
17 Kortfristiga placeringar<br />
Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen<br />
2005 <strong>2006</strong> 2005 <strong>2006</strong><br />
Handelsbankens Avkastningsfond 2 865 2881 2 865 2 881<br />
Summa 2 865 2881 2 865 2 881<br />
18 Kassa och bank<br />
Kassa 9 4 4 4<br />
Bank 39 891 51 722 21 708 31 997<br />
Summa 39 900 51 726 21 712 32 001<br />
Koncernkonto<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s andel 29 481 40 947<br />
varav förvaltade medel 9 931 10 721<br />
Fastighets AB Umluspen 4 976 7 285<br />
<strong>Storumans</strong> Utvecklings AB 343 -16<br />
<strong>Storumans</strong> Flygplats AB 4 934 4 886<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s Förvaltnings AB 2 122<br />
Övrigt 1 461 -868<br />
Summa 41 195 54 356<br />
19 Eget kapital 180 384 193 561<br />
Varav drift och underhåll Sumnet 0 995<br />
20 Långfristiga skulder<br />
Ingående låneskuld 145 151 150 374 118 513 127 074<br />
Nyupplåning under året 8 000 11 600 8 000 0<br />
Nyupplåning för vidareutlåning 0 1 600 2 000 19 200<br />
Årets amorteringar -2 777 -2 824 -1 439 -1 724<br />
Avgår nästa års amorteringar - 6356 -7 075 -5 000 - 5 000<br />
Utgående låneskuld 144 018 153 675 122 074 139 550<br />
Utnyttjad checkräkningskredit (som ej ingår<br />
i koncernkonto) 113 0 0 0<br />
Utgående långfristig skuld 144 131 153 675 122 074 139 550<br />
Noten med jämförelse siffror har ändrats sedan föregående år till att visa upplåning och<br />
amortering exkl lån som återupplånas vid förfallodagen (omsatta lån).<br />
Under året omsatta lån 22 300 34 500<br />
Kreditgivare<br />
Swedbank 34 525 21 900 27 325 18 000<br />
KommunInvest 106 349 132 700 93 499 120 400<br />
Nordbanken hypotek 6 250 6 150 6 250 6 150<br />
Nordea 3 250 0 0 0<br />
Avgår nästa års amorteringar - 6 356 -7 075 -5 000 - 5 000<br />
Summa låneskuld 144 018 153 675 122 074 139 550<br />
28
Sammanställd redovisning<br />
Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen<br />
2005 <strong>2006</strong> 2005 <strong>2006</strong><br />
Låneskuldens struktur – räntebindningstider<br />
Andel rörliga lån 8% 7% 6%<br />
Låneskuldens struktur - förfallotid<br />
Andel rörliga lån 8% 7% 6 %<br />
Andel som förfaller inom 1 år 14% 27% 12%<br />
Andel som förfaller inom 2 till 5 år 71% 73% 71%<br />
Andel som förfaller om mer än 5 år 7% 0% 11%<br />
Genomsnittsränta, procent 3,82% 3,74% 3,86%<br />
21 Kortfristiga skulder<br />
Nästa års amorteringar 6 356 7075 5 000 5 000<br />
Leverantörsskulder 22 974 31 331 19 567 22 476<br />
Övriga kortfristiga skulder 18 925 10 302 12 419 4 860<br />
Upplupna kostnader 41 359 44 954 30 985 34 143<br />
- varav okompenserad övertid 1 003 1 093 860 841<br />
- varav semesterlöneskuld 9 589 9 835 8 251 8 418<br />
- varav uppehålls- och ferielöneskuld 2 438 2 632 2 438 2 632<br />
- varav pensionsavgift individuell del 5 994 6 030 5 994 6 030<br />
- varav räntekostnader 1 561 1624 1 338 1 486<br />
Förutbetalda intäkter 12 544 6 101 11 788 5 168<br />
Summa 102 158 99 763 79 759 71 647<br />
22 Ställda säkerheter<br />
För egna skulder och avsättningar<br />
Företagsinteckningar 6 939 6 939 0 0<br />
Summa 6 939 6 939 0 0<br />
23 Pensionsförpliktelser<br />
Pensionsförpliktelser 109 943 109 800 109 943 109 800<br />
Löneskatt 26 648 26 638 26 648 26 648<br />
24 Övriga ansvarsförbindelser<br />
Fastighets AB Umluspen - - 23 300 18 000<br />
<strong>Storumans</strong> Energi AB - - 16 000 16 000<br />
Egna Hem 7 462 5 674 7 462 5 674<br />
Summa 7462 5 674 46 762 39 674<br />
Kommunen har i april 1996, i <strong>kommun</strong>fullmäktige § 74, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest<br />
i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som<br />
<strong>kommun</strong>koncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet <strong>2006</strong> uppgick detta lånebelopp till 132 675 tkr.<br />
Förvaltade medel<br />
Maria Noréns donations fond 35 35 35 35<br />
Bygdemedel 9 932 10 687 9 932 10 687<br />
Summa 9 967 10 722 9 967 10 722<br />
29
Kommunala bolag<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s Förvaltnings AB<br />
Ordförande: Gunilla Lundgren (s)<br />
Vice ordförande: Roland Gustafsson (kd)<br />
Verksamhet<br />
Bolaget bildades 2005-12-01 och detta är bolagets första<br />
verksamhetsår.<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s Förvaltnings AB ägs till 100 procent<br />
av <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> och ska äga och förvalta<br />
aktier som <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> använder i sin verksamhet.<br />
Viktiga händelser<br />
Årets arbete har inriktats på att hitta arbetsformer för den<br />
nya koncernen. Under våren <strong>2006</strong> genomfördes en uppskattad<br />
utbildning för styrelseledamöter och VD:ar i alla<br />
<strong>kommun</strong>ala bolag om <strong>kommun</strong>ens roll som ägare och hur<br />
styrningen ska gå till. Under hösten har nya ägardirektiv<br />
tagits fram, de ska fastställas av <strong>kommun</strong>fullmäktige i<br />
april 2007.<br />
RESULTATRÄKNING (tkr)<br />
Moderbolaget<br />
2005-<br />
<strong>2006</strong><br />
Koncernen<br />
<strong>2006</strong><br />
Intäkter 0 163 930<br />
Kostnader -53 -158 474<br />
Avskrivningar 0 -4 120<br />
Rörelseresultat -53 1 336<br />
Ränteintäkter o utdelningar 160 431<br />
Räntekostnader 0 - 1888<br />
Resultat efter fin poster 107 -121<br />
Bokslutsdispositioner 0 0<br />
Aktuell skatt 0 -341<br />
Uppskjuten skatt 0 -50<br />
Årets resultat 107 -512<br />
30<br />
BALANSRÄKNING (tkr)<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2006</strong><br />
Koncernen<br />
<strong>2006</strong><br />
Immateriella anläggn tillgångar 5 437<br />
Materiella anläggn tillgångar 42 948<br />
Finansiella anläggntillgångar 29 443 242<br />
Anläggningstillgångar 29 443 48 627<br />
Lager råvaror och<br />
förnödenheter 0 165<br />
Kortfristiga fordringar 0 23 634<br />
Kassa och bank 2 122 19 741<br />
Omsättningstillgångar 2 122 43 540<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 31 565 92 167<br />
Bundet eget kapital 2 000 2 205<br />
Fritt eget kapital 107 282<br />
SUMMA EGET KAPITAL 2 107 2 487<br />
Långfristiga skulder 22 250 58 513<br />
Kortfristiga skulder 7 208 31 167<br />
SUMMA SKULDER 29 458 89 680<br />
SUMMA EGET KAPITAL<br />
OCH SKULDER 31 565 92 167
Fastighets AB Umluspen<br />
Ordförande: Roland Kärrman (s)<br />
V ordförande: Roland Gustafsson (kd)<br />
Verksamhet<br />
Bolagets huvuduppgift är att bygga, förvärva och förvalta<br />
fastigheter, tomträtter och bostäder. Bolaget verkar enbart<br />
inom <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> och är idag etablerat i Storuman,<br />
Stensele, Hemavan och Tärnaby. Verksamheten<br />
finansieras genom hyresintäkter, entreprenadersättning<br />
och försålda tjänster.<br />
Viktiga händelser<br />
Bolaget har under året försålt fyra fastigheter, Verkstaden<br />
1, ett hus av fem på Björkfors 1:69 och två småhus belägna<br />
i Grannäs respektive i Stensele. Bolaget har även<br />
förvärvat ett antal fastigheter, Bagaren 1 och Luspen<br />
3:119 samt två tomter avsedda för framtida industrihus.<br />
Årets förvärv har gjort att bolagets lägenhetsinnehav har<br />
ökat med 72 lägenheter. Vid verksamhetsårets slut äger<br />
bolaget 76 fastigheter varav 68 är bostäder, fyra kontorsfastigheter,<br />
två bostadsfastigheter som även innehar butikslokaler<br />
och två obebyggda tomter. Lägenhetsyta uppgår<br />
till 21 367 kvadratmeter och lokalyta är 4 774 kvadratmeter.<br />
Antalet outhyrda lägenheter var vid årets början 20 och<br />
vid årets slut 12 vilket är 3,4 procent av totala lägenhetsbeståndet.<br />
Outhyrda lokaler var vid årets början 572 kvadratmeter<br />
och vid årets slut 161 kvadratmeter vilket motsvarar 7<br />
procent av den totala lokalytan.<br />
Under <strong>2006</strong> antog styrelsen ”Strategisk plan för miljöarbetet<br />
<strong>2006</strong>-2009”. Dokumentet har framtagits av styrelse<br />
och personal. Leverantörer och övriga samarbetspartners<br />
är informerade om bolagets miljöarbete. Vid upphandling<br />
är miljöfrågor alltid med som ett kriterium. Uppföljning<br />
av föroreningar i luft och vatten samt resursförbrukningar<br />
utförs kontinuerligt under året.<br />
31<br />
Kommunala bolag<br />
RESULTATRÄKNING (tkr) 2005 <strong>2006</strong><br />
Intäkter 32 715 37 722<br />
Kostnader -29 665 -34 384<br />
Avskrivningar -2 719 -1 942<br />
Rörelseresultat 331 1 396<br />
Ränteintäkter 279 246<br />
Räntekostnader -1 136 -1 422<br />
Resultat efter fin poster -526 220<br />
Bokslutsdispositioner 318<br />
Årets skatt -208 -174<br />
Årets resultat -416 46<br />
BALANSRÄKNING (tkr) 2005 <strong>2006</strong><br />
Materiella anläggn tillgångar 32 747 42 141<br />
Anläggningstillgångar 32 747 42 141<br />
Kortfristiga fordringar 2 545 2 653<br />
Kassa och bank 5 010 7 595<br />
Omsättningstillgångar 7 555 10 248<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 40 302 52 389<br />
Bundet eget kapital 4 500 4 500<br />
Fritt eget kapital 118 46<br />
EGET KAPITAL 4 618 4 548<br />
Långfristiga skulder 26 819 35 925<br />
Kortfristiga skulder 8 865 11 916<br />
SUMMA SKULDER 35 684 47 841<br />
SUMMA EGET KAPITAL<br />
OCH SKULDER 40 302 52 389
Kommunala bolag<br />
<strong>Storumans</strong> Utvecklings AB<br />
Ordförande: Runar Frohm (s)<br />
V ordförande: Leif Semrén (c)<br />
Verksamhet<br />
Bolagets syfte är att främja utvecklingen av näringslivet<br />
inom <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> med koncentration till industri,<br />
tjänsteföretag och turism.<br />
Viktiga händelser<br />
<strong>Storumans</strong> Utveckling AB, SUAB, aktiverade under<br />
början av detta år ett marknadsföringsprojekt under rubriken<br />
” Storuman – Guld & Gröna Skogar”, som ett sätt<br />
att samla och påvisa <strong>kommun</strong>ens möjligheter. Detta projekt<br />
har marknadsförts i media, regional och nationellt<br />
samt via ett deltagande i Norrlandsdagarna i Halmstad.<br />
Målet med projektet har varit att skapa interesse för att<br />
besöka, flytta in eller etablera sig i vår <strong>kommun</strong>.<br />
Projektverksamheten har i första hand fokuserats på<br />
Översvämningsprojektet, där <strong>kommun</strong>en är ägare och<br />
SUAB projektadministratör. Översvämningsprojektet ska<br />
nyttja den gamla flottningsfåran och under kontrollerade<br />
former simulera en översvämning i densamma och utgöra<br />
övningsplats för nationell och internationell räddningsverksamhet.<br />
Ett stor och intressant satsning har gjorts tillsammans<br />
med Akademi Norr, där ett utbildningsprogram för digital<br />
mediaredigering har startats upp i Fjällparken, Cross<br />
Media Design. Industri 45 är fortsatt ett fokus från vår<br />
sida och övergick under året till ekonomisk förening.<br />
”Positivet” har under detta år på försök ersatts med Lokaltidningen,<br />
där vi genom redaktionella annonser försökt<br />
att få fram samma information. Grand-dagarna<br />
genomfördes med gott resultat. Dessutom så var vi i<br />
slutet av året deltagare på Business Meetpoint i Mo i<br />
Rana, där vi arbetade för besök och etableringar.<br />
SUAB har arbetat med att stötta och underbygga det<br />
delägda bolaget Tärnafjällens Exploaterings AB,<br />
TEXAB, och dess exploateringsverksamhet i Tärnafjällen.<br />
Totalt i <strong>kommun</strong>en har vi varit inblandade i ca 20talet<br />
utvecklingsinitiativ som resulterat i investeringar på<br />
ca 12 mnkr. Dessutom så har vi givetvis varit delaktiga i<br />
ett 30-tal utvecklingsdiskussioner och analyser för befintliga<br />
och i vardande företag.<br />
Företagsetableringsarbetet – har kretsat mycket kring<br />
Barsele där vi tyvärr tvingas konstatera att projektet ”säkerhetsföretag”<br />
som vi bearbetat under en längre tid, inte<br />
blir en realitet<br />
32<br />
I de tre vindkraftprojekt som påbörjats i <strong>kommun</strong>en har<br />
vi varit initialkontakter men vår ambition är också att<br />
skapa någon form av konsortie, där vi lokalt och regionalt<br />
kan bli en leverantör av tjänster och material.<br />
Generellt så upplever vi en ökad framtidstro hos företagen,<br />
såväl inom verkstads- som turistindustrin. Fler människor<br />
får sysselsättning vilket inte bara innebär större<br />
köpkraft som återspeglas inom handelssektorn, utan<br />
också ett tryggare liv. En förutsättning för en fortsatt<br />
positiv trend är dock att arbetskraftsförsörjningen klaras<br />
av. Vi ser redan nu att personalbrist kan begränsa tillväxten.<br />
Förväntningarna på <strong>kommun</strong>ala satsningar växer<br />
också och man anser att nu eller aldrig måste satsningarna<br />
mot framtiden förstärkas.<br />
RESULTATRÄKNING (tkr) 2005 <strong>2006</strong><br />
Intäkter 4 088 4 477<br />
Kostnader -4 023 -4 480<br />
Avskrivningar -62 -35<br />
Rörelseresultat 3 -38<br />
Ränteintäkter o utdelningar 509 7 193<br />
Räntekostnader -500 5<br />
Årets resultat 12 7 160<br />
BALANSRÄKNING (tkr) 2005 <strong>2006</strong><br />
Materiella anläggn tillgångar 176 25<br />
Finansiella anläggn tillgångar 9 547 240<br />
Anläggningstillgångar 9 723 265<br />
Kortfristiga fordringar 1 018 8 132<br />
Kassa och bank 343 0<br />
Omsättningstillgångar 1 361 8 132<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 11 084 8 397<br />
Bundet eget kapital 612 612<br />
Fritt eget kapital 76 7 236<br />
SUMMA EGET KAPITAL 688 7 847<br />
Långfristiga skulder 9 307 16<br />
Kortfristiga skulder 1 089 534<br />
SUMMA SKULDER 10 396 550<br />
SUMMA EGET KAPITAL<br />
OCH SKULDER 11 084 8 397
<strong>Storumans</strong> Flygplats AB<br />
Ordförande: Åke Gavelin (s)<br />
Vice ordförande: Olle Wärnick (m)<br />
Verksamhet<br />
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva och<br />
utveckla civil flygtrafik till <strong>Storumans</strong> flygplats i Gunnarn.<br />
Viktiga händelser<br />
Trafiken har under året förändrats såtillvida att en del av<br />
året samslingats med flygplatsen i Hemavan . Detta har<br />
medfört att konkurrensen om stolarna avsevärt hårdnat.<br />
Hemavan har fått flyg varje vardag förutom lördag vilket<br />
medför en omfördelning av passagerare som tidigare<br />
flugit från Storuman.<br />
Under verksamhetsåret har totalt 1 055 reguljära enkelturer<br />
flugits. (Hemavan-)Storuman-Vilhelmina-Arlanda,<br />
eller omvänt. Antalet rörelser ligger på ungefär samma<br />
nivå som tidigare. 12 326 passagerare har flugit linjen<br />
och extracharter/linjecharter har under året resulterat i<br />
ytterligare 538, totalt 12 864 passagerare. Det innebär en<br />
minskning med 4,6 procent på linjen, och 6,9 procent<br />
totalt. Skyways har använt Fokker 50 och SAAB 2000<br />
för flygningarna.<br />
<strong>Storumans</strong> Flygplats har agerat som alternativ till Hemavan<br />
och Vilhelmina vid dåligt väder.<br />
Under året har en ny terminal med brandgarage byggts.<br />
Bygget invigdes i 30 september.<br />
Flygplatsen är miljöprövad enligt lag och verksamheten<br />
bedrivs enligt de i miljödomen beslutade kraven.<br />
Framtiden<br />
<strong>Storumans</strong> Flygplats AB kan, med den nya terminalen,<br />
fullt ut hantera plan upp till ca 250 passagerare. Rikstrafiken<br />
utreder vilka flygplatser som vara med i den kommande<br />
upphandlingen inför 2008 vilket återigen är ett hot<br />
mot verksamheten.<br />
33<br />
Kommunala bolag<br />
RESULTATRÄKNING (tkr) 2005 <strong>2006</strong><br />
Intäkter 11 743 12 919<br />
Kostnader -11 305 -12 711<br />
Avskrivningar -439 -278<br />
Rörelseresultat -1 -70<br />
Ränteintäkter o utdelningar 77 117<br />
Räntekostnader -2 -4<br />
Resultat efter fin poster 74 43<br />
Årets resultat 74 43<br />
BALANSRÄKNING (tkr) 2005 <strong>2006</strong><br />
Materiella anläggn tillgångar 310 555<br />
Anläggningstillgångar 310 555<br />
Kortfristiga fordringar 923 1 637<br />
Kassa och bank 4 942 4 892<br />
Omsättningstillgångar 5 865 6 529<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 6 175 7 084<br />
Bundet eget kapital 2 500 2 500<br />
Fritt eget kapital 283 326<br />
SUMMA EGET KAPITAL 2 783 2 826<br />
Kortfristiga skulder 3 392 4 258<br />
SUMMA SKULDER 3 392 7 084<br />
SUMMA EGET KAPITAL<br />
OCH SKULDER 6 175 5 278
Kommunala bolag<br />
Hemavan Tärnaby Airport AB<br />
Verksamhet<br />
Bolaget bedriver flygplatsverksamhet i Hemavan. Bolaget<br />
ägs till 44 procent av <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s förvaltnings<br />
AB.<br />
Viktiga händelser<br />
Bolaget har under året bytt namn Tärnafjällens Flygplats<br />
AB till Hemavan Tärnaby Airport AB. Rikstrafiken<br />
genomförde under 2005 en ny 3-årsupphandling av flygtrafik<br />
Arlanda - Hemavan t.o.r. med flygstart den 28<br />
oktober 2005. Detta har fått fullt utslag under <strong>2006</strong> med<br />
en ansenlig ökning både gällande flygtrafik och passagerare,<br />
och man kan säga att det är det största enskilda<br />
steget i flygplatsens utveckling.<br />
Passagerarantalet uppgick till 18 369 att jämföras med<br />
2005 då vi hade ca 12 722 passagerare, en ökning med 44<br />
procent. Strömma Fjäll och Aktivitet har köpt egen chartertrafik<br />
av Skyways, sammanlagt 43 turer under högsäsong.<br />
Flygplatsen har under de senaste åren haft en fantastisk<br />
utveckling. Under år <strong>2006</strong> har flygplatsen trafikerats<br />
under hela året med flyg sex dagar i veckan. För tredje<br />
året i rad har bolaget inte erhållit något <strong>kommun</strong>alt driftstöd.<br />
Kommunen står dock för alla kapitalkostnader för<br />
flygplatsen.<br />
Framtiden<br />
För den fortsatta utvecklingen är det ytterst viktigt att<br />
flygplatsen får den ökning av flygtrafik som regionen<br />
behöver. Dvs. att trafikplikten utformas så att den ger en<br />
långsiktig och utvecklingsbar flygtrafik, som i sin tur ger<br />
flygplatsen och området möjlighet att fortsätta sin mycket<br />
positiva utveckling.<br />
Bolaget har under året påbörjat projekteringen av en<br />
utbyggnad av inflygningsljuslinjen, vilket är ett krav från<br />
Luftfartsstyrelsen, till 720 meter och i samband med detta<br />
utöka stråket åt söder. Detta gör det möjligt att förlänga<br />
banan med 120 meter samt att klassa upp banan till en<br />
Kod 3C bana. I detta arbete kommer en utvecklad Miljökonsekvensbeskrivning<br />
(MKB) att arbetas fram, samt att<br />
ett antal samrådsmöten kommer att hållas för att alla<br />
intressenter skall ges möjlighet att komma med synpunkter.<br />
34<br />
RESULTATRÄKNING (tkr) 2005 <strong>2006</strong><br />
Intäkter 11 848 14 846<br />
Kostnader -11 221 -13 114<br />
Avskrivningar -473 -508<br />
Rörelseresultat 154 1 224<br />
Ränteintäkter o utdelningar 12 43<br />
Räntekostnader -78 -48<br />
Resultat efter fin poster 88 1 218<br />
Bokslutsdispositioner 0 -402<br />
Årets skatt 4 -115<br />
Årets resultat 92 702<br />
BALANSRÄKNING (tkr) 2005 <strong>2006</strong><br />
Materiella anläggn tillgångar 1 883 1 799<br />
Finansiella anläggn tillgångar 5 5<br />
Anläggningstillgångar 1 888 1 804<br />
Varulager 487 374<br />
Kortfristiga fordringar 990 884<br />
Kassa och bank 15 1 790<br />
Omsättningstillgångar 1 472 3 048<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 3 380 4 853<br />
Bundet eget kapital 990 990<br />
Fritt eget kapital 116 818<br />
SUMMA EGET KAPITAL 1 106 1 808<br />
Obeskattade reserver 130 532<br />
Långfristiga skulder 258 0<br />
Kortfristiga skulder 1 886 2 513<br />
SUMMA SKULDER 2 144 2 513<br />
SUMMA EGET KAPITAL OCH<br />
SKULDER 3 380 4 853
Storuman Energi AB<br />
Verksamhet<br />
Storuman Energi AB är ett elhandelsföretag som verkar<br />
på el-marknaden i Sverige enligt affärsmässiga principer.<br />
Vår slogan är ”hela Svenska folkets elleverantör” och vi<br />
har nått framgång med vår marknadssatsning. Vi blev<br />
årets Gasellvinnare i Västerbotten <strong>2006</strong> (pris till det mest<br />
snabbväxande företaget i regionen utges av Dagens Industri).<br />
Vi sysselsätter idag ca 20 personer i Storuman och<br />
har kunder i hela Sverige med tonvikt i storstadsregionerna.<br />
Vår affärside är enkel och innebär att vi behandlar<br />
alla kunder lika och tar ut en liten marginal av alla, vilken<br />
vi säkrar upp. (Säkra affärer)<br />
RESULTATRÄKNING (tkr) 2005 <strong>2006</strong><br />
Intäkter 169 833 207 330<br />
Kostnader -168 061 -204 926<br />
Avskrivningar -1 430 -699<br />
Rörelseresultat 342 1 705<br />
Finansiellt netto -577 -882<br />
Resultat efter fin poster -235 823<br />
Årets skatt 4 -231<br />
Årets resultat -231 592<br />
35<br />
Kommunala bolag<br />
BALANSRÄKNING (tkr) 2005 <strong>2006</strong><br />
Immateriella anläggn tillgångar 550 550<br />
Materiella anläggn tillgångar 3 277 2 605<br />
Anläggningstillgångar 3 827 3 155<br />
Kortfristiga fordringar 26 543 36 198<br />
Kassa och bank 11 772 8 690<br />
Omsättningstillgångar 38 315 44 888<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 42 142 48 043<br />
Bundet eget kapital 14 920 15 040<br />
Fritt eget kapital 3 858 4 330<br />
SUMMA EGET KAPITAL 18 778 19 370<br />
OBESKATTADE<br />
RESERVER 1 828 1 828<br />
Långfristiga skulder 0 0<br />
Kortfristiga skulder 21 536 25 746<br />
SUMMA SKULDER 21 536 25 746<br />
SUMMA EGET KAPITAL<br />
OBESKATTADE<br />
RESERVER OCH SKULDER 42 142 47 817
Verksamhetsberättelser<br />
Kommunstyrelsen<br />
Ordförande: Gunilla Lundgren (s)<br />
Vice ordförande: fram till 30 juni Marianne Löfstedt (m), därefter Gunnar Åström (m)<br />
Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse<br />
2005 <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> mot budg<br />
Politisk verksamhet 3 804 3 831 112 3 719 4 078 359<br />
Infrastruktur, skydd m m 15 734 19 912 3 563 16 349 16 911 562<br />
Fritid och kultur 892 901 0 901 900 -1<br />
Vuxenutbildning 2 481 2 499 181 2 318 2 584 266<br />
Vård och omsorg 75 1 312 0 1 312 1 035 -277<br />
Särskilda insatser 2 747 5 384 3 384 2 000 2 478 478<br />
Affärsdrivande verksamhet 6 513 24 208 18 740 5 468 3 795 -1 673<br />
Gemensam verksamhet 41 840 53 525 19 863 33 662 34 585 923<br />
Summa 74 086 111 572 45 843 65 729 66 366 637<br />
Ansvarsområde<br />
Utifrån de riktlinjer som ges från <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
leder <strong>kommun</strong>styrelsen det löpande politiska arbetet och<br />
skall ha uppsikt över övriga nämnder och de <strong>kommun</strong>ala<br />
bolagen. En central uppgift för <strong>kommun</strong>styrelsen är att<br />
svara för de övergripande näringspolitiska frågorna i<br />
<strong>kommun</strong>en. Kommunstyrelsen handlägger vidare frågor<br />
som rör frivilligutbildning, samhällsplanering, landsbygdsstöd,<br />
kommersiell service, trafikplanering och<br />
byautveckling.<br />
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal<br />
inom <strong>kommun</strong>en. Kommunstyrelsen är också räddningsnämnd.<br />
Inom <strong>kommun</strong>styrelsens verksamhetsområde återfinns<br />
administrativa enheten, tekniska enheten, räddningstjänsten,<br />
<strong>kommun</strong>ens högskoleverksamhet samt överförmyndarverksamheten.<br />
Efter att den politiska organisationen ändrats inför 2007<br />
kommer <strong>kommun</strong>styrelsen att ta över turistfrågorna och<br />
vissa fritidsfrågor från fritid- kultur- och turistnämnden<br />
som inte finns kvar i den nya organisationen.<br />
Årets resultat<br />
Valnämndens kostnader blev avsevärt lägre än budgeterat.<br />
Det beror dels på att det var första gången som <strong>kommun</strong>en<br />
ansvarade för förtidsröstningen och det var svårt<br />
att uppskatta i förväg vilka kostnader de skulle föra med<br />
sig, dels på att <strong>kommun</strong>en fick ett statsbidrag för förtidsröstningen<br />
som inte var budgeterat.<br />
36<br />
Inom verksamhetsgruppen Infrastruktur, skydd m m finns<br />
många olika verksamheter. Det finns flera små överskott.<br />
Exploateringsfastigheterna där fler fastigheter än beräknat<br />
har sålts, konsumentrådgivningen har gett ett överskott<br />
eftersom vi inte räknat med att sälja så mycket<br />
tjänst till Lycksele som vi faktiskt gjort och gatubelysningen<br />
har kostat mindre än beräknat. Inom verksamheten<br />
Gator och vägar har det dock blivit ett mindre underskott<br />
p g a många snöfall och blitt väder under hösten.<br />
I verksamhetsområdet Särskilda insatser ingår arbetsmarknadspolitiken.<br />
Där har det blivit ett överskott på<br />
nästan 500 tkr. Förklaringen till det stora överskottet är<br />
de åtgärder som den nya regeringen vidtog i höstas där bl<br />
a anställningsstöden avskaffades.<br />
I Affärsverksamhet finns Renhållning, Vatten och avlopp<br />
och kollektivtrafiken. Skatt på avfall till förbränning<br />
infördes 1 juli. Detta har inneburit en fördyring av behandlingskostnaden<br />
på avfall med ca 240 tkr vilket gett<br />
ett underskott på Renhållningen. Vatten och avfall har<br />
gett ett överskott på ca 280 tkr. Underskottet i trafiken<br />
beror på att skolkorten, på 1 794 tkr, inte hade budgeterats<br />
i samband med nya sättet att finansiera trafiken.<br />
Kommunen har återtagit överskottet från 2005, ca 650<br />
tkr, som hade fonderats hos Länstrafiken så att vi därmed<br />
minskat underskottet för <strong>2006</strong>. Här återfinns också driftkostnader<br />
för mark och byggnader på <strong>Storumans</strong> flygplats<br />
fr o m halvårsskiftet när <strong>kommun</strong>en köpte hela<br />
anläggningen av Fortifikationsverket.<br />
I gemensam verksamhet ingår, förutom administrativt<br />
stöd kansli, ekonomi, personal och IT, företagshälsovård,<br />
SumNet, fastighetsförvaltningen, anslag för omstruktureringsåtgärder<br />
m m. Fastighetsförvaltningen har gett ett<br />
underskott med ca 300 tkr bl a p g a akuta underhållsåt-
gärder på badhuset. Inom de administrativa stödåtgärderna<br />
har ett antal vakanser gett överskott på drygt 700<br />
tkr. Överskottet på SumNet är betydligt lägre, bara ca<br />
800 tkr, än vad det borde vara. Det beror dels på tvisten<br />
med IT4U dels på att ett antal anslutningsavgifter inte<br />
debiterats och bokförts på <strong>2006</strong>. Inom personaladministrativa<br />
åtgärder finns ett är det underskott på anslaget för<br />
personalrekrytering, ca - 127 tkr, eftersom vi haft flera<br />
omfattande rekryteringar, företagshälsovård, ca - 440 tkr,<br />
eftersom det gjorts en satsning på rehabilitering för att<br />
kunna avsluta ett antal långa sjukskrivningar resp att den<br />
sista omgången av för Hem-PC dvs lånedatorer för personalen<br />
med skattesubventionerat bruttolöneavdrag, har<br />
avslutats med en del kostnader, ca 120 tkr, som följd.<br />
Det totala överskottet för <strong>kommun</strong>styrelsen blev något<br />
lägre än beräknat mest p g a att överskottet för Sumnet<br />
blev lägre än beräknat.<br />
Viktiga händelser<br />
Politisk verksamhet<br />
En aktiv omvärldsbevakning och samverkan med andra<br />
<strong>kommun</strong>er och aktörer blir allt viktigare. Kommunen har<br />
därför en fortsatt ambition att spela en aktiv roll i E 12alliansen,<br />
10-<strong>kommun</strong>gruppen, i regionala arbetsgrupper<br />
och andra samverkansorgan. Kommunen deltar medvetet<br />
i sammanhang som ger god grund för aktiva och levande<br />
kontaktnät.<br />
Den nya politiska organisationen beslutades av <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
i april och gäller från 1 januari 2007. Fritids-<br />
och kulturfrågor hanteras i förutvarande barn- och utbildningsnämnden<br />
som därmed bytt namn till fritids- kultur-<br />
och utbildningsnämnden. Turistfrågorna har flyttats till<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen. Den nya miljö- och samhällsbyggnadsnämnden<br />
hanterar miljö- och byggnadsnämndens<br />
”gamla” frågor och myndighetsutövning inom bl a räddningstjänsten.<br />
Frågan om <strong>kommun</strong>delsråd alternativt<br />
<strong>kommun</strong>delsnämnd i Tärnaområdet utreds och beslut<br />
avses kunna tas i <strong>kommun</strong>fullmäktige i april 2007.<br />
Infrastruktur, skydd m.m.<br />
I likhet med vad som gäller för andra inlands<strong>kommun</strong>er<br />
har <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s befolkning minskat under <strong>2006</strong>.<br />
Minskningen blev hela 75 personer.<br />
Köpet av <strong>Storumans</strong> flygplats i Gunnarn, mark och<br />
byggnader har genomförts och ett flertal byggnader har<br />
kallställts. Slutligt ställningstagande till hur resterande<br />
byggnader skall användas har däremot inte gjorts. Under<br />
andra kvartalet 2007 kan försäljning av icke ”nyttiga”<br />
byggnader påbörjas.<br />
Exploateringsmark för fritidsboende på fastigheten<br />
Björkfors 1:598 m.fl. har sålts. Utöver detta har fyra<br />
tomter i Tärnaby sålts för fritidsboende, två tomter i<br />
37<br />
Verksamhetsberättelser<br />
Skalmodal samt en tomt för permanentboende i Hemavan.<br />
Kommunen har antagit förvaltare för <strong>kommun</strong>ens skog.<br />
Skogssällskapet fick fortsatt förtroende.<br />
Kommun har haft representanter i E 12-alliansens Infragrupp.<br />
Tillsammans med övriga <strong>kommun</strong>ers representanter<br />
längs Blåvägen har vi fullföljt och verkställt uppdraget.<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> har aktivt deltagit i processen<br />
vid framtagandet av regionalutvecklingsplan (RUP),<br />
regionaltillväxtsplan (RTP) samt vid ett antal av de nya<br />
programskrivningar (Bottnia-Atlantica, Norra Periferin<br />
samt Mål 2) som varit aktuella under hösten. I vissa delar<br />
har hela Umeåregionen deltagit i processen för att få en<br />
bred kompetens och förankring. Grunden finns till ett<br />
fortsatt gott samarbete i tillväxtfrågor, med Blåvägenstråkets-<br />
och Umåeregionens <strong>kommun</strong>er, för den kommande<br />
programperioden.<br />
<strong>2006</strong> har <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> ansökt om Mål 1 pengar<br />
till projektet ”Omlastningsterminal i Stensele”. Målet för<br />
projektet är bland annat att ta fram ett färdigt förfrågningsunderlag<br />
samt klargöra drift- och ägandefrågan.<br />
Arbetet med det lokala tillväxtprogrammet har inte kunnat<br />
fullföljas som planerat delvis p g a bristande resurser.<br />
Gruvverksamheten i och omkring <strong>kommun</strong>en har kommit<br />
igång i allt större omfattning och den första guldtackan<br />
producerades av Dragon Mining i Svartliden under året.<br />
Även ScanMining har startat upp verksamheten vid Ersmarksberget,<br />
men företaget har haft betydande inkörningsproblem.<br />
Arbetet med pelletsfabriken BioStor har fortsatt under<br />
året och bygget beräknas vara klart hösten 2007.<br />
Insatserna från <strong>kommun</strong>ledningen och Storuman Utvecklings<br />
AB (SUAB) i näringslivs- och andra etableringsfrågor<br />
har varit omfattande. Ett stort antal kontakter<br />
har under året tagits både med länsledning, exportråd,<br />
departement och regering för att uppnå positiva lösningar.<br />
Under <strong>2006</strong> har 480 (2005 477 st) ärenden handlagts av<br />
konsumentvägledningen till Storuman och Lycksele<br />
<strong>kommun</strong>er. Lycksele <strong>kommun</strong> skrev tjänsteköpsavtal<br />
2005-10-15 och det har efter utvärdering förlängts då<br />
samarbetet fungerar mycket bra.<br />
SumNet har fortsatt att expandera genom den fortsatta<br />
utbyggnaden. Ca 35 stycken har under året valt att ansluta<br />
sig till en öppen fiberinfrastruktur utöver de som har<br />
ingått i något projekt. Sju byar/områden har börjat byggas<br />
varav fyra är färdigbyggda inom projekt Vita fläckar.<br />
Förbindelserna Hemavan - Mo i Rana och Laisbäck -<br />
Juktans kraftstation har börjat byggas under året.
Verksamhetsberättelser<br />
Under året blev det klart med finansieringen av en fiberförbindelse<br />
över till Mo i Rana, som en del i förbindelsen<br />
mellan Helgeland och Österbotten. Byggandet av förbindelsen<br />
har genomförts och den första trafiken till Mo<br />
beräknas kunna ske under våren 2007.<br />
Avtal för vintervägsunderhåll med nuvarande entreprenör<br />
har förlängts att gälla ytterligare två år.<br />
Den pågående ombyggnaden av avloppsreningsverket i<br />
Stensele har avslutats och sandproblematiken har lösts.<br />
Avloppsreningsverket i Tärnaby har försett med värmepump<br />
och även ventilationen har åtgärdats.<br />
Trots ändrade regler för nytillkommande vägbelysning<br />
har en efterlängtad vägbelysning kunnat byggas till stallet<br />
i Stensele. Byte av armaturer har slutförts i Storuman och<br />
Stensele tätorter, vilket kommer att medföra minskade<br />
driftkostnader i framgent.<br />
Vägning av avfall hos kund fungerar nu i princip fullt ut.<br />
Återvinningscentralen (ÅVC) i Storuman har flyttats och<br />
är numera belägen vid Miljöstationen som ägs av Byströms<br />
Åkeri i Storuman AB. I samband med denna åtgärd<br />
utökades öppettiderna och idag är anläggningen<br />
öppen samtliga vardagar, vilket mottagits mycket positivt.<br />
Kommunen har under <strong>2006</strong> haft flera händelser som<br />
föranlett räddningsinsatser. Den varma och torra sommaren<br />
orsakade flera skogsbränder; flera trafikolyckor med<br />
husbilar och husvagnar; en man i 40-årsåldern omkom i<br />
en villabrand; ett stort kemikalieutsläpp inträffade i<br />
Svartliden; en stor trafikolycka med en grupp thailändska<br />
bärplockare dock utan allvarliga skador i augusti; höstens<br />
hala vägar skördade ett dödsoffer m.m. Vid några tillfällen<br />
har räddningstjänsten även bistått ambulansen med<br />
bl.a. bärhjälp. Till den stora skogsbranden utanför Boden<br />
skickade vi brandmän i två omgångar för att hjälpa till.<br />
Under året har de två resterande styrkeledarna i Storuman<br />
genomgått vidareutbildning vid räddningsskolan i Sandö,<br />
räddningsledning B. Kommunen är i och med detta<br />
mycket väl rustad vad gäller kompetens hos dem som<br />
skall leda räddningsinsatserna. En av de andra styrkeledarna<br />
har också genomgått en utbildning i förebyggande<br />
brandskydd.<br />
Vuxenutbildning<br />
<strong>Storumans</strong> Lärcentrum har varit bas för bergmaterialprojektet,<br />
ett projekt som syftat till att höja kompetensnivån<br />
för anställda inom bergbranschen. Projektet kommer att<br />
avslutas i februari 2007. Den utbildning som ingått och<br />
där Luleå tekniska universitet ansvarat för lärardelen har<br />
fått mycket bra kritik vid utvärderingen som studenterna<br />
gjort, bäst av alla universitetets kurser under <strong>2006</strong>.<br />
Akademi Norr har genomfört en föreläsningsserie i realtid<br />
med hjälp av videokonferensteknik där Lärcentrum<br />
38<br />
och Storuman Utveckling AB, SUAB, varit aktiva vid<br />
genomförandet. Aktuella teman har varit, gruvetablering,<br />
turism och biltestverksamhet.<br />
Fler än tidigare, av dem som studerar på andra utbildningar<br />
än Akademi Norrs, har börjat använda sig av den<br />
service vi kan ge i form av tentamensmöjligheter, datorstöd,<br />
vägledning osv.<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Antal beslut inom arbetsmarknadsområdet under <strong>2006</strong><br />
(2005 års siffror inom parentes) inom olika insatser:<br />
feriejobb 78 st (143),<br />
ungdomar 18-24 år 76 st (84)<br />
25 år och äldre 88 st (79).<br />
Affärsdrivande verksamhet<br />
En striktare och effektivare styrning av resandet är<br />
genomförd i trafikförsörjningsplanen <strong>2006</strong>-2007. Linje<br />
331 och 315 har slagits ihop med en besparing på i runda<br />
tal 650 tkr i trafiken. Linje 313 har även den upphandlats<br />
under <strong>2006</strong> för att <strong>Storumans</strong> flygplats valt en annan<br />
lösning av sin flygtransfer än att samordna med <strong>kommun</strong>ens<br />
linjetrafik.<br />
En stor vattenskada i Klippen har åtgärdats. Ytterligare<br />
sex mindre vattenläckor har åtgärdats. Fem avstängningsventiler<br />
har bytts på huvudledningar. En överbyggnad<br />
över vattentäkten i Forsmark har utförts. I Barsele<br />
vattenverk har filter och pumpar byttas ut. Även en lågreservoar<br />
har installerats.<br />
Installation av driftövervakning vid pumpstationen Fiskodlingen<br />
i Storuman har påbörjats. Slutförs under 2007.<br />
Analys av råvatten med avseende på metaller har skett i<br />
<strong>kommun</strong>ens vattenanläggningar i Åskilje, Gunnarn, Barsele,<br />
Ankarsund, Strömsund och Slussfors. Detta i syfte<br />
att se hur eventuell gruvdrift påverkar vårt vatten.<br />
Avtalet för transport av brännbart avfall till Umeå Energi<br />
AB har förlängts ytterligare ett år.<br />
Gemensam verksamhet<br />
Året har präglats av åtgärder för att genomföra den beslutade<br />
omstruktureringen inom <strong>kommun</strong>ens organisation.<br />
Rådande förhållanden med sjukdomar och underbemanning,<br />
på ett flertal nyckeltjänster, har gett ett ansträngt<br />
personalläge som dock räkans kunna förbättras<br />
under 2007.<br />
Under perioden har vi avropat ett nytt ärende- och dokumenthanteringsprogram,<br />
LEX och införandet pågår.<br />
Eftersom utvecklingen av systemet inte varit klar har<br />
införandet blivit något försenat, varför upprättad tidplan<br />
reviderats. Ärende- och nämndsadministrationen har
precis startat och förväntas kunna utföras i full skala<br />
under 2007.<br />
Arbetet med att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrning<br />
pågår. Ett dokument kallat ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning<br />
i <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>” fastställdes i februari.<br />
Dokumentet och arbetssättet måste dock utvecklas ytterligare<br />
och i det arbetet gav deltagandet i projektet ”Mål<br />
och riktlinjer för god ekonomisk hushållning” många<br />
intressanta infallsvinklar. Det kort- och långsiktigt visionsdokumentet<br />
som togs fram 2005 av presidier och<br />
koncernledningsgruppen har under innevarande år ytterligare<br />
förbättrats men ett godtagbart slutresultat har inte<br />
uppnåtts.<br />
<strong>Storumans</strong> och Lycksele <strong>kommun</strong>er genomförde under<br />
vintern en förstudie inom området Gemensam telefoni.<br />
Slutrapporten visar att det finns möjligheter till effektiviseringsvinster<br />
och kvalitetshöjning i en gemensam lösning.<br />
Storuman införde en ny telefonilösning i mitten av<br />
december som ger goda möjligheter till samarbete genom<br />
gemensam administration, kompetensutveckling och<br />
genom att det kan bli ett överflöde av samtal mellan<br />
svarsställena och <strong>kommun</strong>erna, men det finns givetvis<br />
också möjligheter att bygga ut samarbetet även i verksamheterna.<br />
Tidplanen har förskjutits med hänsyn till<br />
arbetsbelastningen hos oss, varför samarbetet kan starta<br />
tidigast under andra halvåret 2007.<br />
Framtiden<br />
Samhällsstrukturen i Västerbottens inland är för närvarande<br />
utsatt för mycket snabba förändringar. Omstruktureringen<br />
i näringslivet ställer mycket stora krav på flexibilitet.<br />
Den framtidstro som blommat upp såväl för enskilda<br />
företag som företagsorganisationer och <strong>kommun</strong>er<br />
ställer krav på ökad samverkan och effektivt nyttjande av<br />
tillgängliga resurser.<br />
Det är därför viktigt att fortsätta det framtidsinriktade<br />
arbetet genom att:<br />
- fortsätta det påbörjade arbetet med det lokala tillväxtprogrammet<br />
(LTP) kopplat till RUP och RTP<br />
- fortsätta satsning på utvecklingsarbete och högskoleverksamhet<br />
inom ramen för Akademi Norr<br />
- fortsätta satsningen på att behålla befintliga <strong>kommun</strong>ikationer<br />
avseende såväl flyg, vägar som IT,<br />
- etablera utökad samverkan mellan <strong>kommun</strong>er bl.a. inom<br />
ramen för E 12-alliansen och andra nätverk,<br />
- förbättra extern och intern information,<br />
- fortsätta arbetet med utveckling av <strong>kommun</strong>ens organisation<br />
med fokus på kundorientering, effektivt nyttjande<br />
av ny teknik, samnyttjande av resurser, medarbetarskap<br />
och god arbetsmiljö,<br />
- stimulera personalutveckling.<br />
Det är ingen tvekan om att även om det redan vidtagits<br />
många åtgärder för att effektivisera <strong>kommun</strong>ens verksamheter<br />
och arbetssätt, så måste arbetet fortsätta för att<br />
vi ska klara det <strong>kommun</strong>ala åtagandet. Den nya förvalt-<br />
39<br />
Verksamhetsberättelser<br />
ningsorganisationen ska medföra att vi arbetar för att<br />
förbättra samordning och effektivisering. Inför budgetarbetet<br />
2008 kan vi konstatera att vi måste avsätta mer<br />
pengar för underhåll av fastigheter, gator och vägar,<br />
vatten- och avloppsledningar respektive vägbelysning.<br />
Arbetet med att finna fler samarbetsområden inom<br />
LYST-samarbetet ska fortsätta.<br />
Den genomförda satsningen på, att återrehabilitera långtidsfrånvarande,<br />
tillsammans med företagshälsovården<br />
Previa, avses fortsätta och kunna avslutas under 2007.<br />
Under 2007 kommer ny trafik att upphandlas och från<br />
Länstrafiken har man sett att kostnadsökningar på runt 10<br />
% inte är ovanliga. Kostnadsmässigt kan hösten 2007<br />
påverkas av den upphandling <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong><br />
genomför med trafikstart 1 januari 2007. Omställning av<br />
trafiken påbörjas redan vid skolstart höstterminen 2007.<br />
I vilken utsträckning kommer Lärcentra att kunna söka<br />
EU-medel för utbildningsprojekt vet vi ännu inte. Allt<br />
eftersom universiteten utvecklar rutinerna kring distansutbildning<br />
bör allt fler kunna läsa vid valfritt universitet<br />
och på hemmaplan få stöd från Lärcentrum. Ett problem<br />
för oss är att olika universitet använder olika typer av<br />
datasystem, som verktyg, för distansstudenterna<br />
Kommunen står inför en intressant framtid med anledning<br />
av de många och stora malmfyndigheterna. För<br />
räddningstjänstens del kommer dessa verksamheter att ta<br />
allt mer av vår arbetstid i anspråk. Gruvorna för också<br />
med sig en förändring av <strong>kommun</strong>ens riskbild med framför<br />
allt en utökad kemikaliehantering. Räddningstjänstens<br />
operativa förmåga bedöms som tillräcklig för att under de<br />
närmaste åren hantera de kemikalier som förekommer.<br />
Det saknas däremot framför allt tidsmässiga resurser att<br />
följa upp och driva ärenden med anledning av gruvorna<br />
eller andra objekt. Tiden räcker heller inte till för att helt<br />
och hållet svara upp mot den ständigt ökande efterfrågan<br />
på våra brandskyddsutbildningar, särskilt skolornas behov<br />
är eftersatt. Räddningstjänsten är i en situation där<br />
det tillgängliga arbetstidsutrymmet för dagtidspersonalen<br />
utnyttjas till fullo och under vissa perioder måste tillfällig<br />
personal nyttjas.<br />
En fortsatt och utvidgad satsning på ny teknik inom VAverksamheten<br />
är nödvändig. Dessa satsningar kan upplevas<br />
kostsamma, men i längden kommer driftkostnaderna<br />
att sjunka och verksamheten blir effektivare.<br />
Underhållet av våra gator och vägar samt vatten- och<br />
avloppsanläggningar börjar närma sig ett akut läge, där<br />
samhällets krav på såväl arbetsmiljö, livsmedelskvalitet<br />
och övrig miljö kan komma att ge anledning till förelägganden<br />
eller föremål för prövningar enligt miljöbalken.<br />
De satsningar som görs i budget 2007 är en bra början.
Verksamhetsberättelser<br />
En fortsatt genomgång av belysningsanläggningen är<br />
nödvändig för att kunna minska driftkostnaderna.<br />
Måluppfyllelse<br />
Kommunens insatser skall präglas av en<br />
kundorienterad helhetssyn där politikernas<br />
och de anställdas initiativkraft och kompetens<br />
skall tas till vara.<br />
Alla som kontaktar <strong>kommun</strong>en skall ha ett svar<br />
inom 14 dagar.<br />
Målet har inte uppnåtts till fullo men en klar förbättring<br />
har skett.<br />
Kundundersökningar skall genomföras avseende<br />
en verksamhet per år.<br />
Under våren <strong>2006</strong> genomfördes en stor medborgarundersökning<br />
i samarbete med SCB där <strong>kommun</strong>medborgare<br />
fick tycka till om <strong>kommun</strong>al verksamhet och hur det är<br />
att bo i <strong>kommun</strong>en.<br />
Riktliner för utveckling av kontakter mellan enskilda<br />
entreprenörer och <strong>kommun</strong>ens myndighetsutövande<br />
personal skall utvecklas.<br />
Målet har inte uppnåtts.<br />
Samtliga som flyttar till <strong>kommun</strong>en skall få välkomstbrev<br />
inom en månad för att stimulera dessa<br />
att skriva sig i <strong>kommun</strong>en.<br />
Under slutet av <strong>2006</strong> togs ett brev som skickas ut till dem<br />
som flyttat till <strong>kommun</strong>en. Att skicka brev till dem som<br />
flyttar till <strong>kommun</strong>en utan att folkbokföra sig i <strong>kommun</strong>en<br />
är inte alldeles enkelt eftersom vi inte vet att de flyttat<br />
till <strong>kommun</strong>en om de inte folkbokfört sig här.<br />
Samlad information till <strong>kommun</strong>ens innevånare<br />
skall distribueras regelbundet.<br />
Informationen till <strong>kommun</strong>ens medborgare har inte fungerat<br />
tillfredsställande.<br />
Kommunstyrelsen skall med det lokala tillväxtprogrammet<br />
(LTP) som instrument<br />
målmedvetet arbeta för en ökad tillväxt i<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong><br />
Målet är svårt att mäta, men sannolikt har viss tillväxt<br />
kunnat ske. Ökade aktiviteter inom gruvnäringen torde<br />
vara anledningen.<br />
40<br />
Kommunstyrelsen skall aktivt verka för<br />
ökad samverkan med stat, landsting, andra<br />
<strong>kommun</strong>er och genom strategiska allianser<br />
Aktiv samverkan har skett inom ett flertal områden, då<br />
främst inom Akademi Norr, Tio<strong>kommun</strong>gruppen, Blå<br />
vägen/E12 Alliansen och i den s.k. LYST-gruppen (samverkan<br />
mellan Lycksele och Storuman).<br />
Kommunstyrelsen skall på ett aktivt sätt<br />
planera och följa upp <strong>kommun</strong>ens ekonomi<br />
och verksamhet.<br />
Förvaltningen skall utveckla nyckel- och andra<br />
mätetal för redovisning av sin verksamhet.<br />
Kommunen deltog i <strong>kommun</strong>förbundets projekt ”Mål och<br />
riktlinjer för god ekonomisk hushållning”. Det har ännu<br />
inte lett till att man inom verksamheterna tagit fram<br />
nyckeltal och jämförelser med andra <strong>kommun</strong>er.<br />
Kommunens WEBB-portal skall utvecklas.<br />
I slutet av året publicerades <strong>kommun</strong>ens nya webbsida.<br />
Efter en del initiala problem så verkar det som om den<br />
kan utvecklas till att bli riktigt bra.<br />
Arbetet med att införa en övergripande utvecklingsplanering<br />
skall fortsätta.<br />
Målet har inte uppnåtts.<br />
Kommunikationer skall vara trafiksäkra och<br />
miljöanpassade.<br />
Arbetet med att tillskapa säkra <strong>kommun</strong>ikationer sker,<br />
men svårt att mäta verkan.<br />
Ny teknik skall introduceras inom VA-verksamheten<br />
för säkrare och billigare drift.<br />
50 % av VA-anläggningarna skall före utgången<br />
av <strong>2006</strong> vara utrustade med elektronisk övervakning.<br />
En fortsatt satsning på datoriserad styrningsutrustning vid<br />
VA-anläggningarna har skett. Idag är ca 26 % av anläggningarna<br />
klara.<br />
Vattenförsörjning till <strong>kommun</strong>innevånarna<br />
skall ske på ett långsiktigt och hållbart sätt.<br />
Avfallshantering skall ske på ett långsiktigt<br />
och miljömässigt hållbart sätt, där återvinning<br />
skall stimuleras
Mängden avfall till förbränning skall minska varje<br />
år.<br />
<strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> har sänt 1 738 ton brännbart avfall<br />
till Umeå Energi AB. Detta är 90 ton mindre än år 2005.<br />
Räddningstjänstens förebyggande arbete<br />
skall bedrivas så att risken för att någon<br />
människa skall skadas allvarligt eller omkomma<br />
till följd av brand skall minimeras<br />
Granskning och tillsyn skall göras enligt fastställda<br />
tidsfrister.<br />
Detta mål är inte uppfyllt. På grund av tidsbrist utförs<br />
endast granskning och tillsyn i samband med att yttranden<br />
av olika slag skall lämnas.<br />
Brandskyddsutbildningar skall tillhandahållas till<br />
den som så önskar.<br />
Detta mål är delvis uppfyllt. De flesta, men inte alla som<br />
vill ha brandskyddsutbildningar får det, tiden räcker inte.<br />
Räddningstjänstens operativa förmåga skall<br />
behållas på en fortsatt hög nivå<br />
Genom utbildningar, övningar och tillgång till god<br />
materiel skall räddningstjänsten ha förmåga att<br />
möta den riskbild som finns.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Antalet sjukdagar per anställd skall minskas.<br />
Sjukfrånvaron inom <strong>kommun</strong>styrelsens verksamhetsområde<br />
har minskat, totalt i <strong>kommun</strong>en har sjukfrånvaron<br />
ökat något. Den är dock lägre <strong>2006</strong> än 2004.<br />
De långa sjukskrivningarna skall bli färre.<br />
De långa sjukskrivningarna inom <strong>kommun</strong>styrelsens<br />
verksamhetsområde har minskat. Totalt i <strong>kommun</strong>en har<br />
de långa sjukskrivningarna ökat något jämfört med 2005.<br />
De är dock färre än 2004.<br />
41<br />
Verksamhetsberättelser<br />
Nyckeltal och verksamhetsmått<br />
Nyckeltal 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Kommunfullmäktige,<br />
- antal sammanträden<br />
- antal ärenden<br />
Kommunstyrelsen,<br />
- antal sammanträden<br />
- antal ärenden<br />
Kommunstyrelsens au,<br />
- antal sammanträden<br />
- antal ärenden<br />
4<br />
79<br />
9<br />
160<br />
13<br />
199<br />
5<br />
72<br />
11<br />
168<br />
11<br />
206<br />
5<br />
145<br />
8<br />
192<br />
11<br />
192<br />
Antal datorer i nätet 501 492 535<br />
Konsumentvägledning, antal<br />
ärenden 477 480<br />
Överförmyndare, antal<br />
ärenden<br />
- förmyndare 16 18<br />
- godmanskap 77 75<br />
- förvaltare 7 5<br />
% sjukfrånvaro för KS<br />
totalt 6,8 8,6 7,3<br />
% sjukfrånvaro som är 60<br />
dagar eller längre 81,3 83,8 79,5<br />
% sjukfrånvaro kvinnor 9,5 7,9 8,8<br />
% sjukfrånvaro män 4,5 9,3 6,2<br />
% sjukfrånvaro 29 år och<br />
yngre 0 0,5 0,6<br />
% sjukfrånvaro 30 – 49 år 8,7 6,9 4,5<br />
% sjukfrånvaro 50 år och<br />
äldre 4,8 11,2 10,8<br />
Kommunala gator och<br />
vägar<br />
Väglängd km 48 48 48<br />
Driftkostnad tkr 3 525 2 759 3 440<br />
Kapitalkostnad tkr 1 076 1 045 806<br />
Bruttokostnad tkr 4 601 3 804 4 246<br />
Kostnad kr/m väg<br />
Gatubelysning<br />
96 79 88<br />
Antal ljuspunkter. 3 617 3 617 3617<br />
Driftkostnad tkr<br />
Kostnad kr/ljuspunkt exkl.<br />
1 504 1 594 1 228<br />
kapitaltjänst 416 441<br />
340<br />
Vatten och avlopp<br />
Driftkostnad inkl. adm. tkr 7 351 8 164 7 760<br />
Kapitalkostnad tkr 2 494 2 422 2 366<br />
Bruttokostnad tkr 9 845 10 586 10 126<br />
Intäkter tkr 9 208 9 914 9 970<br />
Kostnadstäckning % 94 94 98<br />
Antal abonnenter, vatten 2 343 2 346<br />
Antal abonnenter, avlopp 2 235 2 238<br />
2365<br />
2252
Verksamhetsberättelser<br />
Avfall inkl enskilda<br />
slamavskiljare<br />
Driftkostnad inkl. adm. tkr 6 966 6 730 6 909<br />
Kapitalkostnad tkr 469 457 633<br />
Bruttokostnad tkr 7 435 7 187 7 542<br />
Intäkter tkr 6 111 6 785 6 694<br />
Kostnadstäckning % 82 94 89<br />
Mängd brännbart avfall<br />
Mängd brännbart avfall<br />
2 310 1 830 1738<br />
kg/inv. 352 280 267<br />
Antal tömda brunnar 1 303 1 425 1 333<br />
Räddningstjänst<br />
- kostnad, kr per inv.<br />
- antal larm<br />
834<br />
69<br />
827<br />
136*<br />
826<br />
116*<br />
* Av dessa är 46 (2005) resp 50 (<strong>2006</strong>) olika serviceuppgifter syrgasbyten<br />
bärhjälp till ambulans m.m.<br />
42
Fritids, kultur- och turistnämnden<br />
Ordförande: Karin Malmfjord (s)<br />
Vice ordförande: Erik-Abel Ejderud (kd)<br />
43<br />
Verksamhetsberättelser<br />
Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse<br />
2005 <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> mot budget<br />
Politisk verksamhet 119 108 0 108 151 43<br />
Infrastruktur, skydd m m 1 170 2 030 903 1 127 1 168 41<br />
Fritid och kultur 8 709 10 085 1 670 8 415 8 761 346<br />
Summa 9 998 12 223 2 573 9 650 10 080 430<br />
Not till Fritid och kultur ovan<br />
Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse<br />
mot budget<br />
Samservice/Fritidskontor 2 536 3 118 435 2 683 2 795 112<br />
Fritid och kultur exkl kontor 6 173 6 967 1 235 5 732 5 966 234<br />
Summa 8 709 10 085 1 670 8 415 8 761 346<br />
Ansvarsområde<br />
Nämndens verksamhet skall präglas av långsiktighet,<br />
framåtanda och utvecklingsvilja med hänsyn till det geografiska<br />
områdets olika behov. Nämnden skall även vara<br />
en aktiv och viktig part i samhällsbyggandet.<br />
Fritids-, kultur- och turistnämndens huvudsakliga arbete<br />
skall omfatta övergripande och målinriktade frågeställningar.<br />
En viktig del i detta är att bidra till att unga människor<br />
stannar kvar eller flyttar till området.<br />
All verksamhet skall bedrivas under miljömässigt goda<br />
former och samverkan med andra instanser skall prioriteras.<br />
Vi skall vara med och skapa ett samhälle för alla.<br />
Nämndens ansvarsområde är uppdelat i fyra verksamhetsområden;<br />
fritid, kultur, turism och medborgarkontor.<br />
Årets resultat<br />
Fritids-, kultur- och turistnämnden har under 2005 och<br />
inför verksamhetsåret <strong>2006</strong> genomfört förändringar och<br />
besparingar inom flertalet verksamhetsområden för att<br />
klara verksamheten inom budgetramen. Effekterna för<br />
såväl verksamhet som ekonomiskt resultat har slagit<br />
igenom <strong>2006</strong>.<br />
Årets resultat visar ett överskott på 430 tkr, vilket är fyra<br />
procent avvikelse från budget.<br />
Nämndens kostnader är 43 tkr lägre än budgeterat, framför<br />
allt på grund av mindre resande, kurs- och konferenskostnader.<br />
Beläggningen på <strong>Storumans</strong> Camping har ökat<br />
och nettot är 32 tkr mer än budgeterat. Biblioteksverksamheten<br />
visar ett överskott på 95 tkr beroende på bl a<br />
lägre licenskostnader och ändrad tid för kvartalsutbetalning<br />
av lokalhyra. Ungdomsverksamheten har genom<br />
sänkta lönekostnader och lönebidrag för vikarier för<br />
tjänstlediga och sjuka ett överskott på 99 tkr mot budget.<br />
Snöläget under våren i kombination med lägre driftskostnader<br />
för den nya pistmaskinen har gett en besparing på<br />
28 tkr. Ökade intäkter för Tärna Samservice inklusive<br />
Fritidskontoret samtidigt med bland annat sänkta licenskostnader,<br />
avslutade leasingavtal och lägre resekostnader<br />
ger ett överskott på 126 tkr mot budget.<br />
Viktiga händelser<br />
I samverkan med olika föreningar och organisationer har<br />
vi ordnat och medverkat i kulturarrangemang, som t.ex.<br />
teater för ungdom, konserter och kulturaktiviteter i byarna.<br />
I april gavs Västerbottensteaterns ”Systrar” som<br />
skolföreställning och drogfri afterskiaktivitet för familjer.<br />
Vi har medverkat i idrottsevenemang som t.ex. Luspenloppet<br />
och Ingemartrofén. Bland sommarens höjdpunkter<br />
kan nämnas ARWC, VM i Multisport i Tärnaby-Hemavan,<br />
SM i ”Swamp soccer ” i Storuman, firande av våra<br />
idrottsstjärnor Anja Pärsson och Ylva Lindberg samt<br />
invigning av kulturreservatet Atoklimpen.<br />
En ny pistmaskin för preparering av längdspår i Storuman<br />
och Stensele är upphandlad och i bruk. Skoterprojektet<br />
har fortsatt arbetet med lösningar för skoterturismen.<br />
Femkilometersspåret i Hemavan har dragits om och<br />
är mindre känsligt för Mortsbäckens krafter. Hängbron<br />
vid Solberg och Tärnaåleden är nu också tillgängliga för<br />
barnfamiljer och handikappade.
Verksamhetsberättelser<br />
Nämnden har bidragit till föreningars aktiviteter Verksamhet<br />
för barn och ungdomar har prioriterats.<br />
Flera verksamheter har utvecklat information och tjänster<br />
till medborgarna på <strong>kommun</strong>ens hemsida.<br />
Vi deltar i projektet ”V8-biblioteken” för en gemensam<br />
utveckling och effektivisering med inlands<strong>kommun</strong>er och<br />
Länsbiblioteket.<br />
Verksamhetsförändringar på utlåningsstationerna i Åskilje<br />
och Stensele är genomförda, liksom minskad bemanning<br />
inom ungdomsverksamheten i Storuman. Det<br />
innebär i båda fallen en koncentration av verksamheten<br />
och är besparingsåtgärder i <strong>kommun</strong>ens omstrukturering.<br />
Det är åter full verksamhet vid Gunnarns utlåningsstation.<br />
Resultat från ungdomsenkäten ”LUPP” är sammanställt.<br />
Ungdomsverksamhetens samverkan med sociala, skolan,<br />
polisen m fl har fungerat väl under året. Behovet av riktade<br />
insatser har ökat under hösten, då vi tillfälligt förstärkt<br />
bemanningen på Aktiviteten.<br />
TEM-undersökning som beskriver turismens utveckling<br />
och betydelse för ekonomi och sysselsättning är genomförda.<br />
Resultatet kompletteras med ytterligare undersökning<br />
om norska fritidshusgäster.<br />
Medborgarkontoret Tärna Samservice har haft en god<br />
tillgänglighet för besökare. Tärna Samservice samverkar<br />
med Polisen, Fastighets AB Umluspen, Mitt Skandia,<br />
ABF kring medborgarservice. Sedan december har vi en<br />
ny telefoni- och växellösning gemensamt med Storuman.<br />
Gränsregionalt samarbete har skett med norska grann<strong>kommun</strong>er,<br />
bland annat om skotertrafik. Utveckling av<br />
evenemang görs tillsammans med Vildmannen, Tärnafjällens<br />
PR-förening och partners i Finland, Skottland och<br />
Island EU-projektet USEVENUE.<br />
Framtiden<br />
Fritids-, kultur- och turistnämnden har upphört i och med<br />
den nya mandatperioden från 2007. Fritids- och kulturfrågor<br />
är överförda till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden,<br />
turistfrågorna samt anläggningar till <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
Framtiden för dessa verksamhetsområden får<br />
därmed beskrivas av respektive nämnd.<br />
Måluppfyllelse fritid<br />
Nämnden skall skapa förutsättningar för ett<br />
brett och tillgängligt idrotts- och friluftsliv i nära<br />
samarbete med föreningar och andra aktörer<br />
genom att:<br />
informera om tillgängliga anläggningar, spår<br />
och leder<br />
44<br />
medverka till utveckling av ledsystem och<br />
besöksmål genom höjd kvalitet hos ett<br />
mindre antal anläggningar<br />
bjuda in till samverkansträffar med föreningslivet<br />
och andra aktörer<br />
- hemsidan uppdateras minst sex gånger per år<br />
Kommunens nya hemsida är publicerad under hösten.<br />
Hemsidan uppdateras kontinuerligt av fritidskontoret.<br />
Målet är nått<br />
- minst två kvalitetshöjande insatser<br />
Exempel på insatser är genomförd omdragning av femkilometersspåret<br />
i Hemavan samt färdigställande av Tärnaåleden<br />
som blir tillgänglig för handikappade och barn<br />
under hösten <strong>2006</strong>. I Storuman och Stensele är ny pistmaskin<br />
för längdspår i drift. Röjning av elljusspår i Storuman/Stensele<br />
och Tärnaby är genomförd. Målet är nått<br />
- minst två samverkansträffar<br />
Fler än fem samverkansträffar är genomförda. Målet är<br />
nått<br />
Stimulera till aktiviteter, ideellt arbete och ledarskap<br />
inom föreningslivet genom att:<br />
underlätta för föreningslivet att nå ut med<br />
information om sin verksamhet<br />
lokalt aktivitetsstöd för åldrarna 7-20<br />
årlig föreningsmässa<br />
fritidsstipendium<br />
- annonsering av evenemang löpande på hemsidan<br />
Uppdatering sker frekvent av nya hemsidan.<br />
Målet är nått<br />
- samannonsering i annonsblad vid minst två<br />
tillfällen<br />
Målet är nått<br />
- lokalt aktivitetsstöd vid 3000 tillfällen<br />
Föreningar med ungdomsverksamhet har redovisat 2 858<br />
aktivitetstillfällen. Nytt för <strong>2006</strong> är krav att föreningar<br />
har en alkohol- och drogpolicy för att få lokalt aktivitetsstöd.<br />
Samtliga har uppfyllt detta.<br />
Målet nås till 95 procent.<br />
- minst en genomförd föreningsmässa<br />
Föreningsmässor har <strong>2006</strong> genomförts i form av riktad<br />
aktivitet med föreningar med samlingslokaler. I samarbete<br />
med miljö- och byggnadskontoret och Fastighets AB<br />
Umluspen genomfördes dessa i Tärnaby respektive<br />
Storuman i december.<br />
Målet är nått<br />
- utdelat stipendium
Nämnden har fastställt kriterier för kultur- och fritidsstipendium.<br />
<strong>2006</strong> års fritidsstipendium utdelades under<br />
Storumandagarna till Tomas Larsson, Långnäset.<br />
Målet är nått<br />
Ungdomar skall ha verklig möjlighet till inflytande<br />
och delaktighet genom att:<br />
fritids-, kultur- och turistnämnden tar vara<br />
på resultatet från ungdomsenkäten ”LUPP”<br />
från hösten 2005 och implementera den i sin<br />
verksamhet samt lyfter övergripande frågor<br />
till <strong>kommun</strong>styrelsen och övriga frågor till<br />
respektive nämnd<br />
gårdsråd skall finnas där<br />
ungdomsverksamheten är permanent<br />
- resultat från ungdomsenkäten ”LUPP”<br />
Redovisning av resultatet från ”LUPP” har gjorts för<br />
nämnder, bolag, fullmäktige och verksamhetschefer.<br />
Tydligaste resultatet är önskemål om fler och bättre fritidsanläggningar,<br />
Internetcafé och träffpunkter som är<br />
öppet länge på kvällarna.<br />
Målet är nått<br />
- redovisning av genomförda åtgärder<br />
Konkreta insatser gjorda inom FKTNs verksamhetsområde<br />
är fler replokaler (musik) samt lokaler för datorintresserade<br />
ungdomar.<br />
Möjlighet till fördjupad analys av svaren, särskilt avseende<br />
ungdomsdemokrati finns, men behöver finansieras.<br />
Målet är nått<br />
minst fyra gårdsrådsmöten per gård<br />
Fem gårdsråd har hållits i Stensele och fyra i Tärnaby<br />
Därutöver har vi deltagit vid elevrådsmöten, har förslagslådor<br />
och informella möten samt med 23 ungdomar<br />
på URIX, ungdomsriksdagen.<br />
Målet är nått<br />
- minst åtta aktiva deltagare per gårdsråd<br />
Antal aktiva deltagare varierar. Vid några tillfällen har<br />
det varit åtta eller fler deltagare, men vanligen fem. Vi<br />
uppmuntrar aktivt till deltagande.<br />
Målet är ej nått (måluppfyllelse 75 procent)<br />
Drogförebyggande verksamhet i samverkan med<br />
Frida-gruppen och andra aktörer genom att:<br />
arrangera drogfria aktiviteter<br />
samverkan med föräldrar<br />
- minskat droganvändande bland ungdomar<br />
Användandet av alkohol har minskat bland elever i åk 7-<br />
9 (vilka deltagit i den senaste drogvaneundersökning<br />
under mars). Narkotikaanvändning är oförändrad. Måluppfyllelse:<br />
positiv tendens med minskad alkoholanvändning,<br />
men målet är ej nått<br />
- senare drogdebut bland ungdomar<br />
45<br />
Verksamhetsberättelser<br />
Drogdebuten ligger kvar vid samma ålder.<br />
Målet är ej nått<br />
- minst fyra större arrangemang per år<br />
Exempel på åtgärder är resa till rockfestival i Lycksele,<br />
sportlovsaktiviteter, insats i samband skolavslutning,<br />
novemberlov samt Lucia. <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s ungdomsverksamhet<br />
har särskilt lyfts fram av UNF som ett<br />
gott exempel för ordnade drogfria arrangemang i samband<br />
med Halloween. Vid samtliga större arrangemang<br />
har vi arbetat för att få fler vuxna engagerade i nattvandring,<br />
för närvarande ett tiotal.<br />
Målet är nått<br />
- minst sex samverkansträffar<br />
Vi har deltagit vid fler än sex samverkansträffar med<br />
föräldrar i Tärnaby, Storuman och Stensele. Målet är nått<br />
Fritidsverksamheten ska stötta unga tjejers och<br />
killars särskilda behov samt andra åldersgrupper<br />
vid behov.<br />
- redovisning av aktiviteter och särskilda insatser<br />
två gånger per år<br />
Redovisning är gjord till nämnden enligt plan.<br />
Exempel på aktiviteter är barnbowling, sportlovsaktiviteter<br />
för unga, ”gamm´dag” i Tärnaby, LAN-partyn,<br />
tjejkvällar och mekarkvällar<br />
Målet är nått<br />
- antal besökare<br />
Ungdomsverksamheten hade ca 7 550 besökare under<br />
kvällar och helger <strong>2006</strong>. Det är en minskning med ca 1<br />
500 från 2005. Minskade resurser i form av bemanning<br />
har medfört minskat öppethållande. En konsekvens är<br />
färre besök. Målet 8 800 besökare nås inte (94%)<br />
Måluppfyllelse Kultur<br />
Kulturarrangemang genom samarbete med föreningar,<br />
andra <strong>kommun</strong>er och organisationer<br />
genom att:<br />
ge stöd till kulturföreningar och kulturarrangemang<br />
stöd till studieorganisationer<br />
medverkan i Slingan (konserter i Inlands<strong>kommun</strong>erna)<br />
stimulera ungdomars intresse för musik,<br />
teater och film<br />
kulturstipendium<br />
planering av <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s kulturår<br />
2007<br />
- 500 kulturbesök, <strong>Storumans</strong> musik- och<br />
teaterföreningen
Verksamhetsberättelser<br />
Totalt 898 kulturbesök uppnåddes, då föreningen<br />
utökat samarbetet med fler arrangörer. Även samarrangemangen<br />
redovisas här. Målet är nått<br />
- 430 kulturarrangemang (studieorg.)<br />
Enligt senast tillgänglig SCB-statistik (2005) har studieorganisationerna<br />
medfinansierat 1 046 kulturarrangemang<br />
i <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Målet är nått<br />
- tre st Slingan-konserter<br />
Fem konserter, varav en i Tärnaby, är genomförda.<br />
Målet är nått<br />
- 100 procent av elever/ungdomar i åldern 7-18<br />
år skall ha möjlighet att få se film i biografmiljö<br />
och minst en teaterföreställning per år<br />
969 elever har besökt teaterföreställningar. Teater för 7-<br />
9-åringar i Tärnaby är i samråd med skolan planerad till<br />
våren 2007, en del elevgrupper har erbjudits flera föreställningar.<br />
Samtliga övriga elever har inbjudits till biovecka<br />
i Tärnaby och Storuman under hösten.<br />
Målet är nått (film 100 procent, teater 96 procent)<br />
- utdelat stipendium<br />
Årets kulturstipendium har utdelats under Gränshandelsmarknaden<br />
till Lena Östergren, Lövlund<br />
Målet är nått<br />
- plan för genomförande av kulturår 2007<br />
Planering är påbörjad i samverkan med andra aktörer,<br />
bland annat E12-alliansens kulturgrupp. Extra projektmedel<br />
är avsatta för musik och teater för barn 2007. Målet<br />
är nått.<br />
Äldre tiders kulturmiljöer och kulturminnen<br />
skall bevaras och levandegöras för nuvarande<br />
och kommande generationer genom att:<br />
bjuda in till information i samarbete med<br />
länsaktörer<br />
i samverkan med andra aktörer söka nya<br />
former för att visa upp våra kulturskatter i<br />
framtiden<br />
- minst ett informationstillfälle<br />
Inbjudan i samband med invigningen av Kulturreservatet<br />
Atoklimpen 27 juli. Målet är nått.<br />
- beskrivning av insatser<br />
Träffar har hållits med flera föreningar.<br />
Påminnelse om tidigare intresseanmälan för Västerbottens<br />
Museums informationsöar till Storuman och Tärnaby<br />
är gjord av <strong>kommun</strong>biblioteket i samband med möte med<br />
Västerbottens museum. För <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s del kan<br />
projektstart ske tidigast 2007 enligt uppgift från museet.<br />
46<br />
Satsning på konst genom att:<br />
samarbeta med t ex Konstfrämjandet<br />
kring utställningar.<br />
- minst sex utställningar<br />
Måluppfyllelse: målet är nått<br />
Bidra till medborgarnas tillgång till folkbildningsaktiviteter<br />
genom att:<br />
ge bidrag till studieorganisationerna<br />
ta initiativ till utveckling av samarbetet med<br />
studieorganisationerna<br />
- minst 29 deltagartimmar i studiecirklar per<br />
medborgare i genomsnitt<br />
Senast tillgänglig SCB-statistik avseende hösten 2005<br />
visar på ca 33 deltagartimmar per invånare. Eventuella<br />
förändringar av verksamheten <strong>2006</strong> syns först i 2007 års<br />
siffror. Målet är nått<br />
- minst en samverkansträff per år<br />
Samverkansträffar bland annat genom ”kultursamverkan”<br />
vid två tillfällen. Målet är nått<br />
Kommunbiblioteket skall vara ett stöd och en<br />
mötesplats i det livslånga lärandet genom att:<br />
samverka med utbildningsanordnare om<br />
utbildning i bibliotekskunskap och informationssökning<br />
för vuxenstuderande<br />
- 100 procent av vuxenstuderande erbjuds<br />
utbildning vid minst ett tillfälle efter förfrågan<br />
från utbildningsanordnaren<br />
Biblioteksintroduktion och information om sökstrategier<br />
efterfrågas och ordnas för Vux och högskolans elever och<br />
lärare. Målet är nått.<br />
Kommunbiblioteket ska vara tillgängligt för alla<br />
på lika villkor och möta den nya tekniken genom<br />
att:<br />
samverka med ett utökat antal <strong>kommun</strong>er och<br />
länsbiblioteket om teknisk utveckling, katalogisering<br />
och kompetensutveckling<br />
uppsökande aktiviteter<br />
handikappanpassning<br />
riktade aktiviteter mot barn och ungdomar<br />
- gemensam katalogisering införs<br />
Genom projektet ”V8-biblioteken” är gemensam katalog<br />
med åtta inlands<strong>kommun</strong>er genomförd <strong>2006</strong>. Målet är<br />
nått.<br />
- utvecklad service på hemsidan, minst en konkret<br />
åtgärd för ökad tillgänglighet<br />
Servicen har utvecklats genom gemensam katalog med<br />
åtta inlands<strong>kommun</strong>er, nedladdningsbara E-böcker och
E-ljudböcker, länk till ”8 sidor” på lätt svenska. Löpande<br />
utveckling och uppdatering av hemsidan. Målet är nått.<br />
- samtliga grupp- och äldreboenden skall besökas<br />
minst en gång per halvår<br />
Löpande verksamhet. Målet är nått.<br />
- åtgärder för förbättrad tillgänglighet genomförs<br />
på huvudbiblioteket<br />
Åtgärder som t ex ommöblering för att förbättra tillängligheten<br />
enligt rekommendationer från tillgänglighetsutredning<br />
är genomförda. Ytterligare åtgärder är planerade<br />
kommande år, varav flertalet kräver investeringar i fastigheten.<br />
Målet är nått.<br />
- 100 procent av nyblivna föräldrar inbjuds till<br />
bokprat<br />
Sker löpande i samarbete med Barnavårdscentralen<br />
Målet är nått.<br />
- 100 procent av årskurs 1-3 inbjuds till<br />
biblioteksvisning och bokprat<br />
Arbetet med tillgänglighet, nedläggning av Stensele- och<br />
Åskilje utlåningsstation samt V8-projektet har gjort att<br />
detta inte har kunnat prioriterats. Kommunbiblioteket tar<br />
emot skolklasser på förfrågan. Målet är inte nått.<br />
- 100 procent av årskurs 4-6 inbjuds till lektion i<br />
bibliotekskunskap och bokprat<br />
Som ovanstående mål. Målet är inte nått<br />
Måluppfyllelse Turism<br />
Stödja utvecklingen av turismen i hela <strong>Storumans</strong><br />
<strong>kommun</strong> genom att:<br />
tillsammans med turistnäringen, SUAB,<br />
Västerbottens turism och andra aktörer<br />
medverka till stärkt destinationsarbetet och<br />
marknadsföring av <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>s<br />
destinationer.<br />
ansvara för <strong>kommun</strong>ens turistbyråverksamhet<br />
i Tärnaby och Storuman via entreprenadavtal.<br />
ta fram årlig mätning av turistekonomiska<br />
effekter för att sprida kunskap om turismens<br />
betydelse<br />
- Antal registrerade gästnätter inom <strong>Storumans</strong><br />
<strong>kommun</strong> skall öka med lägst 2 procent från<br />
2003<br />
Nordanalys statistik på antal gästnätter (gn) för 12-månadersperioden<br />
okt 05 – sep 06 visar på totalt 92 472 gn.<br />
Detta är en ökning med 7 263 gn (4 procent) mot samma<br />
period 2005-06. Antal gästnätter i <strong>kommun</strong>en har ökat<br />
årligen sedan 2003. Målet är nått.<br />
47<br />
Verksamhetsberättelser<br />
- redovisning av utfall från länets gästundersökningar<br />
avseende <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong><br />
Gästundersökning i samverkan med Västerbottens turism<br />
har genomförts i Tärnaby/Hemavan och i Storuman under<br />
sommaren samt redovisats till FKTN. En djupare<br />
redovisning för <strong>kommun</strong> och näringsliv görs i samarbete<br />
med undersökaren i februari 2007. Målet är nått.<br />
- minst 24 000 turistbyråbesök<br />
Totalt 28 200 registrerade besök till och med augusti,<br />
men en ökning i såväl Storuman som Tärnaby.<br />
Målet är nått.<br />
- ökad turistekonomisk omsättning i hela <strong>kommun</strong>en,<br />
respektive Tärna- och Storumanområdet<br />
jämfört med 2003<br />
TEM-undersökning som beskriver turismens utveckling<br />
och betydelse för ekonomi och sysselsättning är genomförda<br />
under våren. Resultatet kompletteras med ytterligare<br />
undersökning om norska fritidshusgäster gällande<br />
2005 och <strong>2006</strong> och presenteras våren 2007. Omsättningen<br />
har ökat sedan 2003. Målet är nått.<br />
<strong>Storumans</strong> Camping skall drivas så att verksamheten<br />
håller hög standard och lockar fler besökare.<br />
- Ökat antal gästnätter på <strong>Storumans</strong> Camping<br />
jämfört med 2005<br />
Kommunen har avyttrat två stugor med låg standard och<br />
antal tillgängliga bäddar har minskat sedan 2005.<br />
14 717 gästnätter <strong>2006</strong> är en ökning med 11 procent<br />
sedan 2005. Målet är nått.<br />
- Fortsatt fyrstjärnig status<br />
Servicebyggnaden håller fortsatt mycket hög klass. Nyinvestering<br />
i stugor är nödvändig för framtiden och ett<br />
par är budgeterade 2007. Under <strong>2006</strong> har insatser gjorts<br />
för en höjd standard avseende inventarier som sängkläder<br />
och köksutrustning. Behov finns av fortsatta insatser.<br />
Campingen har fortsatt 4 stjärnor. Målet är nått.<br />
Måluppfyllelse Medborgarkontor<br />
Offentlig service till ortsbefolkningen i tärnaområdet<br />
skall garanteras och utvecklas<br />
- Minst fyra samverkansparter med gemensamt<br />
medborgarkontor i Tärnaby<br />
Tärna Samservice samverkar med Polisen, ABF, MittSkandia<br />
och Fastighets AB Umluspen med gemensamt<br />
medborgarkontor i Tärnaby. Målet är nått.<br />
- Tillgänglig service för medborgarna i<br />
tärnaområdet kontorstid vardagar<br />
Tärna Samservice kan genom samverkan med Polisen<br />
och tjänsteförsäljning ha öppet vardagar 8-16 året om.
Verksamhetsberättelser<br />
Genom den nya telefonilösningen har växelns öppettider<br />
utökats till 16.30. Målet är nått<br />
Nyckeltal och verksamhetsmått<br />
Nyckeltal 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Lokalt aktivitetsstöd,<br />
Antal tillfällen 2 620 3 491 2 858<br />
Fördelning procent<br />
flickor<br />
pojkar<br />
41<br />
59<br />
38<br />
62<br />
46<br />
54<br />
Antal föreningar i<br />
föreningsregister 132 120 95<br />
Antal medlemmar i<br />
reg. föreningar 8 560 7 650 5 985<br />
Öppethållande ungdomsverksamhet<br />
kvällar och helger,<br />
antal timmar 2 700 2 620 2 220<br />
Antal besökare ungdomsverksamhet<br />
kvällar och helger 8 600 9 000 7 550<br />
Antal medielån (hela<br />
<strong>kommun</strong>en) 35 789 35 712 34 904<br />
Antal kulturbesök,<br />
Musik- och teaterför. 639 480 443<br />
Studietimmar i<br />
studiecirklar 21 191 28 552 27 609<br />
Antal<br />
kulturarrangemang,<br />
studieförbundens 478 816 1 046<br />
Antal gästnätter i <strong>Storumans</strong><br />
<strong>kommun</strong>*<br />
varav<br />
<strong>Storumans</strong> camping<br />
Antal turistbyråbesökare<br />
Storuman<br />
Tärnaby<br />
82 859<br />
13 809<br />
12 000<br />
12 000<br />
88 865<br />
13 267<br />
12 800<br />
14 000<br />
92 475<br />
14 717<br />
13 000<br />
15 200<br />
Verksamhetsmått<br />
Lokalt aktivitetsstöd<br />
2004 2005 <strong>2006</strong><br />
kr per tillfälle 40 40 40<br />
Medielån/invånare<br />
Medieanslag,<br />
5,46 5,48<br />
kr per inv<br />
Kostnad bibliotek<br />
64,57 67,70 68,50<br />
kr per inv<br />
Kulturbesökare (Musik-<br />
o teaterför.)<br />
288,00 310,50 324,8<br />
kr per besök<br />
62,59<br />
83:00 90:00<br />
Skolbio<br />
kr per besök 38,73 39:00 32:00<br />
teaterbesök för elever<br />
kr per besök 72,57 51:00 141:00<br />
Deltagartimmar studiecirklar<br />
antal per inv 31 35 33<br />
Bidrag studieorganisationer,<br />
kr per inv 71:48 65:96 45:15<br />
48<br />
*) avser hotell, stugbyar och vandrarhem okt 2005-sep<br />
<strong>2006</strong>
Barn- och utbildningsnämnden<br />
Ordförande: Erik-Abel Ejderud (kd)<br />
Vice ordförande: Peter Åberg (s)<br />
49<br />
Verksamhetsberättelser<br />
Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse<br />
2005 <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> mot budget<br />
Politisk verksamhet 439 434 0 434 438 4<br />
Fritid och kultur 361 805 245 560 372 -188<br />
Förskoleverksamhet och<br />
skolbarnsomsorg 17 384 22 125 5 203 16 922 18 055 1 133<br />
Grundskola 35 777 38 168 1 108 37 059 37 785 726<br />
Gymnasieskola och<br />
vuxenutbildning 25 626 31 230 4 897 26 333 26 017 -316<br />
Gemensam verksamhet 16 439 19 171 1 707 17 464 16 333 -1 131<br />
Summa 96 026 111 933 13 160 98 773 99 000 228<br />
Ansvarsområde<br />
Barn- och utbildningsnämnden fullgör <strong>kommun</strong>ens uppgifter<br />
inom det offentliga skolväsendet såsom förskoleklass,<br />
grundskola, särskola, gymnasieskola, <strong>kommun</strong>al<br />
vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Inom ramen<br />
för den <strong>kommun</strong>ala vuxenutbildningen innebär<br />
ansvaret att de av <strong>kommun</strong>ens invånare som har rätt till<br />
utbildning och vill studera får det. I uppdraget ingår det<br />
att deltagare ska rekryteras aktivt samt att utbildningen<br />
ska ha erforderlig kvalitet. Utbildningen ska vara flexibel<br />
för att kunna erbjuda varje enskild individ en så gynnsam<br />
studiesituation som möjligt.<br />
Nämndens verksamhet omfattar även <strong>kommun</strong>ens förskole-<br />
och skolbarnsomsorg vilken omfattar barn mellan<br />
1-12 år samt det <strong>kommun</strong>alt ägda badhuset.<br />
Årets resultat<br />
Politisk verksamhet<br />
Den politiska verksamheten har bedrivits enligt plan och<br />
det har inte varit nödvändigt med några extra sammanträden<br />
under året.<br />
Fritid och kultur<br />
Inom ramen för nämndens fritids- och kulturverksamhet<br />
återfinns <strong>kommun</strong>ens badhus. Underskott har uppstått<br />
bland annat med anledning att nämnden har tillskjutit<br />
medel för att möjliggöra nödvändig renovering av badhuset.<br />
Renoveringen bestod framförallt av omkakling av<br />
båda bassängerna vilket också innebar att badhuset var<br />
stängt ett flertal veckor. Det medförde att verksamheten<br />
har haft mindre intäkter än budgeterat.<br />
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg<br />
Överskottet inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen<br />
beror framförallt på att intäkter i form av barnomsorgsavgifter<br />
har varit mer än budgeterat. I övrigt<br />
praktiseras aktiv prövning av vikariebehov. Det bör dock<br />
noteras att helg- och kvällsbarnomsorgen kostade mer än<br />
planerat. Uppföljning av resurser och bemanning görs två<br />
gånger per år vilket är nödvändigt ur ett kostnadseffektivt<br />
perspektiv.<br />
Grundskola<br />
Den eventuella differens som uppstår mellan budget och<br />
resultat på respektive enhet kan hänföras till att skolan<br />
”startar” sin verksamhet i mitten av budgetåret. Det innebär<br />
att när budget läggs är inte alla faktorer kända för<br />
skolan. Liksom föregående år så beror överskottet bland<br />
annat på att antalet tjänster minskar något samt att man<br />
praktiserar återbesättningsprövning vid sjukdom och<br />
ledigheter. Vid långtidsfrånvaro är lönekostnaderna för<br />
vikarier väsentligt lägre än lönekostnaderna för ordinarie<br />
personal.<br />
Gymnasieskola och vuxenutbildning<br />
Under året har gymnasieskolan haft utvecklingskostnader<br />
för att förbereda sig inför den nu avblåsta gymnasiereformen<br />
(Gy07), för att utveckla skolans utbildningsvägar<br />
i samverkan med lokalt arbetsliv (nämndsuppdrag) samt<br />
för att utarbeta ansökningar för att få anordna riksrekryterande<br />
gymnasium med inriktning armbrytning och inriktning<br />
alpin skidåkning. Ett ökat elevantal (15 procent)<br />
mellan vår- och hösttermin har också belastat ekonomin,<br />
liksom statsmakternas uppdrag till gymnasieskolorna att<br />
förbättra kvaliteten på individuella programmet, IV.
Verksamhetsberättelser<br />
I och med regeringsbeslut i oktober <strong>2006</strong> kommer statsbidraget<br />
för vuxenutbildningen att minska med en tredjedel<br />
inför 2007. Den summa som tidigare reserverades för<br />
eventuell återbetalning överförs nu till 2007 för att de<br />
studerande inte skall bli lidande med anledning av ett<br />
sent regeringsbeslut. Komvux ekonomiska resultatet för<br />
<strong>2006</strong> visar på ett överskott i förhållande till budget.<br />
Gemensam verksamhet<br />
Den gemensamma verksamheten innefattar bland annat<br />
samtlig elevvård, särskolan, inventarier, skolkontor,<br />
ledningsfunktioner och projektverksamhet. Under <strong>2006</strong><br />
har nämnden och förvaltningen bland annat arbetat med<br />
åtgärder för att komma till rätta med de brister och förbättringsområden<br />
som angetts av Arbetsmiljöverket,<br />
skyddsronder och Skolverket. Sammantaget med att det<br />
ekonomiska läget inför 2007 ser sämre ut så har ett antal<br />
områden som inte fanns med i budget prioriterats. Det<br />
bör dock påpekas att nämnden har med regelbundna<br />
ekonomiska uppföljningar sett till att den totala budgeten<br />
för nämnden inte överskridits. Inom särskoleverksamheten<br />
har personal tillsatts, inventarier och läromedel inköpts.<br />
Varje enhet som har särskoleelever har fått minst<br />
en bärbar dator med tillhörande program. Några av skolorna<br />
har prioriterats på olika sätt utifrån inspektionernas<br />
resultat. Några inköp har tidigarelagts då medel för detta<br />
saknas under 2007. Uppgradering av Lexia (program för<br />
individanpassad lästräning) samt tidigarelagt inköp av<br />
systemvara för elevregistrering och ett dyrare schemaläggningsprogram<br />
än budgeterat har bidragit till kostnaderna.<br />
Viktiga händelser<br />
Skolverkets utbildningsinspektion offentliggjordes i<br />
augusti. Sammantaget fick <strong>kommun</strong>en omdömet att vara<br />
en god skol<strong>kommun</strong> vilket är ett gott betyg för verksamheten.<br />
Skolverket angav dock också några brister och<br />
förbättringsområden. En del är redan åtgärdat, annat<br />
kräver mer långsiktiga insatser – arbetet är dock påbörjat.<br />
Inom ledningsorganisationen har två av rektorerna slutat.<br />
De som har slutat är de som har haft kombinerat ledar-<br />
och chefsskapet med lärar- eller förskollärartjänst. För<br />
innevarande läsår finns dock en temporär lösning.<br />
Kommunen har nu påbörjat arbetet med att ha en kvalitativt<br />
god särskoleverksamhet. Från och med hösten <strong>2006</strong><br />
finns en anställd pedagog som är direkt inriktad mot<br />
särskoleverksamheten. Pedagogen och lokalen finns på<br />
Röbroskolan och Röbroskolans rektor har ett särskilt<br />
ansvar för arbetet.<br />
Samtliga <strong>kommun</strong>er i Västerbotten har fattat beslut om<br />
”Genomförandeplan med direktiv för fortsatt gymnasiesamverkan<br />
från <strong>2006</strong> i Västerbottens län”. Direktiven<br />
innehåller sex uppdrag som har pågått hela <strong>2006</strong> och<br />
kommer att fortsätta under 2007. Eventuella beslut ut-<br />
50<br />
ifrån uppdragen kommer med all säkerhet påverka vår<br />
egen verksamhet.<br />
Under <strong>2006</strong> har landets gymnasieskolor haft i uppdrag att<br />
förbättra kvaliteten på individuella programmet, till detta<br />
har ett särskilt statsbidrag kopplats. Under <strong>2006</strong> har arbetet<br />
med att utveckla gymnasiets utbildningsutbud varit<br />
intensivt.<br />
I och med regeringsskiftet har några förändringar skett.<br />
Dels har den beslutade gymnasiereformen återkallats och<br />
dels har statsbidragen till vuxenutbildningen sänkts med<br />
cirka en tredjedel. De tidigare riktade bidragen till förskola<br />
och skola ingår från och med nu i den totala <strong>kommun</strong>ala<br />
statsbidraget. Detta gäller dock inte bidraget till<br />
maxtaxan inom förskolan.<br />
I övrigt så aviserar vår nya skolminister ett flertal förändringar<br />
som kommer att få direkt inflytande på nämndens<br />
verksamheter.<br />
Framtiden<br />
Från och med 2007 tillförs nya verksamheter till nämndens<br />
ansvarsområde. Det som tillkommer är biblioteksverksamheten<br />
samt fritids-, ungdoms-, kultur- och föreningsfrågorna.<br />
Nämnden byter då namn till Fritids-, kultur-<br />
och utbildningsnämnden.<br />
I och med nya verksamheter, pensionsavgång samt att två<br />
rektorer har, på egen begäran, avslutat sina rektorstjänster<br />
så kommer en ny ledningsorganisation utarbetas och<br />
träda i kraft under 2007.<br />
I <strong>Storumans</strong> mål och visionsdokument finns angivet inför<br />
år 2015 att ”Kommunen skall täcka allt behov av barnomsorg.<br />
Detta har möjliggjort en jämställd medverkan i<br />
arbetslivet”. Inför vintersäsongen 05/06 fattade barn- och<br />
utbildningsnämndens beslut om att, på försök, erbjuda<br />
natt-, kvälls och helgbarnomsorg. Enligt nämndens beslut<br />
i december <strong>2006</strong> permanentas erbjudande om kvälls- och<br />
helgbarnsomsorg från och med 2007. Det innebär då att<br />
målet för 2015 skulle nås redan under 2007.<br />
Inom enheten kommer arbetet med att utveckla Luspengymnasiet<br />
och dess programutbud att prioriteras även<br />
fortsättningsvis. I det fall <strong>kommun</strong>en får tillstånd att<br />
anordna riksrekryterande gymnasier kommer detta kräva<br />
omfattande arbete. Kommunen har utarbetat ansökningar<br />
för utveckling av ett skidgymnasium för alpin skidåkning<br />
och ett idrottsgymnasium med armbrytarinriktning.<br />
Dessutom startar en utbildningsväg som svarar mot behoven<br />
i lokalt näringsliv inom industrisektorn (ett utvecklingsarbete<br />
i nära samverkan med lokalt näringsliv).<br />
När det gäller internationalisering så prioriteras utveckling<br />
av Town Twinning-arbetet (ett EU-projekt). Nya<br />
kontakter är Mals i Italien, dessutom bibehålls och utvecklas<br />
kontakterna med Zywiec i Polen.
Det tidigare nämnda gymnasiesamverkansarbetet ”Genomförandeplan<br />
med direktiv för fortsatt gymnasiesamverkan<br />
från <strong>2006</strong> i Västerbottens län” kommer att fortgå<br />
under 2007. Ett av de sex uppdragen är slutredovisat och<br />
ligger nu som förslag till beslut hos länets <strong>kommun</strong>er.<br />
Där föreslås att länets tre intagningskanslier ska slås<br />
samman till ett. Övriga uppdrag är: gymnasieutbudet,<br />
utvecklingsstrategier, samordnad kvalitetsstyrning, länsprislista<br />
samt länsövergripande samverkansavtal. Eventuella<br />
beslut utifrån uppdragen kommer med all säkerhet<br />
påverka vår egen verksamhet.<br />
Flera av våra elever från SFI som har praktikplats eller<br />
arbete kombinerat med studier efterfrågar utbildning<br />
inom vården. Vi har för närvarande en vårdlärare projektanställd<br />
för arbete med <strong>kommun</strong>ens ”Kompetensstegen”<br />
och vi kommer att se över möjligheten att anordna<br />
någon form av anpassade studier speciellt för våra invandrarelever.<br />
Samarbetet inom Lapplandsvux kommer<br />
förmodligen att intensifieras då vi på grund av det minskade<br />
statsbidraget kommer att behöva effektivisera vuxenutbildningen<br />
ytterligare. Även samarbetet med Luspengymnasiet<br />
är viktigt och ett bra komplement speciellt<br />
när enstaka elever önskar läsa en kurs där vi inte har fler<br />
sökande, det kan t.ex gälla yrkeskurser. Vi hoppas på<br />
fortsatt gott samarbete med Arbetsförmedlingen, speciellt<br />
när det gäller yrkeskurser. En kritisk faktor för framtida<br />
elever vid Komvux kommer förmodligen att bli finansieringsmöjligheterna<br />
som i och med det indragna rekryteringsbidraget<br />
försämrats. Vi arbetar hela tiden med att<br />
förfina vårt bemötande av elever med speciell tyngdpunkt<br />
på den första studietiden som oftast är kritisk för den<br />
vuxne som inte studerat på många år.<br />
Inom elevvårds- och elevhälsoarbetet kommer fortsatta<br />
utvecklingsinsatser göras. Eventuellt kommer det att<br />
finnas behov av personalutökning inom detta område.<br />
Det nationella projektet Attraktiv Skola avslutades under<br />
<strong>2006</strong>. Inom enheten kommer dock delar av detta arbete<br />
att fortgå. Hur detta ska organiseras är en fråga som<br />
kommer att diskuteras och fastställas under året. Det<br />
innebär dock troligtvis att enhetens skolutvecklingsarbete<br />
kommer att justeras och omformas i viss mån. Ansatsen<br />
är dock att representation från lärarfacken och den politiska<br />
verksamheten skall finnas samt att det hälsofrämjande<br />
perspektivet skall vara det rådande och arbetet med<br />
att förstärka KASAM skall fortsätta.<br />
Det prognostiserade barnantalet (1-5 år) fortsätter troligtvis<br />
att minska. Det är dock svårt att veta hur detta påverkar<br />
vår verksamhet då barnomsorgsbehovet till stor del är<br />
beroende av övriga samhälleliga förändringar. Troligtvis<br />
kommer dagbarnvårdaravtalet att sägas upp och det kan<br />
innebära att lokal behövs för den verksamheten någon<br />
dag i veckan. Inom grundskoleverksamheten minskar<br />
antalet elever, ännu ger denna minskning inte några stora<br />
ekonomiska effekter då det minskade elevantalet ännu<br />
inte har medfört att antalet grupper minskar.<br />
51<br />
Verksamhetsberättelser<br />
Från och med den 1 april <strong>2006</strong> råder ett uttryckligt förbud<br />
mot diskriminering och annan kränkande behandling av<br />
barn och elever . Den nya lagens ändamål är att främja<br />
barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk<br />
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell<br />
läggning eller funktionshinder och att förebygga och<br />
förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.<br />
Kommunen är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete<br />
för att främja dessa ändamål och bland annat se till att det<br />
upprättas en likabehandlingsplan i varje skola och förskola.<br />
Arbete med att upprätta planer pågår och förvaltningen<br />
planerar att genomföra kompetensutvecklingsinsatser<br />
under våren 2007.<br />
Måluppfyllelse<br />
1. God samverkan med föräldrar, näringsliv och<br />
kultur/föreningsliv<br />
Samtliga enheter skall beskriva sitt arbete med<br />
föräldraråd vid varje skola där reellt brukarinflytande<br />
stimuleras.<br />
Föräldrarnas enkätsvar avseende påståendet att de<br />
uppmuntras till delaktighet skall behållas på högst<br />
nuvarande nivå 17 procent som inte instämmer<br />
(graderna 3-2-1) i påståendet.<br />
Varje enhet skall visa på kontakter med kultur-<br />
förenings- och näringsliv<br />
Idag har samtliga för- och grundskoleenheter föräldraråd<br />
eller skolråd. Enkätsvaren från föräldrarna skiljer sig<br />
mellan de olika enheterna. De flesta är nöjda med möjligheter<br />
till delaktighet medan några har det som förbättringsområde,<br />
några enheter försöker också med alternativa<br />
varianter av föräldraråd. Detta för att få större engagemang<br />
i verksamheten.<br />
Flertalet enheter har kontakt med ”externa” grupper på ett<br />
eller annat sätt. Några av enheterna redovisar att de inte<br />
har etablerade kontakter utan att de är mer sporadiska.<br />
Gymnasiet har sedan ett flertal år byggt upp föräldrasamverkan<br />
kring det personliga handledarskapet och elevens<br />
utvecklingssamtal. Så länge eleven inte har uppnått myndighetsålder<br />
bjuds föräldrarna in att delta i utvecklingssamtalet.<br />
I enkätsvaren våren <strong>2006</strong> är andelen föräldrar<br />
18 procent som anger svarsalternativ 1-3 (att de inte i<br />
någon högre utsträckning upplever att de uppmanas till<br />
delaktighet) vilket inte riktigt når upp till resultatmålet på<br />
högst 17 procent. Gymnasiet har inget föräldraråd.<br />
Samverkan med näringslivet har ökat betydligt under<br />
<strong>2006</strong>, framförallt i och med arbetet att utveckla utbildningsvägar<br />
som i större utsträckning än tidigare anpassas<br />
till det lokala näringslivet, framförallt inom industrisektorn.<br />
En arbetsgrupp bestående av skolpersonal, skolpolitiker<br />
och företrädare för det lokala näringslivet har utar-
Verksamhetsberättelser<br />
betat förslag till följande nya utbildningsvägar: Ett omarbetat<br />
teknikprogram där befintliga inriktningar ersätts av<br />
inriktningarna maskinteknik (profilerat mot lokal industriverksamhet)<br />
och digital musik där utbildningen sker i<br />
samverkan med kulturakademin. En ny inriktning på<br />
fordonsprogrammet, maskin- och lastbilsteknik, där en<br />
sametablering med ett större entreprenadföretag planeras<br />
men där det också kommer att ske en betydande samverkan<br />
med redan verksamma lokala entreprenadföretag. De<br />
nya utbildningsvägarna ingår i utbudet inför skolstarten<br />
hösten 2007. Samverkan med näringsliv/arbetsliv kommer<br />
att fortsätta att fördjupas under 2007 där fler företag<br />
ska bli involverade och där skolan kommer att planera för<br />
en handledarutbildning för de företagsanställda som ska<br />
vara ansvariga för elevernas arbetsplatsförlagda lärande.<br />
För Komvux del är lärarsamverkan med gymnasiet närmast<br />
total och mycket betydelsefull för möjligheten att<br />
skapa heltidstjänster. Några av komvuxeleverna har läst<br />
kurser med gymnasiet när vi haft för små grupper för att<br />
kunna ge den kursen, det gäller i år Fysik B och Matematik<br />
C. Samverkan med Folkhögskolan har skett genom<br />
att vi anlitat en av deras lärare i körkortsteori samt att vi<br />
också validerat några av deras utländska elever.<br />
Komvux har också ett väl etablerat samarbete med lokala<br />
näringslivet, främst genom att vi erbjuder utbildningar<br />
som företagen efterfrågar. Tillsammans med Lernia och i<br />
nära samarbete med Skellefteå Kraft genomför vi en<br />
ettårig utbildning till processtekniker som kommer att<br />
avslutas under mars 2007. Syftet med utbildningen, som<br />
bekostas av Länsarbetsnämnden, är att de studerande ska<br />
kunna bli anställningsbara vid Skellefteå Krafts nyetablering<br />
av ett energikombinat (fabrik) i <strong>kommun</strong>en. I samverkan<br />
med <strong>kommun</strong>ens projekt ”Kompetensstegen”<br />
läser 28 anställda upp sin kompetens inom området.<br />
”vård och omsorg om äldre”.<br />
2. Lärandet bedrivs enligt läroplanens intentioner<br />
kring individens utveckling i de för ändamålet<br />
anpassade lokalerna<br />
För varje elev skall upprättas en individuell utvecklings-<br />
och studieplan<br />
De flesta grundskoleeleverna har idag en individuell<br />
utvecklingsplan. Någon enhet har ännu inte fått rutin på<br />
detta – några anger att utvecklingsplanerna finns men att<br />
de ska utvecklas så att de motsvarar Skolverkets rekommendationer.<br />
Samtliga elever vid gymnasieskolan har en individuell<br />
studieplan. I enkätundersökningen är det dock 28 procent<br />
av eleverna som anger svarsalternativet 1-3 och som med<br />
detta anger att de inte är förtrogna med sin studieplan.<br />
Detta resultat bör kunna förbättras.<br />
För <strong>kommun</strong>al vuxenutbildning gäller ledordet ”flexibilitet”<br />
och varje elev hos oss har en studieplan som upprättas<br />
tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.<br />
52<br />
Undantag kan finnas då det gäller elev som enbart läser<br />
någon enstaka kurs, då upprättas inte någon studieplan.<br />
3. Utveckla kunskap och förståelse för andra<br />
länder, folkslag och kulturer<br />
Varje klass/program skall redovisa minst en internationell<br />
kontakt<br />
Inom grundskolan har man arbetat, och arbetar, med<br />
kunskap och förståelse för andra länder, folkslag och<br />
kulturer. Det är dock inte samtliga som har kontakt med<br />
någon utanför landets gränser. Detta gäller framförallt de<br />
lägre skolåren.<br />
Luspengymnasiet fortsätter samarbetet med <strong>Storumans</strong><br />
vänort Zywiec där elevbesök genomförs vartannat år,<br />
föregående aktivitet ägde rum 2005 och nästa planeras till<br />
hösten 2007. Detta samarbete skall bland annat motverka<br />
främlingsfientlighet, som bland annat kommer till uttryck<br />
som attityder till ”bärplockare”.<br />
Luspengymnasiet har knutit inledande kontakter med<br />
Mals, en mindre ort i norra Italien. Vi har förhoppningar<br />
att kunna utveckla ett samarbete på skolnivå, Mals har<br />
bland annat ett skidgymnasium vilket är intressant för oss<br />
när vi nu söker om tillstånd att starta ett riksidrottsgymnasium<br />
med alpin inriktning.<br />
Vi har inom Svenska för invandrare, SFI, elever från sju<br />
olika nationaliteter. Genom dessa elever ges vi möjlighet<br />
till ett mycket intressant kulturutbyte. Matkulturen förenar<br />
ofta eleverna då man livligt byter recept och ofta tar<br />
med mat och bjuder varandra.<br />
4. Alla elever ges förutsättning att lämna grundskolan<br />
med godkända betyg och kurser i gymnasieskolan<br />
och komvux.<br />
Förbättring av de nationella proven i årskurs 5<br />
och 9<br />
Ökad behörighet till gymnasieskola och högskola<br />
Resultaten på de nationella proven i år 5 och 9 visade på<br />
bättre resultat än föregående år. Kommunens slutbetyg<br />
både vad gäller andel elever som fått godkänt i samtliga<br />
ämnen och andel behöriga till gymnasieskolans nationella<br />
program är högre än rikssnittet, resultatet är dock något<br />
sämre än föregående år.<br />
Gymnasiets stödundervisning har utvecklats, framförallt<br />
när det gäller systematik i kartläggning av elevernas<br />
stödbehov och när det gäller att använda kompensatoriska<br />
hjälpmedel och modern teknik i elevernas arbete.<br />
En starkt bidragande orsak till denna utveckling är att vi<br />
sedan hösten 2005 har en specialpedagog (omfattning<br />
deltid) anställd på skolan.
Andelen elever som nått behörighet till högskola har ökat<br />
något i förhållande till 2005. Utbildningsresultaten för<br />
nationella program är i paritet med riksgenomsnittet.<br />
Över tid är resultaten för Luspengymnasiets nationella<br />
program över såväl riks- som glesbygdsgenomsnittet.<br />
Inom Komvux kan vi se en ökning av elever som slutför<br />
kurserna, vilket är glädjande trots att vi i slutet av året<br />
fick några avhopp beroende på att elevernas studiefinansiering<br />
drogs in som en följd av regeringens omedelbara<br />
stoppande av rekryteringsbidraget.<br />
Eftersom vi arbetar företrädesvis med distansundervisning<br />
behöver varje elev ha tillgång till en egen e-postadress.<br />
Vi använder oss av First Class (FC) vid <strong>kommun</strong>ikation<br />
med eleverna. I FC lägger lärarna upp kurserna<br />
så att eleverna kan arbeta oberoende av tid och rum med<br />
undantag av de fysiska sammankomster som vi planerat<br />
in, något som vi sett är av stor betydelse då det ger elevgrupperna<br />
möjlighet att lära känna varandra vilket stimulerar<br />
samverkan med andra elever.<br />
Vi har en mycket IT-beroende verksamhet där en fungerande<br />
IT-support är ytterst nödvändig. När vi inte får den<br />
hjälp vi behöver får detta ofta stora konsekvenser för våra<br />
elever som kan finnas utspridda inom Lapplandsvux<strong>kommun</strong>erna.<br />
5. Barn och ungdomar ska vara trygga i sin dagliga<br />
miljö.<br />
Enkätsvaren skall visa att alla känner arbetsro och<br />
trygghet i skolan och på rasterna<br />
Värdena för enkätfrågor avseende elevinflytande<br />
skall förbättras.<br />
Alla enheter skall redovisa någon form av elevinflytande<br />
Vårens enkät visar på en fortsatt positiv utveckling för<br />
grundskolorna. Trygghet och arbetsro är dock områden<br />
där 100 procent måluppfyllelse ska eftersträvas. Elevinflytandet<br />
är relativt gott men bör förbättras på några<br />
enheter. Klassråd och elevråd finns.<br />
Lupengymnasiets litenhet, höga personaltäthet och aktiva<br />
arbete för trivsel, trygghet och gemenskap resulterar i att<br />
de allra flesta eleverna upplever trygghet på skolan. I<br />
enkätundersökningen våren <strong>2006</strong> är det endast 6 procent<br />
av eleverna som svarat att de känner sig otrygga i skolan<br />
(svarsalternativ 1-3) och 2 procent av eleverna som anger<br />
att de är otrygga på raster. Men målet är förstås att alla<br />
skall känna denna trygghet. Under hösten <strong>2006</strong> har ett<br />
arbete startat för att ersätta skolans mobbingplan med en<br />
likabehandlingsplan, i detta arbete är elevrådet engagerat.<br />
Komvux elever har direkt inflytande över hur deras kurser<br />
läggs upp och ofta kan en och samma kurs ha olika<br />
innehåll beroende på elevens redan förvärvade kunska-<br />
53<br />
Verksamhetsberättelser<br />
per. På Komvux finns en likabehandlingsplan som utvärderas<br />
årligen.<br />
6. Verksamheten skall bedrivas av kompetent<br />
personal.<br />
Värdena i Skolverkets statistik avseende pedagogisk<br />
kompetent personal skall öka.<br />
Kompetensutveckling för lärare skall visa en inriktning<br />
mot högre deltagande i fortbildning i matematik<br />
Den tillsvidareanställda personalen på grundskolan är<br />
behörig. I vissa fall har vi anställd personal som har utbildning<br />
men inte för rätt verksamhet alternativt hög<br />
akademisk utbildning men inte specifik lärarbehörighet. I<br />
Skolverkets statistik räknas dessa som obehöriga, de<br />
betraktas dock som kompetenta för det uppdrag de har.<br />
Det är dock svårt att få vikarier som är behöriga lärare.<br />
Dock verkar det som om värdena enligt Skolverkets<br />
statistik sjunker vilket kräver en översyn över bemanning<br />
samt vår egen redovisning av bemanning.<br />
För att öka behörighetsgraden på gymnasiet bedriver tre<br />
lärare på skolan behörighetsgivande studier (SÄL-utbildning)<br />
via universitetet. En av dessa lärare har nått sin<br />
behörighetsgivande examen under <strong>2006</strong>, två beräknas<br />
vara klara under 2007. På medieprogrammet har vi lyckats<br />
med att rekrytera en behörig lärare (aug-06) och den<br />
andra anställda, men obehöriga, läraren har ansökt om att<br />
bli antagen till behörighetsgivande utbildning via Umeå<br />
universitet. På fordonsprogrammet har vi rekryterat två<br />
nya lärare. En är obehörig, det är ett vikariat för en långtidssjukskriven<br />
lärare.<br />
Komvux har en kärna av behöriga och mycket kompetenta<br />
lärare. De lärare i Vilhelmina och Lycksele som<br />
kompletterar i Lapplandsvux är alla behöriga och mycket<br />
kompetenta. Personalen har också hög kompetens när det<br />
gäller distansmetodik och anlitas ibland som föreläsare<br />
inom ämnet. Komvux fick också mycket bra kritik av<br />
Skolverket som inte kunde hitta något att anmärka på.<br />
Förvaltningen har under året satsat på särskilda utvecklingstjänster<br />
med inriktning mot matematik. Dessutom<br />
har det centrala elevhälsoteamet fått i uppdrag att utarbeta<br />
ett uppföljningssystem inom matematikämnet. Utifrån<br />
Skolverkets utbildningsinspektion är elevernas<br />
matematikresultat ett förbättringsområde för <strong>kommun</strong>en.
Verksamhetsberättelser<br />
Nyckeltal och verksamhetsmått<br />
Nyckeltal 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Antal årsanställda 213 207 204<br />
Antal elever i grundskolan<br />
774 756 735<br />
Antal barn i<br />
barnomsorg 411 403 404<br />
Antal lärare per 100<br />
elever grundskolan 9,9 9,9 10,3<br />
Andel elever i år 5,<br />
som ej blivit godkända<br />
på de nationella proven<br />
i ett eller flera ämnen<br />
(sve, eng, ma), procent 9 18 12<br />
Andel elever i år 9,<br />
som ej blivit godkända<br />
på de nationella proven<br />
i ett eller flera ämnen<br />
(sve, eng, ma), procent 6 20 9<br />
Andel elever i år 9 som<br />
nått målen i alla ämnen<br />
(rikssnitt), procent<br />
Andel elever som är<br />
behörig till nationellt<br />
program på gymnasiet<br />
(rikssnitt), procent<br />
Barnomsorg, kr per inv<br />
Exkl. gemensamma<br />
kostn och lokaler<br />
Grundskola, kr per inv<br />
Exkl gemensamma<br />
kostn och lokaler<br />
Antal elever i eget<br />
gymnasium<br />
- varav från annan<br />
<strong>kommun</strong><br />
88,2<br />
(75,9)<br />
93,6<br />
(89,6)<br />
2 718<br />
7 507<br />
150<br />
17<br />
85,4<br />
(75,5)<br />
91,5<br />
(89.2)<br />
2 514<br />
7 703<br />
169<br />
25<br />
83,9<br />
(75,7)<br />
90,8<br />
(89,2)<br />
2 620<br />
8 046<br />
170<br />
Antal elever i annan<br />
<strong>kommun</strong>s gymnasium 125 109 109<br />
Antal lärare per 100<br />
elever gymnasiet 13,1 14, 3 13,7<br />
Antal lärare gymnasiet<br />
– årstjänster 23,2 22,4 23<br />
30<br />
54
Omsorgsnämnden<br />
Ordförande: Hjördis Holmlund (s)<br />
Vice ordförande: Håkan Rombe (fp)<br />
55<br />
Verksamhetsberättelser<br />
Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnad Intäkt Nettokostn Budget Avvikelse<br />
2005 <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> mot budget<br />
Politisk verksamhet 293 273 0 273 361 88<br />
Individ- och familjeomsorg 9 678 10 230 626 9 604 8 712 -892<br />
Äldre- o handikapp omsorg 89 276 104 270 13 889 90 381 89 721 -660<br />
Gemensam verksamhet 5 849 6 891 1 274 5 617 6 106 489<br />
Summa 105 096 121 664 15 789 105 875 104 900 -975<br />
Ansvarsområde<br />
Omsorgsnämnden ansvarar för verksamheten i enlighet<br />
med socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen<br />
om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare<br />
(LVM), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade<br />
(LSS o LASS), skuldsaneringslagen samt tillsyn och<br />
uppföljning i alkohollagen. Utöver det så tillkommer<br />
uppgifter enligt annan specialreglerad lagstiftning, avtal<br />
och föreskrifter. Nämnden har även ett ansvar att delta i<br />
planerings- och utvecklingsarbete inom <strong>kommun</strong>en samt<br />
att bevaka att synpunkter från andra samhällsorgan och<br />
organisationer liksom medborgarna beaktas i allt planeringsarbete.<br />
Nämnden skall ge service i form av omvårdnad, råd och<br />
stöd samt till viss del sjukvård för <strong>kommun</strong>innevånarna.<br />
Inom nämndens ansvarsområde ingår myndighetsutövning,<br />
ex vis omhändertagande av barn enligt LVU.<br />
Nämnden är skyldig att kontinuerligt hålla <strong>kommun</strong>innevånarna<br />
informerade om verksamheten.<br />
Verksamheten är organiserad i tre olika avdelningar,<br />
äldreomsorgen, handikappomsorgen samt individ- och<br />
familjeomsorgen.<br />
För att utföra administrativa uppgifter för ovanstående<br />
verksamheter samt omsorgsnämnden finns idag budgeterat<br />
2,5 tjänster, varav två är besatta. 0,5 tjänst administratör<br />
kommer att tillsättas inom en snar framtid. Bemanningen<br />
vad gäller administration är en mycket liten resurs<br />
för att kunna täcka upp de behov som finns i verksamheterna.<br />
Årets resultat<br />
Omsorgsnämnden har under året kontinuerligt haft en<br />
ekonomisk uppföljning. Prognosen visade under året ett<br />
underskott på 2,0 mnkr. Slutresultatet blir ett underskott<br />
på 944,1 tkr. Sammantaget så finns underskottet inom<br />
individ- och familjeomsorgen.<br />
Äldreomsorgen<br />
Inom äldreomsorgen finns det områden som inte klarar<br />
av sina ramar och det beror till stor del på personalsituationen.<br />
Orsaken till det är att vårdbehovet är större än den<br />
budgeterade personalbemanningen mäktar med. Verksamheten<br />
bl a inom hemtjänsten är svår att budgetera p g<br />
a att behoven inte kan förutses. För att kunna uppfylla<br />
den nya arbetstidslagens krav har vi fått utöka personalen<br />
inom äldreomsorgen med sammanlagt 7,16 tjänster.<br />
Verksamheterna har erhållit medel motsvarande 3,65<br />
tjänster. I övrigt har omfördelningar inom verksamheten<br />
gjorts för att klara av kraven.<br />
Handikappomsorgen<br />
Inom handikappomsorgen skulle intäkterna kunna vara<br />
större. Problemet är att flera privata assistansbolag konkurrerar<br />
om marknaden och då mister <strong>kommun</strong>en dessa<br />
intäkter. Kommunen är ändå skyldig att bekosta vissa<br />
delar i assistansen. Det finns också ett par kvarvarande<br />
ärenden inom <strong>kommun</strong>en där personerna vistas på annat<br />
håll men <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> får stå för höga kostnader.<br />
För år <strong>2006</strong> uppgår summan till drygt 1,6 mnkr.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Inom individ- och familjeomsorgen finns ett stort underskott.<br />
Det kan till stora delar förklaras med att vissa delar<br />
i verksamheten är svåra att förutse och då bl a behovet av<br />
försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen har också<br />
fått stora kostnader p g a skadegörelse i ett par lägenheter<br />
där de stått som ansvarig för lägenheterna. Kostnaderna<br />
för placering av vuxna missbrukare har också kostat en<br />
hel del mer än som budgeterats. Skälet är att det inte<br />
finns möjlighet att hjälpa missbrukarna med institutionsvistelse<br />
på hemorten.
Verksamhetsberättelser<br />
Viktiga händelser<br />
Äldreomsorgen<br />
Under året har mycket tid gått åt till att klara av schemaläggningen<br />
för att kunna anpassa arbetet till den nya<br />
arbetstidslagen. Ett utvecklingsarbete har skett under året<br />
i form av kompetensutveckling och arbeten i olika projekt..<br />
22 tillsvidareanställda och sju vikarierande vårdbiträden<br />
har påbörjat en valideringsutbildning för att få<br />
kompetens motsvarande undersköterska. Utbildningen är<br />
beräknad att avsluta i juni 2007. För att kunna frigöra<br />
ordinarie personal så har utbildningsvikarier gått in för att<br />
täcka arbetet. Valideringsutbildningen har genomförts i<br />
samarbete med arbetsförmedlingen och projektet ”Kompetensstegen”.<br />
För att kunna genomföra utbildning inom ämnet etik så<br />
har ett antal cirkelledare utbildats inom alla verksamheter.<br />
Dessa har i sin tur lett cirklarna för sina medarbetare.<br />
Målsättningen är att etiska frågor skall genomsyra alla<br />
verksamheter i det dagliga arbetet.<br />
Under hösten <strong>2006</strong> har <strong>kommun</strong>en erhållit 412 tkr i form<br />
av stimulansbidrag för äldre. Bidragen används till läkemedelsgenomgångar,<br />
vilket innebär att personal ute i<br />
verksamheterna får en utbildning om läkemedel. Bidraget<br />
är även fördelat till att förbättra måltidssituationen för<br />
våra boenden i form av inköp av ex vis trevligare porslin<br />
m m. För att kunna tillgodose ett ökat behov av sjukgymnastinsatser<br />
har stimulansbidraget inneburit att vi även<br />
kunnat förstärka den kompetensen med en halvtidstjänst<br />
under 6 månader.<br />
Förvaltningen har även erhållit medel för att kunna utveckla<br />
stödet till anhöriga som vårdar i hemmet. Vi har<br />
valt att anställa en socionom på halvtid som anhörigkonsulent.<br />
Dennes uppgift är att i första hand göra en kartläggning<br />
över hur behoven i <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> ser ut.<br />
Arbetet kommer att ske i samråd med frivillig organisationerna.<br />
Detta skall sedan bl a leda till att man bildar<br />
anhöriggrupper och även att man kan vara ett stöd och<br />
kunna ge råd i olika frågor. Medel för ovanstående är i<br />
första hand beviljat för 2007 men möjlighet finns att söka<br />
medel även för 2008.<br />
Enligt tidigare beslut och överenskommelser skulle flyttningen<br />
av Stefansgården i Tärnaby ha varit genomförd i<br />
oktober <strong>2006</strong>. Det har emellertid dragit ut på tiden och<br />
flyttningen kommer att ske först i februari månad 2007.<br />
Förseningen beror på felaktigheter i planeringen av bygget.<br />
Detta i sin tur har lett till att tillgången till boendeplatser<br />
och korttidsboenden har varit mindre än vad som<br />
vanligtvis skall finnas.<br />
En organisationsförändring i Tärnaby har gjorts där en<br />
sammanslagning gjorts vad gäller arbetsledarskapet. Idag<br />
finns en områdesansvarig/enhetschef för Vikbacka,<br />
Granhöjden och än så länge Stefansgården. För hem-<br />
56<br />
tjänsten finns en områdesansvarig/enhetschef som även<br />
är biståndshandläggare.<br />
Inom samarbetet med landstinget har man kommit en bit<br />
på väg vad gäller det rehabiliterande arbetssättet. Ett<br />
ständigt samarbete, dialog och <strong>kommun</strong>ikation sker mellan<br />
<strong>kommun</strong> och landsting för att kunna utveckla det<br />
gemensamma arbetet ytterligare. Även i Tärnaby är avsikten<br />
att genomföra arbetssättet framledes. Orsaken till<br />
att man där inte kommit lika långt är fördröjningen av<br />
ombyggnationerna på sjukhemmet. Även hemtjänsten<br />
inom <strong>kommun</strong>en omfattas av det rehabiliterande synsättet.<br />
Handikappomsorgen<br />
Även handikappomsorgen har omfattats av valideringsutbildningarna<br />
samt etikcirklarna. Arbetet inom handikappomsorgen<br />
påverkas av att privata assistansbolag<br />
besöker brukarna och bistår dem med ansökningar om<br />
ytterligare assistansersättning, där de själva skall ha uppdraget.<br />
Individ- och familjeomsorgen<br />
KomRev har gjort en revision på institutionsplaceringar<br />
där det framkommit kritik mot individ- och familjeomsorgen.<br />
Inom verksamheten har man vidtagit åtgärder för<br />
att komma tillrätta med kritiken och arbetet pågår fortfarande.<br />
Ungdomsgruppen upphörde sista december <strong>2006</strong>.<br />
Verksamheten ledde till att man lyckats fånga upp problem<br />
på ett tidigare stadium, vilket lett till att man inte<br />
behövt påbörja utredningar i samma utsträckning som<br />
tidigare. Detta har varit en avlastning för socialsekreterarna<br />
i deras arbete.<br />
Ett genomgående arbete med riktlinjer och rutiner har<br />
pågått under året. Syftet har varit att uppnå en enhetlighet<br />
och samsyn. Kontinuerliga uppföljningsdagar har hållits<br />
under arbetets gång.<br />
Individ- och familjeomsorgen som är ansvarig för psykiatrisamordningen<br />
har erhållit medel för en bemötandeutbildning<br />
från Miltonpengarna. De har kunnat erbjuda<br />
utbildningen till alla verksamheter inom omsorgsnämndens<br />
område. Det finns idag ca 233 tkr kvar som vi har<br />
för avsikt att använda till ytterligare utbildningsinsatser<br />
inom vård och omsorg. Fortbildning har bedrivits kontinuerligt<br />
för att kunna möta de uppdrag som ingår i verksamheten.<br />
Förvaltningen har erhållit medel för ”Stadprojektet”,<br />
vilket innebär att man kunnat arbeta mer intensivt och<br />
bredare med alkoholfrågor.<br />
Vändpunkten som är en träffpunkt i första hand för psykiskt<br />
funktionshindrade har erhållit nya lokaler för att<br />
kunna bedriva en meningsfullare verksamhet. AA, anonyma<br />
alkoholister, har sina möten i dessa lokaler under<br />
kvällstid.
Med anledning av stor personalomsättning har man inte<br />
haft önskad stabilitet och kontinuitet i verksamheten.<br />
Gemensamt för individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgen<br />
är att fr o m 1 juli <strong>2006</strong> har man fått en utökad<br />
rapporteringsskyldighet angående gynnande beslut som<br />
inte är verkställda. Beslut som inte är verkställda inom<br />
rimlig tid kan leda till stora sanktionsavgifter för <strong>kommun</strong>en.<br />
Framtiden<br />
Med anledning av förändringar i socialförsäkringssystemen<br />
samt arbetslöshetskassan kan man befara att det kan<br />
innebära utökade kostnader för <strong>kommun</strong>erna vad gäller<br />
försörjningsstöd samt utökat bistånd i form av råd och<br />
stödjande verksamhet.<br />
Inom individ- och familjeomsorgen har vi i uppdrag att<br />
till Arbetsmiljöverket redogöra för vad vi avser att vidta<br />
för åtgärder för att komma tillrätta med de brister och<br />
krav som framkom under deras inspektion i november<br />
<strong>2006</strong>. Det arbetet skall vara genomfört till 1 april 2007.<br />
Personalomsättningen inom verksamheten fortgår och vi<br />
står inför rekrytering av ny personal, vilket leder till att vi<br />
får gå dubbelt för att kunna introducera nya medarbetare.<br />
Det innebär merkostnader. En ytterligare konsekvens är<br />
att det tar mer av allas arbetstid för att kunna bygga upp<br />
en bra verksamhet.<br />
Kraven på <strong>kommun</strong>ernas rapporteringsskyldig till staten<br />
kommer att öka ytterligare, vilket innebär behov av både<br />
personella och ekonomiska resurser.<br />
För att kvalitetshöja verksamheten inom äldreomsorgen<br />
finns medel tillgängliga för ansökan hos socialstyrelsen.<br />
För <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong> är summan 930 tkr per år under<br />
en treårsperiod. Det finns angivet vilka områden man kan<br />
söka medel för. Vi avser därför att begära ett inriktningsbeslut<br />
från nämnden. Chefsgruppen kommer också att<br />
gemensamt se över de behov som bedöms som viktigast<br />
att prioritera.<br />
Ett område som vi redan ser som nödvändigt att prioritera<br />
är demensvården. Inom <strong>kommun</strong>en råder brist på boendeplatser<br />
för dementa, framförallt i nedre delen av <strong>kommun</strong>en.<br />
Vi kommer även att under året arbeta med organisationsfrågor<br />
för att kunna strukturera och tydliggöra arbetet. En<br />
genomgång av gemensamma policyn för <strong>kommun</strong>en<br />
kommer att implementeras i verksamheterna för att få en<br />
likvärdighet i bemötandet av medarbetarna.<br />
I Västerbottens län har ett gemensamt beslut tagits om att<br />
hemsjukvården skall övertas av <strong>kommun</strong>erna. Detta<br />
kommer att innebära ett omfattande arbete för oss på<br />
<strong>kommun</strong>nivå. Övergången skall ske 1 januari 2008, vilket<br />
innebär att tiden är knapp. Även om antalet personal<br />
57<br />
Verksamhetsberättelser<br />
vid övergången inte är så stor så är organiserandet av<br />
arbetet omfattande.<br />
Måluppfyllelse<br />
Omsorgsnämnden skall verka för att sprida kunskap<br />
om nämndens verksamhet till allmänheten i<br />
syfte att göra det känt för <strong>kommun</strong>innevånarna<br />
vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns.<br />
Att informationsmaterial finns tillgängligt i samhället.<br />
Nämndens verksamhet finns beskriven på <strong>kommun</strong>ens<br />
webbsida. Broschyrer med informationsmaterial finns i<br />
det egna väntrummet. Informationsmaterial sänds ut till<br />
<strong>kommun</strong>ala inrättningar.<br />
Vidareutveckla och effektivisera insatser till enskilda<br />
och grupper genom utvecklad samverkan<br />
med landstinget och andra samhällsorgan.<br />
En sammanhållen organisation för rehabilitering,<br />
hemvård och gemensamma vårdavdelningar vid<br />
sjukstugorna ska verkställas.<br />
I Storuman är det verkställt och i Tärnaby blir det verkställt<br />
fullt ut vid återinflyttningen till Granhöjden i februari<br />
2007.<br />
Stödet till anhöriga och närstående skall utvecklas.<br />
Årliga träffar med anhöriga till boende i särskilda<br />
boendeformer genomförs där representant från<br />
omsorgsnämnden och berörd personal skall medverka.<br />
Årliga träffar har genomförts vid några verksamheter.<br />
Alla verksamheter har man regelbundna vårdplaneringar<br />
där anhöriga har möjlighet att<br />
Områdesansvariga ansvarar för att informera<br />
anhörigvårdare om aktuellt utbildningsutbud,<br />
samt möjliggöra deltagande genom att bistå med<br />
erforderlig personalinsats.<br />
Avlösning i hemmet har kunnat ordnas i de flesta fall.<br />
Även de som ansökt om korttidsboende har kunnat få<br />
detta om inte omedelbart så inom rimlig tid. Information<br />
om tillgängliga utbildningar till anhöriga är ett förnättringsområde.<br />
Sjukhemmen i Tärnaby och Storuman skall i<br />
mindre utsträckning vara en särskild boendeform.<br />
Andel korttidsvårds och rehabiliteringsplatser skall<br />
öka.
Verksamhetsberättelser<br />
Andel korttidsplatser har inte ökat under året. Under<br />
tiden maj till december har tillgången till korttidsplatser i<br />
Tärnaby varit högst begränsad p g a ombyggnaden av<br />
Granhöjden.<br />
Utveckla hemsjukvård/hemtjänst genom att utarbeta<br />
klara riktlinjer för vilka insatser som kan ges<br />
och var de kan ges.<br />
Sådana riktlinjer finns utarbetade men det kan finnas<br />
behov av revidering i framtiden.<br />
Omsorgsnämnden skall genom insatser under<br />
verksamhetsperioden säkerställa en god arbetsmiljö,<br />
samt aktivt verka för att säkerställa de<br />
kommande behoven av personal.<br />
Personalen skall ges möjlighet att utveckla arbetsorganisationen<br />
på den egna arbetsplatsen.<br />
På arbetsplatsträffar, genom personalenkät och upprättande<br />
av handlingsplaner ges personalen möjlighet att<br />
påverka. Flexibla scheman är ett annat verktyg för att<br />
påverka arbetssituationen. Tyvärr kan den möjligheten bli<br />
mera begränsad med den nya arbetstidslagen.<br />
Skapa en organisation där ingen arbetsledare har<br />
mer än 30 underställda<br />
Ej uppfyllt. Under året har ytterligare en arbetsledare fått<br />
omkring 40 underställda.<br />
Verksamhetscheferna inom Individ och familjeomsorgen<br />
respektive Vård och omsorg, skall i avsikt<br />
att säkerställa framtida chefs- och ledarbehov<br />
se över verksamheternas organisation och struktur.<br />
Avsikten med denna översyn skall dessutom<br />
vara att penetrera möjligheten att effektivisera<br />
organisationen även på chefsnivå.<br />
En socialchef är anställd fr o m 1 januari 2007 vilket<br />
innebär ett odelat ledarskap av omsorgsförvaltningen.<br />
Genom insatser från nämnden skall förutsättning<br />
skapas för en god livskvalitet för människorna<br />
där barn och ungdomar är en prioriterad<br />
grupp<br />
Kartlägga skyddskedjan för barn och ungdomar<br />
upp till 20 år samt med andra samhällsaktörer<br />
finna former för insatser där behov av mera åtgärder<br />
finns.<br />
Arbetet har påbörjats men nödvändiga strukturer måste<br />
byggas upp.<br />
58<br />
Utveckla samverkansformer med övriga aktörer<br />
i samhället, andra myndigheter, kyrkorna, föreningar<br />
m.fl.<br />
Aktivt skapa samarbetsformer med andra samhällsaktörer,<br />
såsom polis, skola, fritidsgård m.fl. i<br />
strävan att arbeta för att barn och ungdomar på ett<br />
tidigt stadium skall få det stöd och det skydd de<br />
behöver.<br />
Delvis uppfyllt. FRIDA-projektet har implementerats i<br />
ordinarie verksamhet.<br />
Omsorgsnämnden skall aktivt arbeta för att förebygga<br />
och minska de medicinska och sociala<br />
skadeverkningarna<br />
Söka utvecklingsmedel från länsstyrelse och socialstyrelse<br />
i avsikt att starta förebyggande verksamheter.<br />
Medel är sökte men ansökan avslogs.<br />
Utveckla samverkansformer med barnavårdscentralen<br />
riktat till blivande och nyblivna föräldrar.<br />
Genom tidiga insatser riktade mot vuxna, vid<br />
missbruk, misshandel, relations- och konflikthantering<br />
främja barnens levnadsvillkor<br />
Familjerådgivning skedde i den egna organisationen t o<br />
m juni månad, sedan dess har tjänsten köpts från en kurator<br />
som kommer hit varje vecka från Sorsele.<br />
Ökad aktivering av människor som riskerar<br />
fastna i passivitet och hjälpberoende<br />
Föräldrautbildning liksom riktad information om<br />
alkoholens och droganvändningens skadeverkningar<br />
skall ske till ungdomar i åldern 13 – 19 år<br />
samt deras föräldrar.<br />
Uppfyllt. Är årligen återkommande.<br />
Verksamheten Vändpunkten skall ha ett närmare<br />
samarbete med arbetsstället Arbete För Alla, AFA,<br />
och därmed förstärka och utöka sina möjligheter<br />
att erbjuda sysselsättning till sina målgrupper.<br />
Samarbetet med AFA har inte utökats med däremot har<br />
Access-programmet startat.<br />
IFO skall i högre grad använda sig av 4 Kap 4 §<br />
SoL, d.v.s möjligheten för Omsorgsnämnden att<br />
begära att den som uppbär försörjningsstöd under
en viss tid skall delta i praktik eller annan kompetenshöjande<br />
verksamhet som Nämnden anvisar.<br />
X<br />
Nyckeltal och verksamhetsmått<br />
2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Kostnad per år, tkr<br />
Sjukhem, plats 635 656 655<br />
Äldreboende, plats 267 283 289<br />
Särskilda omsorgen, lgh 709 720 746<br />
Övriga gruppbostäder, lgh 479 481 507<br />
Hemtjänst, vårdtagare 105 102 108<br />
Utbetalt försörjningsstöd 4 789 4 879 5 400<br />
Missbruksvård, kr per<br />
dygn 1 700 1 910 1 578<br />
59<br />
Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelser<br />
Miljö- och byggnadsnämnden<br />
Ordförande: Gunnar Åström (m)<br />
Vice ordförande: Göran Norman (s)<br />
Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse<br />
2005 <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> mot budget<br />
Politisk verksamhet 124 111 0 111 130 19<br />
Infrastruktur, skydd m m 796 1 898 1 072 826 770 -56<br />
Summa 920 2 009 1 072 937 900 -37<br />
Ansvarsområde<br />
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) fullgör <strong>kommun</strong>ens<br />
uppgift inom plan- och byggområdet, miljö- och<br />
hälsoskyddsområdet, livsmedelshygien och djurskydd.<br />
Nämnden är <strong>kommun</strong>ens naturvårdsorgan, och ska också<br />
fullgöra vissa trafikuppgifter.<br />
Nämnden ska:<br />
- verka för en god byggnadskultur och en god stads- och<br />
landskapsmiljö,<br />
- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom<br />
<strong>kommun</strong>en och dess närmaste omgivning och ta de initiativ<br />
som behövs i frågor om planläggning, byggande och<br />
fastighetsbildning,<br />
- uppmärksamt följa utvecklingen och utarbeta förslag till<br />
åtgärder för att främja en bra miljö, ett gott naturskydd,<br />
ett gott hälsoskydd, ett gott djurskydd och en god livsmedelshygien<br />
i <strong>kommun</strong>en,<br />
- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda,<br />
- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens<br />
verksamhet,<br />
- övervaka efterlevnaden av lagar och föreskrifter och<br />
med stöd av lagen meddela föreskrifter och beslut,<br />
- ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och<br />
underlätta ärenden för enskilda.<br />
Årets resultat<br />
MBN har även för år <strong>2006</strong> ett antal kortare och längre<br />
projekt. Beskrivningen av den verksamhet som bedrivits<br />
under året ska ses mot bakgrund av en ökning av antal<br />
ärenden och förfrågningar samt personalbrist, personaländringar<br />
och långtidssjukskrivningar. Detta har lett till<br />
ett tydligt försvårande av att uppfylla ställda mål och<br />
samhällskrav<br />
Viktiga händelser<br />
Personal<br />
Personalen, som utför de arbetsuppgifter som MBN ansvarar<br />
för, består av två assistenter, en byggnadsinspektör<br />
60<br />
och två miljö- och hälsoskyddsinspektörer (MH-insp).<br />
Under sommaren, 3.5 mån, har en MH-insp. vikarie arbetat.<br />
Under del av året har även en resursperson, ekoingenjör,<br />
avlastat bygg- och MH-insp med särskilda arbetsobjekt.<br />
Ärendemängden för miljö- och byggnadskontoret<br />
har ökat kraftigt från en redan sedan tidigare tyngd verksamhetsnivå.<br />
Projekt<br />
Under <strong>2006</strong> har MBN drivit följande projekt:<br />
- Förstudie <strong>kommun</strong>al natur- och kulturvårdsplan och<br />
webbaserad naturguide. Arbetet sker i samarbete med<br />
Fritids- kultur och turistnämnden samt Lycksele <strong>kommun</strong>,<br />
arbetet med Tärnaån förlänges. Länsstyrelsen beviljar<br />
särskilda medel. Två projekt med lokala aktörer<br />
sker även.<br />
- KLIMP- projektet fortsätter under året med lokala arrangemang.<br />
- Skrotbilskampanjen, i samarbete med Håll Sverige<br />
Rent, har utökats med lantbruksskrot och fortsätter under<br />
<strong>2006</strong>.<br />
Miljö- och hälsoskydd<br />
Etablering av gruvindustrier fortsätter. En ny pelletsfabrik<br />
är under etablering. Ytterligare utökningar sker inom<br />
fiskodling. Den årliga badvattenprovtagningen genomfördes<br />
även i år. Badförbud utfärdades i Stensele i samband<br />
med bräddning av avloppsvatten. Vissa förberedelser<br />
har skett i samband med misstanke om utbredd fågelinfluensa.<br />
En uppföljning av den obligatoriska ventilationskontrollen<br />
(OVK), sker. Fortsatta aktiviteter sker<br />
för nya gruvetableringar.<br />
Naturskydd, fiske<br />
Plan för fisketurism och fiskevård för <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong><br />
(<strong>2006</strong>-2010), antogs <strong>2006</strong>-06-29 av miljö- och<br />
byggnadsnämnden.<br />
Livsmedel<br />
En större genomgång påbörjas med anledning av ändringar<br />
i lagstiftning.
Detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglovsprövningar<br />
Under <strong>2006</strong> har nämnden arbetat med detaljplaner i bl a<br />
Hemavan och Vilasund som antagits. Arbetet med fördjupad<br />
översiktplan/områdesbestämmelser i Gunnarn har<br />
fortsatt under året med en del justeringar efter samråd<br />
med berörd sameby.<br />
I övrigt noteras ett stort tryck på fritidshusbebyggelse i<br />
den västra delen av <strong>kommun</strong>en. Ett tiotal nya detaljplaner<br />
för fritidsbebyggelse har påbörjats inom Joesjö, Joeström,<br />
Portbron, Granås och Hemavan. Delvis har samråd med<br />
samerna avhållits. Även ökad förfrågan för åretruntbostäder<br />
har noterats. MBN har på uppdrag av <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
påbörjat översyn och revidering av gällande översiktsplan<br />
för <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong>. Det föreligger ett stort<br />
behov med fördjupad översiktsplanering för Hemavan,<br />
Tärnaby och Storuman/Stensele. Markresursplanering<br />
efterfrågas för att kunna styra fortsatt utveckling inom<br />
tätorterna. Detaljplanering för industrimark i Storuman/Stensele<br />
pågår liksom förstudie av järnvägens omlastningscentral.<br />
Utvidgning av industribyggnader i<br />
Forsvik sker.<br />
Under året sker ett stort ökat intresse för vindbruk från<br />
flera aktörer noterats. Ett nationellt beslut har tagits. Det<br />
första vindkraftverket har etablerats inom <strong>kommun</strong>en, i<br />
Skarvsjöby. Arbete med erforderlig översiktsplanering<br />
för vindbruk har inletts.<br />
Framtiden<br />
P g a det stora trycket på fritidshusbebyggelse i västra<br />
delen skapas ett behov av att nämnden fortsätter sitt arbete<br />
med att initiera och medverka till att fler byggbara<br />
områden kan komma till stånd. Nämnden ska även arbeta<br />
för att förenkla bygglovskraven i industriområden, arbetet<br />
sker via detaljplaner. I det sammanhanget är det också<br />
nödvändigt att arbete sker för att <strong>kommun</strong>en ska ha tillgång<br />
till ett bra kartmaterial för de delar av <strong>kommun</strong>en<br />
som saknar ett sådant. Digitalisering samt anpassning till<br />
rikstäckande kartsystem krävs för att på ett säkert sätt<br />
kunna genomföra samarbete med intilliggande <strong>kommun</strong>er<br />
vad avser bl.a. gruvdrift, vindbruk och EU-vattendirektivet.<br />
Arbetet med att inventera tillgänglighet i allmänna lokaler<br />
måste påbörjas. Uppföljning av obligatoriska ventilationskontrollen<br />
ska prioriteras vilket även gäller <strong>kommun</strong>ens<br />
skyldighet till registerhållning av hissar. Översyn av<br />
<strong>kommun</strong>ens trafikliggare fortsätter. Arbetet med KLIMP<br />
fortsätter i samarbete med andra aktörer. Energirådgivning<br />
till allmänhet och mindre företag kommer att fortsätta<br />
t o m år 2007.<br />
Kommunikationen mellan medborgare och nämnden ska<br />
i allt högre utsträckning kunna ske med hjälp av informationsteknik.<br />
För medborgarnas och företagens del<br />
innebär detta förbättrade förutsättningar för såväl informationsinhämtning<br />
som uträttande av ärenden m m oberoende<br />
av tid och geografisk belägenhet. Nämnden ska<br />
61<br />
Verksamhetsberättelser<br />
också, i allt större utsträckning, ta den nya tekniken i<br />
anspråk för ärendehantering. I ett led att förbättra servicen<br />
ska information om nämndens verksamhet och hur<br />
man på ett enkelt sätt kommer i kontakt med nämnden<br />
finnas lätt tillgänglig. Detta överensstämmer med tankarna<br />
om den s k 24-timmarsmyndigheten. Framtagande<br />
av dokumenthanteringsplan för att förbättra standarden<br />
för nämndens närarkiv måste påbörjas.<br />
Måluppfyllelse<br />
Kommunen ska fortlöpande arbeta med översiktsplanering<br />
En ny översiktplan ska utarbetas och antas under<br />
2007<br />
Nybildade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har<br />
erhållit uppdrag från Kommunstyrelsen att organisera ett<br />
genomförande under förutsättning att resurser kan skapas<br />
och tillföras. Vindbruksplanering har påbörjats och bör<br />
prioriteras.<br />
Inventering av lämpliga områden i <strong>kommun</strong>ens<br />
östra del för ”secondhome living”<br />
Inga aktiviteter har skett under <strong>2006</strong>.<br />
Inventering av nya tänkbara områden för fritidshusbebyggelse<br />
Inga inventeringar har skett i avvaktan på översiktsplanearbetet.<br />
En skoterledskarta som täcker hela <strong>kommun</strong>en ska<br />
inarbetas i <strong>kommun</strong>ens översiktplan<br />
Har inte fullföljts. Ansvaret för drivandet av denna fråga<br />
ligger, organisatoriskt sett, inte på MBN, utan har lagts ut<br />
på flera olika delar i den <strong>kommun</strong>ala organisationen.<br />
Nämnden ska fortsätta att verka för att samerna i<br />
de två samebyarna tar fram en renbruksplan som<br />
innehåller samernas syn på byggande inom <strong>kommun</strong>en<br />
Har inte fullföljts p g a brist av resurser. Arbetet ska<br />
påbörjas i samband med översiktsplanearbetet.<br />
Nämnden ska i sitt arbete ha tillgång till modern<br />
teknik och digitala kartor.<br />
Kommunen ska fortsätta att uppmärksamma ansvariga<br />
politiker på lokal-, regional- och centralnivå<br />
om problemet med att använda bara kartor<br />
saknas för stora delar av <strong>kommun</strong>en. Ett digitalt<br />
kartmaterial är en grundförutsättning för att över-
Verksamhetsberättelser<br />
siktplanen ska kunna hållas aktuell och tillgänglig<br />
enligt intentionerna i PBL.<br />
Arbetet har inletts under <strong>2006</strong>. I samverkan med Lantmäteriets<br />
lokalkontor har MBN tagit fram kartmaterial<br />
för delar av områden i västra <strong>kommun</strong>en som helt saknar<br />
användbara kartor.<br />
Den <strong>kommun</strong>ala natur- och kulturmiljön ska<br />
stärkas i <strong>kommun</strong>en, en koppling till miljömålet<br />
”God bebyggd miljö”<br />
Kommunen ska ta fram en natur- och kulturmiljöinventering<br />
och naturvårdsplan under 2005/06.<br />
Detta bör ske i samarbete med Fritids- kultur- och<br />
turistnämnden. Resultatet av inventeringen ska<br />
inarbetas i översiktsplanen.<br />
Arbetet med en förstudie av en natur- och kulturvårdsplan<br />
påbörjades under 2005 men p g a uppdragstagares<br />
sjukdom har arbetet försenats ner under <strong>2006</strong>. Ytterligare<br />
projekt pågår även. Arbetet sker i samarbete med Fritids-<br />
kultur- och turistnämnden, några lokala aktörer och angränsande<br />
<strong>kommun</strong>er.<br />
Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för att<br />
medfinansiera projekt med koppling till miljömålet<br />
”Godbebyggd miljö”.<br />
Inga aktiviteter har skett under perioden. Kommer dock<br />
att ingå i ÖP-arbetet.<br />
Nämnden ska verka för en säker och trygg<br />
<strong>kommun</strong>.<br />
Brister i den obligatoriska ventilationskontrollen<br />
ska följas upp av nämnden. <strong>2006</strong> skall arbetslokaler<br />
och kontor prioriteras. En uppföljning av åtgärder<br />
i skolor, daghem och vårdanläggningar<br />
skall också ske.<br />
Uppföljning av brister av OVK hos samtliga fastigheter<br />
har skett under <strong>2006</strong> med hjälp av inköpt resurs.<br />
Uppgifter i befintligt dataregister ska fortsättningsvis<br />
uppdateras och inarbetas i ärendehanteringregistret<br />
under perioden<br />
Arbetet sker fortlöpande.<br />
Tillgänglighetsfrågorna i allmänna lokaler ska<br />
inventeras<br />
Inventering har påbörjats med hjälp av lokala handikappsorganisationen,<br />
HSO. Arbetet måste intensifieras<br />
för att uppfylla målen för år 2010 enligt lagen om enkelt<br />
avhjälpta hinder.<br />
62<br />
Nämnden ska verka för att det aktivt arbetas för<br />
ett kretsloppsanpassat samhälle.<br />
Nämnden ska verka för att <strong>kommun</strong>en bedriver<br />
avfallshanteringen på ett rationellt och miljömässigt<br />
riktigt sätt.<br />
Ingår i det löpande arbetet.<br />
Miljö- och byggnadsnämnden deltar i skrot- och<br />
bilskrotinsamling under 2005-06 med effektiv insamling.<br />
Insamling pågår.<br />
Verka för att ha en enda fungerande avfallsstation<br />
i Storumanområdet.<br />
Finns en miljöstation i Storuman och en i Tärnaby.<br />
Nämnden kommer att arbeta för en hållbar<br />
samhällsutveckling enligt de nya nationella miljökvalitets-<br />
och folkhälsomålen.<br />
Ett 3-årigt lokalt klimatinvesteringprogram,<br />
KLIMP, påbörjas, i ett samarbete med Vilhelmina,<br />
Sorsele m fl aktörer<br />
Arbetet pågår<br />
Under perioden fram till 2010 kommer <strong>kommun</strong>en<br />
att ta fram lokala miljömål för en hållbar utveckling.<br />
Målframtagandet har legat stilla p g a tidsbrist. Arbetet<br />
ingår dock i ÖP-arbetet.<br />
Kontrollen av inomhusklimatet kommer att förbättras.<br />
En kampanj för att fastighetsägare på ett enkelt<br />
sätt ska kunna mäta radonhalten i inomhusluften<br />
har skett. Arbetet med att förbättra OVK-tillsynen<br />
har och kommer att ske.<br />
Nämnden ska verka för en god naturvård.<br />
En natur- och kulturmiljöplan tas fram under<br />
perioden.<br />
Arbetet har påbörjats med extern konsult.<br />
En uppdaterad fiskevårdsplan/fisketurismplan,<br />
tas fram under perioden.
Plan för fisketurism och fiskevård för <strong>Storumans</strong> <strong>kommun</strong><br />
(<strong>2006</strong>-2010), antogs <strong>2006</strong>-06-29 av miljö- och<br />
byggnadsnämnden.<br />
Nämnden ska verka för en effektiv tillsyn inom<br />
sina arbetsområden.<br />
Tillsynsplanen för miljöskyddet ska utvärderas och<br />
aktualiseras.<br />
Har inte kunnat ske under <strong>2006</strong> p g a hög arbetsbelastning.<br />
Fortsatt uppdatering av cisternregistret sker.<br />
Industriföretagen ska vara uppdaterade/informerade<br />
om sitt egenkontrollansvar<br />
Flera företag har deltagit i kurser om egenkontrollansvar.<br />
En fortsatt uppföljning av livsmedelshanteringen<br />
inom turistbranschen ska ske.<br />
Flera livsmedelsföretag har deltagit i kurser.<br />
Plan för livsmedelstillsyn ska uppdateras. Alla<br />
livsmedelsföretag ska vara uppdaterade/informerade<br />
om sitt egenkontrollprogramansvar<br />
Uppdatering av plan för livsmedelstillsynen är inte slutförd.<br />
Information till alla livsmedelsföretag har utsänts.<br />
En uppföljning av tidigare utförd inventering av<br />
vattenverken från risksynpunkt ska ske.<br />
Har inte skett under <strong>2006</strong> p g a hög arbetsbelastning.<br />
En behovsanpassad djurskyddsplan ska upprättas.<br />
Djurskyddsplanen är inte klar p g a tidsbrist.<br />
Relevant teknisk utrustning för tillsyn m m ska<br />
finnas tillgänglig för inspektörerna.<br />
En modul till ärendehanteringsprogrammet som gör det<br />
möjligt att via en handdator föra in uppgifter vid tillsyn m<br />
m har beställts.<br />
Fortsatt uppföljning av ljudklimat och luftkvalitet i<br />
skolor/daghem, lokaler för vård och omsorg samt<br />
hotell och pensionat.<br />
Har inte skett, trots ambitionen att delta i ett rikstäckande<br />
projekt. Personalbrist återigen.<br />
Ljudnivåerna vid konserter/discotek ska klara de<br />
nationella kravnivåerna<br />
Har inte kunnats kontrollera p g a personalbrist.<br />
63<br />
Verksamhetsberättelser<br />
Kommunikationen mellan brukare och nämnden<br />
ska i allt högre utsträckning kunna ske med<br />
hjälp av informationsteknik, enligt den s k 24timmarsmyndigheten.<br />
Information ska införas i telefonkatalogen om<br />
relevanta telefonnummer till nämndens företrädare.<br />
Kommunens info-grupp accepterar inte att nämndens<br />
verksamhet och uppgift om politiska företrädare presenteras<br />
under egen rubrik ”Bygg och Miljö” alternativt<br />
”Bygg, miljö, hälsa” utan anser att verksamheten till följd<br />
av platsbrist ska presenteras under gemensam rubrik med<br />
”Teknik”.<br />
Nämnden ska ha en synlig weblänk på <strong>kommun</strong>ens<br />
hemsida.<br />
Arbetet med ta fram en ny hemsida för <strong>kommun</strong>en har<br />
påbörjats. En bärande tanke är att hemsidan ska vara<br />
utformad så att det är lätt för besökare att hitta information.<br />
Måluppfyllelse mot visionsdokumentet.<br />
Boende och samhällsbyggande och näringsliv<br />
Nämndens satsningar på planering för fritidshustomter/områden<br />
kommer att möjliggöra visionerna för ett<br />
ökat fritidshusboende.<br />
Nämnden arbetar även för attraktiva tomter för boende.<br />
Planeringen av nya industriområden underlättar nu för<br />
etableringen av fler industrier och en ny omlastningscentral.<br />
Nämndens engagemang för natur- och kulturvårdsprojekt<br />
och fisketuristprojekt kommer att leda till att ett ökat<br />
entreprenörskap för inlandsturism och upplevelseturism<br />
kommer att kunna uppfyllas tidigare än år 2010.<br />
Miljö<br />
Nämndens miljöarbete och <strong>kommun</strong>ens satsning på Klimatinvesteringsprogrammet<br />
kommer att möjliggöra att<br />
Miljömålen uppfylls till år 2015. Nämndens arbete med<br />
de lokala/regionala miljömålen kommer att kompletteras<br />
med folkhälsomålen. Målen inarbetas i <strong>kommun</strong>ens alla<br />
verksamhetsområden vilket underlättar genomförande av<br />
en miljöcertifiering av <strong>kommun</strong>ens verksamhet.
Verksamhetsberättelser<br />
Demokrati och jämställdhet<br />
Arbete med att förbättra samhällsservicen med bättre<br />
rutiner och ny informationsteknik kommer att underlätta<br />
det demokratiska arbetet.<br />
Nyckeltal och verksamhetsmått<br />
Nyckeltal 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Planärenden<br />
Byggnadslov<br />
5 7 16<br />
nybyggnad av permanenthus<br />
2 5 5<br />
nybyggnad av fritidshus 29 31 51<br />
Övriga bygglov 137 156 246<br />
Övriga tillstånd bygg 570 637 593<br />
Ventilationskontroll 65 22 262<br />
Tillstånd renhållning<br />
Enskilda avlopp –<br />
89 96 56<br />
anm/tillstånd<br />
Värmepumpar –<br />
21 30 42<br />
anm/tillstånd<br />
Djurhållning –<br />
24 11 12<br />
anm/tillstånd<br />
Övriga anm/tillstånd<br />
44 38 30<br />
Miljö 111<br />
Totalt antal diarieförda<br />
ärenden 725<br />
109 99<br />
720 788<br />
Kostnad, kr per inv 195 195 195<br />
64
Redovisningsprinciper<br />
Den <strong>kommun</strong>ala redovisningen regleras i den <strong>kommun</strong>ala<br />
redovisningslagen. Därutöver har Rådet för <strong>kommun</strong>al<br />
redovisning, i viss mån också Svenska Kommunförbundet,<br />
utfärdat rekommendationer om vad som kan anses<br />
som god redovisningssed för <strong>kommun</strong>er.<br />
För de <strong>kommun</strong>ala bolagen gäller bokföringslagen, aktiebolagslagen<br />
och årsredovisningslagen.<br />
I den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen)<br />
är <strong>kommun</strong>ala årsredovisningsprinciper vägledande.<br />
Kommunen<br />
Det är tveksamt om styrelsens och nämndernas verksamhetsmål<br />
kan rymmas in i begreppet ”verksamhetsmål för<br />
god ekonomisk hushållning”. Utvecklingsarbetet har av<br />
olika skäl inte gått i den takt man skulle önska.<br />
Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, nyintjänad pension<br />
m m har belastat verksamheterna som ett personalomkostnadspålägg<br />
i samband med löneredovisningen. För<br />
<strong>2006</strong> har följande procentpåslag använts.<br />
Anställda 41,80<br />
Förtroendevalda 32,46<br />
Avskrivning av anläggningstillgångar påbörjas tertialen<br />
efter det att investeringen har ianspråkstagits. Avskrivningstiderna<br />
beräknas på anläggningstillgångarnas beräknade<br />
ekonomiska livslängd enligt <strong>kommun</strong>förbundets<br />
rekommendationer.<br />
Kommunen följer rådets anvisningar utom på följande<br />
punkter:<br />
Prognoserna på slutavräkningen på <strong>kommun</strong>alskatt varierade<br />
kraftigt mellan Ekonomistyrningsverket och Sveriges<br />
<strong>kommun</strong>er och landsting. Enligt försiktighetsprincipen<br />
har vi valt Sveriges <strong>kommun</strong>er och landstings prognos<br />
vilket är ett avsteg från rådets rekommendationer.<br />
Löner och övriga löneförmåner redovisas enligt kontantmetoden.<br />
Den årliga förändringen av outtagen semester och okompenserad<br />
övertid har belastat verksamhetens kostnader<br />
och bokförts som kortfristig skuld vid årets slut.<br />
Rekommendationen om redovisning av leasingavtal har<br />
ännu inte börjat tillämpas konsekvent.<br />
65<br />
Redovisningsprinciper<br />
Vi har ännu inte tagit fram någon fullständig systemdokumentation.<br />
Sammanställd redovisning<br />
Omfattning<br />
Syftet med årsredovisningen är att ge en samlad bild av<br />
<strong>kommun</strong>ens och de <strong>kommun</strong>ala bolagens verksamheter<br />
och ekonomiska ställning.<br />
I den sammanställda redovisningen ska ingå sådana juridiska<br />
personer där <strong>kommun</strong>en har ett betydande inflytande,<br />
se vidare den grafiska beskrivningen på sid 3.<br />
Metod<br />
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt<br />
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med<br />
proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar<br />
av ”dotterföretagens” resultat- och balansräkningar tas in i<br />
koncernredovisningen.<br />
Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för<br />
”dotterföretagens” andelar har avräknats mot förvärvat<br />
eget kapital. I koncernens eget kapital ingår härmed förutom<br />
<strong>kommun</strong>ens eget kapital endast den del av ”dotterföretagens”<br />
eget kapital som intjänats efter förvärvet.<br />
Då den sammanställda redovisningen endast ska visa<br />
koncernens relationer mot omvärlden har interna mellanhavanden<br />
inom koncernen eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen<br />
har tillämpats.