Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
god eKonoMIsK hUshållnIng<br />
I <strong>kommun</strong>allagen anges att för den <strong>kommun</strong>ala verksamheten<br />
ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god<br />
ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta<br />
såväl ekonomi som verksamhet. <strong>Tanums</strong> <strong>kommun</strong> har definierat<br />
termen ”god ekonomisk hushållning” som att varje generation<br />
ska bära kostnaden för den service som den konsumerar.<br />
I god ekonomisk hushållning inryms också <strong>kommun</strong>ens förmåga<br />
att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt<br />
och ändamålsenligt sätt.<br />
FINANSIELLT PERSPEKTIV<br />
<strong>Tanums</strong> <strong>kommun</strong>s övergripande ekonomiska mål utgår ifrån<br />
generationsprincipen, att varje generation ska bära kostnaden<br />
för den service som den konsumerar och inte belasta kommande<br />
generationer med kostnader eller åtaganden.<br />
Övergripande ekonomiskt mål<br />
för att uppnå <strong>kommun</strong>allagens bestämmelser om god ekonomisk<br />
hushållning ska resultatet i budgeten uppgå till minst<br />
en procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter<br />
från markexploatering.<br />
en sådan nivå innebär en värdesäkring av det egna<br />
kapitalet.<br />
Måluppfyllelse<br />
2009 års resultat på 16,3 mkr motsvarar 3,1 procent av<br />
skatte intäkter och statsbidrag, vilket innebär att <strong>kommun</strong>en<br />
uppfyller det finansiella målet för god ekonomisk hushållning.<br />
VERKSAMHETSPERSPEKTIV<br />
för att verksamheten ska uppfylla intentionerna i god ekonomisk<br />
hushållning ska den bedrivas på ett kostnadseffektivt<br />
och ändamålsenligt sätt. det ska vidare finnas ett samband<br />
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.<br />
I Tanum utgörs mål för god ekonomisk hushållning dels<br />
av de övergripande mål, policy och riktlinjer som <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
angivit och dels de målsättningar <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
angivit för <strong>kommun</strong>ens olika verksamhetsområden.<br />
sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en<br />
god utveckling av <strong>Tanums</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Övergripande verksamhetsmål<br />
Alla verksamheter som <strong>Tanums</strong> <strong>kommun</strong> ansvarar för<br />
ska bedrivas på ett sådant sätt att <strong>kommun</strong>invånarna är<br />
nöjda eller mycket nöjda med verksamhet och service vid<br />
de kvalitetsmätningar som görs. Verksamheten ska bedrivas<br />
på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sådant sätt att<br />
kommande generationers möjligheter till en bra verksamhet<br />
inte för sämras.<br />
Måluppfyllelse<br />
I den medborgarenkät <strong>kommun</strong>en genomförde under 2009 ger<br />
tanumsborna den <strong>kommun</strong>ala verksamheten ”betyget” 53 vilket<br />
indikerar att <strong>kommun</strong>invånarna är nöjda med verksamheten.<br />
samtliga verksamhetsområden utom bygglovsverksamhet, gångoch<br />
cykelvägar och näringslivsverksamhet får betyg som<br />
innebär att <strong>kommun</strong>invånarna är nöjda eller mycket nöjda<br />
med verksamheten. Bäst betyg får förskola och räddningstjänst.<br />
PERSONAL<br />
för att trygga personalförsörjningen i framtiden ska <strong>kommun</strong>en<br />
skapa goda förutsättningar att kunna rekrytera, behålla,<br />
utveckla och belöna kompetent personal.<br />
Måluppfyllelse<br />
Kommunen har genom rekrytering, kompetensutveckling och<br />
andra åtgärder kunnat säkerställa personalförsörjningen.<br />
FASTIGHETER OcH ANLÄGGNINGAR<br />
Kommunens fastigheter och anläggningar ska skötas på ett<br />
sådant sätt att deras värde inte minskar.<br />
Måluppfyllelse<br />
Underhållet av fastigheter och andra anläggningar har<br />
skötts på ett sådant sätt att deras värde inte urholkats<br />
under året.<br />
MILjÖ<br />
<strong>Tanums</strong> <strong>kommun</strong>s övergripande målsättning med miljöarbetet<br />
är att bidra till att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle.<br />
– 8 –<br />
Kommunens miljöarbete ska skapa förutsättningar för att<br />
kommande generationer inte belastas av miljöpåverkan från<br />
nuvarande verksamhet. I miljöarbetet prioriteras energi,<br />
livsmedel och transporter. Kommunens miljöbelastning<br />
från transporter och förbrukning av el och olja ska minska.<br />
dessutom ska andelen miljöcertifierade livsmedel öka.<br />
Måluppfyllelse<br />
förbrukningen av olja har minskat och utgör endast fem<br />
procent av energiförbrukningen. Kommunen har vid byte<br />
av fordon prioriterat fordon med låg bränsleförbrukning och<br />
låga koldioxidutsläpp. Andelen ekologiska livsmedel i <strong>kommun</strong>ens<br />
kök har ökat och uppgår till 21 procent.<br />
HANDIKAPPLAN<br />
Kommunfullmäktige antog i december 2008 en ny handikapplan<br />
för tiden 2009–2018. Planen syftar till att uppnå ett<br />
samhälle som är tillgängligt för alla oavsett funktionshinder<br />
och som innebär full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkoren.<br />
Varje nämnd och bolag ska årligen fastställa handikappolitiska<br />
mål med en plan för genomförande.<br />
Måluppfyllelse<br />
genomförda åtgärder och resultat redovisas under respektive<br />
avsnitt.<br />
FRAMTID<br />
Resultatet i 2010 års budget uppgår till 11,6 mkr. Av resultatet<br />
avser 2,5 mkr intäkter från exploateringsverksamheten.<br />
Resultatet exklusive exploateringsintäkter är 9,1 mkr.<br />
Resultatet ger en rimlig buffert för eventuella förändringar<br />
när det gäller exempelvis skatteintäkter och löneökningar.<br />
I budgeten för 2010 finns investeringar upptagna med<br />
112,3 mkr. Totalt för perioden 2010–2012 uppgår investerings <br />
volymen till cirka 233 mkr. Utöver i budget 2010–2012<br />
upptagna investeringsmedel beräknas investeringar ske med<br />
38 mkr avseende tidigare beslutade men ej förbrukade<br />
investeringsmedel.<br />
Av investeringarna i 2010 års budget avser 70,6 mkr<br />
VAinvesteringar, 12,2 mkr exploateringsverksamhet och<br />
29,5 mkr den skattefinansierad verksamheten.
Change language