You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
AffÄRsVeRKsAMheT<br />
Belopp i tkr<br />
VA– VERKSAMHET RENHÅLLNING<br />
2009 2008 2009 2008<br />
RESULTATRÄKNING<br />
Verksamhetens intäkter 32 858 30 731 27 315 26 789<br />
Verksamhetens kostnader – 18 654 – 18 864 – 25 017 – 27 280<br />
Avskrivningar – 7 717 – 7 670 – 99 – 50<br />
Verksamhetsresultat 6 487 4 197 2 199 – 541<br />
Finansnetto – 2 946 – 4 549 – 2 758 – 632<br />
Resultat efter finansnetto 3 541 – 353 – 560 – 1 173<br />
Förändring av investeringsfond – 3 188 – – –<br />
Periodens resultat 353 – 353 – 560 – 1 173<br />
BALANSRÄKNING<br />
TILLGÅNGAR<br />
Anläggningstillgångar 159 041 138 448 287 386<br />
Omsättningstillgångar:<br />
Kundfordringar 2 529 143 713 707<br />
Övriga fordringar 38 180 25 080 16 648 16 069<br />
Summa omsättningstillgångar 40 709 25 223 17 360 16 776<br />
Summa tillgångar 199 750 163 671 17 647 17 162<br />
EGET KAPITAL<br />
Ingående eget kapital 5 934 5 469 553 1 726<br />
– varav tidigare års avsättning investeringsfond 6 287 6 287 – –<br />
Periodens förändring av investeringsfond 3 188 – – –<br />
Periodens förändring avräkning taxekollektiv 353 – 353 – 560 – 1 173<br />
– varav tidigare års avräkning taxekollektiv – 353<br />
Summa eget kapital 9 475 5 934 – 6 553<br />
AVSÄTTNINGAR<br />
SKULDER<br />
287 305 16 271 14 135<br />
Kommunlån 159 041 138 448 287 386<br />
Periodiserade anslutningsavgifter 26 854 15 443 – –<br />
Summa långfristiga skulder 185 895 153 891 287 386<br />
Leverantörsskulder 2 142 2 433 425 944<br />
Övriga kortfristiga skulder 1 950 1 108 670 1 143<br />
Summa kortfristiga skulder 4 093 3 541 1 096 2 087<br />
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 199 750 163 671 17 647 17 162<br />
Pensionsförpliktelser, som inte har upptagits<br />
bland skulderna eller avsättningarna<br />
3 044 3 093 1 109 1 059<br />
– 50 –<br />
VA-VERKSAMHET<br />
Verksamhetens intäkter<br />
Verksamhetens intäkter uppgår till 32 858 tkr, vilket är en<br />
ökning med 2 127 tkr jämfört med föregående år. Intäktsökningen<br />
beror dels på ökade brukningsavgifter till följd av<br />
fler abonnenter och dels på ökade anslutningsavgifter. Taxan<br />
för anslutningar har höjts men antalet nyanslutningar är<br />
också förhållandevis många. Antalet abonnenter har ökat med<br />
75 till 3 756 abonnenter. de ackumulerade anslutningsavgifterna<br />
är nu 26 800 tkr och ska fördelas ut över 25 år.<br />
Av årets intäkter för anslutningsavgifter på 1 432 tkr avser<br />
ungefär hälften anslutningar gjorda tidigare år.<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Verksamhetens kostnader minskar med 210 tkr och uppgår<br />
till 18 654 tkr. VAverksamheten har minskat det planerade<br />
underhållet med 600 tkr för att möta ökade kostnader för<br />
bland annat omhändertagande av slam samt reparationer.<br />
Av verksamhetens kostnader utgör 604 tkr fördelade<br />
kostnader från tekniska nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.<br />
Kostnader för samhällsbyggnadsförvaltningens<br />
administration fördelas utifrån uppskattad tid. nämndskostnader<br />
fördelas utifrån andelen ärenden i nämnden. Av<br />
kostnaderna utgör 396 tkr fördelade <strong>kommun</strong>centrala kostnader.<br />
Kommunfullmäktige, <strong>kommun</strong>styrelsen samt <strong>kommun</strong>kansliet<br />
fördelas efter andelen ärenden. ITkostnader fördelas<br />
efter antalet Pc. Personalkontoret fördelas efter antalet<br />
anställda. ekonomikontoret, växel och tryckeri fördelas efter<br />
andel av bruttokostnader.<br />
Finansnetto<br />
VAverksamhetens tillgångar är helt finansierade via<br />
<strong>kommun</strong>lån. Verksamheten belastas med finansiella kostnader<br />
avseende ränta på <strong>kommun</strong>lånet. Räntesatsen motsvarar<br />
<strong>kommun</strong>ens medelränta på låneskulden. VAverksamheten<br />
får intäktsränta på det likviditetsöverskott verksamheten<br />
skapar. Räntan motsvarar den medelränta <strong>kommun</strong>en har<br />
på koncernkontot. Räntekostnaderna minskar till följd av<br />
det låga ränteläget.
Change language