PDF-version - Tanums kommun

More documents

Recommendations

Info

dRIfTRedoVIsnIng Belopp i tkr Kommunens resultat uppgår till 16,3 mkr vilket är ett budget överskott med 12,3 mkr. nämnderna svarar för 7,5 mkr av budgetöverskottet, samtliga nämnder utom omsorgsnämnden har ett positivt resultat. Under 2009 drogs nämndernas ramar ner med sammanlagt 8 mkr på grund av att det i samband med finanskrisen kom signaler om att kommunsektorn skulle få kraftigt minskade skatteintäkter. nämndernas goda resultat inkluderar detta sparkrav. ökade kostnader för pensioner BUDGET FÖR PERIODEN REDOVISNING BUDGETAVVIKELSE INTÄKTER KOSTNADER NETTO INTÄKTER KOSTNADER NETTO INTÄKTER KOSTNADER NETTO Kommunstyrelsen 12 924 – 56 845 – 43 921 17 331 – 59 207 – 41 876 4 407 – 2 362 2 045 Tekniska nämnden 136 173 – 151 454 – 15 281 139 522 – 150 614 – 11 092 3 349 840 4 189 Miljö- och byggnadsnämnden 10 160 – 13 594 – 3 434 11 437 – 14 383 – 2 945 1 277 – 789 489 Barn- och utbildningsnämnden 29 731 – 284 079 – 254 348 38 246 – 290 399 – 252 153 8 515 – 6 320 2 195 Omsorgsnämnden 53 966 – 265 328 – 211 362 62 850 – 275 906 – 213 057 8 884 – 10 578 – 1 695 Kommunrevisionen – – 648 – 648 – – 413 – 413 – 235 235 Summa nämndsverksamhet 242 954 – 771 948 – 528 994 269 386 – 790 922 – 521 535 26 432 – 18 974 7 459 Pensionskostnader – – 24 000 – 24 000 – – 29 138 – 29 138 – – 5 138 – 5 138 Semesterskuldsförändring och timvik dec – – – – – 1 674 – 1 674 – – 1 674 – 1 674 Kompletteringspension 19 119 – 19 119 19 223 – 19 223 104 – 104 Personalomkostnader 2 000 – 2 000 – 8 797 8 797 – 2 000 8 797 6 797 Kapitalkostnad 53 053 – 53 053 51 738 – 51 738 – 1 315 – – 1 315 Tomtförsäljning 2 900 – 2 900 3 713 – 121 3 592 813 – 121 692 Avskrivningar – – 30 300 – 30 300 – – 31 114 – 31 114 – – 814 – 814 Kommunstyrelsens förfogande – – 340 – 340 – – – – 340 340 Övrigt – – 800 – 800 92 – 1 786 – 1 694 92 – 986 – 894 Summa verksamhet 320 026 – 827 388 – 507 362 344 153 – 845 959 – 501 806 24 127 – 18 571 5 556 Skatteintäkter och generella statsbidrag 517 800 – 517 800 522 760 – 522 760 4 960 – 4 960 Finansnetto – – 6 500 – 6 500 1 072 – 5 774 – 4 702 1 072 726 1 798 Summa efter finansiering 837 826 – 833 888 3 938 867 986 – 851 733 16 253 30 160 – 17 845 12 315 Extraordinära poster – – – – – – – – – Total 837 826 – 833 888 3 938 867 986 – 851 733 16 253 30 160 – 17 845 12 315 på grund av relativt höga löneökningar de senaste åren samt att några anställda valt att gå i pension med för tida uttag innebär budgetunderskott på – 5,1 mkr. Minskad sjukfrånvaro och rabatt på arbetsgivaravgift för bland annat yngre anställda innebär budgetöverskott på 6,8 mkr. skatte intäkter och statsbidrag lämnar ett överskott på 5,0 mkr och räntenettot 1,8 mkr. Kommunen har uppvisat positiva resultat under hela 2000talet och därmed även klarat balanskravet. nettokostnaderna ökar – 56 – med 0,8 procent medan skatteintäkter och statsbidrag ökar med 1,3 procent. för första gången på fyra år ökar skatteintäkter och statsbidrag mer än nettokostnaderna. På sikt får inte kostnaderna öka mer än intäkterna om en långsiktig balans i ekonomin ska kunna bibehållas.
KOMMUNSTyRELSEN nämnden redovisar ett överskott med 2,0 mkr. överskottet beror i huvudsak på ökade statsbidrag för upprättande av vindkraftplan samt återbetalning av försäkringsersättning och bidrag från sveriges Kommuner och landsting. Kostnaden för kommun styrelsens löpande verksamheten är i budgetmässig balans. nämndens preliminära balanserade resultat den 31 december 2009 uppgår till 3,8 mkr. TEKNISKA NÄMNDEN nämnden redovisar ett överskott med 4,2 mkr. Av detta överskott avser 3,0 mkr taxefinansierad verksamhet. överskottet inom taxefinansierad verksamhet förklaras av lägre kapitalkostnader för vatten och avloppsverksamheten till följd av den låga räntan. överskottet går tillbaka till taxekollektivet via investeringsfond som en del finansiering av det nya VAverket. den skattefinansierade verksamhetens överskott avser främst markförvaltning, 0,7 mkr och beror främst på ökade intäkter i samband med planarbeten. nämndens preliminära balanserade resultat den 31 december 2009 uppgår till 15,3 mkr. MILjÖ- OcH ByGGNADSNÄMNDEN nämnden redovisar ett överskott med 0,5 mkr. överskottet förklaras främst av ökade intäkter inom plan och bygglov. detta beror på att bygglovsärenden har prioriterats till förmån för tillsynsärenden. nämndens preliminära balanserade resultat den 31 december 2009 uppgår till 3,1 mkr. BARN- OcH UTBILDNINGSNÄMNDEN nämnden redovisar ett överskott med 2,2 mkr. lägre kostnader för skolskjutsar, bilenheten samt minskat barnantal inom familjedaghemsverksamheten är de främsta förklaringarna till budgetöverskottet. Barnantalet i kommunen har under de senaste åren minskat. detta innebär för nämnden minskade verksamhetsvolymer inom främst skola. nettokostnads ökningen mellan 2008 och 2009 blev endast 0,8 procent, vilket visar att nämnden klarat av att ställa om till lägre verksamhetsvolymer. nämndens preliminära balanserade resultat den 31 december 2009 uppgår till 7,0 mkr. OMSORGSNÄMNDEN nämnden redovisar ett underskott med – 1,7 mkr. Individoch familjeomsorgens underskott uppgår till – 5,0 mkr medan nämndens övriga verksamheter går med överskott på sammanlagt 3,3 mkr. Individ och familje omsorgens resultat förklaras dels av ökade placeringskostnader för både vuxna missbrukare samt barn och ungdomar men också av ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av lågkonjunkturen. nämnden har under året vidtagit åtgärder för att motverka de ökade kostnaderna, bland annat har en verksamhet som riktar sig till personer med missbruksproblem startats för att skapa alternativ till dyra institutions placeringar. nämndens preliminära balanserade resultat den 31 december 2009 uppgår till – 1,3 mkr. REVISION Verksamhetens överskott 2009 uppgår till 235 tkr och beror dels på lägre kostnader men även ett ökat kommunbidrag jämfört med föregående år. det balanserade resultatet uppgår därmed till 285 tkr. Även om fokusering ej skett på ekonomiskt resultat så har ekonomisk återhållsamhet ett visst symbolvärde. återhållsamhet med såväl interna som externa kostnader har resulterat i ett betydande överskott gentemot budget och detta har kunnat ske utan att de viktigaste revisionsmålen övergivits. de kostnadsreduceringar som åstadkommits är inte bestående i den meningen att fördjupade granskningar ej behövs. emellertid kan andra arbetssätt och, vilket är viktigt att framhålla, nämndernas eget arbete med den interna kontrollen och kommunstyrelsens utövande av dess uppsiktsplikt framöver bidra till att effektivisera den kommunala revisionen. – 57 –
Page 1:
ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2009
Page 4 and 5:
InnehållsföRTecKnIng 4 Kommunalr
Page 6 and 7:
KoMMUnAlRådeT clas-Åke Sörkvist
Page 8 and 9: VIsIon och UTVecKlIngsoMRåden VISI
Page 10 and 11: god eKonoMIsK hUshållnIng I kommun
Page 12 and 13: KoMMUnAlA JÄMföRelseR KOMMUNERNA
Page 14 and 15: VA-VERKSAMHET VA-taxa Alla fem komm
Page 16 and 17: ResUlTATRÄKnIng och KAssAflödesRA
Page 18 and 19: BAlAnsRÄKnIng Belopp i tkr KONcERN
Page 20 and 21: noTföRTecKnIng NOT 1 VERKSAMHETENS
Page 22 and 23: NOT 12 FORDRINGAR Koncernen 2009 20
Page 24 and 25: InVesTeRIngsRedoVIsnIng Belopp i tk
Page 26 and 27: PeRsonAlRedoVIsnIng MÅLSÄTTNING K
Page 28 and 29: Magnus Burman och Sara Sixtenssons
Page 30 and 31: Robert och c harles Olsson, fiskare
Page 32 and 33: l isa, 12 år, tecknade manga på K
Page 34 and 35: GyMNASIESKOLA Totalt får cirka 580
Page 36 and 37: Maya, 6 år, har tecknat fröken p
Page 38 and 39: Torsdagsutflykten kan bli en Mc -tu
Page 40 and 41: HEMTjÄNST Besökare på fritidsver
Page 42 and 43: Sagt av brukare inom handikappomsor
Page 44 and 45: c itat ur boken ”Sagan utan slut,
Page 46 and 47: Grebbestadsprinsarnas tack till rä
Page 48 and 49: Gång- och cykelvägar byggs ut i T
Page 50 and 51: En av Arne Isacssons akvareller på
Page 52 and 53: AffÄRsVeRKsAMheT Belopp i tkr VA-
Page 54 and 55: nämndskostnader fördelas utifrån
Page 56 and 57: MIlJöRedoVIsnIng Målsättningen f
Page 60 and 61: sAMMAnsTÄllnIngAR VeRKsAMheTsoMRå
Page 62 and 63: TIoåRsöVeRsIKT I tioårsöversikt
Page 64 and 65: PResenTATIon AV KoMMUnsTyRelsen Kom
Page 66 and 67: KoMMUnens oRgAnIsATIon KOMMUNFULLM
Page 68 and 69: TAnUMs hAMn & TURIsM AB Belopp i tk
Page 70: BegRePPsföRKlARIng • Anläggning
show all

PDF-version - Tanums kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?