årsredovisning - Haparanda stad

kostnaden fÖr äldre-, handikapp- och individ-/familjeomsorgen ska årligen inte vara hÖgre än av skl
Beräknad standardkostnad fÖr haparanda kommun.
Kostnadernas utveckling de tre senaste åren:
äldreomsorg handikaPPomsorg individ-/familjeomsorg
År redovisad standard redovisad riket redovisad standard
2006 9 519 8 381 5 477 3 967 1 933 2 403
2007 9 926 8 511 6 102 4 007 1 524 2 419
2008 10 125 9 017 6 128 4 604 1 861 2 456
måluppfyllelse
Haparanda har högre redovisad kostnad än standardkostnaden för äldreomsorgen (Äo) och handikappomsorgen (Ho)
medan individ- och familjeomsorgen (ioF) når målet och uppvisar en lägre redovisad kostnad än standardkostnaden.
Målet med att ha lägre kostnader än standardkostnaderna är därför endast delvis uppnått.
varför Äo och Ho uppvisar en högre kostnad kan delvis förklaras av Haparandas befolkningsstruktur med många
äldre, hög folkhälsoproblematik i kommunen med många unga pensionärer och sjukpensionärer samt att Lss ligger över
riksgenomsnittet.
arbete pågår med att effektivisera och sänka kostnaderna för Äo och Ho och därmed satsa mer på ioF, vilket kan
utläsas ovan då ioF ökat mer mellan åren 2007-2008 i förhållande mot standardkostnaden med 300 kr, medan Äo och
Ho inte ökat i samma omfattning som standardkostnaden mellan åren.
• årligt resultat på minst 10 mkr.
Målet för kommunen är ett årligt resultat på minst 10 Mkr.
Målet bedöms även som uppnått om resultatet som lägst
uppgår till det budgeterade resultatet.
resultatets utveckling de tre senaste åren:
2007 + 10,3 Mkr
2008 + 2,4 Mkr
2009 + 7,4 Mkr
måluppfyllelse
Målet på ett resultat på 10 Mkr eller som lägst det budgeterade,
2009 1,7 Mkr, uppnås då kommunen gör överskott
mot budgeten med 5,7 Mkr.
v i s i o n & m å l
finansiella mål
Haparanda stads finansiella mål är beslutade av kommunfullmäktige och ska också utvärderas av fullmäktige i samband
med behandling av delårsbokslut och årsbokslut.
i likhet med de övergripande verksamhetsmålen har de finansiella målen en förklaring samt en beskrivning hur det sett
ut de senaste åren.
• amorteringar
en hög skuldsättningsgrad är en risk. Förändringar i ränteläget
kan få stora konsekvenser för den kommunala ekonomin.
För att minska känsligheten bör skuldsättningen
minska de närmaste åren.
målet är att amorteringarna ska uppgå till:
2009 10 Mkr
2010 10 Mkr
2011 20 Mkr
måluppfyllelse:
Kommunen har inte uppfyllt målet med amortering på 10
Mkr för år 2009 då likviditeten ej tillåtit detta. det ska dock
nämnas att kommunen inte heller har ökat sin skuldsättning
trots att Östra norrbottens räddningstjänstförbund upphör
från årsskiftet och kommunen har där löst sin beräknade
skuldandel med kontanta medel på 4,3 Mkr, vilket kan ses
som en amortering.
23 23