Sammanfattning - Uddevalla kommun
Sammanfattning - Uddevalla kommun
Sammanfattning - Uddevalla kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UDDEVALLA KOMMUN<br />
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD<br />
HANDLÄGGARE<br />
Förvaltningschef, Miljö och Stadsbyggnad Carina<br />
Johansson<br />
TELEFON 0522-69 73 01<br />
carina.r.johansson@uddevalla.se<br />
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)<br />
2013-03-12 DNR 2013:0649<br />
Förslag inför budgetdialogen 2014 - 2016<br />
<strong>Sammanfattning</strong><br />
Inför budgetdialog 2014 – 2016 har Miljö och Stadsbyggnad fått i uppdrag<br />
att ta fram förslag på besparingar om 700 tkr inom den <strong>kommun</strong>bidragsfinansierade<br />
verksamheten. Miljö och Stadsbyggnads budget baseras dels på<br />
<strong>kommun</strong>bidrag som för 2013 motsvarar 21 800 tkr och<br />
avgifts-/taxefinansierad verksamhet motsvarande 22 729 tkr.<br />
Förslag till besparingsåtgärder har arbetats fram bland annat genom en analys<br />
och inventering av vilka arbetsuppgifter som berör den <strong>kommun</strong>bidragsfinansierade<br />
verksamheten respektive den avgifts-/taxefinansierade.<br />
Genom att inte återbesätta vissa tjänster, omfördela arbetsuppgifter från<br />
<strong>kommun</strong>bidragsfinansierad verksamhet till avgiftsfinansierad, prioritera<br />
projekt samt införa ett generellt effektiviseringskrav bedöms besparingar<br />
kunna genomföras. Samtliga besparingar kräver tydlig prioritering, styrning<br />
samt att vissa arbetsuppgifter helt tas bort. Detta kan påverka medborgarna<br />
bl a genom att tid för rådgivning kan minska och begränsas.<br />
Beslutsunderlag<br />
Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-12.<br />
Sammanställning inför budgetdialog 2014 – 2016<br />
Förslag till beslut<br />
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar<br />
att godkänna att materialet utgör underlag för den fortsatta budgetdialogen.<br />
Ärendebeskrivning<br />
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget baseras på <strong>kommun</strong>bidrag<br />
motsvarande 21 800 tkr (2013) och intäkter via avgifter och taxor motsvarande<br />
22 729 tkr. Större delen av nämndens budget består av lönekostnader<br />
samt fasta kostnader i form av hyra, telefon, IT m m. Lönekostnader inklu-
UDDEVALLA KOMMUN<br />
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD<br />
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)<br />
2013-03-12 DNR 2013:0649<br />
sive PO påslag m m uppgår till 34 000 tkr. 700 tkr motsvarar drygt en heltidstjänst.<br />
Det har arbetats fram ett antal förslag till åtgärder för att åstadkomma en<br />
minskning av <strong>kommun</strong>bidraget med 700 tkr. Dessa förslag är enligt följande.<br />
Under kommande år med början 2014 kommer vissa pensionsavgångar<br />
att ske. Genom att inte återbesätta delar alternativt hela tjänster kan<br />
besparingar ske. Detta kräver en omfördelning av arbetsuppgifter mellan<br />
övrig personal samt att vissa arbetsuppgifter inom förvaltningen tas bort<br />
helt. Detta kan generera besparingar på 450 tkr under 2014 samt få full effekt<br />
med 660 tkr 2015. Genom vakanshållning av vissa tjänster under 2014<br />
kan ytterligare besparing ske.<br />
Inom den <strong>kommun</strong>bidragsfinansierade verksamheten behöver arbetstid<br />
omfördelas till den taxe- och avgiftsfinansierade delen av verksamheten.<br />
Ett generellt effektiviseringskrav på förvaltningen som helhet kan frigöra<br />
tid till avgifts- och taxefinansierad verksamhet. En tydlig prioritering av<br />
ärenden samt ett mer aktivt arbete med hur mycket tid ärenden får lov att ta<br />
ökar styrningen av arbetstiden.<br />
Inom förvaltningen pågår ett antal projekt, både internt men även externt<br />
finansierade. Genom att öka miljö- och stadsbyggnadsnämndens insyn och<br />
inflytande kommer prioritering av projekt att tydliggöras. Antalet timmar<br />
som är möjliga att avsätta för projekt kommer att avgränsas. För att åstadkomma<br />
ökad styrning och budgetföljsamhet kommer uppdrag som inte har<br />
finansiering klar att påbörjas.<br />
I samband med besparingar och förändringar påverkas verksamheten och<br />
framförallt medarbetarna inom denna. När förändringar av arbetsuppgifter<br />
sker måste arbetsmiljöfrågorna belysas och tydliggöras. Detta är ett ledningsansvar<br />
och kommer att kräva tydlighet kring prioriteringar och ansvarsfördelning<br />
så att det inte uppstår arbetsmiljörelaterade problem inom<br />
organisationen.<br />
Carina Johansson<br />
Förvaltningschef, Miljö och Stadsbyggnad<br />
Expediera till:
Change language