Plan för intern kontroll 2013
Plan för intern kontroll 2013
Plan för intern kontroll 2013
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- 6 -<br />
Division/Uppgiftslämnare Division Primärvård<br />
Avser år <strong>2013</strong><br />
Kontrollaktivitet Kontrollmetod Kontrollansvar Frekvens Rapportering Uppföljning/resultat*<br />
Kommunaliseringen av hemsjukvården Antal SIP,<br />
Läkarmedverkan,<br />
Avvikelser, Lex Maria<br />
Landstingets och<br />
kommunförbundets<br />
projektledare<br />
En gång per år Divisionschef<br />
Läkemedelsgenomgångar för patienter<br />
> 65 år<br />
Jounalförd<br />
Läkemedelsgenomgång<br />
Beställaravdelningen En gång per år Divisionschef<br />
Löneprocessen; tydliga lönekriterier,<br />
genomförda lönesamtal<br />
Stickprov.<br />
Personalchef och<br />
fackliga företrädare<br />
En gång per år<br />
Divisionschef<br />
Förskrivning av beroendeframkallande<br />
läkemedel<br />
Förskrivningsmönster för<br />
särskilt utvalda läkemedel<br />
Chefsläkare En gång per år Divisionschef<br />
Ekonomiska uppföljningsrutiner<br />
Frisktandvård<br />
Rutinbeskrivning inkl bedömning<br />
Efterkalkyl<br />
- Prissättning rätt – går Frisktandvård ihop<br />
Stickprovstest<br />
- Kvalitet på intäktsredovisningen<br />
> Fakturering av patient i rätt tid<br />
> Debitering av FK i rätt tid<br />
> Intäktsperiodiseringen rätt<br />
Omfattning<br />
/ frekvens<br />
Team ekonomi - Kvartal 1<br />
- Harads<br />
Kvartal 1<br />
Team ekonomi - År 2012<br />
- FTV<br />
- Hortlax<br />
Division/ uppgiftslämnare Division Folktandvård<br />
Avser år <strong>2013</strong><br />
Kontrollaktivitet Kontrollmetod Kontrollansvar<br />
Rutinbeskrivning inkl bedömning<br />
Stickprovstest<br />
Ekonomiska rutiner kring fordringar för - Avstämning Carita spec vs Raindance saldo<br />
pågående vård<br />
- Kurrens- & åldersanalys<br />
- Differenser/rättelser<br />
- Onormala värden<br />
Rapportering<br />
Divisionschef<br />
Divisionschef<br />
Uppföljning/resultat*<br />
6
Change language