Kommunens organisation - Västra Mälardalens Kommunalförbund
Kommunens organisation - Västra Mälardalens Kommunalförbund
Kommunens organisation - Västra Mälardalens Kommunalförbund
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Årsredovisning 2006<br />
Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör
Station Köping, huvudstation<br />
Station Arboga<br />
Station Kungsör<br />
Station Kolsva<br />
Brandvärnet Valen, Hjälmaren<br />
2
Innehåll<br />
Förbundets ordförande har ordet ........................................................................... 4<br />
Direktion och revision ........................................................................................... 5<br />
Räddningschefen ................................................................................................... 6<br />
Administrativa chefen ........................................................................................... 7<br />
Räddningsavdelningen .......................................................................................... 8<br />
Förebyggandeavdelningen................................................................................... 11<br />
Externutbildning .................................................................................................. 13<br />
Driftavdelningen.................................................................................................. 14<br />
Måluppfyllnad Räddningstjänst .......................................................................... 15<br />
Administrativ ledning/intern administration, IT/Teleavdelningen ..................... 16<br />
Avdelning inköp/krisberedskap, Lönekontoret................................................... 17<br />
Omvärldsanalys ................................................................................................... 18<br />
Drift-, investerings- och miljöredovisning .......................................................... 19<br />
Personal ............................................................................................................... 20<br />
Ekonomisk analys................................................................................................ 22<br />
Resultaträkning, finansieringsanalys................................................................... 24<br />
Balansräkning ...................................................................................................... 25<br />
Noter .................................................................................................................... 26<br />
Redovisningsprinciper......................................................................................... 27<br />
Ord & begrepp..................................................................................................... 28<br />
Organisationsschema förbundet .......................................................................... 29<br />
Organisationsschema operativ beredskap ........................................................... 30<br />
Revisionsberättelse .............................................................................................. 31<br />
3
Förbundets ordförande har ordet<br />
Västra Mälardalens Kommunalförbund kan nu<br />
fira treårsjubileum, de två första åren under<br />
namnet Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund.<br />
Från och med 2006 har förbundets<br />
uppgifter utökats med löneadministration,<br />
inköpsfunktion, beredskapsplanläggning samt IT<br />
och teleenhet.<br />
Förbundets verksamhet är fördelad på fyra orter,<br />
Köping, Kolsva, Arboga och Kungsör och bygger<br />
på ett fördjupat samarbete mellan de tre<br />
kommunerna. Under 2006 har mycket arbete<br />
ägnats åt att sammanföra personal från de tre<br />
kommunerna och att jämka samman olika<br />
kulturer. Arbetstider, förmåner mm. liksom<br />
policies inom olika områden har gåtts igenom och<br />
fastställts för förbundets verksamhet.<br />
och personalen för gott samarbete, alla värdefulla<br />
insatser och det fina arbete som har utförts i<br />
förbundet. Jag vill också önska den nya<br />
ordföranden, direktionen och förbundet all<br />
framgång i det fortsatta arbetet.<br />
Elizabeth Salomonsson<br />
Direktionens ordförande<br />
Året har, förutom ovan nämnda uppstart och<br />
samordning av verksamheter, också innehållit<br />
införande av nya rutiner. Ett stort arbete har gjorts<br />
vid införande av IP-telefoni i de tre kommunerna,<br />
liksom påbörjande av s.k. självservice i<br />
löneadministrationen. Båda områdena helt enligt<br />
inriktningen i de beslut som kommunfullmäktigeförsamlingarna<br />
tog inför utvidgning av<br />
förbundets verksamhet.<br />
Samtidigt som alla förväntat sig att den ordinarie<br />
verksamheten ska fungera klanderfritt har man<br />
alltså utvecklat och utvidgat verksamheterna. Det<br />
har ställt stora krav på ledning och personal och<br />
det finns all anledning att uppmärksamma det fina<br />
arbete som utförts.<br />
Räddningstjänsten har varit utsatt för stora<br />
påfrestningar, inte minst vid den stora<br />
bussolyckan i början av året. Man har återigen<br />
visat att samgåendet i ett förbund fungerat bra och<br />
varit till fördel för medborgarna. Detta också tack<br />
vare ledningens och personalens fina insatser.<br />
När jag nu, enligt förbundsordningens stadgar,<br />
lämnar ordförandeklubban vidare vill jag passa på<br />
att tacka direktionen, ledningen<br />
4
Direktion och revision<br />
Direktion<br />
Direktionen har nio ledamöter och är förbundets<br />
beslutande organ. Direktionen fastställer budget<br />
och övriga övergripande program för förbundets<br />
verksamhet. Den beslutar även i övriga ärenden av<br />
större vikt. Direktionen leder och samordnar<br />
planeringen och uppföljningen av förbundets<br />
ekonomi och verksamheter. Direktionen har under<br />
året haft åtta sammanträden.<br />
Direktionens ledamöter<br />
Elizabeth Salomonsson (s), Köping, ordförande<br />
Agneta Bode (s), Arboga, vice ordförande<br />
Per Strengbom, (s) Kungsör, vice ordförande<br />
Roger Eklund (s), Köping<br />
Ola Saaw (m), Köping<br />
Jörgen Johansson (c), Arboga,<br />
Orvar Alinder (m), Arboga<br />
Ingemar Johansson, (fp) Kungsör<br />
Lennart Pettersson (s), Kungsör<br />
Ersättare<br />
Annika Duàn (s), Köping<br />
Hans-Olov Sjölund (v), Köping<br />
Birgitta Andersson (c), Köping<br />
Per-Olov Nilsson (s), Arboga<br />
Ulf Eriksson (fp), Arboga<br />
Nanna Lejman (opa), Arboga<br />
Rolf Lindgren (s), Kungsör<br />
Sergio Estrada (v), Kungsör<br />
Sölwe Westlund (c), Kungsör<br />
Revision<br />
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen,<br />
reglemente och med iakttagande av god<br />
redovisningssed granska all verksamhet som<br />
bedrivs inom förbundet. Den kommunala<br />
revisionen kan delas i två huvudområden:<br />
redovisningsrevision samt förvaltningsrevision.<br />
Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att<br />
bedöma om god redovisningssed tillämpas och om<br />
räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen<br />
syftar till att bedöma om direktionens<br />
beslut efterlevs och om verksamheten, inom<br />
budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår<br />
de politiska målen.<br />
Revisorer<br />
Rolf Persson (c), Arboga<br />
Hans Vestholm (c), Kungsör<br />
Vidar Eriksson (s), Köping<br />
Ersättare<br />
Berit Magnusson (s), Köping<br />
Jan-Erik Isaksson (s), Arboga<br />
Thomas Göransson (s), Kungsör<br />
Adjungerad<br />
Olle Ytterberg (s), Arboga<br />
5
Räddningschefen<br />
Årets inledning bådade inte gott, redan på<br />
nyårsdagens morgon eldhärjades och totalförstördes<br />
ett enfamiljshus i Kolsva vilket innebar<br />
att fyra personer transporterades till sjukhus.<br />
Den 27 januari vid lunchtid inträffade den<br />
svåraste bussolyckan i Sverige någonsin, utanför<br />
Arboga på E 20, med nio döda och ett drygt<br />
tjugotal skadade. Olyckan blev och är fortfarande<br />
av massmedialt intresse. För vår del så har vi och,<br />
oftast tillsammans med, Arboga kommuns<br />
POSOM-grupp rest landet runt och delgivit andra<br />
våra erfarenheter. Mitt i all denna tragik så får vi<br />
mycket beröm av myndigheter och andra<br />
kommuners räddningstjänster angående hur vi<br />
hanterade olyckan såväl taktiskt som omhändertagandet<br />
av de oskadade.<br />
Om vi fortsätter med inträffade händelser så har<br />
det under året varit färre bränder klassade som<br />
”brand i byggnad” men fler med större insatser<br />
bland annat Järnäs, Kolsva, Kölsta, Skärftruna,<br />
Lunger, Rackaregården . Tyvärr har också en<br />
person innebränts vid en lägenhetsbrand i Köping.<br />
Jag kan inte se att någon av händelserna ovan har<br />
kunnat påverkas av att ha haft den gamla<br />
<strong>organisation</strong>en med respektive kommun utan<br />
snarare tvärt om, ser jag att insatserna fungerat väl<br />
ut helt i enlighet med intentionerna för förbundet.<br />
I och med utgången av 2006 så börjar en ny<br />
politisk mandatperiod. I samband med detta ska<br />
befintliga handlingsprogram revideras i enlighet<br />
med ”lagen om skydd mot olyckor”. Förslag till<br />
nya handlingsprogram för mandatperioden<br />
beräknas vara framtagna för beslut under andra<br />
kvartalet 2007.<br />
Vi fick också ett nytt arbetstidsdirektiv där<br />
farhågor höjdes om att det skulle bli problem med<br />
nuvarande arbetstider i första hand för skiftgående<br />
personal. Nu visade det sig inte vara fallet utan<br />
med ganska enkla justeringar har det gått att lösa i<br />
överenskommelse med Kommunal. Ett visst<br />
problem kan dock uppstå vid större händelser då<br />
personal måste arbeta utöver sina ordinarie skift.<br />
Förhandlingar med SKTF fortsätter efter<br />
årsskiftet.<br />
Jens Eriksson<br />
Räddningschef<br />
Om ovan nämnda hamnar på den negativa sidan<br />
av året så finns det naturligtvis en positiv också.<br />
År 2006 kom äntligen den så efterlängtade<br />
höjdfordonet till station Köping. Den gamla<br />
stegbilen från 1975 kunde äntligen bytas ut till ett<br />
ändamålsenligt och modernt höjdfordon. Fordonet<br />
sattes i drift skarpt på eftersommaren. I direktionen<br />
har också beslutats om inköp av en 1:a bil<br />
samt en tankbil.<br />
I takt med stigande löner och dessutom ingen<br />
kostnadsteckning för höjningarna sedan 2003<br />
börjar nu den ekonomiska ramen för drift att<br />
minska. För att balansera budget så måste<br />
någonting göras, det som ligger närmast är att<br />
minska på den dagtidsstyrka som finns i Arboga<br />
från sex till fem man. Det låter drastiskt men det<br />
som sker är att tjänster inte återbesätts när de blir<br />
vakanta.<br />
6
Administrativa chefen<br />
Från att ha verkat vid kommunerna i KAKregionen<br />
övergick den 1 januari IT/Telefoni,<br />
Löneadministration, Upphandling till förbundet<br />
och den administrativa avdelningen. Intern<br />
administration som tidigare var placerad vid<br />
Räddningstjänsten vid förbundet övergick per<br />
årsskiftet till den administrativa avdelningen.<br />
Detta första år har varje verksamhet för sig arbetat<br />
med att hantera denna omställning vilket medfört<br />
att verksamheterna fungerar väl på det operativa<br />
planet. Dock kvarstår en del arbete gällande<br />
samarbetsformer med medlemskommunerna,<br />
exempelvis verksamhetsöverenskommelser, samt<br />
utveckling i linje med tidigare gjord utredning,<br />
”Effektiv administration” kring den administrativa<br />
avdelningen.<br />
I samband med bildandet av den administrativa<br />
avdelningen vid förbundet var det även dags för<br />
byte av ekonomisystem där Visma numera är<br />
leverantör. Det har varit/är fortfarande så här i<br />
slutet på året stora inkörnings- och produktionsproblem.<br />
Den 18 september anställdes en<br />
upphandlare/PUL-ombud vid inköpsavdelningen.<br />
Rekryteringen följer utredningen ”Effektiv<br />
administration”<br />
Den 16 oktober anställdes en beredskapssamordnare<br />
med placering vid inköpsavdelningen.<br />
Rekryteringen följer utredningen ”Effektiv<br />
administration”.<br />
Under 2007 kommer upphandling att ske gällande<br />
nytt avtal för löne- och personalsystem.<br />
Processen har påbörjats i slutet av 2006 där<br />
representanter finns med från samtliga tre<br />
kommuner.<br />
Carina Nylén<br />
Administrativ chef<br />
Ledningsgruppen har genomfört målarbetet för<br />
2007 liksom planläggning för förebyggande<br />
personalvård.<br />
Lönekartläggning har genomförts med<br />
representanter från varje verksamhetsområde samt<br />
de fackliga <strong>organisation</strong>erna.<br />
Med anledning av den utökade verksamheten i<br />
förbundet med den administrativa avdelningen tog<br />
administrativa chefen beslut enl. delegation att<br />
göra om befattningen assistent till ekonomiassistent<br />
för att höja kompetensen vid<br />
ekonomifunktionen. Tjänsten har ett annat<br />
innehåll än tidigare vilket medfört att den uppgår<br />
till 75% idag istället för 100% som tidigare.<br />
En nyrekrytering har genomförts och den tidigare<br />
anställde assistenten har fått ett avtal, med 90% av<br />
sin lön, som medför arbetsbefrielse per den<br />
1/8-06—31/1-07, då vederbörande går i<br />
ålderspension,<br />
From 1 april har en arbetsledare för IT-driften<br />
anställts. Tjänsten är en befintlig IT-teknikertjänst<br />
som utökats med arbetsledande uppgifter.<br />
7
Räddningsavdelningen<br />
Räddningsavdelningen består av en avdelningschef<br />
och två insatsledare. Avdelningens ansvar är<br />
i huvudsak att se till att den operativa verksamheten<br />
fungerar i förbundet.<br />
Vidare ingår bland annat ansvar för:<br />
• övningsverksamheten och all internutbildning<br />
• fysisk träning, testning av personalen<br />
• hälsovård<br />
• personlig skyddsutrustning<br />
• utvecklingssamtal<br />
• olycksorsaksutredningar m.m.<br />
• framtiden<br />
Verksamhet under 2006<br />
Räddningsavdelningens arbete med att samordna<br />
den operativa verksamheten och övningsverksamheten<br />
har fortgått under året.<br />
En stor del av verksamhetsåret har ägnats åt<br />
bussolyckan som inträffade utanför Arboga i<br />
januari. Detta medförde att arbetet med den<br />
operativa planeringen handlat mycket om ”tung<br />
räddning” under året.<br />
Våra kollegor i landet visade stort intresse och<br />
många ville att vi skulle komma och berätta om<br />
olyckan för att dela med oss av de erfarenheter<br />
som vi drog. Vi har under året besökt ett 30-tal<br />
platser i landet för detta och försökt dela med oss<br />
av hur vi löste den besvärliga uppgiften.<br />
Larmplanerna har setts över ihop med SOS Alarm<br />
och anpassats med det nya systemet med<br />
räddningsindex och vi har även anpassat vissa<br />
saker ihop med den nya ”Zenit” tekniken.<br />
Övningsverksamheten och den interna<br />
utbildningen<br />
Personalen har under året övat på den nivå som<br />
beskrivs i handlingsprogrammet gällande innehåll<br />
och antalet timmar. Övningstiden hamnade på<br />
runt 120-130 timmar per brandman på heltid och<br />
ca 50 timmar på deltid. Arbogas dagstyrka<br />
används ofta för att täcka upp i Köping när<br />
ordinarie styrka övar rökdykning i övningsanläggningarna<br />
i Kungsör och Arboga.<br />
Räddningstjänsten har även medverkat i ett antal<br />
övningar i sjöräddning på Mälaren och Hjälmaren.<br />
Samövningar mellan flera av våra olika styrkor<br />
har genomförts och upplägget kulminerade den<br />
14 november med en större samövning i samverkan<br />
med landstinget, polisen och vägverket i<br />
Västmanland. Övningen genomfördes under<br />
realistiska förhållanden i mörker och dåligt väder<br />
då vi arrangerat en trafikolycka vid Östtunabron<br />
på väg 572. Scenariot bestod av flera krockade<br />
fordon samt en stor buss som låg på sidan med<br />
många skadade. Nerikes brandkår medverkade<br />
också med materiel för ”tung räddning” vilket var<br />
ett led i planeringen inför framtida samverkan vid<br />
svårare olyckor. Övningen blev uppmärksammad i<br />
media i både tv och press.<br />
Räddningsavdelningen har även genomfört ett<br />
antal externa utbildningar bl.a. till landstinget i<br />
Västmanland under året.<br />
Utbildning på SRV:s skolor (Statens<br />
Räddningsverk) har under året skett med sju<br />
deltidsbrandmän från Arboga som gått kurs för<br />
räddningsinsats, samt två man som gått kurs för<br />
räddningsledare A.<br />
Tre brandmän har gått specialkurs i tung räddning<br />
i Knivsta.<br />
All personal i Köping har utbildats och även<br />
genomfört en ”uppkörning” på den nya hävaren<br />
som nu är i full drift.<br />
Fysisk träning<br />
Den fysiska träningen varieras med styrketräning,<br />
simning, skridskoåkning och konditionsträning.<br />
Våra tre testledare har genomfört personalens<br />
föreskrivna löpbandstester med gott resultat. Vissa<br />
farhågor finns dock inför framtiden med den<br />
fysiska statusen, då problem kan förväntas när vår<br />
medelålder redan idag ligger på 47 år.<br />
Ett flertal insatsövningar med de olika styrkorna<br />
har genomförts med bra resultat.En liten nyhet är<br />
att Kolsva samövar med Köping varje måndag<br />
vilket har fungerat bra.<br />
8
Räddningsavdelningen<br />
Hälsovård<br />
Samtliga i personalen har genomgått läkarundersökning<br />
genom Mälarhälsans försorg. Som<br />
komplement till detta har alla rökdykare genomgått<br />
ett arbets-EKG prov utfört av en hjärtspecialist<br />
som testat enligt arbetsmiljöverkets<br />
anvisningar. Hälsan hos personalen är i stort sett<br />
mycket bra med några mindre avvikelser.<br />
Utrustning till den operativa verksamheten har i<br />
samverkan med driftavdelningen uppdaterats<br />
under året med bland annat:<br />
• Nytt höjdfordon, typ Bronto hävare 32 m,<br />
till Köping<br />
• Ny befälsbil för insatsledarna<br />
• Räddningsutrustningen har kompletterats<br />
med bl.a. sladdlösa s.k. ”tigersågar”,<br />
gasolvärmare för vinterolyckor, och<br />
diverse annan mindre utrustning.<br />
Personlig utrustning som inköps under året:<br />
• Utryckningskläder till insatsledarna och<br />
till heltidspersonalen i Arboga<br />
• Nya hjälmar av typ ”Rosenbauer” till<br />
personalen i Köping<br />
• Nya bälten till personalen i Köping.<br />
Utvecklingssamtal<br />
Personliga utvecklingssamtal med all personal har<br />
slutförts under 2006.<br />
Vi har bland annat beslutat, i samverkan med<br />
Statens Räddningsverk (SRV), att förbundet ska<br />
fungera som en av sex ”regionsresurser” för<br />
miljö- och keminsatser som finns i Sverige. I stort<br />
så innebär detta att SRV står för utbildning av vår<br />
personal samt att vi har fått en container till<br />
Köping full med utrustning för ändamålet. Efter<br />
utbildningen ska vi vid larm åka ut och stötta<br />
andra kommuner med en ”kemstyrka”. Detta ser<br />
vi som en möjlighet att öka kompetensen i<br />
förbundet som även våra hemkommuner kommer<br />
att ha stor nytta av, samt att verksamheten även<br />
kommer att sätta förbundet på Sveriges<br />
räddningstjänstkarta.<br />
En IR-kamera, eller en så kallad värmekamera, ett<br />
nytt hjälpmedel för att effektivare söka och rädda<br />
folk ur rökig miljö, kommer att finnas i <strong>organisation</strong>en<br />
framöver.<br />
Vi tittar även på ett nytt koncept för våra<br />
deltidsbrandmän med så kallade framskjuten<br />
enhet. Detta bygger på att ett mindre fordon finns<br />
hemma hos styrkeledaren i jour för att denne vid<br />
larm snabbt ska kunna ta sig till platsen och<br />
eventuellt kunna göra en enklare förstainsats och<br />
snabbt skaffa information för att styra upp<br />
fortsättningen av insatsen på ett bättre sätt.<br />
Planer finns även på att utöka det förebyggande<br />
arbetet och kontakten med innevånarna i våra<br />
kommuner genom att nyttja våra utryckningsstyrkor<br />
mer för information och andra aktiviteter<br />
utanför brandstationernas väggar.<br />
Olycksorsaksutredningar:<br />
Arbetet med olycksorsaksutredningar resulterade i<br />
tolv fördjupade utredningar under året. Meningen<br />
med dessa utredningar är att vi ska utvärdera våra<br />
insatser för att bli effektivare. Ett närmare samarbete<br />
med Polisens utredare har även initieras.<br />
Jämför man med övriga kommuner i landet så<br />
ligger vi väl framme inom detta område.<br />
Framtiden<br />
Tyvärr så måste räddningsavdelningen planera för<br />
effektiva räddningsinsatser även i framtiden då<br />
olyckor av olika typ alltid kommer att inträffa, så<br />
även här i vårt område. Planeringen med ny teknik<br />
och nya metoder med syfte att utveckla den<br />
operativa verksamheten i förbundet fortgår<br />
ständigt.<br />
Den svåra bussolyckan på E20 utanför Arboga<br />
060127.<br />
9
Larmstatistik<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Larm/kommun 2004-2006<br />
2004 250 172 92 1<br />
2005 272 128 94 7<br />
2006 245 149 95 8<br />
Tabell: larm/kommun<br />
Köping Arboga Kungsör Annan<br />
Av diagrammet kan konstateras att Köpings<br />
kommun har haft mindre händelser jämfört med<br />
2005 medan händelser i Arboga kommun har ökat<br />
i förhållande till motsvarande år. När det gäller<br />
Kungsörs kommun är det i stort sett oförändrat. I<br />
kolumn ”annan” redovisas händelser i grannkommun<br />
där förbundet varit behjälpliga vid<br />
insats. Grannkommuner är Västerås, Hallstahammar,<br />
Eskilstuna, Skinnskatteberg, Örebro och<br />
Lindesberg.<br />
540<br />
520<br />
500<br />
480<br />
VMKF Räddningstjänstlarm 2004-2006<br />
2004 531<br />
2005 501<br />
2006 497<br />
Tabell: Räddningstjänstlarm<br />
VMKF<br />
Med räddningstjänstlarm menas larm där man vid<br />
utlarmningen får indikationer på att uppdraget går<br />
att hänföra till lagen om skydd mot olyckors<br />
kriterier för att vara kommunal räddningstjänst.<br />
Det gäller inte teknisk service eller andra uppdrag.<br />
Antal uppdrag är med en liten minskning (4 st) i<br />
stort sett identiskt med 2005.<br />
Räddningsavdelningen<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Räddningstjänstuppdrag<br />
Köping Arboga Kungsör Kolsva VMKF<br />
2004 283 152 76 21 532<br />
2005 339 157 93 27 616<br />
2006 324 194 105 37 660<br />
Tabell: Larm/station<br />
Station Arboga har ökat sina larm med nästan<br />
25 % mot 2005 likaså svarar station Kungsör för<br />
en ökning. Positivt är att station Köping minskat<br />
sina larm. Station Kolsva står för den största<br />
ökningen 37 %. Anledningen är att Kolsvas<br />
koncept med den nya bilen (skärsläckaren) larmas<br />
till andra delar av förbundet vid händelser<br />
framförallt ”brand i byggnad” då skärsläckaren är<br />
suverän. Av Kolsvas 37 larm är bara 27 inom eget<br />
släckområde.<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Prioriterade larmtyper 2004-2006<br />
Brand i Brand ej i Trafikolycko Automatlarm<br />
2004 98 75 78 175<br />
2005 90 86 58 186<br />
2006 82 86 44 181<br />
Tabell: Prioriterade larmtyper<br />
Trenden för brand i byggnad fortsätter att sjunka i<br />
positiv riktning, men under året har brand i<br />
byggnad med större bränder varit fler bland annat<br />
en med dödlig utgång. Brand ej i byggnad är till<br />
stora delar beroende av hur vår och sommar är<br />
vädermässigt (skogs-/gräsbrand). Antalet larm till<br />
trafikolyckor minskat med nästan 25 %,(nästan<br />
44 % sedan 2004). I kategorin ingår naturligtvis<br />
bussolyckan utanför Arboga med nio omkomna<br />
men bortsett från denna så har vi endast haft två<br />
omkomna i trafiken, vilket måste anses positivt. I<br />
kategorin automatlarm ej brand så har det skett en<br />
liten minskning, de flesta automatlarm beror på<br />
slarv från anläggningen.<br />
10
Förebyggandeavdelningen<br />
Förebyggandeavdelningen svarar för förbundets<br />
tillsynsverksamhet samt medlemskommunernas<br />
efterlevnad enligt lagen om skydd mot olyckor<br />
(LSO 2003:778) samt lagen om brandfarliga och<br />
explosiva varor (LBE 1988:868).<br />
Avdelningen ansvarar dessutom för medlemskommunernas<br />
tillsyn av sotningsverksamheten.<br />
Dessa protokoll har redovisats till förbundsdirektionen.<br />
Förebyggandeavdelningens personal består av en<br />
avdelningschef och tre insatsledare. Under året<br />
har en insatsledare varit långtidssjukskriven.<br />
Vidare har en 20-procentig heltidstjänst sålts till<br />
Skinnskattebergs kommun enligt avtal.<br />
Mål för avdelningen<br />
• att hålla den operativa verksamheten<br />
informerad om speciella risker som<br />
framkommit vid tillsyn<br />
• att verka mot de mål som antagits i<br />
handlingsprogrammet för förbundets<br />
förebyggande verksamhet<br />
• att påverka invånarna att ta ett större<br />
egenansvar i enlighet med LSO<br />
• att ge råd och anvisningar till privatpersoner<br />
och företagare i brandtekniska<br />
frågor<br />
• att utöva tillsyn enligt fastslagna frister<br />
samt där behovet anses vara störst<br />
Plan och byggärenden<br />
Avdelningen medverkar i medlemskommunernas<br />
plan- och byggprocesser genom att delta vid<br />
byggsamråd och vara remissinstans vid detaljplaner.<br />
En av förbundets primära uppgifter är att<br />
verka för att minska riskexponeringen för<br />
enskilda. Detta arbete ska ske i nära samarbete<br />
med medlemskommunernas berörda förvaltningar.<br />
Tidig inblandning i byggprocessen ökar möjligheterna<br />
att påverka besluten.<br />
Brandfarlig vara<br />
Enligt lagstiftningen om brandfarliga och<br />
explosiva varor (LBE) är kommunen tillståndsmyndighet<br />
för hantering av brandfarliga varor.<br />
Skyldighet att inneha tillstånd är beroende av typ<br />
av verksamhet och producerad/lagrad mängd .I<br />
Köpings kommun hanteras tillståndsärenden i<br />
byggnadsnämnden, i Arboga och Kungsör av<br />
miljö & byggnadsnämnden.<br />
Förebyggandeavdelningen och andra berörda<br />
förvaltningar i respektive kommun är<br />
remissinstanser. Efter att tillstånd har beviljats<br />
övergår tillsynen till förbundets förebyggandeavdelning<br />
som utövar tillsyn enligt fastlagda<br />
frister.<br />
Samarbetet med medlemskommunernas<br />
byggnadsnämnder fungerar ypperligt.<br />
Tillsyn<br />
Tillsyn har utförts enligt LSO och riktats mot<br />
byggnader/anläggningar med:<br />
1. gamla människor och människor i behov<br />
av vård<br />
2. publik verksamhet.<br />
3. där skriftlig redogörelse har krävts.<br />
Allt enligt handlingsprogrammet för den<br />
förebyggande verksamheten. Tillsyn enligt lagen<br />
om brandfarliga och explosiva varor<br />
(LBE / BEX) har under året löpt på enligt<br />
fastlagda frister.<br />
Brand i elkontakt. Lasarettets terapibassäng 061224.<br />
11
Framtiden<br />
I dagsläget är polismyndigheten tillståndsgivare<br />
när det gäller explosiva varor, eventuellt kommer<br />
detta att läggas över på kommunerna. Detta kan<br />
innebära att förbundet blir tillsynsmyndighet. För<br />
att ytterligare få ett likartat synsätt/arbetssätt i<br />
medlemskommunernas bygg/miljönämnder<br />
kommer ”förebyggandeträffar” att anordnas.<br />
Med förbundets nuvarande <strong>organisation</strong> anser vi<br />
att vi ligger helt i fas med lagstiftningarnas<br />
intentioner och vi ser fram emot ett nytt<br />
verksamhetsår 2007.<br />
Förebyggandeavdelningen<br />
Tillsynsobjekt LSO<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Köping Arboga Kungsör VMKF<br />
2005 134 110 55 299<br />
2006 138 114 56 308<br />
Förvara inte brännbart material i närheten av<br />
elcentraler.<br />
Tillsynsobjekt BEX<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Köping Arboga Kungsör VMKF<br />
2005 73 42 17 132<br />
2006 70 44 15 129<br />
Här har olyckan varit framme.<br />
12
Externutbildning<br />
Externutbildning<br />
Ett led i den förebyggande verksamheten är att<br />
bedriva externutbildning. Att informera människor<br />
om vad som bör göras och hur man kan<br />
förhindra brand är ett av sätten att förebygga<br />
bränder. Trots farhågor om att utbildningsvolymen<br />
skulle minska så utbildades ca 2 400<br />
personer under året (2 600 år 2005) inte inräknat<br />
förskoleelever. Under året har ett antal avtal<br />
tecknats mellan delar av kommunerna och även<br />
bland kommunernas industrier om långsiktig<br />
utbildning där förbundet kallar till utbildning och<br />
med detta får bättre logistik på utbildningstillfällena.<br />
Nedan följer uppgifter och kurser samt statistik<br />
kring förbundets externutbildning.<br />
Heta arbeten<br />
Kursen är ett krav från försäkringsbolagen att all<br />
personal som utför någon form av ”heta arbeten”<br />
ska genomgå en utbildning. Förbundet är i dessa<br />
kurser utbildare åt Brandskyddsföreningen i<br />
Västmanland som administrerar kursen centralt<br />
för länet.<br />
Industri<br />
Riktas i första hand mot industri och privat verksamhet.<br />
Kurserna är ofta skräddarsydda efter<br />
beställarens önskemål.<br />
Vård<br />
Specialanpassade kurser för personal inom<br />
kommunens respektive landstingets vårdsektor.<br />
BKA (brandkunskap för alla)<br />
Kursen är statsbidragsberättigad. Räddningsverket<br />
delar ut pengar till varje län. Länet får en viss<br />
summa pengar som ska räcka till ett visst antal<br />
kurser. Kursantalet/pengarna fördelas sen i sin tur<br />
mellan kommunerna. Under året har kurserna<br />
fördelats mellan kommunerna utan att någon<br />
prioriterats. Utbildningen riktar sig i första hand<br />
till <strong>organisation</strong>er/institutioner som inte har medel<br />
själva att betala för utbildningen.<br />
HLR (hjärt- och lungräddning)<br />
Kursen ger deltagarna kompetens att utföra<br />
hjärtkompression och konstgjord andning.<br />
ADR (”transport av farligt gods”)<br />
ADR-utbildning vänder sig till de lastbilschaufförer<br />
som ska transportera farligt gods. I<br />
utbildningen finns ett obligatoriskt kapitel som vi<br />
svarar för. Kurser drivs av Axelssons Trafikskolor<br />
AB och Grip AB.<br />
Övriga<br />
Vi utbildar flertalet grupper som inte kan hänföras<br />
till ovan uppräknade såsom skolklasser, bussförare<br />
etc.<br />
Förskoleklasser<br />
Dessa redovisas inte i statistiken. Samtliga<br />
förskoleklasser i medlemskommunerna besöker<br />
respektive brandstation under våren. Utbildningen<br />
baseras på ett pedagogiskt koncept med seriefiguren<br />
Bamse som ”huvudrollsinnehavare”.<br />
Under 2006 har det utbildats 330 (323 år 2005)<br />
förskoleelever.<br />
Framtiden<br />
Utbildningsvolymen år 2006 ligger på nästan<br />
samma nivå som 2005. Just när det gäller<br />
utbildning är det svårt att säga att den här nivån är<br />
normal. Vi hoppas mycket på konceptet att teckna<br />
avtal med industrier, kommuner med flera om<br />
långsiktig utbildning.<br />
I och med 2007 kommer BKA bidraget att<br />
upphöra. Inkomstbortfallet kommer otvetydigt att<br />
märkas. Tanken är att alla ska stå för sina egna<br />
kostnader i framtiden. Erfarenhetsmässigt minskar<br />
kursefterfrågan vad det gäller tidigare ”avgiftsfria<br />
kurser”<br />
”Bamses brandskola”, ett populärt koncept för<br />
utbildning av förskoleklassbarn.<br />
13
Externutbildning<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
Externutbildning antal utbildade 2004-<br />
2006<br />
0<br />
Het<br />
a<br />
AD<br />
R<br />
Vår<br />
HLR<br />
d<br />
BK<br />
A<br />
Indu<br />
st<br />
Övri<br />
g<br />
Sot<br />
n<br />
VM<br />
KF<br />
2004 138 92 45 359 474 247 123 31 1509<br />
2005 408 55 41 663 878 469 80 5 2599<br />
2006 347 0 0 182 885 711 353 9 2487<br />
200<br />
150<br />
100<br />
Externutbildning antal kurser 2004-2006<br />
50<br />
0<br />
Het<br />
a<br />
AD<br />
R<br />
Vår<br />
HLR<br />
d<br />
BK<br />
A<br />
Indu<br />
st<br />
Övri<br />
g<br />
Sot<br />
n<br />
VM<br />
KF<br />
2004 9 7 3 22 23 17 6 4 91<br />
2005 23 6 5 38 25 28 7 1 133<br />
2006 19 0 0 10 41 42 42 1 155<br />
Exkl. sjukhem, sjukhus och handikappverksamhet.<br />
Driftavdelningen<br />
Fordon<br />
Den gamla Magirusstegen från 1975 i Köping har<br />
äntligen ersättas med ett nytt höjdfordon. En<br />
Bronto Skylift byggt på en Scania P 340 med<br />
CP16-hytt. Byggnationen har gjorts i Finland.<br />
Fordonet levererades till semestern, efter<br />
leveransen gjordes ett stort arbete med utbildning<br />
av personal innan fordonet kunde tas i tjänst.<br />
Magirusstegen såldes till en firma i Eskilstuna.<br />
Ny BAS-bil är beställd och är snart under<br />
byggnation. Leverans beräknas till slutet av mars.<br />
Påbyggare är Sala Brand. Navigeringsutrustning,<br />
radio, brandmateriel, hydraulverktyg m.m. ska<br />
installeras av påbyggaren. Fordonet är en Scania<br />
P 340 med CP16-hytt av 2006 års modell. Bilen är<br />
utrustad med en mittmonterad pump, Rosenbauer<br />
NH30. Normaltryck 3 000 liter/min vid 10 bar.<br />
Högtryck 400 liter/min vid 40 bar.<br />
Kem<br />
Räddningsverkets kemskyddscontainer kom till<br />
stationen under hösten. Containern är stationerad i<br />
Köping och täcker mellersta delen av Sverige.<br />
Utrustningen består bl.a. av värmekamera,<br />
radioapparater, saneringsutrustning, fyrhjuling för<br />
transporter i terräng och mycket mera.<br />
Utbildning och övning med materielen kommer<br />
att intensifieras under våren. För transport av<br />
containern, som är bygd enligt lastväxlarsystem,<br />
krävs ett nytt fordon. Upphandling pågår. Det nya<br />
fordonet kommer att användas i första hand som<br />
tankbil, i andra hand för att transportera kemcontainern.<br />
Räddningsbåten GEORG har fått sitt vinterkvarter<br />
på övningsområdet i Kungsör. Sommaren -07<br />
kommer båten att utgå från Kungsör och ligga vid<br />
seglarklubbens brygga.<br />
14
Måluppfyllnad<br />
Säkerhetsmål Prestationsmål kopplade till säkerhetsmålen Uppfyllnad<br />
Boende i medlemskommunerna skall känna till<br />
brandrisker och vad man kan göra för att<br />
Räddningstjänstförbundet skall utbilda minst 1 000 personer varje år i<br />
olika kurser vars målsättning är att förebygga brand<br />
skydda sig mot brand. Brandkunskapsutbildning av alla medlemskommuners förskoleklasser<br />
grundskolornas årskurs 8 skall ske varje år<br />
Ja under året har drygt 2 400<br />
personer utbildats<br />
Ja<br />
Boende i glesbygd med långa insatstider skall<br />
ges möjlighet till utbildning i självskydd.<br />
Inga personer skall omkomma till följd av<br />
brand eller bristande utrymningssäkerhet i<br />
allmänna byggnader.<br />
Tillsynsverksamheten enligt gällande<br />
lagstiftning skall vara behovsanpassad och<br />
mångsidig.<br />
Trafikmiljön skall anpassas och utformas så att<br />
inte olyckor inträffar.<br />
Anläggningar med ”farlig verksamhet” skall<br />
vara säkra.<br />
Räddningstjänstförbundet skall planera och öva<br />
för att delta vid extraordinära händelser och<br />
kriser till följd av större olyckshändelse såväl<br />
inom medlemskommunerna som händelser ej<br />
geografisk placerade i medlemskommunerna.<br />
Brandskyddsutbildning skall erbjudas och marknadsföras till personer<br />
boende med insatstider för räddningstjänsten överstigande 30<br />
minuter.<br />
Räddningstjänstförbundet skall bedriva tillsyn och kontrollera att ett<br />
systematiskt brandskyddsarbete bedrivs.<br />
Direktionen skall varje år besluta om tillsynsinriktning. Inriktningen<br />
skall utgå från risker, verkliga händelser eller av allmänheten påtalade<br />
risker.<br />
Räddningstjänstförbundet skall till respektive medlemskommun<br />
rapportera de trafikolyckor som sker och följa upp om det är frekvent<br />
återkommande på samma platser. Vad det gäller vägverkets<br />
ansvarsområde informeras dessa med automatik.<br />
Räddningstjänstförbundet skall utöva tillsyn mot dessa anläggningar<br />
med ”farlig verksamhet” i samarbete med medlemskommunernas<br />
miljöförvaltningar.<br />
Räddningstjänstförbundet skall påverka medlemskommunerna så att<br />
riskhänsyn tas vid samhällsplaneringen och i forum för utveckling.<br />
Räddningstjänstförbundet skall delta vid medlemskommunernas<br />
planering för extraordinära händelser.<br />
Ej utfört, utbildningstryck från<br />
andra har medfört svårigheter att<br />
planera för utbildningen.<br />
Sker kontinuerligt<br />
Inriktning följs i enlighet med<br />
antaget handlingsprogram.<br />
VMKF har kommunicerat med<br />
vägverket ang säkerhetshöjande<br />
åtgärder både vid länsträffar och<br />
på kommunal nivå.<br />
Tillsyn påbörjad, tillsyn sker i<br />
samband med sk ”Sevesotillsyn”<br />
Två nya objekt tillkommna<br />
Deltar aktivt i byggprocessen i<br />
samtliga medlemskommuner<br />
Räddningschefen har deltagit vid<br />
stabsövning i Kungsörs kommun,<br />
samt vid kommunstyrelseövning<br />
Arboga. Köping övar under 2007<br />
15
Administrativ ledning/intern administration<br />
Avdelningen består av administrativ chef samt en<br />
intern administration bestående av en ekonom och<br />
en ekonomiassistent. Funktionen intern administration<br />
flyttades i samband med nya förbundsbildningen<br />
till den administrativa enheten i<br />
förbundet. Under året har ett nytt ekonomisystem<br />
införts. Implementeringen har varit problematiskt<br />
och ännu vid årets slut återstår flera problem att<br />
lösa.<br />
Under året har en nyrekrytering skett gällande<br />
tjänsten som ekonomiassistent. Förra assistenten<br />
har fått ett avtal med 90 % av sin lön som medför<br />
arbetsbefrielse per den 1/8-06—31/1-07, då<br />
vederbörande går i ålderspension.<br />
IT/Teleavdelningen<br />
IT/Teleavdelningen består av verksamheterna IToch<br />
teleteknik samt telefonist- och receptionisttjänst.<br />
Avdelningen svarar för drift av det KAKgemensamma<br />
nätverket och telefoniverksamheten<br />
inklusive telefonisttjänst åt de tre medlemskommunerna.<br />
IT/teleavdelning har helhetsansvaret<br />
för IT-driften och användarsupport till<br />
kommunernas IT- och telefonianvändare. Arboga<br />
har valt att ha en egen IT-drift.<br />
Årets viktiga händelser<br />
Införande av IP-telefoni<br />
Byte av samtliga anknytningar i medlemskommunerna<br />
har genomförts under 2006, en<br />
investering på 11,5 Mkr. Av de budgeterade<br />
16 Mkr återstår 4,5 Mkr som ska täcka ännu inte<br />
fakturerade kostnader samt en investering i<br />
avbrottsfri kraft.<br />
Införande av ekonomisystem<br />
Införandet har medfört stora personella insatser<br />
från avdelningens sida. Under 2006 har nästan en<br />
heltidstjänst funnits avsatt för införande, teknisk<br />
problemhantering samt användarhjälp.<br />
Framtidsbedömning med utgångspunkt från<br />
årets resultat<br />
IT/Teleavdelningen finansieras genom en<br />
styckekostnad per PC- respektive per<br />
teleanknytning. För 2006 uppgick dessa till (se<br />
tabell nedan!)<br />
Kostnad Köping Kungsör Arboga<br />
Adminstrativ 7 150 kr 1) 2)<br />
PC<br />
Utbildnings- 1) 1)<br />
PC<br />
Teleaknytning 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr<br />
1) Totalsumma fakturerades där en fördelning per<br />
PC kommer att göras under 2007<br />
2) Arboga har egen IT-drift<br />
För 2007 beräknas styckepriset bli oförändrat.<br />
Övriga mindre projekt<br />
• Uppgradering av samtliga datorer på<br />
gymnasieskolorna i Köping och Kungsör<br />
till ett nyare operativsystem.<br />
• Konsolidering av bibliotekssystemen i<br />
medlemskommunerna.<br />
• Uppgradering av Webmiljön etc.<br />
Helpdesk: en viktig funktion inom förbundet.<br />
16
Avdelning inköp/krisberedskap<br />
I inköpsfunktionen ingår också andra<br />
specialistfunktioner, vilka placerades i<br />
Kommunhuset i Kungsörs kommun. Vid<br />
tillkomsten av inköpsfunktionen fanns en<br />
upphandlare med ansvar för att genomföra<br />
upphandlingar främst inom varu- och<br />
tjänsteområdena för de tre kommunernas räkning.<br />
Upphandlingar kan ske enskilt per kommun eller<br />
för de tre kommunerna tillsammans.<br />
medarbetare inte var klar förrän under hösten.<br />
Budgetmässigt beräknades rekryteringen vara klar<br />
till efter semestern.<br />
Under sommaren 2006 startade rekryteringen av<br />
en upphandlare, tillika personuppgiftshandläggare<br />
samt en beredskapssamordnare. Tjänsten som<br />
upphandlare/PUL-ombud tillsattes under<br />
september 2006 och under oktober 2006 tillsattes<br />
tjänsten som beredskapssamordnare.<br />
Under året har ett 40-tal upphandlingar<br />
genomförts. Dessa upphandlingar avser både<br />
objektsupphandlingar och ramavtalsupphandlingar;<br />
främst inom varu- och tjänsteområdena.<br />
Upphandlingarna har genomförts dels<br />
för enskilda kommuner eller kommunala bolag,<br />
dels gemensamt för kommuner och bolag.<br />
Upphandlingar har genomförts i egen regi, men<br />
också i samverkan med länssamverkan i Örebro,<br />
Verva (Statskontoret) samt Kommentus.<br />
Övriga specialistfunktioner, PUL-ombud och<br />
beredskapssamordnaren har påbörjat kartläggningen<br />
av kommunernas behov inom<br />
respektive område. Beredskapssamordnaren har<br />
också reviderat av krisledningsplanerna för<br />
respektive kommun.<br />
Årets överskott på ca 80 kkr beror till<br />
övervägande delen på att rekryteringen av<br />
Lönekontoret<br />
Lönekontoret startade sin verksamhet vid<br />
förbundet den 1 februari med placering i Arboga i<br />
nyrenoverade lokaler vid Garvaregården.<br />
Lönekontoret består av 15 lönehandläggare samt<br />
1 lönechef som behandlar ca 6 300 löneutbetalningar<br />
varje månad samt löpande också<br />
hanterar pensionsfrågor och andra specialuppgifter<br />
åt medlemskommunerna.<br />
Verksamheten har under året utvecklats väl<br />
gällande den operativa driften. Dock kvarstår<br />
arbetet med att utveckla verksamheten till att bli<br />
effektivare och utvecklas i takt med att nya system<br />
införs.<br />
Under året har verksamheten påbörjat införandet<br />
av självservice mot medlemskommunerna.<br />
17
Omvärldsanalys<br />
Ekonomisk översikt<br />
Sverige och omvärlden<br />
Den svenska ekonomin har under 2006 varit<br />
fortsatt positiv. Drivkrafterna bakom tillväxten<br />
beror till största delen på stigande konsumtion och<br />
ökade investeringar men även exporten har varit<br />
fortsatt god.<br />
2008-2010. Pensionskostnaderna ökar framöver<br />
och belastar kommunernas resultat. Även<br />
försörjningsstödet ökar på grund av<br />
förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen.<br />
Hushållens reala disponibla inkomster förutses<br />
öka jämförelsevis kraftigt de närmaste två åren.<br />
En bidragande orsak är de i budgetpropositionen<br />
för 2007 aviserade skattesänkningarna.<br />
Skattesänkningarna tillsammans med ökad<br />
sysselsättning och god förmögenhetsställning<br />
bedöms leda till att hushållens konsumtion<br />
utvecklas starkt. Även 2008 förutses<br />
konsumtionen växa i god takt.<br />
Efterfrågan på arbetskraft har ökat sedan 2005.<br />
Först ökade efterfrågan från den privata sektorn<br />
men från andra kvartalet har också efterfrågan<br />
från offentlig sektor ökat.<br />
Regeringens förslag i budgetpropositionen innebär<br />
en mycket kraftig neddragning av de arbetsmarknadspolitiska<br />
programmen. Ett annat inslag i<br />
inriktningen av de arbetsmarknadspolitiska<br />
programmen är att de i mycket mindre omfattning<br />
kommer att rikta sig till kommunerna som<br />
anordnare.<br />
Kommunernas ekonomi<br />
Under perioden 2006-2010 väntas skatteunderlaget<br />
växa med 4,4 % per år i genomsnitt.<br />
Det innebär en högre ökningstakt än de senaste<br />
åren. Utvecklingen är särkilt gynnsam under<br />
2006-2007 till följd av den starka<br />
sysselsättningstillväxten.<br />
Löneökningarna för 2007 beräknas bli något<br />
större än för 2006 vilket bidrar till att<br />
skatteunderlaget växer något snabbare.<br />
Det ekonomiska resultatet för kommunerna<br />
framöver försämras dock markant då bland annat<br />
det generella stadsbidraget inte räknas upp för de<br />
kommande åren. Även kostnadsvolymen ökar<br />
med 1,2 % 2007 och 0,5 % per år<br />
18
Drift –, investerings- och miljöredovisning<br />
Driftredovisning<br />
Under 2006 har förbundet drivit verksamheten i<br />
den nya <strong>organisation</strong>en som startade den 1 januari.<br />
Kostnader (kkr) netto Budget Redovisat Avvikelse<br />
Inkl. avskrivningar 2006 2006<br />
Direktion/revision 213 180 33<br />
Räddningstjänst<br />
Räddningschef 1 194 1 480 -286<br />
Avd räddning 19 515 20 030 -515<br />
Avd förebyggande 1 397 1 083 314<br />
Avd drift 5 622 5 116 506<br />
Summa RT 27 728 27 709 19<br />
Årets investeringar framgår av tabellen nedan:<br />
Objekt Budget Redovisat Avvikelse<br />
2006 2006<br />
Räddningstjänst<br />
Fordonsdatorer 0 43 43<br />
Radioutrustning 0 43 43<br />
Höjdfordon 3 600 3 653 53<br />
Personbilar (rest 2005) 0 166 166<br />
Släckbil 2 500 0 -2 500<br />
Tankbil 1 500 0 -1 500<br />
Räddningstjänstmaterial 393 0 -393<br />
Summa RT 7 993 3 905 -4 088<br />
Administration<br />
Administrativ ledning 1 881 2 043 -162<br />
IT 0 -397 397<br />
Tele 0 300 -300<br />
Lönekontor 9 035 9 137 -102<br />
Inköp 780 700 80<br />
Summa ADM 11 696 11 783 -87<br />
Summa totalt avdelningar 39 637 39 672 -35<br />
Finans 39 687 40 348 661<br />
Netto 50 676 626<br />
Investeringsredovisning<br />
Vid bildandet av Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund<br />
2004 övertog förbundet fordon och<br />
inventarier från förbundsmedlemmarna till ett<br />
bokfört värde om 5 mkr. Förbundet har ett<br />
långfristigt lån gentemot respektive medlemskommun.<br />
Löptiden motsvarar den återstående<br />
ekonomiska livslängden på inventarierna.<br />
I samband med ombildandet av förbundet<br />
övertogs inventarier till ett värde av 865 kkr från<br />
Köpings Kommun.<br />
Administration<br />
IP-telefoni 16 000 11 489 -4 511<br />
IT-avd servers 900 396 -504<br />
IT-avd Bookit bilbiotekssystem 0 230 230<br />
IT-avd inventarier 0 69 69<br />
Ekonomisystem 0 278 278<br />
Inköpsavd. inventarier 0 63 63<br />
Inköpsavd. tele/datatekn utr. 0 28 28<br />
Lönekontor inventarier 500 517 17<br />
Adm ledning inventarier 0 42 42<br />
Adm ledning tele/datatekn utr. 0 15 15<br />
SUMMA ADM 17 400 13 127 -4 273<br />
Överförda inv. Köpings kommun 865 865<br />
SUMMA 25 393 17 897 -7 496<br />
Miljöredovisning<br />
Inom kommunalförbundet eftersträvas att använda<br />
miljöanpassade produkter i största möjliga<br />
utsträckning. Pappersavfall källsorteras och det<br />
eftersträvas minimal förbrukning av icke<br />
återvinningsbara materiel. I samband med<br />
operativa insatser eftersträvas att insatser görs på<br />
ett för miljön bästa sätt med hänsyn till omständigheterna.<br />
Investeringsmedlen för 2006 är inte helt utnyttjade<br />
men avsikten är att överföra kvarstående medel<br />
till 2007. Bland annat är en släckbil/BAS-bil<br />
beställd och kommer att levereras under 2007.<br />
Även kvarvarande medel för IT avdelningen och<br />
för IP-telefonin avses att överföras till 2007.<br />
19
Personal<br />
Personal räddningstjänst<br />
Bristen på kontor som nämnts i årsberättelsen för<br />
2005 är åtgärdad i samband med utökningen av<br />
förbundet vid årsskiftet. Då byggdes gamla<br />
elverkstaden och måleriet om till att utgöra ett<br />
kontorslandskap för fyra insatsledare i och med<br />
detta så befinner sig all administrativ personal på<br />
station Köping. Detta underlättar i allra högsta<br />
grad den dagliga verksamheten.<br />
Respektive vaktlag leds av en styrkeledare som<br />
också är lagets närmsta chef.<br />
När det gäller personalförsörjning så har det aldrig<br />
varit problem med rekrytering till heltidstjänster.<br />
Under 2005 anställdes åtta RIB i pool. De är nu<br />
utplacerade i vaktlag, så när som på tre personer.<br />
Då rekryteringen var lyckad har detta medfört att<br />
vi under 2006 haft tillgång till utbildad personal<br />
att stoppa in där vakanser har uppstått.<br />
Personalfördelning RT<br />
Antalet anställda stämmer inte överens med<br />
antalet tjänster. I Arboga finns två kombinerade<br />
tjänster och i Kungsör en. För Arboga gäller att<br />
två av de tillsvidareanställda brandmännen också<br />
uppbär tjänst som styrkeledare för deltidskåren. I<br />
Kungsör är det motsvarande för den tillsvidareanställde<br />
brandmannen.<br />
Tjänster 2005 2006<br />
Heltid tillsvidare 44 42<br />
Deltid RIB 48 48<br />
Anställda 2005 2006<br />
Heltid tillsvidare 44 42<br />
Deltid RIB 54 51*<br />
* Varav 3 (Arboga 2, Kungsör 1) är anställda i<br />
pool utan veckoberedskap. Avsikten är att dessa<br />
går in vid vakanser bland annat för att<br />
omsättningen på deltidsanställda brandmän är<br />
betydligt större än hos tillsvidareanställda.<br />
Kostnaden för att hålla denna pool är försumbar<br />
(två övningstimmar i månaden). Beredskapsersättning<br />
betalas bara ut när de har beredskap och<br />
då minskas motsvarande summa från den som är<br />
ledig.<br />
Personalfördelning Administration<br />
Antalet anställda vid administrativa avdelningen<br />
är fördelat enligt följande:<br />
Verksamhet Antal<br />
IT/Telefoni 15/7<br />
Lönekontor 16<br />
Inköp/krisberedskap 2/1<br />
Intern administration 2<br />
Ledning 1<br />
Pensionsavgångar RT<br />
Likt tidigare år så råder stor osäkerhet beträffande<br />
den faktiska pensioneringen. Under året har två<br />
styrkeledare heltid samt en insatsledare haft<br />
möjlighet att avgå med pension vid 58 år enligt<br />
specialregler för brandmän Av dessa har endast en<br />
styrkeledare valt att gå i pension. I tabeller nedan<br />
redovisas möjliga pensionsavgångar under en<br />
femårsperiod med början 2007 samt<br />
pensionsavgångar om den anställde väljer att<br />
pensionera sig vid 67 år som är möjligt enligt de<br />
nya pensionsreglerna som finns<br />
Möjliga pensionsavgångar<br />
Kategori 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Brandman 58 1<br />
Styrkeledare 58 1<br />
Insatsledare 58 1 1 2<br />
Brandman deltid<br />
65<br />
Styrkeledare<br />
1<br />
deltid 65<br />
Övriga dagtid<br />
65<br />
1 1 1<br />
Avgångsålder 67<br />
Kategori 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Brandman heltid<br />
Styrkeledare<br />
heltid<br />
Insatsledare<br />
Brandman deltid<br />
Styrkeledare<br />
1<br />
deltid<br />
Övriga dagtid 1 1 1<br />
Som redovisas ovan så kan det på en femårscykel<br />
skilja mellan tio till fyra pensionsavgångar.<br />
Planering för personalförsörjning är svårt.<br />
20
Personal<br />
Pensionsavgångar Administration<br />
Kommande pensionsavgångar vid administrativa<br />
avdelningen vid en ålder av 65 år:<br />
Verksamhet 2007 2008 2009 2010 2011<br />
IT/Telefoni 1/0 0/1<br />
Lönekontor 1 2 1<br />
Inköp Beredskap 1<br />
Internadm/ledning<br />
Sjukfrånvaro Räddningstjänst<br />
Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp framgår av tabellen nedan:<br />
Åldersgrupp<br />
Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i<br />
procent av<br />
arbetad tid<br />
2005 2006<br />
procent av<br />
arbetad tid<br />
-29 0,0 0,0<br />
30 - 49 1,3 2,2<br />
50 - 2,4 5,8<br />
Totalt 1,7 3,5<br />
Åldersgrupp<br />
Procentuell andel Procentuell andel<br />
av total frånvaro, av total frånvaro,<br />
60 dagar eller mer 60 dagar eller mer<br />
2005 2006<br />
-29 0,0<br />
30 - 49 53,0 72,6<br />
50 - 84,1 83,3<br />
Totalt 69,4 79,5<br />
Räddningstjänstförbundet har likt i fjol låg<br />
sjukfrånvaro. I åldersgruppen för 50 + finns en<br />
långtidssjukskrivning (10 månader) på grund av<br />
ett kirurgiskt ingrepp. Även i kategorin 30-49 år<br />
finns en långtidssjukskrivning (4 månader) för ett<br />
ortopediskt ingrepp.<br />
Sjukfrånvaro Administration<br />
Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp framgår av tabellen nedan:<br />
Åldersgrupp<br />
-29<br />
30-49<br />
50-<br />
Sjukfrånvaro i<br />
procent av arbetad<br />
tid<br />
0,0<br />
2,1<br />
8,1<br />
Totalt 4,9<br />
Procentuell andel<br />
av total frånvaro,<br />
60 dagar eller mer<br />
2006<br />
Åldersgrupp<br />
-29<br />
30-49 0,0<br />
50-<br />
86,7<br />
Totalt 67,8<br />
Den ovanligt höga siffran för administrativa<br />
avdelningen förklaras av två anställda med<br />
långtidssjukskrivning varav en erhållit<br />
sjukpension och en erhåller sjukbidrag på 100%.<br />
Företagshälsovård<br />
Förbundet är anslutet till Mälarhälsan. Brandmän<br />
skiljer sig från annan kommunal personal<br />
såtillvida att personal som rökdyker ska genomgå<br />
medicinska undersökningar enligt<br />
Arbetarskyddsstyrelsens författning<br />
”Rökdykning”. Beroende på ålder ska personalen<br />
också testa sig kliniskt fysiologiskt under<br />
läkarnärvaro. Personalkategorin brandmän i<br />
utryckningstjänst har också schemalagd fysisk<br />
träning på sina arbetspass. Träning bedrivs för att<br />
upprätthålla den fysiska statusen bl.a. i form av<br />
spinning, löpning och styrketräning.<br />
Personalekonomi<br />
Personalkostnaderna uppgår till ca 64 % av<br />
förbundets kostnader.<br />
Semesterlöneskuld<br />
Semesterlöneskulden utgörs av kostnaden för<br />
innestående semester och okompenserad övertid.<br />
Semesterlöneskulden uppgick vid årets slut till<br />
3 310 kkr inklusive arbetsgivaravgifter.<br />
21
Ekonomisk analys<br />
Årets resultat<br />
Förbundets resultat för 2006 uppgår till +676 kkr.<br />
Räddningstjänsten<br />
Följer sin budget totalt sett. Personalkostnaderna<br />
för Arboga deltid ligger betydligt högre än budget<br />
orsakat av ökat antal larm. Personalkostnaderna<br />
för Köping heltid är också högre än budgeterat<br />
orsakat av en för försiktigt tilltagen budget för<br />
detta. Personalkostnaderna för avd. Förebyggande<br />
ligger lägre än budgeterat, detta till följd av en<br />
långtidssjukskrivning under året.<br />
Kostnaderna för avskrivningar ligger lägre än<br />
budgeterat vilket orsakas av förseningar i<br />
beställning av nya fordon.<br />
Administrativ ledning<br />
Överskrider budget med -162 kkr. Detta orsakas<br />
bland annat av ökade rekryteringskostnader,<br />
kostnad för tillfälligt inhyrd personal samt<br />
lönekostnad 5 månader för förra ekonomiassistenten<br />
vilken slutade sin tjänst något i förtid.<br />
Inköp<br />
Inkluderar 2006 års kostnader för<br />
PUL/Beredskapssamordning. Avdelningen visar<br />
ett överskott på +80 kkr. Detta till följd av att en<br />
inköpare rekryterades senare än beräknat.<br />
Lönekontoret<br />
Budget överskrids med -101 kkr. Detta till följd<br />
av att budget saknas för såsom städning och<br />
avskrivningar. Lönekostnaderna ligger också<br />
något högre än budget för perioden. Kostnaderna<br />
för tele-datakommunikation och postbefordran är<br />
lägre än budgeterat vilket påverkar resultatet i<br />
positiv riktning och detta gör i slutänden att<br />
minusresultatet inte blir högre än redovisat.<br />
It/Tele<br />
IT-enheten uppvisar ett positivt resultat om<br />
397 kkr gentemot budget. Detta orsakas bland<br />
annat av att investeringarna har varit lägre än<br />
budgeterat vilket ger lägre kapitalkostnader.<br />
Kostnaderna för bilar och för drift av bland annat<br />
AS/400-systemet är också lägre än budgeterat.<br />
Personalkostnaderna följer budget.<br />
Teleenheten överskrider sin budget med –300 kkr.<br />
Detta orsakas till största delen av högre<br />
personalkostnader till följd av att vikarier har<br />
kallats in under sjukfrånvaro samt under<br />
semesterperioden.<br />
Finansförvaltning<br />
Finansförvaltningen vänder avdelningarnas totala<br />
minusresultat till ett plus. Ränteintäkterna är<br />
177 kkr högre än budget. Tyvärr så är också<br />
räntekostnaderna –321 kkr högre än budgeterat.<br />
Detta till följd av att förbundet lånade 20 Mkr till<br />
investeringen av IP-telefoni. Detta var inte<br />
medräknat i budget 2006 utan året startades med<br />
den förutsättningen att utrustningen för IP-telefoni<br />
skulle leasas.<br />
Den faktiska arbetsgivaravgiften är något längre,<br />
85 kkr, än avdraget för PO-pålägget hos<br />
avdelningarna. Intäkt för beredskapssamordning<br />
återfinner vi här på finansförvaltningen då denna<br />
verksamhet för detta första år (från och med<br />
oktober 2006) inte har någon egen budget utan<br />
räknas samman under inköp. Intäkten avseende<br />
beredskapssamordning är 147 kkr.<br />
De interna ränteintäkterna slutar på 717 kkr för<br />
året. Under 2006 har internränta om 5 procent för<br />
första gången använts för nya investeringar. Detta<br />
för att kostnaden för eventuella upplåningar ska<br />
bäras av respektive avdelning.<br />
Finansnetto<br />
Finansnetto dvs. skillnaden mellan kostnadsräntor<br />
och intäktsräntor, uppgår för år 2006 till<br />
– 331 kkr. Kostnadsräntorna om 558 kkr avser<br />
räntor på lån som förbundet har hos medlemskommunerna<br />
för överförda anläggningstillgångar i<br />
samband med förbundsbildningen. Lånen löper<br />
över anläggningstillgångarnas ekonomiska<br />
livslängd och förbundet erlägger 5 procents ränta<br />
på bokfört värde. Investeringarna i IP-telefoni<br />
samt höjdfordon har finansierats med lån från<br />
kreditinstitut. Lånet uppgår till 20 Mkr.<br />
Ränteintäkter om 227 kkr kronor är resultatet av<br />
förbundets goda likviditet under året.<br />
Likviditet<br />
Medlemsavgiften sätts in månadsvis i förskott på<br />
bankkontot. Marknadsmässig ränta erhålls på<br />
kapitalet. Tanken med detta är att förbundet ska<br />
ha likviditet till sina utgifter.<br />
22
Ekonomisk analys<br />
De investeringar som har gjorts under året har<br />
finansierats med egna medel samt lånade medel.<br />
Behållningen vid årsskiftet uppgick till<br />
15 303 kkr.<br />
Avsättning till pensioner<br />
Pensionsåtagandet är den beräknade framtida<br />
skuld som förbundet har till arbetstagare och<br />
pensionstagare. I ett finansieringsavtal mellan<br />
medlemskommunerna och förbundet gjordes en<br />
överenskommelse att tidigare inarbetad pensionskostnad/skuld<br />
(före 2004-04-05) ligger kvar hos<br />
kommunerna. Förbundet har endast ansvar för<br />
pensionskostnader avseende kompletterande<br />
ålderspension. Detta gäller tiden från personalens<br />
övergång och framåt. Enligt avtal står<br />
medlemskommunerna för kostnaderna för den<br />
särskilda ålderspensionen, se not 9.<br />
Årets intjänade pensionsåtagande (ökningen) som<br />
belastar förbundet är: Förmånsbestämd<br />
ålderspension (FÅP) 75 kkr, efterlevandepension<br />
562 kkr, särskild avtalspension (SAP) 1 912 kkr,<br />
löneskatt 608 kkr. Ränta pensionsavsättning<br />
51 kkr.<br />
Totalt för året 3 208 kkr. Den totala avsättningen<br />
uppgår nu till 5 751 kkr.<br />
..<br />
Den individuella delen har bokförts som kortfristig<br />
skuld och uppgick vid årets slut till<br />
1 013 kkr plus löneskatt 274 kkr. Totalt 1 287 kkr.<br />
Balanskravet<br />
Enligt kommunallagen ska kommunerna/<br />
förbundet ha en ”god ekonomisk hus<br />
hållning i sin verksamhet”. Detta krav uppfyller<br />
förbundet.<br />
Kkr<br />
Årets resultat 676<br />
Realisationsvinst -28<br />
Justerat resultat 648<br />
Ur ett verksamhetsperspektiv innebär detta att<br />
kommunmedlemmar ska få ut mesta möjliga<br />
verksamhet av sina skattepengar.<br />
Ur ett finansiellt perspektiv innebär god<br />
ekonomisk hushållning att förbundet har kontroll<br />
över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt. En<br />
tillräcklig ekonomisk buffert ska finnas för att<br />
möta naturliga svängningar i intäkter och<br />
kostnader, utan behov av neddragningar i<br />
verksamheten.<br />
Finansiellt mål<br />
Förbundet ska generera ett överskott om minst<br />
50 kkr för året, vilket vi uppfyller.<br />
23
Resultaträkning (Kkr)<br />
Not 2005 2006 Budget Avvikelse<br />
Verksamhetens intäkter 1 3 662 27 976 23 298 4 638<br />
Verksamhetens kostnader 2 -30 173 -62 596 -57 787 -4 809<br />
Avskrivningar 3 - 1 083 -4 307 -5 279 972<br />
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -27 594 -38 927 -39 768 -801<br />
Kommunbidrag 4 27 979 39 934 40 005 -31<br />
Finansiella intäkter 5 121 227 50 177<br />
Finansiella kostnader 6 -300 -558 -237 -321<br />
ÅRETS RESULTAT 206 676 50 626<br />
Finansieringsanalys (Kkr)<br />
2005 2006<br />
Den löpande verksamheten<br />
Verksamhetens intäkter 3 662 27 976<br />
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning -30 173 -62 596<br />
Verksamhetens nettokostnader -26 511 -34 620<br />
Kommunbidrag 27 979 39 934<br />
Finansiella intäkter 121 227<br />
Finansiella kostnader -300 -558<br />
Verksamhetens netto 1 289 4 983<br />
Investeringar<br />
Inköp av materiella tillgångar -1 886 -17 897<br />
Investeringsnetto -1 886 -17 897<br />
Finansiering<br />
Utlåning (förändr. långfr.fordran). -985 -2 376<br />
Upplåning 20 000<br />
Amortering -839 -542<br />
Finansieringsnetto -1824 17 082<br />
Justering för rörelsekapitalets<br />
förändring avseende hela verksamheten<br />
Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 1 856 -15 108<br />
Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga skulder 91 16 648<br />
Justering för icke rörelsekapitalpåverkande<br />
poster<br />
Avsättning pensioner 7 1 021 3 208<br />
Förändring av likvida medel 548 8 916<br />
24
Balansräkning (Kkr)<br />
TILLGÅNGAR Not 2005 2006<br />
Anläggningstillgångar<br />
Maskiner och inventarier 8 6 311 19 901<br />
Långfristiga fordringar 9 2 443 4 818<br />
Summa anläggningstillgångar 8 754 24 719<br />
Omsättningstillgångar<br />
Fordringar 10 1 920 17 028<br />
Kassa och bank 11 6 386 15 303<br />
Summa omsättningstillgångar 8 306 32 331<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 17 060 57 050<br />
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER<br />
Eget kapital 2 493 3 169<br />
därav årets resultat 206 676<br />
Avsättningar för pensioner 7 2 544 5 751<br />
Skulder<br />
Långfristiga skulder 12 3 264 22 722<br />
Kortfristiga skulder 13 8 759 25 408<br />
Summa skulder 12 023 48 130<br />
SUMMA EGET KAPITAL, 17 060 57 050<br />
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER<br />
Ansvarsförbindelser<br />
I ett finansieringsavtal mellan medlemskommunerna<br />
och förbundet har en överenskommelse gjorts att<br />
den del av anställdas pensioner som intjänats före<br />
förbundets bildande ersätts av medlemskommunerna.<br />
Leasing, se not 14.<br />
25
Noter (Kkr)<br />
Not 1 Verksamhetens intäkter 2005 2006 Not 7 Avsättning pensioner 2005 2006<br />
Försäljning 121 1 255 Löneskatt 496 1 104<br />
Taxor och avgifter 1 035 8 566 Förmånsbaserad ålderspension 101 213<br />
Försäljning av verksamhet/ 1 430 15 399 Särskild ålderspension 1 947 3 858<br />
entreprenad Efterlevandepension 576<br />
Övrigt 1 076 2 756 SUMMA 2 544 5 751<br />
SUMMA 3 662 27 976<br />
Pensionsförpliktelser<br />
Not 2 Verksamhetens kostnader<br />
Pensionsförvaltning<br />
Löner 16 067 27 288 Avsättning för pensioner inkl. löneskatt 2 544 5 751<br />
Arbetsgivaravgifter inkl. avtalsförsäkring 5 546 9 258 Totala förpliktelser 2 544 5 751<br />
Pensioner 1 434 3 725 Långsiktig fordran (not 9) -2 443 -4 818<br />
Lokaler 1 738 2 544 Återlånade medel 101 933<br />
Köp av verksamhet 1 144 1 565<br />
Databehandling, licenser<br />
Not 8 Maskiner och inventarier<br />
datakommunikation 8 500 Maskiner och inventarier som överfördes<br />
Telekommunikation 8 733 respektive medlemskommun samt ny-<br />
Övrigt 4 243 983 investering under perioden.<br />
SUMMA 30 173 62 596<br />
IB 5 508 6 311<br />
Not 3 Avskrivningar Nyinvesteringar 1 886 17 897<br />
Syftet med avskrivningar är att fördela Avskrivningar -1 083 -4 307<br />
anskaffningsvärdet över den beräknade UB 6 311 19 901<br />
brukningstiden. Avskrivningarna baseras<br />
på anskaffningsvärdet. Avskrivning påbörjas<br />
månaden efter att investeringen tagits i bruk.<br />
Not 9 Långfristiga fordringar<br />
Fordran medlemskommuner<br />
Not 4 Kommunbidrag pensionsåtagande Köping 1 414 2 785<br />
Förbundsmedlem Arboga 635 1 255<br />
Köping 16 139 22 748 Kungsör 394 778<br />
Arboga 7 305 10 791 SUMMA 2 443 4 818<br />
Kungsör 4 534 6 849<br />
Lönekompensation fördelad<br />
Not 10 Kortfristiga fordringar<br />
IT/TELE avgiftsfinansierad -454 Kundfordringar 1 066 13 528<br />
SUMMA 27 979 39 934 Förutbetalda kostnader 519 467<br />
Upplupna intäkter 0 403<br />
Not 5 Finansiella intäkter Momsfordran 313 2 545<br />
Lönefordran 21 0<br />
Ränteintäkter avseende rörelsekontot. Skattekonto 0 85<br />
Summa 1 920 17 028<br />
Not 6 Finansiella kostnader<br />
Not 11 Kassa och bank<br />
Ränta på lån till förbundsmedlemmarna.<br />
Räntan uppgår till 5,0% på bokfört värde. 247 219 Handkassa 6 0<br />
Ränta till kreditinstitut 244 Checkkonto 6 356 15 303<br />
Övrigt 53 95 Genomgångs/avräkningskonto 25 0<br />
SUMMA 300 558 Summa 6 386 15 303<br />
26
Noter<br />
Not 12 Långfristiga skulder Leasing 2005 2006<br />
Årets kostnader 104 224<br />
Kommuninvest förfaller till betalning 20 000 Framtida utbetalningar inom 1 till 5 år 169 696<br />
2011-06-15<br />
Reverslån Köping 1 388 1 238<br />
Arboga 212 106<br />
Kungsör 1 664 1 378<br />
SUMMA 3 264 22 722<br />
Not 13 Kortfristiga skulder 2005 2006<br />
Nästa års amorteringar 839 1 118<br />
Leverantörsskulder 2 376 14 525<br />
Personalens källskatt 395 790<br />
Arbetsgivaravgift 383 753<br />
Moms och skatter 85 1 723<br />
Konsultarvode revision 43 63<br />
Avräkning skuld till Kungsör 166 251<br />
Upplupna semesterlöner 1 356 2 333<br />
Upplupna sociala avgifter 569 978<br />
Individuell del pension 2006 (1 014 kkr) 940 1 288<br />
inkl. särskild löneskatt<br />
Återbetalning av kommunbidrag rest 2005 1 000 739<br />
Övriga interimsskulder 608 847<br />
SUMMA 8 759 25 408<br />
Redovisningsprinciper<br />
God redovisningssed<br />
I redovisningen har den kommunala redovisningslagen<br />
följts och rekommendationer från Rådet för<br />
kommunal redovisning tillämpats.<br />
Avsteg<br />
Någon dokumentation över förbundets<br />
redovisningssystem finns inte i dagsläget. ITavdelningen<br />
idkar direktavskrivning på sina<br />
datorer.<br />
Anläggningstillgångar<br />
Har i balansräkningen upptagits till<br />
anskaffningsvärdet minus årliga avskrivningar.<br />
Avskrivningar<br />
Avskrivningar påbörjas månaden efter<br />
investeringarna har tagits i bruk och beräknas<br />
linjärt, dvs. lika stora belopp varje år. De<br />
avskrivningstider som tillämpas följer SKL:s<br />
rekommendationer.<br />
Leasing<br />
Enligt Redovisningsrådets rekommendation<br />
nr 13 om redovisning av leasingavtal ska<br />
finansiella leasingavtal tecknade efter<br />
2003-01-01 redovisas i balansräkningen.<br />
I förbundets årsredovisning redovisas dessa<br />
som en tilläggsupplysning om det<br />
sammanlagda beloppet på balansdagen av<br />
framtida leasingavgifter.<br />
Typ av investering<br />
Datorer (exkl. IT-avdeln)<br />
Inventarier<br />
Personbilar<br />
Utryckningsfordon<br />
Räddningstjänstmaterial<br />
Kommunikationsutrustning<br />
Avskrivningstid<br />
3 år<br />
5 år och 10 år<br />
5 år<br />
10 och 15 år<br />
5 år<br />
5 år<br />
27
Redovisningsprinciper<br />
Beloppsgräns för inventarier<br />
Huvudregeln för om ett inköp är att betrakta som<br />
investeringsutgift eller driftkostnad har under året<br />
varit att inventariet har en<br />
varaktighet/förbrukningstid på 3 år eller mer.<br />
Dessutom bör kostnaden ha överstigit<br />
1/2 basbelopp exklusive moms eller inventarier ha<br />
haft ett för förbundet ”väsentligt värde”.<br />
Semesterlöneskuld<br />
I skulden ingår okompenserad övertid och jouroch<br />
beredskap samt upplupna arbetsgivaravgifter.<br />
Detta redovisas som en kortfristig skuld.<br />
Ord & begrepp<br />
Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av<br />
anläggningstillgångar. Driftredovisningen belastas för<br />
den värdeminskning som anläggningarna genomgått<br />
genom att de utnyttjas under året.<br />
Avsättningar är förpliktelser som på balansdagen är<br />
säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till<br />
belopp eller till tidpunkt för infriande.<br />
Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder,<br />
avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.<br />
Långfristiga skulder förfaller senare än ett år<br />
efter räkenskapsårets utgång.<br />
Omsättningstillgång är summan av likvida<br />
medel och kortfristiga fordringar. Kan på kort<br />
sikt omsättas i likvida medel.<br />
Resultaträkningen redovisar samtliga intäkter<br />
och kostnader samt hur det egna kapitalet har<br />
förändrats under året.<br />
Driftredovisning beskriver utfallet i förhållande till<br />
budgeterade kostnader och intäkter.<br />
Finansieringsanalys är den översiktliga<br />
sammanfattningen av hur årets driftverksamhet, dvs.<br />
den löpande verksamheten, investeringsverksamheten<br />
och finansieringsverksamheten, där<br />
bl. a. låneverksamhet ingår, har bidragit till<br />
likviditetens förändring. Den visar hur förbundet fått<br />
in pengar och hur de har använts under året. Här<br />
behandlas ut- och inbetalningar till skillnad från<br />
resultaträkningen som innehåller kostnader och<br />
intäkter.<br />
Investeringsredovisning beskriver hur investeringsutgifterna<br />
och inkomsterna har fördelat sig<br />
under året.<br />
Kapitalkostnader är benämningen för internränta<br />
och avskrivning.<br />
Kkr = kilokronor, tusentals kronor.<br />
Kortfristiga skulder lån och skulder som förfaller<br />
till betalning inom ett år.<br />
28
Organisationsschema förbundet<br />
DIREKTION<br />
Revision<br />
Räddningstjänst<br />
Räddningschef<br />
Jens Eriksson<br />
Intern administration<br />
Ekonom<br />
Ulrika Jonsson Olofsdotter<br />
Administration<br />
Administrativ chef<br />
Carina Nylén<br />
Avd Förebyggande<br />
Avdelningschef<br />
Tommy Ström<br />
Avd Räddning<br />
Avdelningschef<br />
Tomas Fransson<br />
Avd Drift/Planering<br />
Avdelningschef<br />
Nils-Åke Abrahamsson<br />
Avd IT/Telefoni<br />
Avdelningschef<br />
Ivan Jaska<br />
Avd Lön<br />
Lönechef<br />
Britta Lundbäck<br />
Avd Inköp/Beredskap/PUL<br />
Avdelningschef<br />
Jan Eriksson<br />
Insatsledare<br />
Mats Forsberg<br />
Insatsledare<br />
Kenneth Johansson<br />
Insatsledare<br />
Carl-Magnus Ericson<br />
Insatsledare<br />
Kent Wiberg<br />
Insatsledare<br />
Stefan Gustavsson<br />
Insatsledare<br />
Lars Johansson<br />
Insatsledare<br />
Göran Persson<br />
Telefoni<br />
Catharina Norr<br />
Datadriftchef<br />
Eva Holmberg<br />
Krisberedskap<br />
Lena Mäenpää<br />
PUL<br />
Eva Eriksson<br />
Styrkeledare<br />
Brandmän<br />
Station<br />
Köping<br />
Arboga<br />
Kungsör<br />
Kolsva
Organisationsschema operativ beredskap<br />
Strategisk/Normativ<br />
ledning<br />
Räddningschef i<br />
beredskap<br />
Beredskap i förbundet<br />
Operativ ledning<br />
Insatsledare<br />
Jour i förbundet<br />
Enskilda enheter<br />
Station Köping heltid<br />
(dygn)<br />
1 Styrkeledare,<br />
4 brandmän<br />
Station Kolsva deltid<br />
1 Styrkeledare,<br />
1 brandman<br />
Station Arboga heltid<br />
(dagtid)<br />
1 Styrkeledare,<br />
min 2 brandmän<br />
Station Arboga deltid<br />
1 Styrkeledare,<br />
4 brandmän<br />
Station Kungsör deltid<br />
1 Styrkeledare,<br />
4 brandmän<br />
Ön Valen, Hjälmaren<br />
Brandvärn
En person räddas ur brinnande lägenhet. Kungsör<br />
061216<br />
Ingen skadad tack och lov. Buss i diket länsväg 250<br />
060526<br />
Brand på altan. Ett tillbud som hade kunnat få<br />
stora konsekvenser.<br />
På nyårsdagens morgon eldhärjades en villa i<br />
Kolsva.<br />
Rackaregården Kungsör ödeläggs vid en anlagd<br />
brand. 060517<br />
Samverkansövning, bussolycka Östtuna<br />
parkeringsplats 061114
VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRBUND<br />
Postadress Telefon Fax<br />
731 85 Köping 0221-670000 0221-185 98<br />
e-mail: forbundet@vmkfb.se Org.nr 222000-1578