KS 2013-06-04.pdf - Hallsbergs kommun

2013-05-28MÅNADSRAPPORT APRIL 2013Prognostiserat resultatPrognosen för april månad visar på ett underskottpå –8,8 mkr per sista april. Detta är 1,5mkr bättre än föregående månad.Driftredovisning,helårsprognosSkattekollektivetBudget(Mkr)Prognos(Mkr)Kommunstyreslsen prognos visar på ett underskottpå –1,5 mkr. De två största avvikelserna ärbostadsanpassningen samt fjärrvärmekostnaderför Transstensskolan för 2012. Prognosen harförbättrats sedan föregående månad med 0,7mkr. Detta beror på att det ospecificerade sparbetingethar fördelats ut på de olika avdelningarna.AvvikelseKommunfullmäktige -0,5 -0,5 0Kommunstyrelse -169,9 -171,4 -1,5Gemensamma vht -38,9 -40,4 -1,5Transfereringar -131 -131 0Teknik och Plannämnd -38,5 -39,5 -1Miljö- Bygg ochMyndighetsnämnd -3,4 -3,4 0Kultur- ochutbildningsnämnd -251,2 -252,7 -1,5Socialnämnd -234,4 -238,5 -4,1Taxe- och avgiftsnämnd 0 0 0Revision -0,6 -0,6 0Valnämnd -0,1 -0,1 0Överförmyndar-nämnd -1,3 -1,3 0Finansering 700 699,2 -0,8Skatteintäkter 562,2 564,5 2,3Statsbidrag o utj. 155,1 155,8 0,7Övrigt -17,3 -21,1 -3,8Årets resultat 0,1 -8,8 -8,9Kommunfullmäktige beräknas hålla budget.Teknik och plan nämnden prognostiserarett underskott för skattekollektivet på -1mkr. Detta beror dels på att snöröjningenhar överskridit sin budget då vi haft en snörikvinter. Dessutom finns ett ospecificeratsparbeting om 0,7 mkr. Arbetet med att hittaytterligare verksamhetsförändringar föratt komma i ram pågår.Miljö- Bygg och myndighetsnämndenberäknas hålla budget.Kultur och utbildningsnämnden bedömeri dagsläget att budget kommer att överskridasmed -1,5 mkr. Detta bor främst på attskolskjutskostnaderna har ökat, samt attkostnaderna inom grundskolan är högre änbudgeterat.Socialnämndens prognos pekar på ett underskottpå -4,1 mkr. Underskottet består avett ospecificerad sparbeting, som nämndenfortsätter arbeta med för att nå en budget ibalans. Prognosen är 0,7 mkr bättre än förramånaden. Detta beror på vakanser inomadministration och ledning.Taxe- och avgiftsnämnden, Revisionensamt Valnämnden beräknas hålla budget.Överförmyndarnämnd bedöms hållabudget.Finansieringen beräknas göra ett underskottpå -0,8 mkr i förhållande till budget.De högre skatteintäkter som prognosen iapril visar på, äts upp sänkningen av RIPSräntan,som påverkar våra pensionskostnadernegativt.Transfereringarna bedöms hålla budget.