KS 2013-06-04.pdf - Hallsbergs kommun

3 (4)Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet och flerårsplaner avseratt göra sådana förändringar i verksamheten faller under reglerna i 3 kap 9 § kommunallagen,ska frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.Kommunstyrelsen ska mot bakgrund av det prognostiserade resultatet för året och för periodenatt återkomma med förslag på de ytterligare åtgärder som kan komma att behövas.DokumentVarje förvaltning skall bidra med:• Verksamhetsrapport per 2013-07-31• Uppföljning av internkontrollenTidplan13-07-31 Redovisningsdatum13-08-26 Inlämning av verksamhetsrapport och uppföljning av intern kontroll från förvaltningarnatill ekonomiavdelningen som sammanställer delårsrapporten13-09-02 Personalavdelningen lämnar personalekonomisk redovisning till ekonomiavdelningen13-09-23 KSAU behandlar delårsrapporten13-10-08 KS behandlar delårsrapporten13-10-28 KF behandlar delårsrapportenI likhet med hanteringen för år 2012 lämnas verksamhetsrapporten från respektive förvaltningtill ekonomiavdelningen utan att behandlas i nämnd/styrelse.Förvaltningarnas verksamhetsrapporter bifogas kommunens delårsrapport i samband med besluti kommunfullmäktige.VerksamhetsrapportUpprättas enligt den mall som finns som bilaga till anvisningarna.Följande rubriker ska finnas med:• Väsentliga händelser• Ekonomi inklusive driftredovisning och investeringsredovisning• Personal• Mål och måluppfyllelseFörutom nämndens egna mål skall uppföljning finnas för de mål, beslutspunkter och uppdragsom beslutades om i budget 2013. Verksamhetsmålet om entreprenadtjänster berör samtliganämnder. De två övriga verksamhetsmålen berör kommunstyrelsen och teknik- o plannämn-