KS 2013-06-04.pdf - Hallsbergs kommun

Antaganden för ramberäkningFöljande antaganden ligger till grund för beräkning av ramarna:• Viss befolkningsökning de kommande åren• Oförändrad skatt• Resultatet för 2014 och 2015 ska vara 7,5 Mkr• Resultatet för 2016 ska vara 1 % av skatter och generella statsbidrag• Resultatnivåerna för 2014 och 2015 ska utgöra återvinning av 2012 års underskott• Ramarna för 2015 och 2016 fördelas utifrån sin andel av 2014• Lönepotten fördelas till nämnderna (2 Mkr behålls som en central strategisk lönepott)• Internräntan för VA-kollektivet sänks till 3,4% vilket minskar resultatet med 750tkr.BefolkningsprognoserTidigare har befolkningen totalt stått ganska still kring 15 250 invånare. I takt med flera företagetablerar sig i Hallsbergs kommun och nya bostäder byggs, förväntas även invånarantalet stiga.Vår vision är också att vi 2025 ska vara 16 000 invånare. Utifrån detta har tre olikabefolkningsprognoser gjorts.Befolkningsprognoser1570015600155001540015300RakUtan målvärdeMålvärde1520015100150002013 2014 2015 2016 2017 2018Den prognos som kallas ”rak” innebär att befolkningen står stilla. Denna prognos har vi tidigareanvänt vid ramberäkningar. Den andra prognosen, ”utan målvärde” innebär vissbefolkningsökning, men inte tillräckligt för att nå målvärdet 16 000 invånare år 2025. Dentredje prognosen ”målvärde” följer Hallsbergs kommun vision, om 16 000 invånare år 2025.Den prognos som ligger till grund för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag idessa gemensamma planeringsförutsättningar, är den prognos som saknar målvärde, men därändå viss befolkningsutveckling sker.9