Kalix Kommun - Årsredovisning 2018
Årsredovisning för Kalix kommun 2018.
Årsredovisning för Kalix kommun 2018.
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 4.2 Demokrati, mål och viktiga händelser under året<br />
4.2.2.3 Målredovisning<br />
Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen.<br />
Färgindikator för måluppfyllelse − Ej bedömt Ej uppnått Uppnått till mindre del Uppnått till större del Uppnått<br />
Område Målbeskrivning Kommentar<br />
Ekonomi<br />
Minska ej utnyttjade lokalytor<br />
Anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för<br />
kommungruppen<br />
2,9 % är inte uthyrda vilket är en minskning från 3,2%<br />
vid årsskiftet.<br />
(<strong>Kommun</strong>fullmäktige)<br />
Anpassad bemanning av kommunalt anställda tekniker<br />
jämfört med snittet i kommungruppen. Resultat<br />
vid senaste mätningen 2015. Resultat oförändrat.<br />
Målet är uppnått.<br />
(Samhällsbyggnadsnämnd)<br />
Uppnått till större del<br />
(Socialnämnd)<br />
Årets resultat i <strong>Kalix</strong> kommun skall, under en femårsperiod,<br />
uppgå till minst 2% av skatteintäkterna och<br />
statsbidrag.<br />
Genomsnittet för femårsperioden är 2,5 %.<br />
(<strong>Kommun</strong>fullmäktige)<br />
11<br />
Uppföljningen av nämndernas driftföljsamhet samt<br />
avvikelse mot budgeterat resultat genomförs månatligen,<br />
dock ej per den sista januari samt den sista juli.<br />
Dessa uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen.<br />
<strong>Kalix</strong> kommuns mål är att årligen amortera minst 5<br />
miljoner kronor.<br />
Optimera resursanvändningen för att minska kostnaderna<br />
i verksamheten.<br />
På grund av lånens förfallostruktur var det inte möjligt<br />
att utan extra kostnad amortera något under <strong>2018</strong>.<br />
Däremot föreslås en större amortering under 2019.<br />
(<strong>Kommun</strong>fullmäktige)<br />
Uppnått till större del<br />
Målet är att minska förbrukningen av el och fjärrvärme<br />
med minst 2 % per år under mandatperioden.<br />
Resultat:<br />
• 2015 148,7 kWh/m²<br />
• 2016 147,2 kWh/m²<br />
• 2017 145,0 kWh/m²<br />
• <strong>2018</strong> 143,5 kWh/m²<br />
(Samhällsbyggnadsnämnd)<br />
Fortsättning
Change language