III- B / 1.1.12. Kaynak Gelifltirme ve ‹fltirakler Dairesi Baflkanl›¤› 2005-2006-2007 YILLARI ‹ZM‹T HALLER MÜDÜRLÜ⁄Ü KARfiILAfiTIRMALI GEL‹R TABLOLARI AYLAR RÜSUM GEL‹RLER‹ (% 2) MARKET PAZARCI ‹fiGAL‹YE GEL‹RLER‹ KANTAR GEL‹RLER‹ 2005 2006 2007 2007 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 OCAK 44.413,84 46.857,40 92.889,30 7.369,00 10.400,00 10.780,00 4.574,00 3.712,28 4.446,20 fiUBAT 37.777,26 54.584,00 86.751,48 9.215,00 10.200,00 12.100,00 4.281,00 4.992,64 6.303,84 MART 37.490,54 69.013,12 98.922,20 8.640,00 10.000,00 12.320,00 8.666,00 3.160,38 4.784,31 N‹SAN 43.414,51 85.483,84 86.671,40 8.800,00 10.000,00 12.760,00 6.475,50 2.314,32 4.429,24 MAYIS 45.402,93 84.527,86 88.268,10 14.900,00 10.400,00 12.100,00 9.506,57 3.010,78 8.136,87 HAZ‹RAN 47.680,90 68.703,30 100.218,02 11.563,91 15.340,00 10.000,00 12.320,00 15.917,50 3.859,48 9.014,52 TEMMUZ 38.460,02 61.573,76 74.066,40 980,56 703,32 8.160,00 10.000,00 12.540,00 6.952,00 5.063,33 9.745,76 A⁄USTOS 30.226,70 52.398,34 67.101,58 12.925,70 312,21 8.160,00 10.400,00 12.320,00 4.050,00 3.656,22 10.985,48 EYLÜL 31.097,32 58.344,16 69.329,64 348,50 10.491,00 9.600,00 11.660,00 10.250,00 2.770,39 8.824,50 EK‹M 34.029,24 66.321,90 68.593,84 22.940,25 346,39 8.800,00 10.600,00 11.660,00 4.100,00 4.023,37 8.895,00 KASIM 36.986,00 116.793,56 74.710,96 6.089,81 119,92 8.320,00 11.200,00 12.320,00 3.550,00 974,72 9.633,24 ARALIK 60.496,96 93.515,86 82.420,00 13.296,00 132,00 8.640,00 11.200,00 12.980,00 4.850,00 13.538,55 7.927,10 TOPLAM 487.476,22 858.117,10 989.942,92 67.796,23 1.962,34 116.835,00 124.000,00 145.860,00 83.172,57 51.076,46 93.126,06 2005-2006-2007 YILLARI ‹ZM‹T HALLER MÜDÜRLÜ⁄Ü KARfiILAfiTIRMALI GEL‹R TABLOLARI AYLAR DIfi DENET‹M GEL‹RLER‹ BALIK MEZAT GEL‹RLER‹ DÜKKAN DEV‹R GEL‹RLER‹ D‹⁄ER K‹RALAR 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2006 2007 OCAK 1.000,00 1.225,00 2.975,00 6.965,00 1.960,00 1.745,00 5.000,00 0,00 5.895,00 6.120,00 fiUBAT 1.170,00 325,00 4.990,00 1.700,00 2.465,00 1.830,00 5.895,00 6.120,00 MART 2.942,10 600,00 1.900,00 2.955,00 1.760,00 1.935,00 10.000,00 5.895,00 6.120,00 N‹SAN 1.908,42 860,00 1.846,25 1.955,00 940,00 955,00 5.500,00 5.895,00 6.120,00 MAYIS 870,00 1.030,00 2.577,00 830,00 985,00 620,00 5.500,00 5.895,00 6.120,00 HAZ‹RAN 2.936,25 3.074,00 4.260,00 290,00 150,00 560,00 16.500,00 0,00 5.895,00 6.120,00 TEMMUZ 1.115,00 2.615,00 5.238,50 340,00 410,00 5.895,00 6.120,00 A⁄USTOS 545,00 7.018,00 8.061,00 230,00 5.895,00 6.120,00 EYLÜL 2.042,91 12.458,00 14.881,00 3.302,00 3.265,00 2.450,00 5.895,00 6.120,00 EK‹M 2.902,50 15.405,00 11.600,00 1.435,00 3.065,00 1.625,00 5.895,00 6.120,00 KASIM 2.300,00 7.837,00 3.400,00 3.940,00 3.990,00 980,00 5.500,00 5.895,00 6.120,00 ARALIK 2.880,00 9.272,00 5.330,00 3.222,00 2.810,00 3.373,21 5.895,00 6.120,00 TOPLAM 22.612,18 61.719,00 67.058,75 26.934,00 22.030,00 16.073,21 15.000,00 33.000,00 0,00 70.740,00 73.440,00 2005-2006-2007 YILLARI GEBZE HALLER MÜDÜRLÜ⁄Ü KARfiILAfiTIRMALI GEL‹R TABLOLARI AYLAR RÜSUM GEL‹RLER‹ (% 2) ‹fiGAL‹YE GEL‹RLER‹ ARAÇ G‹R‹fi ÜCRET‹ 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 OCAK 5.086,00 2.611,08 7.203,27 7.480,00 6.100,00 7.260,00 3.000,00 4.517,50 8.540,76 fiUBAT 3.988,60 6.782,40 8.260,80 7.680,00 6.769,20 7.709,90 3.000,00 4.581,06 7.672,00 MART 5.101,50 8.813,04 8.423,95 7.713,00 6.518,20 7.150,00 5.000,00 6.782,80 8.189,00 N‹SAN 4.174,10 6.531,98 8.760,26 7.680,00 6.557,50 7.376,00 6.000,00 7.063,27 8.980,00 MAYIS 4.214,07 7.411,11 12.393,18 7.483,60 5.729,00 6.721,16 5.000,00 9.184,24 11.249,00 HAZ‹RAN 7.464,32 9.279,62 19.594,59 7.692,00 7.991,75 6.445,53 7.100,00 8.772,63 10.508,06 TEMMUZ 5.472,08 7.742,93 19.296,29 7.685,80 6.968,00 7.417,75 6.000,00 3.359,40 9.756,64 A⁄USTOS 6.027,48 5.487,71 12.564,00 7.284,00 6.768,00 6.710,62 6.000,00 10.405,50 EYLÜL 6.517,39 11.512,46 14.001,72 7.511,00 7.825,48 6.781,98 5.500,00 7.835,00 8.205,68 EK‹M 4.890,06 7.639,61 20.477,65 7.911,00 6.120,00 6.085,33 3.000,00 18.975,10 8.763,00 KASIM 4.498,15 9.050,07 17.859,22 7.806,40 6.971,14 7.738,31 3.000,00 6.346,04 8.215,00 ARALIK 6.601,40 8.468,73 15.258,43 8.797,80 6.346,00 6.951,00 3.200,00 7.378,00 8.191,00 TOPLAM 64.035,15 91.330,74 164.093,36 92.724,60 80.664,27 84.347,58 55.800,00 84.795,04 108.675,64 2005-2006-2007 YILLARI GEBZE HALLER MÜDÜRLÜ⁄Ü KARfiILAfiTIRMALI GEL‹R TABLOLARI AYLAR DIfi DENET‹M GEL‹RLER‹ DÜKKAN K‹RASI DÜKKAN TAHS‹L ED‹LEN AYLIK (Çay Oca¤›) DEV‹R ÜCRET‹ TOPLAM GEL‹RLER 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2006 2007 2005 2006 2007 OCAK 290,00 2.250,00 780,00 780,00 934,00 16.346,00 14.298,58 26.188,03 fiUBAT 690,00 1.725,00 780,00 780,00 934,00 15.448,60 19.602,66 26.301,70 MART 2.594,25 1.790,00 1.600,00 780,00 780,00 934,00 21.188,75 24.684,04 26.296,95 N‹SAN 710,00 1.025,00 2.150,00 780,00 780,00 934,00 5.500,00 19.344,10 27.457,75 28.200,26 MAYIS 120,00 280,00 1.000,00 780,00 780,00 934,00 17.597,67 23.384,35 32.297,34 HAZ‹RAN 723,75 1.145,00 850,00 780,00 780,00 934,00 11.000,00 23.760,07 38.969,00 38.332,18 TEMMUZ 656,25 330,00 2.225,00 780,00 780,00 934,00 20.594,13 19.180,33 39.629,68 A⁄USTOS 798,00 2.615,00 2.450,00 780,00 780,00 934,00 20.889,48 15.650,71 33.064,12 EYLÜL 1.875,84 7.150,00 4.705,00 780,00 780,00 934,00 22.184,23 35.102,94 34.628,38 EK‹M 2.501,25 5.525,00 3.625,00 780,00 780,00 934,00 19.082,31 39.039,71 39.884,98 KASIM 3.095,00 3.050,00 1.750,00 780,00 780,00 934,00 19.179,55 26.197,25 36.496,53 ARALIK 3.235,00 3.900,00 995,00 780,00 780,00 934,00 5.500,00 22.614,20 32.372,73 32.329,43 TOPLAM 16.309,34 27.790,00 25.325,00 9.360,00 9.360,00 11.208,00 22.000,00 0,00 238.229,09 315.940,05 393.649,58 158 2007 FAAL‹YET RAPORU
HAL GEL‹RLER‹ ARTIfi ORANI AYLAR ‹ZM‹T - GEBZE HALLER‹ TAHS‹LAT TOPLAMLARI ‹ZM‹T HAL‹ 33 NOLU KOM‹SYONCU RÜSUM ÖDEMELER‹ 33 NUMARA DÜfiÜLDÜKTEN SONRA ‹ZM‹T-GEBZE HALLER‹ TAHS‹LAT TOPLAMLARI (*) HAL GEL‹RLER‹ ARTIfi ORANI 2006 2007 2006 2007 2006 2007 OCAK 84.348,26 145.143,53 14.366,98 31.294,68 69.981,28 113.848,85 63 fiUBAT 98.064,30 144.397,02 17.531,96 40.292,96 80.532,34 104.104,06 29 MART 115.112,54 152.278,46 25.932,00 44.770,02 89.180,54 107.508,44 21 N‹SAN 138.450,91 140.982,15 40.274,64 33.495,58 98.176,27 107.486,57 9 MAYIS 134.732,99 150.119,31 29.887,44 24.850,88 104.845,55 125.268,43 19 HAZ‹RAN 147.150,78 182.388,63 12.891,70 22.240,02 134.259,08 160.148,61 19 TEMMUZ 104.737,42 149.024,22 9.428,26 8.062,84 95.309,16 140.961,38 48 A⁄USTOS 95.248,27 150.890,09 9.931,22 9.019,78 85.317,05 141.870,31 66 EYLÜL 127.435,49 148.242,02 16.989,98 14.483,90 110.445,51 133.758,12 21 EK‹M 144.349,98 171.665,46 26.887,40 10.235,48 117.462,58 161.429,98 37 KASIM 178.387,53 149.870,46 27.392,74 13.665,74 150.994,79 136.204,72 -10 ARALIK 168.604,14 163.907,74 42.524,72 17.291,00 126.079,42 146.616,74 16 TOPLAM 1.536.622,61 1.848.909,09 274.039,04 269.702,88 1.262.583,57 1.579.206,21 25 (*) ‹zmit Halindeki 33 numaral› komisyoncunun rüsum ödemelerinin yasal düzenleme nedeniyle 2006 - 2007 y›llar›nda farkl›laflmas› sonucu do¤ru bir k›yaslama yap›lamayaca¤› için 2006-2007 tahsilat toplamlar›ndan düflülüp y›ll›k gelir art›fl hesab› öyle yap›lm›flt›r. TERM‹NALLER fiUBE MÜDÜRLÜ⁄Ü Stratejik Alan Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Kurumsal Dönüflüm Hizmet Yönetimi ve Vatandafl Memnuniyeti 2011 Y›l›na Kadar Vatandafl Memnuniyeti 5 Puan Yükseltilecektir. Terminaller fiube Müdürlü¤ü 14'ü memur, 4'ü Zab›ta memuru, 38'i iflçi 56 kiflilik kendi personeli ve 7si Zab›ta Daire Baflkanl›¤›'na ba¤l› Zab›ta Memuru, 26 Özel Güvenlik, 28 Özel Temizlik Personeli olmak üzere toplam 117 kifliyle hizmet vermektedir. a. Terminallerden yap›lan Gifle Gelirleri tahsilat› 2006 y›l›na oranla % 59 oran›nda art›fl kaydetmifl olup bu oran 2007 y›l› için hedeflenen art›fl oran›n›n iki kat›n›n üzerinde gerçekleflmifltir. b. 2006 ve 2007 y›llar› fazla mesai ücreti karfl›laflt›r›lmas› yap›ld›¤›nda; Terminallerde çal›flan toplam Belediye personeli iflçi say›s› 50'den 38'e düflmesine ra¤men fazla mesailerde % 44,2 tasarruf sa¤lanm›flt›r. c.Terminallerde faaliyet gösteren tüm acentelerin (yaz›hane) F1 Yetki Belgeleri denetlendi. Terminallere girifl-ç›k›fl yapmadan yol kenarlar›nda yolcu indirip - bindiren otobüs denetimleri yapt›r›lm›fl sonucunda; 345 firma yada acente hakk›nda yasal ifllem yap›lm›flt›r. Yine adamlar› 盤›rtkanl›k yapan 8 firma yada acente hakk›nda yasal ifllem yap›lm›flt›r. 1 -) ‹zmit Terminali a. Terminal arsas› çok ortakl› oldu¤undan 2006 - 2007 y›llar›nda Emlak ve ‹stimlak Dairesi Baflkanl›¤›'nca mülkiyet sahiplerinden kamulaflt›rmalar yap›lm›flt›r. b. 2007 y›l›nda ‹zmit Terminali'ne yaklafl›k 4.609.030 yolcu ve 144.832 araç girifl - ç›k›fl yapm›flt›r. c. SEDAfi <strong>Kocaeli</strong> ‹l Müdürlü¤ü ile görüflülerek, ‹zmit Terminali aç›k alan›nda bulunan mevcut ayd›nlatma projektörlerinin <strong>genel</strong> ayd›nlatmalara ba¤lanmas› sa¤lanm›flt›r. Terminal elektrik tesisat›n›n yeniden düzenlenmesi yap›lm›fl baz› bölümler ana tesisattan ayr›larak, ayr› abonelikler haline getirilmifltir. d. ‹zmit Terminali D›fl Alan›n›n ‹hata Duvar› ‹le Çevrilmesi ‹fli'ne bafllanm›fl, ‹zmit Terminali'nin Çat› Onar›m ‹fli devam etmekte olup, Misafir Araç Otopark Düzenleme ‹fli Projesi ise haz›r olup k›sa süre içinde çal›flmalara bafllanacakt›r. e. <strong>Kocaeli</strong> Büyükflehir <strong>Belediyesi</strong> “Kent ‹çi Ulafl›m ve Trafik Plan›, ‹yilefltirme Etüt ve Projesi Haz›rl›k Hizmetleri ‹fli” kapsam›nda; ‹zmit Terminalinden ç›k›fllar›n TEM(04) Otoyolu giflelerine yak›n bölgede 2007 FAAL‹YET RAPORU 159