You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
‹ç Denetim Birimi: (Yönetim ve ‹ç Kontrol Sistemi)Kurumumuzdaki ‹ç Denetim Birimi’nin görevleri flunlard›r:• ‹ç kontrol sisteminin yeterlili¤i ve etkinli¤inin incelenmesi ve de¤erlendirilmesi,• Risk yönetimi için öneriler gelifltirilmesi ile risk de¤erlendirme ve risk yönetimmetotlar›n›n uygulama ve etkinli¤inin incelenmesi,• Kaynaklar›n etkili, ekonomik ve verimli kullan›lmas›n› sa¤lama amaçl› performansde¤erlendirmelerinin yap›lmas› ve birimlere önerilerde bulunulmas›,• Birimlerin faaliyet ve ifllemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalarauygunlu¤unun denetlenmesi,• Muhasebe kay›tlar› ile mali tablolar›n, do¤rulu¤u ve güvenilirli¤inin incelenmesi,• Üretilen <strong>bilgiler</strong> ile kamuoyuna aç›klanan her türlü rapor, istatistik ve mali tablolar›n do¤rulu¤u,güvenilirli¤i ve zaman›ndal›¤›n›n s›nanmas›,• Elektronik bilgi sistemi hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirli¤inin gözden geçirilmesi.GENELB‹LG‹LER2010 FAAL‹YET RAPORU‹ç Denetim Birimince:2010 y›l›nda “Denetim Program›nda” yer almakta olan risk düzeyi yüksek olan 7 adet denetimalan›, risk düzeyi orta olan 7 adet Müdürlük, risk düzeyi düflük olan 1 adet denetim alan› olmaküzere toplam 15 adet denetim alan› üzerinde denetim faaliyeti gerçeklefltirilmifltir. Denetimyap›lan alanlar afla¤›da belirtilmifltir;Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü, Ulafl›m Hizmetleri Müdürlü¤ü, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü, Özel KalemMüdürlü¤ü, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü, ‹hale süreçleri sistem yönünden ve Destek HizmetleriMüdürlü¤ü'nün ‹hale süreçleri sistem ve uygunluk yönünden denetimi gerçeklefltirilmifltir. Ayr›caDestek Hizmetleri Müdürlü¤ü, Sat›nalma süreçleri (Do¤rudan temin) uygunluk ve sistemyönünden denetimi yap›lm›flt›r.Bununla birlikte Ulafl›m Hizmetleri Müdürlü¤ü motorlu araç ar›zalar›n›n tespiti ve tamir süreçlerisistem yönünden denetlenmifl, Park Bahçeler Müdürlü¤ü, park ve bahçelerin yap›m ve bak›msüreçlerinin sistem yönünden denetimi yap›lm›fl, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü tranfle süreçleri,yol kat›l›m paylar› ve ‹mar Kanununun 23. madde süreçleri sistem ve uygunluk yönündendenetimi yap›lm›flt›r.Mali Hizmetler Müdürlü¤ü, Öz Gelirlerin Takibi, Ön Mali kontrol süreçleri Harcama Ödenmesisüreçleri ile Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü, Evlendirme fiefli¤i, Nikah ‹fllem Süreçleri sistem yönündendenetlenmifl olup 2010 Y›l›nda hedeflenen denetim faaliyetleri belirlenen sürelerde tamamlanarakrapor haline getirilmifl ve ilgili makamlara sunulmufltur.27
Change language