1. Genel bilgiler

FAAL‹YETLERE‹L‹fiK‹N B‹LG‹ VEDE⁄ERLEND‹RMELERMAL‹ B‹LG‹LER1. Bütçe Uygulama Sonuçlar›PROGRAM DÖNEM‹ BÜTÇES‹ VE BÜTÇEUYGULAMA SONUÇLARI1.1 BÜTÇE G‹DERLER‹Her türlü kamu kayna¤›n›n etkili, ekonomik,verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesini,kullan›lmas›n›, muhasebelefltirilmesini,raporlanmas›n› ayr›ca mali saydaml›¤› ve hesapverilebilirli¤i sa¤lamak üzere hayata geçirilen5018 Say›l› Kamu Mali Yönetimi ve KontrolKanunu söz konusu Kamu Kaynaklar›'n›n eldeedilmesi ve kullan›lmas›nda denetiminsa¤lanmas› amac›yla Kamuoyunun zaman›ndabilgilendirilmesini de gerekli k›lmaktad›r.Söz konusu Kanun kapsam›nda yetkiliorganlarca denetimin sa¤lanmas› veKamuoyu'nun bilgilendirilmesi amac›ylaKurumumuza ait Mali ifl ve ifllemlere aitde¤erler, bütçe öngörüleri, bütçe uygulamasonuçlar›, bunlara iliflkin tablo ve grafiklerleafla¤›da sunulmaktad›r.Tablo: 1 Y›llar ‹tibariyle Ekonomik S›n›fland›rmaya Göre Bütçe, Gerçekleflme, Hedef ve TahminlerEkonomik Birinci DüzeyPersonel GiderleriSos.Güv.Kur.Dev.PrimiMal ve Hizmet Al›m› Gid.Faiz GideriCari TransferlerSermaye GiderleriSermaye TransferleriYedek ÖdenekTOPLAM2009Gerçekleflme50.816.027,558.391.654,4481.917.511,695.084.246,9710.926.048,5929.354.602,730,000,00186.490.091,972010Bütçe47.554.301,008.666.836,0088.743.740,005.000.000,0013.410.007,0025.545.111,005,0011.080.000,00200.000.000,002010Gerçekleflen42,986,629.947,766,973.0287,075,113.675,000,000.0011,632,297.5225,155,643.640.000.00179,616,657.792011Bütçe48.812.099,008.946.509,00101.826.003,005.000.000,0013.153.012,0028.270.118,005,0011.992.254,00218.000.000,002012Tahmini Bütçe50.764.582,969.304.369,36105.899.043,125.200.000,0013.679.132,4829.400.922,725,2012.471.944,16226.720.000,002013Tahmini Bütçe52.795.166,289.676.544,13110.135.004,845.408.000,0014.226.297,7830.576.959,635,4112.970.821,93235.788.800,002010 Y›l› Gider Bütçesi; Personel Giderleri 47.554.301,00TL, Sosyal Güvenlik Kurumlar›naDevlet Primi Giderleri 8.666.836,00TL, Mal ve Hizmet Al›m› Giderleri 88.743.740,00TL, FaizGiderleri 5.000.000,00 TL, Cari Transferler 13.410.007,00TL, Sermaye Giderleri 25.545.111,00TL,Sermaye Transferleri 5,00TL ve Yedek Ödenek 11.080.000,00TL olmak üzere toplam200.000.000,00 TL olarak tahmin edilmifltir.Afla¤›daki grafikte 2010 y›l› bütçesi ve bütçe gerçekleflmeleri ekonomik 1. düzey baz›ndakarfl›laflt›r›lm›flt›r.2010 Bütçe - Gerçekleflme Karfl›laflt›rma90.000.000,0080.000.000,0070.000.000,0060.000.000,0050.000.000,0040.000.000,0030.000.000,0020.000.000,0010.000.000,000,0047,554,301.0042,986,629.94PersonelGiderleri8,666.839.007,766,973.02Sos.Güv.Kur.Dev.Primi88,743,740.0087,075,113.67Mal veHizmetAlım› Gid.FaizGideri5,000,000.005,000,000.0013,410.007.0011,632,297.52CariTransfer.25,545,111.0025,155,643.64SermayeGiderleri5.00SermayeTransfer.0,0011,080,000.00YedekÖdenek0,002010 BÜTÇE 2010 GERÇEKLEfiENGrafik: 1 2010 Y›l› Ekonomik S›n›fland›rmaya Göre Bütçe-Gerçekleflme Grafi¤i34