FAAL‹YETLERE‹L‹fiK‹N B‹LG‹ VEDE⁄ERLEND‹RMELERMAL‹ B‹LG‹LER<strong>1.</strong> Bütçe Uygulama Sonuçlar›PROGRAM DÖNEM‹ BÜTÇES‹ VE BÜTÇEUYGULAMA SONUÇLARI<strong>1.</strong>1 BÜTÇE G‹DERLER‹Her türlü kamu kayna¤›n›n etkili, ekonomik,verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesini,kullan›lmas›n›, muhasebelefltirilmesini,raporlanmas›n› ayr›ca mali saydaml›¤› ve hesapverilebilirli¤i sa¤lamak üzere hayata geçirilen5018 Say›l› Kamu Mali Yönetimi ve KontrolKanunu söz konusu Kamu Kaynaklar›'n›n eldeedilmesi ve kullan›lmas›nda denetiminsa¤lanmas› amac›yla Kamuoyunun zaman›ndabilgilendirilmesini de gerekli k›lmaktad›r.Söz konusu Kanun kapsam›nda yetkiliorganlarca denetimin sa¤lanmas› veKamuoyu'nun bilgilendirilmesi amac›ylaKurumumuza ait Mali ifl ve ifllemlere aitde¤erler, bütçe öngörüleri, bütçe uygulamasonuçlar›, bunlara iliflkin tablo ve grafiklerleafla¤›da sunulmaktad›r.Tablo: 1 Y›llar ‹tibariyle Ekonomik S›n›fland›rmaya Göre Bütçe, Gerçekleflme, Hedef ve TahminlerEkonomik Birinci DüzeyPersonel GiderleriSos.Güv.Kur.Dev.PrimiMal ve Hizmet Al›m› Gid.Faiz GideriCari TransferlerSermaye GiderleriSermaye TransferleriYedek ÖdenekTOPLAM2009Gerçekleflme50.816.027,558.39<strong>1.</strong>654,448<strong>1.</strong>917.511,695.084.246,9710.926.048,5929.354.602,730,000,00186.490.091,972010Bütçe47.554.301,008.666.836,0088.743.740,005.000.000,0013.410.007,0025.545.111,005,001<strong>1.</strong>080.000,00200.000.000,002010Gerçekleflen42,986,629.947,766,973.0287,075,113.675,000,000.0011,632,297.5225,155,643.640.000.00179,616,657.792011Bütçe48.812.099,008.946.509,0010<strong>1.</strong>826.003,005.000.000,0013.153.012,0028.270.118,005,001<strong>1.</strong>992.254,00218.000.000,002012Tahmini Bütçe50.764.582,969.304.369,36105.899.043,125.200.000,0013.679.132,4829.400.922,725,2012.47<strong>1.</strong>944,16226.720.000,002013Tahmini Bütçe52.795.166,289.676.544,13110.135.004,845.408.000,0014.226.297,7830.576.959,635,4112.970.821,93235.788.800,002010 Y›l› Gider Bütçesi; Personel Giderleri 47.554.301,00TL, Sosyal Güvenlik Kurumlar›naDevlet Primi Giderleri 8.666.836,00TL, Mal ve Hizmet Al›m› Giderleri 88.743.740,00TL, FaizGiderleri 5.000.000,00 TL, Cari Transferler 13.410.007,00TL, Sermaye Giderleri 25.545.111,00TL,Sermaye Transferleri 5,00TL ve Yedek Ödenek 1<strong>1.</strong>080.000,00TL olmak üzere toplam200.000.000,00 TL olarak tahmin edilmifltir.Afla¤›daki grafikte 2010 y›l› bütçesi ve bütçe gerçekleflmeleri ekonomik <strong>1.</strong> düzey baz›ndakarfl›laflt›r›lm›flt›r.2010 Bütçe - Gerçekleflme Karfl›laflt›rma90.000.000,0080.000.000,0070.000.000,0060.000.000,0050.000.000,0040.000.000,0030.000.000,0020.000.000,0010.000.000,000,0047,554,30<strong>1.</strong>0042,986,629.94PersonelGiderleri8,666.839.007,766,973.02Sos.Güv.Kur.Dev.Primi88,743,740.0087,075,113.67Mal veHizmetAlım› Gid.FaizGideri5,000,000.005,000,000.0013,410.007.0011,632,297.52CariTransfer.25,545,11<strong>1.</strong>0025,155,643.64SermayeGiderleri5.00SermayeTransfer.0,0011,080,000.00YedekÖdenek0,002010 BÜTÇE 2010 GERÇEKLEfiENGrafik: 1 2010 Y›l› Ekonomik S›n›fland›rmaya Göre Bütçe-Gerçekleflme Grafi¤i34
2010 Y›l›nda Bütçesinde Personel Giderlerinden 42.986.630,00TL, Sosyal Güvenlik KurumunaDevlet Primi Giderlerinden 7.766.973,00TL, Mal ve Hizmet Al›m› Giderlerinden 87.075.113,67TL,Faiz Giderlerinden 5.000.000,00TL, Cari Transferlerden 1<strong>1.</strong>632.297,52TL, Sermaye Giderlerinden25.155.643,64TL olmak üzere toplam 179.616.657,79TL harcama yap›lm›flt›r.EKONOM‹K 2. DÜZEY HARCAMALARFAAL‹YETLERE‹L‹fiK‹N B‹LG‹ VEDE⁄ERLEND‹RMELERPersonel Giderleri;42.986.629,94;%24Sos.Güv.Kur.Dev.Primi;7.766.973,02;%4Mal ve Hizmet Alım Giderleri;87.075.113,67;%492010 FAAL‹YET RAPORUSermaye Giderleri;25.155.643,64;%14Cari Transferler;1<strong>1.</strong>632.297,52;%6Faiz Gideri;5.000.000,00;%3Grafik: 2 2010 Y›l› Ekonomik S›n›fland›rmaya Göre Gerçekleflme Grafi¤iTablo: 2 Y›llar ‹tibariyle Fonksiyonel S›n›fland›rmaya Göre Bütçe, Gerçekleflme, Hedef ve TahminlerFonksiyonel Birinci Düzey<strong>Genel</strong> Kamu HizmetleriKamu Düzeni ve Güv. Hiz.Ekon. ‹fller ve Hiz.Çevre Koruma Hiz.‹skân ve Top. Refah› Hiz.Sa¤l›k HizmetleriDinlenme, Kültür ve Hiz.E¤itim HizmetleriTOPLAM2009Gerçekleflme69.865.811,397.947.193,09<strong>1.</strong>835.808,1236.519.981,3239.95<strong>1.</strong>734,3317.503.745,3112.214.818,4165<strong>1.</strong>000,00186.490.091,972010Bütçe89.346.341,007.680.525,00<strong>1.</strong>857.051,0036.143.278,0034.375.827,0018.479.369,001<strong>1.</strong>977.606,00140.003,00200.000.000,002010Gerçekleflme78.108.669,736.878.497,02<strong>1.</strong>872.095,433<strong>1.</strong>634.425,2336.125.283,1515.128.957,229.845.301,9123.428,10179.616.657,792011Bütçe93.274.063,009.865.022,002.575.046,0036.878.078,0040.599.624,0019.824.562,0014.61<strong>1.</strong>603,00372.002,00218.000.000,002012Bütçe97.005.025,5210.259.622,882.678.047,8438.353.201,1242.223.608,9620.617.544,4815.196.067,12386.882,08226.720.000,002013Bütçe100.885.226,5410.670.007,802.785.169,7539.887.329,1643.912.553,322<strong>1.</strong>442.246,2615.803.909,80402.357,36235.788.800,00Fonksiyonel S›n›fland›rmaya Göre Bütçe Giderleri90.000.000,0080.000.000,0070.000.000,0060.000.000,0050.000.000,0040.000.000,0030.000.000,0020.000.000,0010.000.000,0089,346,34<strong>1.</strong>0078,108,669.787,680,525.006,878,497.021,857,05<strong>1.</strong>00<strong>1.</strong>872.095,4336,143,278.0031,684,425.2334,375,827.0036,125,283.1518,479,369.0015,128,957.2211,977,606.009,845,30<strong>1.</strong>91140,003.0023,428.100,00<strong>Genel</strong> KamuHizmetleriKamu Düzenive GüvenlikHizmetleriEkon. ‹fllerveHizmetleriÇevreKorumaHizmetleri‹skân veToplum Refah›HizmetleriSa¤l›kHizmetleriDinlenmeKül. ve DinHizmetleriE¤itimHizmetleri2010 BÜTÇE 2010 GERÇEKLEfiENGrafik: 3 2010 Y›l› Fonksiyonel S›n›fland›rmaya Göre Bütçe - Gerçekleflme Grafi¤i35