TOTM-PRS-01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü.pdf

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜDOKÜMAN NO TOTM-PRS-01İLK YAYIN TARİHİ 01.01.2008REVİZYON TARİHİ 01.04.2013REVİZYON NO 04SAYFA NO 5/63.2.4. Bilgisayardan çıktıları alınan, kayıt edilen, fotokopi ile çoğaltılan dokümanlar, kontrollüdoküman filigranı bulunmayan dokümanlar ve ıslak imzalı olmayan dokümanlar kontrolsüz kopyaniteliğindedir.3.2.5. Bütün dokümanlar, Güncel Doküman Takip Listesine kaydedilerek, Yönetim SistemleriBirimi tarafından bilgisayar ortamında Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.3.3. Dokümanların Revizyonu (Değişiklik-Yenileme)3.3.1. Kanuni değişiklikler, dış tetkikler, iç tetkikler, Yönetim Sistemleri Kurulu kararı, YönetimGözden Geçirme Toplantıları, Düzeltici/Önleyici Faaliyetler, uygulama değişiklikleri veya çalışantalebi ile dokümanlarda revizyon yapılabilir.3.3.2. Her türlü revizyon talebi; talep edenin kimliği ve talebin nedeni ile ilgili dokümanın koduve numarası Doküman Revizyon Talep Formunda belirtilmek suretiyle, Yönetim SistemleriBirimine sunulur. Dokümanın mevcut ve revize edilmiş hali de bu forma eklenir.3.3.3. Revizyon onayı, bu prosedürün 3.2. Maddesi kapsamında yapılır.3.3.4. Bütün dokümanların ilk yayınında revizyon no 0 (sıfır) olarak verilir. Revizyon yapılandokümanın revizyon no kısmına her revizyondan sonra 01 - 02… şeklinde ardışık revizyon sıranumaraları verilir. Revizyon tarihi kısmına ise revizyon yapılan dokümanın yayınlandığı tarihyazılır.3.3.5. Yönetim Sistemleri El Kitabı hariç tüm dokümanların dokuzuncu revizyon işlemindensonra ilgili dokümanın revizyon numarası tekrar 01 den başlar.3.3.6. Yapılan revizyonlar güncellenerek, Güncel Doküman Takip Listesine kaydedilir.3.3.7. Revizyonu ve yayınlanması onaylanmış doküman bu prosedürün 3.2. Maddesi kapsamındayayınlanır.3.3.8. Revizyon işlemi yapılmış doküman yayından kaldırılarak bilgisayar ortamında oluşturulan“İPTAL” klasöründe Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.3.3.9. Revize edilen dokümanların takibi, eski nüshalarının kullanılmaması ve yenilerininkullanılması ile ilgili tüm sorumluluk dokümanın kullanıcısına ve ilgili birim kalite sorumlusunaaittir.3.3.10. Tüm dokümanlar Yönetimin Gözden Geçirme toplantısından önce kullanım açısından,güncellikleri kontrol edilir.HAZIRLAYANYönetim Sistemleri Geliştirme EkibiONAYLAYANYönetim Sistemleri Başkanı