Denis Ivosevic - Istra

Istra.
Zeleni Mediteran.
Umag, 14. prosinca 2010.

Marketing plan Istre
za 2011. godinu

Ciljevi Marketing plana 2011
►
►
►
►
Povećanje fizičkog obujma prometa za 1% u odnosu na
2010. godinu
Otvaranje novih zračnih linija na zračnu luku Pula
Izrada revizije strateškog dokumenta: Master plan
razvoja turizma Istre
Pozicioniranje i jačanje upravljanja destinacijom:
• sadržajno oplemeniti postojeći destinacijski web
portal multimedijalnim sadržajem te nadodati tri nove
jezične mutacije
• izraditi dokument Izvedbeni plan za novi destinacijski
portal Istre

Ciljevi Marketing plana 2011
►
►
►
Unaprjeđenje aktivnosti e‐marketinga te jačanje
pozicije IRTA‐e
Nastavak sustavnog organiziranja privatnog smještaja i
marke Domus bonus
Unaprjeđenje svih proizvoda Istre, jačanje njihove
pozicije na tržištu i jačanje konkurentne prednosti.

Promocija

Promocija: Promotivne kampanje - HTZ
RASPORED SREDSTAVA PO MODELIMA
MODEL Sustav TZ, HTL HTZ UKUPNO
Model I. 7.890.000 2.630.000 10.520.000
Model II. 2.630.000 2.630.000 5.260.000
Model V. 2.200.000 2.200.000 4.400.000
Model VI. 320.000 320.000 640.000
Model VII. 320.000 320.000 640.000
Model IX. 42.500 127.500 170.000
Model X. 42.500 127.500 170.000
UKUPNO 13.445.000 8.355.000 21.800.000kn

Promocija: PR aktivnosti
►
►
►
►
Intenziviranje suradnje s
HTZ‐om, posebno na
njemačkom tržištu
Nastavak suradnje s PR
agentima u Austriji,
Njemačkoj i Nizozemskoj
Publiciranje Istrien Magazina
Uvođenje kvota novinara po
tržištima (ukupno 120)

Promocija: Sajmovi i prezentacije
► Organizacija prezentacija i
sajmova u Skandinaviji i
Nizozemskoj:
Sajam/prezentacija Mjesto Datum
• CARAVAN SALON LEEUWARDEN 20.01. ‐ 25.01.
• MATKA HELSINKI 20.01. ‐ 23.01.
• FERIE FOR ALLE HERNING 25.02. ‐ 27.02.
• PREZENTACIJA U CENTRU KAMPPI HELSINKI TRAVANJ
► Roadshow prezentacija u
Njemačkoj
► Buy Croatia ‐ autobuseri

e-marketing

Ciljevi e- marketinga
► održavanje i unaprjeđenje internetskog sustava kao
referentnog web mjesta za informiranje o destinaciji i
prodornog marketinškog kanala
► jačanje prepoznatljivosti web portala TZIŽ‐a
► povećanje broja posjeta
► dodatno afirmiranje grupacije web portala u vlasništvu
TZIŽ‐a, Odjela za turizam i IRTA‐e
► jačanje Info i prodajnog centra Istre
► stvaranja marketinške baze podataka od 100.000 kontakata
kao osnove CRM aktivnosti

Razvoj
proizvoda

Proizvodi i DMC
►
►
►
►
►
►
►
Bike turizam
Gourmet turizam
Ronjenje
Kulturni turizam ‐ Projekt
Revitas
Turizam u zelenoj Istri
Domus Bonus
Razvoj novih proizvoda

Marketinška
infrastruktura

Marketinška ka infrastruktura
► Vizualni identitet Istre
(slogan, logo)
► Baza fotografija i filmova
► Brošure
• Enjoy Istra
• Vacation Planner
• Ostalo
► Statistička baza podataka

Interni
marketing

Posebni projekti
► Neka moja Istra blista
Volim Hrvatsku
► Nagrada
Zlatna koza ‐ Capra d’oro
► Istarski turistički forum
► Edukacija
Benchmarking
► Potpore projektima
• megaprojekti
• potpora
lokalnim
projektima

Ostali troškovi
►
KONZULTANTI
• Revizija Master plana
istarskog turizma
• Izvedbeno rješenje
novog destinacijskog
portala Istre

Marketing plan Istre
za 2011. godinu
-pregled -

FINANCIJSKI PLAN: PREGLED PREMA PARTICIPACIJI SUBJEKATA
TZIŽ LTZ HTZ
Hotelske
tvrtke
Sponzori
Ukupno
Udio
u UP
Plan 2010
PRIHODI
11.948.000 3.960.277 2.401.569 1.705.000 167.000 20.181.846 100% 18.912.904 107
Prijenos viška
Prihod od boravišne prist. 9.640.000 0 0 0 0 9.640.000 48% 9.640.000 100
Prihodi od tur. članarine 1.408.000 0 0 0 0 1.408.000 7% 1.825.000 77
Prihodi Istarske županije 500.000 0 0 0 0 500.000 2% 200.000 250
Ostali prihodi 400.000 3.960.277 2.401.569 1.705.000 167.000 8.633.846 43% 7.247.904 119
TROŠKOVI ADM. MARKETINGA 2.360.000 0 20.000 0 0 2.380.000 12% 2.370.000 100
Turistički ured 1.680.000 0 0 0 0 1.680.000 8% 1.680.000 100
Troškovi rada tijela Zajednice 230.000 0 0 0 0 230.000 1% 220.000 105
Investicijsko održavanje 150.000 0 0 0 0 150.000 1% 150.000 100
Skladišna distribucija 100.000 0 20.000 0 0 120.000 1% 120.000 100
Bankarski troškovi 200.000 0 0 0 0 200.000 1% 200.000 100
Promocija
5.430.000 3.129.573 2.281.569 1.340.000 0 12.181.142 60% 11.273.968 108
Promotivne kampanje - HTZ 3.830.000 3.082.978 2.191.569 1.240.000 0 10.344.547 51% 9.118.968 113
Model I. 1.315.000 1.304.784 0 0 0 2.619.784 13% 2.790.540 94
Model II. 1.315.000 1.303.415 0 0 0 2.618.415 13% 3.537.888 74
Model V. 800.000 391.569 2.191.569 1.000.000 0 4.383.138 22% 2.790.540 157
Model VI. 190.000 29.368 0 100.000 0 319.368 2% 0 0
Model VII. 190.000 29.368 0 100.000 0 319.368 2% 0 0
Model IX. 10.000 12.237 0 20.000 0 42.237 0% 0 0
Model X. 10.000 12.237 0 20.000 0 42.237 0% 0 0
PR aktivnosti 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000 6% 1.370.000 95
Sajmovi i prezentacije 300.000 46.595 90.000 100.000 0 536.595 3% 785.000 68
E-marketing
1.300.000 232.973 0 250.000 0 1.782.973 9% 1.800.000 99
Web stranice 1.300.000 232.973 250.000 1.782.973 9% 1.800.000 99
Razvoj proizvoda
733.000 186.379 0 0 97.000 1.016.379 5% 866.000 117
Proizvodi i DMC 563.000 46.595 0 0 97.000 706.595 4% 585.000 121
Bike turizam 100.000 46.595 0 0 0 146.595 1% 190.000 77
Istra Gourmet 220.000 0 0 0 0 220.000 1% 220.000 100
Ronjenje 50.000 0 0 0 0 50.000 0% 75.000 67
Kulturni turizam 80.000 0 0 0 0 80.000 0% 100.000 80
Revitas 43.000 0 0 0 97.000 140.000 1% 0 0
Razvoj novih proizvoda (mobi) 50.000 0 0 0 0 50.000 0% 0 0
Razvoj novih DMC proizvoda 20.000 0 0 0 0 20.000 0% 0 0
Turizam u Zelenoj Istri 90.000 0 0 0 0 90.000 0% 75.000 120
Domus Bonus 80.000 139.784 0 0 0 219.784 1% 206.000 107
2011/
2010

TZIŽ LTZ HTZ
Hotelske
tvrtke
Sponzori
Ukupno
Udio
u UP
Plan 2010
2011/
2010
Marketinška infrastruktura
760.000 411.352 0 115.000 0 1.286.352 6% 1.785.000 72
Statistička baza podataka 20.000 0 0 0 0 20.000 0% 10.000 200
Vizualni identitet 75.000 23.297 0 25.000 0 123.297 1% 0 0
Baza fotografija i filmova 100.000 27.957 0 20.000 0 147.957 1% 250.000 59
Brošure 460.000 360.098 0 70.000 0 890.098 4% 1.330.000 67
EnjoyIstra 250.000 236.786 0 0 0 486.786 2% 730.000 67
Vacation planner 90.000 73.987 0 70.000 0 233.987 1% 370.000 63
Brošure ostalo 120.000 49.325 0 0 0 169.325 1% 230.000 74
Info punkt Pula 60.000 0 0 0 0 60.000 0% 150.000 40
TZIŽ LT HTZ
Hotelske
tvrtke
Sponzori
Ukupno
Udio u
UP
Plan 2010
Info punkt Zagreb 45.000 0 0 0 0 45.000 0% 45.000 100
Interni marketing
815.000 0 100.000 0 70.000 985.000 5% 1.039.000 95
Neka moja Istra blista 180.000 0 100.000 0 70.000 350.000 2% 350.000 100
Nagrada Zlatna koza 25.000 0 0 0 0 25.000 0% 15.000 167
Istarski turistički forum 100.000 0 0 0 0 100.000 0% 120.000 83
Potpore megaprojektima 300.000 0 0 0 0 300.000 1% 317.000 95
Potpore lokalnim projektima 130.000 0 0 0 0 130.000 1% 130.000 100
Edukacija i benchmarking 80.000 0 0 0 0 80.000 0% 107.000 75
Ostali troškovi
550.000 0 0 0 0 550.000 3% 505.000 109
Konzultanti 500.000 0 0 0 0 500.000 2% 455.000 110
Ostali nepredviđeni troškovi 50.000 0 0 0 0 50.000 0% 50.000 100
Rashodi ukupno 2011
Razlika prihoda i rashoda
11.948.000 3.960.277 2.401.569 1.705.000 167.000 20.181.846 100% 18.912.904 107
2011/
2010
0 0 0 0 0 0 0% 0

Marketing plan Istre
Ukupna vrijednost
MP-a

FINANCIJSKI PLAN: UKUPNA VRIJEDNOST MARKETING PLANA
TZIŽ LTZ HTZ
Hotelske
tvrtke
Sponzori Ukupno Plan 2010 2011/
2010
Promocija
5.430.000 3.129.573 8.411.926 6.579.568 0 23.551.067 21.351.135 110
Promotivne kampanje - HTZ 3.830.000 3.082.978 8.321.926 6.479.568 0 21.714.472 19.196.135 113
Model I. 1.315.000 1.304.784 2.619.784 5.239.568 0 10.479.136 8.257.901 127
Model II. 1.315.000 1.303.415 2.618.415 0 0 5.236.830 8.147.694 64
Model V. 800.000 391.569 2.191.569 1.000.000 0 4.383.138 2.790.540 157
Model VI. 190.000 29.368 319.368 100.000 0 638.736 0 0
Model VII. 190.000 29.368 319.368 100.000 0 638.736 0 0
Model IX. 10.000 12.237 126.711 20.000 0 168.948 0 0
Model X. 10.000 12.237 126.711 20.000 0 168.948 0 0
PR aktivnosti 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000 1.370.000 95
Sajmovi i prezentacije 300.000 46.595 90.000 100.000 0 536.595 785.000 68
E-marketing
1.300.000 232.973 0 250.000 0 1.782.973 1.800.000 99
Web stranice 1.300.000 232.973 250.000 1.782.973 1.800.000 99
Razvoj proizvoda
733.000 186.379 0 0 97.000 1.016.379 866.000 117
Proizvodi i DMC 563.000 46.595 0 0 97.000 706.595 585.000 121
Bike turizam 100.000 46.595 0 0 0 146.595 190000 77
Istra Gourmet 220.000 0 0 0 0 220.000 220000 100
Ronjenje 50.000 0 0 0 0 50.000 75000 67
Kulturni turizam 80.000 0 0 0 0 80.000 100000 80
Revitas 43.000 0 0 0 97.000 140.000 0 0
Razvoj novih proizvoda (mobi) 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0
Razvoj novih DMC proizvoda 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0
Turizam u zelenoj Istri 90.000 0 0 0 0 90.000 75.000 120
Domus Bonus 80.000 139.784 0 0 0 219.784 206.000 107

Marketinška infrastruktura
TZIŽ LTZ HTZ
Hotelske
tvrtke
Sponzori Ukupno Plan 2010 2011/
2010
760.000 411.352 0 115.000 0 1.286.352 1.785.000 72
Statistička baza podataka 20.000 0 0 0 0 20.000 10.000 200
Vizualni identitet (slogan, logo) 75.000 23.297 0 25.000 0 123.297 0 0
Baza fotografija i filmova 100.000 27.957 0 20.000 0 147.957 250.000 59
Brošure 460.000 360.098 0 70.000 0 890.098 1.330.000 67
EnjoyIstra 250.000 236.786 0 0 0 486.786 730.000 67
Vacation planner 90.000 73.987 0 70.000 0 233.987 370000 63
Brošure ostalo 120.000 49.325 0 0 0 169.325 230.000 74
Info punkt Pula 60.000 0 0 0 0 60.000 150.000 40
Info punkt Zagreb 45.000 0 0 0 0 45.000 45000 100
Interni marketing
815.000 0 100.000 0 70.000 985.000 1.039.000 95
Neka moja Istra blista 180.000 0 100.000 0 70.000 350.000 350.000 100
Nagrada Zlatna koza 25.000 0 0 0 0 25.000 15.000 167
Istarski turistički forum 100.000 0 0 0 0 100.000 120.000 83
Potpore megaprojektima 300.000 0 0 0 0 300.000 317.000 95
Potpore lokalnim projektima 130.000 0 0 0 0 130.000 130.000 100
Edukacija i benchmarking 80.000 0 0 0 0 80.000 107.000 75
Ostali troškovi
550.000 0 0 0 0 550.000 505.000 109
Konzultanti 500.000 0 0 0 0 500.000 455.000 110
Ostali nepredviđeni troškovi 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 100
Rashodi ukupno
9.588.000 3.960.277 8.511.926 6.944.568 167.000 29.171.771 27.346.135 107

Marketing plan Istre
Pregled participacije
LTZ-ova

PREGLED PARTICIPACIJE LTZ-OVA U MARKETING PLANU TZ ISTRE
Promocija
Programi Umag Brtonigla Novigrad
Tar-
Vabriga
Poreč Funtana Vrsar Rovinj Fažana Pula Medulin Labin Ukupno
382.765 67.023 153.817 266.803 471.603 245.080 248.166 486.900 149.566 194.820 289.682 205.370 3.161.595
Promotivne kampanje - HTZ 376.840 67.023 151.436 262.673 464.302 241.286 244.325 479.363 149.566 191.804 284.192 202.191 3.115.000
Model I. 155.832 27.716 62.622 108.621 191.999 99.777 101.034 198.227 61.849 79.315 144.398 83.611 1.315.000
Model II. 163.535 29.085 65.718 113.989 201.490 104.709 106.028 208.026 64.906 83.235 86.536 87.743 1.315.000
Model V. 47.401 8.431 19.048 33.041 58.403 30.350 30.733 60.297 18.813 24.126 43.924 25.433 400.000
Model VI. 3.555 632 1.429 2.478 4.380 2.276 2.305 4.523 1.411 1.810 3.294 1.907 30.000
Model VII. 3.555 633 1.429 2.478 4.380 2.276 2.305 4.522 1.411 1.810 3.294 1.907 30.000
Model IX. 1.481 263 595 1.033 1.825 949 960 1.884 588 754 1.373 795 12.500
Model X. 1.481 263 595 1.033 1.825 949 960 1.884 588 754 1.373 795 12.500
PR aktivnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sajmovi i prezentacije 5.925 0 2.381 4.130 7.300 3.794 3.842 7.537 0 3.016 5.490 3.179 46.595
E-marketing
29.626 0 11.905 20.650 36.502 18.969 19.208 37.686 0 15.079 27.452 15.896 232.973
Web stranice 29.626 0 11.905 20.650 36.502 18.969 19.208 37.686 0 15.079 27.452 15.896 232.973
Razvoj proizvoda
23.701 0 9.524 16.520 29.201 15.175 15.366 30.149 0 12.063 21.962 12.716 186.378
Proizvodi i DMC 5.925 0 2.381 4.130 7.300 3.794 3.842 7.537 0 3.016 5.490 3.179 46.595
Bike turizam 5.925 0 2.381 4.130 7.300 3.794 3.842 7.537 0 3.016 5.490 3.179 46.595
Turizam u zelenoj Istri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domus Bonus 17.775 0 7.143 12.390 21.901 11.381 11.525 22.611 0 9.047 16.471 9.537 139.784
Marketinška infrastruktura 56.289 0 22.620 39.236 69.353 36.041 36.495 71.603 0 28.650 20.863 30.202 411.352
Statistička baza podataka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vizualni identitet 2.963 0 1.191 2.065 3.650 1.897 1.921 3.769 0 1.508 2.745 1.590 23.297
Baza fotografija i filmova 3.555 0 1.429 2.478 4.380 2.276 2.305 4.522 0 1.809 3.294 1.907 27.957
Brošure 49.771 0 20.001 34.693 61.323 31.868 32.269 63.312 0 25.333 14.824 26.705 360.098
EnjoyIstra 31.996 0 12.858 22.302 39.422 20.487 20.745 40.701 0 16.285 14.824 17.167 236.786
Vacation planner 10.665 0 4.286 7.434 13.141 6.829 6.915 13.567 0 5.428 0 5.722 73.987
Brošure ostalo 7.110 0 2.857 4.956 8.760 4.553 4.610 9.045 0 3.619 0 3.815 49.325
Info punkt Pula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Info punkt Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interni marketing
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostali troškovi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno
492.380 67.023 197.867 343.210 606.659 315.265 319.236 626.338 149.566 250.612 359.959 264.183 3.992.298

Marketing plan Istre
Pregled participacije
hotelskih kompanija

PREGLED PARTICIPACIJE HOTELSKIH KOMPANIJA U MARKETING PLANU TZ ISTRE
Programi Ukupno 2011 Istraturist Laguna ND Riviera P. laguna Maistra Brijuni Rabac Arenaturist
Promocija
6.600.000 1.060.868 257.615 1.316.545 1.244.031 1.539.349 94.760 297.804 789.029
Promotivne kampanje - HTZ 6.500.000 1.044.794 253.712 1.296.597 1.225.182 1.516.025 93.324 293.292 777.074
Model I. 5.260.000 845.479 205.311 1.049.246 991.455 1.226.814 75.521 237.341 628.832
Model II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model V. 1.000.000 160.738 39.033 199.477 188.489 233.235 14.358 45.122 119.550
Model VI. 100.000 16.074 3.903 19.948 18.849 23.323 1.436 4.512 11.955
Model VII. 100.000 16.074 3.903 19.948 18.849 23.323 1.436 4.512 11.955
Model IX. 20.000 3.215 781 3.990 3.770 4.665 287 902 2.391
Model X. 20.000 3.215 781 3.990 3.770 4.665 287 902 2.391
PR aktivnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sajmovi i prezentacije 100.000 16.074 3.903 19.948 18.849 23.323 1.436 4.512 11.955
E-marketing
250.000 40.184 9.758 49.869 47.122 58.309 3.589 11.280 29.887
Web stranice 250.000 40.184 9.758 49.869 47.122 58.309 3.589 11.280 29.887
Razvoj proizvoda
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proizvodi i DMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turizam u zelenoj Istri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domus Bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketinška infrastruktura
115.000 18.485 4.489 22.940 21.676 26.822 1.651 5.189 13.748
Statistička baza podataka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vizualni identitet (slogan, logo) 25.000 4.018 976 4.987 4.712 5.831 359 1.128 2.989
Baza fotografija i filmova 20.000 3.215 781 3.990 3.770 4.665 287 902 2.391
Brošure 70.000 11.252 2.732 13.963 13.194 16.326 1.005 3.159 8.368
EnjoyIstra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vacation planner 70.000 11.252 2.732 13.963 13.194 16.326 1.005 3.159 8.368
Brošure ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ured - Pula 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Info punkt Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interni marketing
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostali troškovi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 2011
6.965.000 1.119.537 271.862 1.389.354 1.312.829 1.624.480 100.000 314.273 832.665

Turistička zajednica
Istarske županije
Umag, 14.12.2010.

Istra.
Zeleni
Mediteran.