Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

BilagØU_120423_pkt.04_01 

Regnskab 2011

BilagØU_120423_pkt.04_01


Forord 

Du sidder med Hvidovre Kommunes regnskab for 2011 foran dig. 

Det er på flere måder et godt regnskab. 

Ikke kun er der sorte tal på bundlinjen, men regnskabet afspejler samtidig en høj aktivitet i kommunen i 

2011, hvor der er søsat mange skibe, som også er nået i land. 

Ud af mange vil jeg nævne følgende aktiviteter, og for yderligere henvise til sektorbemærkningerne: 

I 2011 er der gennemført en stor organisationsændring, som har resulteret i færre forvaltningsområder, 

hvor en række funktioner er samlet i fire nye forvaltninger. 

Et af formålene med organisationsændringen har været at samle hele børne- og ungeområdet i en og 

samme forvaltning, for derigennem i højere grad at sikre en helhedsorienterede indsats og service i 

forhold til børn og unge – og deres forældre – i kommunen. 

Derudover har en smallere forvaltningsstruktur givet mulighed for at effektivisere i administrationen. 

På de indre linjer er det klart, at en så stor organisationsændring har betydning for medarbejdere og 

ledere i kommunen, og det er min klare opfattelse, at alle har bidraget til, at det har været en god 

proces med et rigtigt godt resultat. 

Gennem hele året er der også lagt mange ressourcer i arbejdet med den nye skolestruktur. Rigtigt 

mange interessenter – lærere, elever, skoleledere og forældre – har med stort engagement på 

forskellig vis bidraget til debatten og processen. Dette gennem deltagelse i dialogmøder, høringssvar 

mv. Det har været en lang proces, som i starten af 2012 resulterede i beslutningen om at lukke 

Enghøjskolen og Sønderkærskolen. 

I august blev dørene til det nye plejehjem Dybenkærshave slået op, og 72 beboer kunne flytte ind i lyse, 

lækre og moderne lokaliteter. Trods lidt startvanskeligheder med bl.a. vandskade, blev plejehjemmet 

hurtigt fuldt kørende til glæde for beboere, pårørende og ansatte. 

En lang række familier flyttede i 2011 også ind i Langhusene (Almen Bolig Plus byggeriet). Der var stor 

efterspørgsel efter boligerne, der som nabo til Dybenkærshave, danner en flot og moderne bebyggelse 

i Avedøre. 

På Rådhuset blev den længe ventede og tiltrængte renovering af 5. salen gennemført. Etagen huser, 

som tidligere, mødelokaliteter og fremstår nu som moderne, fleksible møderum, med den nyeste teknik. 

På hjørnegrunden ved Risbjerggård blev den gamle ”Taxabygning” og den bagvedliggende gamle villa 

og garagerne revet ned. Arealet fremstår derefter indbydende med anlagt grønt græstæppe. 

Den 2. juli blev det storkøbenhavnske område ramt af det voldsomme skybrud, og det gik særligt hårdt 

ud over Hvidovre. Flere borgeres og kommunens ejendomme blev oversvømmet, med store udgifter til 

følge. Blandt andet blev Præstemosens Friluftsbad oversvømmet, og måtte lukkes ned for resten af 

sæsonen. 

På anlægssiden er der desuden udført løbende vedligeholdelse på veje og bygninger, og der er i den 

forbindelse fokuseret på at udføre energibesparende foranstaltninger. 

Selve regnskabsresultatet må også vurderes at være positivt. Der er udvist økonomisk 

tilbageholdenhed i en krisetid – der er styr på udgifterne og ultimo kassebeholdningen er god.


INDHOLDSFORTEGNELSE Side 

Forord 1 

ÅRSBERETNING 2011 

Generelle bemærkninger ..……………………………………………… 3 

Skoler m.v.……….. …………..………………………………………… 6 

Social- og Sundhed……………………………………………………… 7 

Kultur og Fritid………….. .……………………………………………… 10 

Teknik.…………………. …….………………………………………………….. 12 

Arbejdsmarked....................………………………... …………………………. 14 

Anvendt regnskabspraksis .….……………………………………………. 16 

Regnskabsopgørelse ……………………………………………………….. 20 

Finansieringsoversigt ……………………………………. ……………. 20 

Balance……………………………………………………………………. 21 

Noter …………………………………….…………………. ……………. 22 

Nøgletal … ……………………………………………………. ……………. 25 

ØVRIGE OVERSIGTER m.v. 

Hovedoversigt til regnskab……………………………………………… 28 

Regnskabsoversigt ……………………………………………………… 29 

Statusbalance ……………………………………………………………. 33 

Tværgående artsoversigt ………………………………………………. 44 

Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger …………………………. 45 

Kautions- og Garantifortegnelse ………………………………………… 46 

Opgørelse over tilbagefaldsklausuler …………………………… 47 

Personaleoversigt………………………………………………………... 48 

Udførelse af opgaver for andre myndigheder………………………… 51 

Omkostningskalkulation vedr. personlig og praktisk bistand….. 52 

Anlægsoversigt – Fysiske aktiver………………………………………… 53 

Opgørelse 1, over igangværende arbejder ……………………………. 54 

Opgørelse 2, over afsluttede arbejder med regnskab…………………. 57 

Opgørelse 3, anvendte bevillinger, hvor der ikke skal aflægges regnskab 58 

Opgørelse over overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 ………. 60 

Ejendomsfortegnelse …………………………………………………… 61 

SPECIELLE BEMÆRKNINGER, udvalgsopdelt 

Arbejdsmarkedsudvalget………………………………………………………. 74 

Ejendoms- og Arealudvalget…………………………………………………… 76 

Kultur- og Fritidsudvalget………………………………………………………. 79 

Skoleudvalget…………………………………………………………………… 81 

Social- og Sundhedsudvalget……………………… …………………………. 84 

Teknik- og Miljøudvalget……………………………… 87 

Økonomiudvalget………………………….…………………………………… 91


Generelle bemærkninger 

Regnskabsresultatet 2011 

Regnskabsopgørelsen, side 20, viser følgende: 

• Oprindeligt budget 2011, som det så 

ud ved budgetvedtagelsen i oktober 

2010 

• Korrigeret budget, hvori tillægsbevillinger 

og overførsler fra 2010 indgår 

• Regnskabet for 2011 

Det samlede resultat udviser et underskud på 

2,6 mio. kr. I det oprindelige budget var der 

forventet et underskud på 18,4 mio. kr. Altså 

en resultatforbedring på 15,8 mio. kr. 

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser 

et overskud på 103,3 mio. kr. Når resultatet 

af det samlede skattefinansierede område 

i 2011 udviser et underskud på 0,8 mio. kr., 

skyldes det afholdelse af anlægsudgifter for i 

alt 104,1 mio. kr. 

Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) 

udviser et forbrug på 1,8 

mio. kr. Dette betyder, at kommunens gæld til 

renovationsområdets formindskes i 2011. 

I 2011 optog kommunen lån for i alt 41,8 mio. 

kr. Lånoptagelsen kan henføres til lånerammen 

for 2010. Afdrag på lån beløber sig til 

47,0 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger 

i diverse tilgodehavender og udlån) 

udgjorde i alt 20 mio. kr. 

Likviditetens udvikling 

Overordnet set medførte aktiviteterne i 2011 

en forøgelse af kassebeholdningen på 12,2 

mio. kr. fra 187,2 primo 2011 til 199,4 ultimo 

2011. I det oprindelige budget var der forventet 

et forbrug på 40,5 mio. kr. Årsagen hertil 

er primært større rul til 2012, både vedr. drift 

og anlæg. 

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 

365 dage efter kassekreditreglen var næsten 

uændret i 2011, idet den ved årets start udgjorde 

271,3 mio. kr., og ved udgangen 272,1 

mio. kr. 

Beretning 

Finansiering 

Kommunens væsentligste indtægtskilder er 

de kommunale skatter på indkomst og ejendomme 

samt generelle tilskud. Der er budgetteret 

med det garanterede udskrivningsgrundlag 

og den af staten fastsatte regulering af 

ejendomsværdierne. Kommunalbestyrelsen 

valgte statsgaranti for 2011. 

Skatteindtægten blev i 2011 næsten som 

budgetteret, idet der dog indgik lidt mere i 

grundskyld end forventet i løbet af året. Primært 

grundet kompensation fra staten. 

Tilskud og udligning blev forøget med netto 

54,6 mio. kr. Heraf kan 66,6 mio. kr. henføres 

til beskæftigelsesreformen. Midtvejsreguleringen 

af tilskud i 2011 betød tilbagebetaling 

af i alt 12,9 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. vedrører 

tilskud og udligning, og 8,9 mio. kr. regulering/ 

tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud. 

Driftsudgifterne (excl. forsyning) 

Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede 

områder blev 42,4 mio. kr. højere end oprindeligt 

budgetteret. 

I forhold til det korrigerede budget udviser 

nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede 

område en mindreudgift på 35,2 mio. kr. Det 

korrigerede budget udgør det oprindelige 

budget tillagt overførsel fra 2010, hvor der 

blev rullet 37,3 mio. kr., samt tillægsbevillinger 

i året, der primært skyldes beskæftigelsesreformen. 

Fra 2011 til 2012 forventes overført 42 mio. 

kr., hvilket er årsagen til mindreudgiften på 

serviceområderne i 2011. 

Serviceramme og overførsler 

De kommunale driftsudgifter indenfor det 

skattefinansierede område er opdelt i to hovedkategorier: 

Servicerammeudgifter og 

overførsler, hvor udgifter inden for servicerammen 

udgør den største udgiftspost.


Servicerammeudgifterne 

Servicerammen er Regeringens reguleringsnøgle 

over for kommunerne, hvad angår den 

kommunale driftsvirksomhed eksklusive overførsler 

og forsyningsområdet. Rammen fastsættes 

overordnet i aftale mellem regeringen 

og KL. 

Ifølge økonomiaftalen havde Hvidovre Kommune 

en disponibel serviceramme på 2.418 

mio. kr., hvilket svarede til det ved budgetvedtagelsen 

opgjorte servicebudget. 

Regnskabet udviser kun et forbrug på 2.402 

mio. kr. Der er således afholdt færre udgifter 

end servicerammen gav mulighed for, hvilket 

skal ses i lyset af det større rul til 2012. 

Forsyningsvirksomhederne 

Forsyningsvirksomheder har siden 2007 kun 

omfattet renovationsområdet. Vand- og spildevandsområdet 

blev omdannet til selvstændige 

aktieselskaber fra 1. januar 2007. 

Regnskabsmæssigt udviser renovationsområdet 

i 2010 et merforbrug på 1,8 mio. kr. 

Resultatet formindsker kommunens gæld til 

renovationsområdet fra 4,1 mio. kr. til 2,3 

mio. kr. 

Udgifter og indtægter på renovationsområdet 

skal hvile i sig selv. Likviditetsmæssige afvigelser 

føres på en mellemregningskonto mellem 

kommunen og renovationsområdet. 

Anlægsudgifterne og –indtægter 

Anlægsaktiviteten fortsatte i 2011 med bygningsvedligeholdelse 

på kommunens bygninger, 

herunder energibesparende foranstaltninger, 

standardforbedringer på vejene, modernisering 

af vejbelysningen, indretning af 

fritidshjem på Præstemoseskolen, færdiggørelse 

af plejeboliger Dybenskærhave, anskaffelse 

af IT, interaktive tavler på skolerne, kvalitetsløft 

af den kommunale madproduktion, 

fælles kommunal tandklinik, renovering af 

Rådhusets øverste etage m.v. 

I alt blev der anvendt netto 104,1 mio. kr. 

mod budgetteret 102,5 mio. kr. Fra 2010 blev 

der overført netto 25,9 mio. kr. til udførelse i 

2011. 

Beretning 

Fra 2011 til 2012 overføres netto 48,1 mio. kr. 

til udførelse af anlægsarbejder. 

I 2011 modtog kommunen 18,0 mio. kr. i tilskud 

fra kvalitetsfonden. Dette betød at der 

skulle investeres i alt 36 mio. kr. på de 

borgernære serviceområder (skole- daginstitutions- 

og idrætsområdet for børn og unge 

samt ældreområdet). Der blev i alt udført arbejder 

for 58,1 mio. kr. vedr. kvalitetsfondens 

områder. 

Forrentning 

Forrentningen af kommunens likviditet har 

fundet sted gennem løbende indeståender og 

porteføljeaftaler, hvor tre forskellige forvaltere 

placerer beløb i obligationer og investeringsforeninger 

indenfor rammerne af lånebekendtgørelsen 

og kommunens finansielle 

strategi. 

Resultatet blev en nettorenteindtægt på 8,2 

kr. mod en budgetteret nettorenteindtægt på 

3,7 mio. kr. I alt en resultatforbedring på 4,5 

mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 

I 2011 er givet en tillægsbevilling til renteindtægter 

på 6,6 mio. kr., således at det korrigerede 

budget udviser en nettoindtægt på 6,6 

mio. kr. 

Kommunens lån, langfristede gæld 

I 2011 havde Hvidovre Kommune mulighed 

for at optage lån til bl.a.: 

• Pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. 

• Energibesparende foranstaltninger. 

• Særlig lånepulje til yderligere anlæg i 

2010, hvortil der var søgt om overførsel til 

2011 for 8,4 mio.kr. 

Den samlede låneramme for 2011 er opgjort 

til 38,9 mio. kr. Lånet optages inden udgangen 

af april 2012. 

Låneoptagelsen indgår i regnskab 2012. 

I 2011-regnskabet er der optaget lån på i alt 

41,8 mio. kr. som vedrører lånerammen for 

2010. Endvidere er der optaget leasingforpligtelse 

til en minibus til 0,4 mio. kr.


De samlede afdrag på den langfristede gæld 

var 47,0 mio. kr. 

Den samlede langfristede gæld er i 2011 forøget 

med 0,5 mio. kr. til 676,3 mio. kr. 

Kursreguleringer m.v. i 2011 udgjorde netto 

5,7 mio. kr. Heraf kan 9.7 mio. kr. henføres til 

kommunens lån i CHF, der modsvares af 

regulering af lån til selvejende institutioner og 

ældreboliger. 

Langfristede tilgodehavender 

I 2011 steg kommunens langfristede tilgodehavender 

fra 1.330,2 mio. kr. til 1.724,6 mio. 

kr. Posterne indeholder bl.a. diverse pantebreve, 

aktier og andelsbeviser, lån til pensionister 

til betaling af ejendomsskatter samt 

deponerede beløb. 

Forøgelsen kan primært henføres til optaget 

aktiekapital vedrørende Hvidovre Forsyning, 

der er reguleret fra 840 mio. kr. til 1.179 mio. 

kr., Lynettefællesskabet der er reguleret fra 

63,7 mio. kr. til 72,8 mio. kr. og Spildevandscenter 

Avedøre fra 40,1 mio. kr. til 75,4 mio. 

kr. 

Lån til betaling af ejendomsskat har udviklet 

sig som følgende: 

2009 2010 2011 

Antal pr. 1/1 1.557 1.624 1.561 

Nye låntagere 135 86 67 

Indfriede lån 68 105 131 

Antal pr. 31/12 1.624 1.605 1.497 

Lånebeløb mio. kr. 221,4 235,8 239,9 

Lånesystemet er konverteret til nyt system i 2011, hvilket 

bevirker ændring i låneantal ved årsskiftet 2010 / 2011. 

Der er både tale om færre nye lån samt flere 

indfriede lån. 

Befolkningen 

Det samlede befolkningstal i Hvidovre Kommune 

steg i løbet af 2011 med 519 personer 

og er pr. 1. januar 2012 på 50.600 personer. 

I 2011 blev der født 502 børn, hvilket var 111 

færre end i 2010. Der var et flytteoverskud fra 

indlandet på 399 personer og en nettoindvandring 

fra udlandet på 209. 

Beretning 

I løbet af 2011 steg antallet af 0 – 6 årige 

med 11 til 4.307, medens antallet af 7 – 16 

årige steg med 6 til 6.184. 

Der blev 205 flere på 65 år og derover, og 

antallet i den erhvervsaktive alder mellem 25 

og 64 år steg med 152 til 26.280. 

Udsigterne for de kommende år viser en 

vækst i antallet af ældre og et stabilt antal i 

de yngre aldersklasser. 

Det samlede befolkningstal forventes at vokse 

til over 51.000. 

Personaleforbrug 

Det samlede personaleforbrug har i 2011 

været på 3.908 årsværk. 

I 2010 udviste personaleoversigten 3.847 

årsværk og dermed har der været en forøgelse 

på 61 årsværk. 

Årsagen hertil skyldes primært stigning i antallet 

af løntilskudsjob i forhold til tidligere år. 

Det fremgår af personaleoversigten, at 55 

personer har været ansat på den nye funktion 

05.68.90 (Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats). 

Rengøringsområdet blev i 2010 samlet under 

hovedkonto 06. Tidligere var rengøringspersonalet 

fordelt på de enkelte områder. Derfor 

er personaleudviklingen mellem årene ikke 

umiddelbart sammenlignelig. I 2010 blev anvendt 

funktion 06.45.51. I 2011 funktion 

06.45.50. 

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner 

stiger og forventes at stige yderligere i 

de kommende år. Dette skyldes, at et stort 

antal medarbejdere med tjenestemandsvilkår 

forventes at gå på pension indenfor en årrække.


SKOLER 

Sigtepunkter for skoler, fritidshjem og 

klubber 

Der er i 2011 etableret sigtepunkter for skoler, 

fritidshjem og klubber. I 2010 startede 

processen med at få nyt og brugbart materiale 

for politikere, forvaltning, ledere og medarbejdere. 

Med sigtepunkter for skoler, fritidshjem 

og klubber baserer institutionerne under 

Skoleudvalget sig grundlæggende på inkluderende 

tænkning og praksis. 

Derudover er der stillet en række sigtepunkter 

som institutionerne kan stile i mod. Institutionerne 

får på denne måde mulighed for at 

lægge opgaven ind under deres målformuleringer, 

således at Skoleudvalget senere møder 

institutionernes omsætning af sigtepunkterne 

i form af et konkret mål. 

På skoleområdet var 2011 også året hvor der 

er lagt mange ressourcer i forslag til ny skolestruktur 

i Hvidovre Kommune. Processen 

vedrørende ny skolestruktur medførte udarbejdelse 

af flere strukturmodeller mv. Den 

fremtidige struktur blev vedtaget i februar 

2012. 

Det specialiserede undervisningstilbud 

På baggrund af et substantielt merforbrug i 

2009 på det specialiserede undervisningsområde 

blev der fra KLs Konsulentvirksomhed 

(KLK) udarbejdet en budgetanalyse indeholdende 

en række anbefalinger om den fremtidige 

budgetstyring af området. Budgetåret 

2011 var første år hvor WInPPR – kommunens 

sags- og økonomistyringssystem på 

området fik fuld effekt. Med en etablering af 

tværgående økonomiteam, månedlige budgetopfølgninger 

er der nu etableret en fin 

budgetsikkerhed. 

På området styres der nu på baggrund af 

individbaserede budgetter efter fast kadence. 

På baggrund af budgetsikkerheden er den 

månedlige opfølgning til Skoleudvalget for 

2012 afsluttet, hvorefter afrapporteringen til 

politisk niveau sker indenfor samme tidsramme 

som resten af kommunens økonomiske 

afrapportering. 

Fritidshjem og klubber 

På Fritidshjems- og klubområdet er der i berørte 

institutioner arbejdet på fuld implementering 

af fællesledelse, således at fællesledelsen 

medfører endnu bedre overgange 

mellem vuggestue og børnehave. Der var i 

2011 i alt 18 fritidshjem. Ved fællesledelse er 

der ikke sket ændringer i den fysiske ramme.


SOCIAL- OG SUNDHED 

Børn og Unge med særlige behov 

I Børne- og Familieafdelingen er der i 2011 

arbejdet med en række organisatoriske ændringer 

i forbindelse med fusionen. Fusionen 

har genereret en lang række af arbejdsgrupper 

i forhold til det samlede BUF, hvor arbejdsgruppen 

om at udarbejde en sammenhængende 

børnepolitik direkte taler ind i Børne- og 

Familieafdelingens forvaltning af Serviceloven. 

Børnehandicapgruppen er i 2011 blevet en 

integreret del af familierådgivergruppen. Der er 

stor fokus på handicapgruppens udmøntet serviceniveau, 

da området har store udfordringer 

med at overholde det udmøntede budget. Området 

vil i 2012 blive analyseret i forhold til 

budgetudfordringerne. 

I familierådgivergruppen har et væsentligt fokusområdet 

være implementering af Barnets 

Reform, hvor alle rådgivere har fået et kompetenceløft. 

På anbringelsesområdet har Social- 

og sundhedsudvalget delegeret kompetencen 

vedrørende anbringelser ud over det 18 år til 

forvaltningen, for at øge styringen med området. 

Det har ligeledes været øget fokus på det 

personrettede tilsyn, set i lyset af den større 

opmærksomhed der ahr været på anbringelsesområdet. 

Ungekontakten og Familiecentret Poppelgården 

har fået omlagt deres økonomistyringsmodel 

fra BUM til rammestyring, og skal i den forbindelse 

varetage alt forebyggende arbejde for 

familier og unge i lokalområdet. Som en konsekvens 

af, at Ungekontakten skal kunne varetage 

flere tilbud til unge, er der igangsat en 

proces, som betyder at Ungekontakten fremover 

skal kunne tilbyde differencerede tilbud til 

unge bl.a. Rusmiddeltilbud og tilbud til selvskadende 

unge. 

Døgninstitutionerne Porten og Hvidborg har i 

2011 været udsat for et stort økonomiske pres i 

forbindelse med manglende indskrivning af 

børn. Implementering af Barnets Reform og 

køberkommunernes generelle økonomiske 

situation betyder, at kun 3 børn fra andre 

kommuner er blevet indskrevet i 2011. Børne- 

og Familieafdelingen har derfor besluttet at 

igangsætte en analyse af Behandlingshjemmet 

Hvidborg, som skal undersøge mulighederne 

for at etablere tilbud der hovedsagelig retter sig 

mod Hvidovre Kommunes behov. 

Sundhedsplejen har i 2011 haft et øget fokus 

på genindlæggelser af nyfødte børn i forbindelse 

med den tidlige udskrivning af nyfødte børn 

og deres forældre og har i den forbindelse omlagt 

de første besøg i familierne. 

Dagtilbud for 0-6 årige 

Der har i 2011 været fokus på inklusion. Det 

har bl.a. resulteret i, at man politisk har vedtaget 

en omlægning af støttepædagogkorpset, 

således at støttepædagogerne tilknyttes kommunens 

dagtilbud som inklusionspædagoger. 

Omlægningen skal understøtte bevægelsen 

væk fra en enkeltintegrerede indsats. 

2011 var ligeledes året, hvor Sommerfuglen for 

alvor kom i drift. De 12 pladser til de aller 

mindste børn i udsatte positioner, dvs. præmature 

børn m. fl., har været besat hele året, og 

er en stor succes. Det er derfor politisk blevet 

besluttet at åbne en afdeling mere. I 2011 er 

det gamle fritidshjem i Baunevangen blev ombygget 

dels til mere plads til den nye kombinerede 

institution Baunevangen, dels til en gruppeordning 

for større børn med behov for en 

særlig indsats. 

Dagtilbudsområdet har i 2011 arbejdet med at 

sikre, at alle børn kunne få et sundt frokostmåltid 

fra august. Kommunalbestyrelsen havde 

med budget 2011 besluttet, at maden skulle 

være en del af taksten for vuggestuebørnene. 

Bestyrelserne i børnehaver og kombinerede 

institutioner havde ultimo 2010 fravalgt mad, 

bortset fra Børnehuset Enghøj, der startede 

madordning op i august. I efteråret 2011 vedtog 

Kommunalbestyrelsen en madvision, der 

sigter mod et langt mindre fravalg, når der skal


være afstemning om madordning igen i efteråret 

2012. 

Endelig har 0-6-års området udarbejdet et nyt 

tilsynskoncept, som nu bruges i forbindelse 

med de pædagogiske tilsyn. Der har igen i 

2011 været flere institutionssammenlægninger. 

Og igen i 2011 har der været flere børn end 

prognosticeret, der skulle passes. Det har dels 

kunnet ses i en fordobling af den mellemkommunale 

regning fra Københavns Kommune, 

der har passet dobbelt så mange børn fra 

Hvidovre i 2011 end året før, uden at det betød, 

at der manglede børn i Hvidovres institutioner. 

Dels har det i slutningen af 2011 igen 

været nødvendigt at have bus- og cykelordninger 

i kommunens institutioner for at leve op til 

pasningsgarantien. 

Sundhedsområdet 

I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen to vigtige 

dokumenter på Sundhedsområdet: Den ny 

Sundheds- og Forebyggelsespolitik for perioden 

2011 – 2014, som indeholder anbefalinger 

for den borgerrettede forebyggelse og Sundhedsaftalen 

med Region Hovedstaden, som 

regulerer den patientrettede forebyggelse. 

Kommunens patientrettede forebyggelse sker i 

tæt samarbejde med de praktiserende læger, 

og fokuserer især på kronisk sygdom og den 

ældre medicinske patient. Blandt de fælles udfordringer 

er stigningen i antallet af kronikere 

og ældre, samt opgaveglidning fra Regionen. 

Samarbejdet i det nære Sundhedsvæsen er i 

2011 forbedret med oprettelse af et Kommunalt 

Lægeligt Udvalg (KLU). Arbejdet i udvalget skal 

bidrage til, at lægerne og Hvidovre Kommune 

får en styrket dialog og et mere integreret samarbejde 

om den brede vifte af emner, der i dag 

er fælles for kommunernes og lægernes indsats 

på sundhedsområdet. Arbejdet skal styrke 

udvekslingen af information og tillige sikre, at 

de aftalte indsatsområder i overenskomsten, 

forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres 

succesfuldt. 

En del af det opsporende og forebyggende 

arbejde i kommunalt regi varetages af Sund- 

hedsplejen og Sundhedscentret. En anden del 

af det forebyggende er mindre synligt, fordi det 

er integreret i de kommunale velfærdsydelser, 

som leveres på de øvrige velfærdsområder, 

som middel til at nå andre mål, fx bedre indlæring, 

nedbringelse af sygefravær og bedre trivsel. 

Fx har både Børne- og Ungdomsforvaltningen 

og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

taget initiativ til at forbedre de kommunale 

mad og måltider i 2011, og dette arbejde 

fortsætter i 2012. 

Sundhedscentret tilbyder fortsat diætvejledning 

for borgere, som lægen henviser med forhøjet 

kolesterol, vægttab og undervægt. Patienter 

som henvises på grund af overvægt eller diabetes 

tilbydes livsstilshold og diabetesskole. 

Disse tilbud bliver løbende justeret og tilpasset 

de nationale anbefalinger og nyeste sundhedspædagogiske 

principper. Et kompetenceløft 

hos flere hundrede medarbejdere i ældreplejen 

har medført et kvalitetsløft i indsatsen for de 

småtspisende og borgere med vægttab med 

henblik på tidlig indsats og forebyggelse af 

indlæggelse. 

To projekter er blevet fuldt integreret i Sundhedscentret 

i årets løb. ”Sundhed på dit sprog” 

har været ude til ca. 25 foredrag/besøg blandt 

etniske mindretal. Der har særligt været fokus 

på Avedøre og byens moskeer. Kommunens 

tre sundhedsformidlere indgår desuden i tværgående 

grupper på Vestegnen, som opsøger 

de forskellige foreninger på tværs af kommunegrænserne. 

Det andet projekt - ”Kys livet – sundhedscenter 

på gadeplan” - har kontakt til socialt udsatte 

borgere i alderen 18-65 år med tilbud om udredning, 

brobygning, kost, rygestop, alkoholbehandling, 

motion mv. 

I 2011 implementerede Sundhedscentret ligeledes 

det nyeste bud på rygeafvænning. ”Kom 

og Kvit”, der anvender de sidste nye rygeafvænningsmetoder 

og fokuserer på, at deltagerne 

tager styring og bevarer styrken, når 

lysten til at ryge banker på.


Ældre- og Handicap 

Dybenskærhave 

Det største projekt for Ældre- og Handicapområdet 

i 2011 var åbningen af det nye Plejecenter 

Dybenskærhave. Hvidovre Kommune skulle 

i forbindelse med lukningen af Danske Handelsrejsendes 

Plejehjem modtage både nye 

medarbejdere og beboere, som sammen skulle 

finde en ny hverdag på Dybenskærhave. 

Udgangspunktet for dagligdagen er leve-bomiljøet. 

Det vil sige, at måltider og aktiviteter 

arrangeres i bogrupper, hvor der bor 12 beboere. 

Til forskel for kommunens øvrige plejecentre 

har Dybenskærhave ikke noget produktionskøkken 

hvilket betyder, at det varme måltid 

leveres fra Hvidovre Centralkøkken, som er 

beliggende på Krogstenshave Plejecenter. Da 

duften af mad er vigtig for appetitten færdigproduceres 

og anrettes maden i bogruppernes 

små køkkener, så alle beboere fornemmer 

hyggen og duften omkring forberedelse af måltiderne. 

Medarbejdere og ledelse på Dybenskærhave 

har sammen arbejdet for, at de fysiske rammer 

bliver indrettet, så beboerne føler sig hjemme. 

Det er bl.a. sket ved indkøb af planter, billeder, 

træningsredskaber mv. Heldigvis forærede 

Danske Handelsrejsendes Plejehjem både billeder 

og møbler til Dybenskærhave, så der er 

mange genkendelige ting for beboerne. 

Køberenheden 

I forbindelse med at Hvidovre Kommune fra 

starten af 2011 hjemtog handleforpligtigelsen 

på de borgere, der bor i botilbud i andre kommuner, 

oprettede Hvidovre Kommune en særlig 

køberenhed. Enheden skal dels kvalitetssikre 

vores tilsynsbesøg, og dels styrke økonomistyringen 

på det specialiserede område. 

Hjerneskade 

Ældre- og Handicapafdelingen har i forbindelse 

med ansættelse af en hjerneskadekoordinator 

haft fokus på den hurtige kontakt til den nydiagnostiserede 

hjerneskadede borger, samt 

det tværsektorielle arbejde. For at styrke denne 

del af arbejdet yderligere, er der søgt og bevilget 

puljemidler til opkvalificering af medarbejderne 

på dette område.


KULTUR OG FRITID 

Den Grønne Nøgle 

Avedøre Idrætscenter, Hvidovre Stadion, 

Frihedens Idrætscenter og Avedøre Stadion 

har alle Den Grønne Nøgle. Den Grønne 

Nøgle, Green Key, er et miljømærke, der indikerer 

at institutionerne lever op til en række 

konkrete miljøkrav. 

Kontraktinstitutionerne Hvidovre/Avedøre 

Stadion, Frihedens idrætscenter og Avedøre 

Idrætscenter har via deres kontraktmål for 

2011 arbejdet målrettet med vandbesparende 

foranstaltninger, som eksempelvis udskiftning 

af blandingsbatterier, vandhaner, brusere og 

toiletter, hvilket har resulteret i et reduceret 

vandforbrug. 

Udvikling i besøgstal 

Nedenfor ses de samlede besøgstal for Hvidovre 

Motionscenter, svømmehallerne i Frihedens 

Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter 

samt Friluftsbadet. 

Besøgstal 2009 2010 2011 

Hvidovre Motionscenter 38.619 42.116 39.986 

Frihedens Idrætscenter 74.741 73.467 74.712 

Avedøre Idrætscenter 57.361 53.699 60.472 

Friluftsbadet 8.476 9.830 3.300 

Besøgstallene for idrætscentrene påvirkes af, 

at idrætscentrene har lukket hvert andet år i 

skolesommerferien. Frihedens Idrætscenter i 

lige år og Avedøre Idrætscenter i ulige år. 

Faldet i besøgstallet for Friluftsbadet skyldes, 

at Friluftsbadet måtte lukke efter skybruddet i 

juli måned pga. vand i de tekniske installationer. 

Dermed nåede Friluftsbadet kun at holde 

åbent i 4 uger mod de planlagte 12 uger. 

Forstadsmuseet 

Cirkusmuseet satte ny besøgsrekord med 

15.203 gæster i 2011. Aktivitetsniveauet var 

stigende og nye tilbud bl.a. til børnehaver 

blev udbudt. Kundetilfredsheden var meget 

stor. En kvantitativ undersøgelse i efterårsferien 

viste således, at alle gæster fandt besøget 

som helhed meget godt eller godt. Det 

illustrerer at den kvantitative stigning foregår 

via kvalitative tilbud. 

2011 var også året, hvor museet kunne fejre 

10 års jubilæum, hvilket blev markeret ved en 

reception for indbudte gæster og en stor gallaforestilling, 

der løb af stablen d. 11/9. Takket 

være et tilskud fra Dansk Artist Forbund 

kunne museet vise en bred vifte af nogle af 

de bedste artister fra den danske artistverden 

fra nycirkusartisterne i Cikaros til Benny 

Schumann. Det blev en fornem forestilling, 

der blev spillet to gange for udsolgte huse. 

Revitalisering af Historien i Gaden er styrket 

ved genoptryk af folderne samt udarbejdelse 

af ensartet udseende. Folderne kan endvidere 

downloades fra museets hjemmeside. Projektet 

har endvidere været med til at styrke 

det visuelle samarbejde med Brøndby. 

Regional filmfond i hovedstadsområdet 

Hvidovre Kommune har vedtaget en ny erhvervspolitik, 

hvoraf et af delelementerne er 

Hvidovre som Filmby 

I 2011 afsatte Hvidovre Kommune 2. mio. kr. 

til medfinansiering af en regional filmfond. 

Filmfonden er en del af den regionale Kulturaftale, 

der er indgået mellem en række kommuner 

i Hovedstadsområdet, enkelte kommuner 

i Region sjælland og Kulturministeriet. 

Filmfonden har følgende direkte erhvervsøkonomisk 

effekter: Omsætning i filmbranche 

og afledte erhverv, nye arbejdspladser og nye 

virksomheder i filmbranchen. Herudover vil 

fonden have en række indirekte effekter: 

Branding af Danmark og hovedstadsområdet, 

filmturisme og styrkelse af den danske filmbranche. 

Biblioteksområdet 

HvidovreBibliotekerne havde i 2011 som mål, 

at arbejde med opkvalificeringen af borgernes 

digitale færdigheder via relevante og målrettede 

kurser, styrke tilbuddene til børn og deres 

forældre og udvide brugernes mulighed 

for at bruge biblioteket.


De i alt 23 kurser blev afholdt på Hovedbiblioteket 

og Avedøre Bibliotek, og opnåede en 

samlet belægningsprocent på 79,7 %. Effektmålingen 

på den faktiske brug af de færdigheder 

kurserne fokuserer på, digital selvbetjening 

o.l., vil blive gennemført i løbet af 

foråret/sommeren 2012, og kunne anvendes i 

den videre planlægning af undervisningen. 

Tilbuddene til børn og deres forældre blev 

bl.a. styrket via et samarbejde med folkekirkerne 

i Hvidovre, med afholdelse af koncerter 

i Strandmarkskirken og Risbjerg kirke. 

Der blev ligeledes afholdt i alt 10 BabyBiblioteksarrangementer 

i 2011 på Hovedbiblioteket 

og Avedøre Bibliotek. Arrangementerne 

blev positivt omtalt i Hvidovre Avis. 

Brugernes mulighed for at bruge biblioteket 

blev udvidet via en udvidelse af åbningstiden 

samt etablering af HotSpots/ trådløst netværk 

på både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek. 

Frivillighedsmessen 

Frivillighedsmessen blev en stor succes både 

for de tilmeldte foreninger og de ca. 3.000 

besøgende, der lagde vejen forbi. Messen 

blev arrangeret af frivillige og kommunale 

repræsentanter, og et af målene med Frivillighedsmessen 

var at synliggøre og anerkende 

de frivillige i anledning af det europæiske 

frivillighedsår. Et andet var at tiltrække nye 

frivillige. 

Dagen bød bl.a. på flot underholdning 

med teater, mavedans, kampsport, linedans, 

stolegymnastik, korsang og meget mere fra 

foreningslivet, samt Frivillighedsdebatten med 

foredrag af Lars Lundgaard og efterfølgende 

lokal paneldebat. 

Elite 2650 – nye kriterier 

Der blev udarbejdet nye kriterier for ansøgninger 

til Elite 2650 – puljen. 

Kriterierne tager afsæt i elite-afsnittet i Hvidovre 

Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, om 

at støtte få hovedsatsnings-idrætsgrene (typisk 

2-4) og en lidt større gruppe ”boblere” 

(typisk 5-8) om året.


TEKNIK 

Plejecenter Dybenskærhave 

Opførelsen af de 72 plejeboliger med tilhørende 

fællesarealer og serviceareal blev påbegyndt 

i 2010 og blev – som oprindeligt 

planlagt – færdiggjort til indflytning 1. august 

2011. Senere på efteråret er ude arealerne 

blevet færdiggjort mht. etablering af græs og 

beplantning, således at området i foråret 

2012 vil fremtræde færdigt. 

Rådhuset 

Renoveringen af tagetagen på rådhusets 

hovedfløj, der blev påbegyndt i slutningen af 

2010, blev færdiggjort og taget i brug i 2011. 

Taget og facaderne er blevet udskiftet, og 

lokalerne er blevet renoveret, så de nu fremstår 

som nye og tidssvarende mødelokaler 

med det nødvendige IT- og audiovisueltudstyr. 

Desuden er etableret nyt anretterkøkken 

og nyindrettede toiletforhold, bl.a. et handicaptoilet. 

Fritidshjemmet Præstemosen 

I december 2010 blev etablering af et nyt 

fritidshjem, fritidsklub og et nyt indskolingsafsnit 

på Præstemoseskolen påbegyndt. Hensigten 

var dels at fjerne en udtjent pavillonbygning, 

dels at muliggøre en sammenlægning 

af Fritidshjemmet Præstemosen med 

Baunevangens Fritidshjem og -klub. De nye 

lokaler blev taget i brug af skole og fritidshjem 

ved starten af det nye skoleår i august 2011. 

Forebyggende vedligeholdelse 

I lighed med tidligere år er der i 2011 blevet 

udført en række større vedligeholdelsesarbejder 

med henblik på at sikre bl.a. en holdbar 

og vedligeholdelsesvenlig klimaskærm på 

kommunens bygninger. 

På Avedøre Idrætscenter er der bl.a. blevet 

istandsat murværk og udskiftet facadepartier, 

mens den såkaldte tredje længe på Poppelgården 

er blevet renoveret. 

I Avedørelejren er der blevet opstillet fire miljøstationer, 

og på HBC-hallen er en række 

renoveringsarbejder blevet afsluttet. 

Endelig er Værestedet ved Friheden Station 

blevet retableret, efter at det i en periode har 

været uanvendeligt på grund af skimmelsvamp. 

På Dansborgskolen er blevet renoveret tage 

og udskiftet facader, og på Engstrandskolen 

er yderdørene i klasselokalerne blevet udskiftet. 

I lighed med tidligere år er der renoveret elevtoiletter 

– i 2011 på Holmegårdsskolen. 

Skybruddet 2. juli 2011 medførte vandskader 

på 73 af kommunens bygninger. Skaderne 

har givet gener for brugerne af bygningerne, 

og det har medført en del ekstra opgaver, 

hvoraf nogle pga. lange udtørringstider først 

kan afsluttes i 2012. Udgifterne til genopretning 

af bygninger samt erstatning af ødelagt 

inventar anslås til godt 10 mio. kr. 

Energi 

I kommunen er det fortsat højt prioriteret at 

nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger, 

både af hensyn til klima og økonomi. 

I 2011 har indsatsen bl.a. drejet sig om energimærkning 

af de kommunale bygninger, der 

er større end 1.500 m 2 samt om optimering af 

CTS-anlæggene på Avedøre Idrætscenter, 

Holmegårdsskolen, Præstemoseskolen, 

Rådhuset og i Frihedens Idrætscenter. CTSanlæg 

er et moderne sensoranlæg til central 

tilstandskontrol og styring af varme- og energiforbrug. 

Desuden er der gjort et utal af mindre tiltag 

som udskiftning af belysning, udskiftning af 

pumper, udførelse af teknisk isolering og 

hulmursisolering, optimering af ventilationsanlæg 

samt andre arbejder, der medfører 

energibesparelser. 

De ”flyvende varmemestre” har sammen med 

klimaambassadørordningen spillet en vigtig 

rolle i bestræbelserne på at spare energi i 

kommunens bygninger, og der er bl.a. ved 

hjælp af øget kommunikation opnået gode 

resultater med hensyn til ændret adfærd hos 

brugerne, der er et væsentligt element i sparebestræbelserne. 

Ovennævnte energi - og miljøtiltag, som er 

gennemført i 2011 forventes at kunne nedbringe 

udgifterne til el og varme med godt 1 

mio. kr. pr. år, svarende til ca. 3 % af kommunens 

årlige udgift til el og varme. 

Ny grillplads i Rebæk Søpark 

For at understøtte ude aktiviteter i Rebæk 

Søpark, er der etableret en mindre naturpræget 

grillplads på den vestlige side af søen. 

Grillpladsen består af nogle store sten til at


side på, en stor justerbar grillrist samt to nye 

sæt borde og bænke. Der er i de to nye borde 

integrerede grillriste. 

Nyt el- og vand i Hvidovre Havn 

Der er etableret nye el- og vandstandere i 

Hvidovre havn. Standerne er placeret tæt på 

molekanten, således at der ikke længere ligger 

ledninger på kryds og tværs af molen. 

Busbaner på Gammel Køge Landevej 

Hvidovre Kommune har med støtte fra Trafikstyrelsens 

pulje til fremkommelighed anlagt 

busbaner og syv fremskudte helleanlæg til 

busser, på Gammel Køge Landevej mellem 

Strandmarksvej og grænsen til Københavns 

Kommune. Endvidere er der åbnet mulighed 

for, at de mange busser til Avedøre Holme 

kan køre direkte ud på Gammel Køge Landevej 

fra busterminalen ved Friheden Station. 

Det gavner navnlig buslinje 200S. 

Brug af ny miljøvenlig asfalt 

På Kettevej, Rebæk Alle, Egevolden og Rebæk 

Søpark er der udlagt asfalt via Remixmetoden. 

Det er en metode, hvor der udledes 

mindre CO2. Det specielle ved Remixmetoden 

er, at den gamle asfalt bliver varmet 

op, opsamlet og genanvendt på stedet samtidigt 

med at der tilsættes nye materialer. 

Tilgængelighed til Frihedens idrætscenter 

og Engstrandsskolen 

Den gamle hullede sti af asfalt er udskiftet til 

sti med nyt fortov og ny belægning, modl alle 

indgange til Engstrandskolen og Frihedens 

idrætscenter. Der er tænkt tilgængelighed ind 

i projektet, således at kørestolsbrugere og 

blinde nu også kan komme sikkert frem. Endvidere 

er der blevet etableret flere handicapparkeringspladser. 

Vestvolden 

Voldgaden har fået ny belægning og er nu 

asfalteret i hele sin udstrækning i Hvidovre. 

Der er kommet lys på stien og etableret en 

lysreguleret overgang ved Gammel Køge 

landevej. 

Planstrategi 

Teknisk Forvaltning har i 2011 udarbejdet en 

planstrategi for kommunens udvikling, i samarbejde 

med de øvrige forvaltninger. Strate- 

gien er funderet på åbenhed gennem tidlig og 

reel borgerinddragelse samt politisk deltagelse 

i processen. Planstrategien, der bevidst er 

søgt gjort tværfaglig, konkret og vedkommende, 

forventes vedtaget i begyndelsen af 

2012. 

Byggesagsgebyrer 

Byggesagsgebyrerne i Hvidovre Kommune 

blev for 2011 fastlagt ud fra princippet om, at 

kommunens gebyrer skulle ligge i niveau med 

de kommuner vi normalt sammenligner os 

med i Vestegnsområdet. Det har ført til en lille 

stigning i indtægter i forhold til 2010. Den 

øgede indtægt er begrundet i nogle få større 

ombygninger i erhvervs- og etageboligbyggeriet. 

Byggesager 

De sidste to år har kommunen modtaget færre 

byggesager end årene før. Sammenlignet 

med 2010 har forvaltningen modtaget 105 

færre sager i 2011, svarende til en reduktion 

på 15 %. De væsentligste årsager skal søges 

i den generelle afmatning i byggesektoren og 

en væsentlig ændring i bygningsreglementet 

2010, hvor borgerne ikke længere skal ansøge 

om byggetilladelse ved opførelse af bestemte 

carporte og udhuse. Men det har også 

betydning, at kommunen modtager digitale 

henvendelser i et større omfang, som åbner 

op for en tidligere afklaring af, om der er behov 

for at oprette en byggesag eller ej. 

Genbrugshallen 

Genbrugshallen har fungeret rigtig godt i 

2011. Foreningerne for Genbrugshallen har 

fjernet over 23 ton effekter fra genbrugspladsen 

på Avedøre Holme. Effekterne blev efterfølgende 

solgt i Genbrugshallen med et resultat 

på 261.000 kr. Det betyder, at kommunen 

har sparet penge til forbrænding af de fraførte 

fraktioner. Det betyder også, at Genbrugshallens 

kunder har sparet jordens naturressourcer 

(træ, metaller mm.) for produktion af nye 

varer, som genbrugskunderne ellers ville have 

købt. Hertil kommer den mængde energi, 

der også skulle have været brugt på både at 

producere og transportere varerne til Hvidovre. 

Det er godt for CO2 regnskabet. Endelig 

betyder det glade borgere, der fik billige effekter 

og glade foreninger, der har hygget sig 

undervejs og får gavn af de tjente penge.


Arbejdsmarked 

Finansloven for 2011 gav en del udfordringer på arbejdsmarkedsområdet. Dels blev 

refusionerne ændret og dels blev fokus i aktiveringsindsatsen flyttet fra vejlednings- og 

opkvalificeringsforløb til virksomhedsrettede aktivering og ordinæruddannelse. 

Formålet med ændringen var, at kommunerne ikke længere skulle kunne spekulere i at 

hæve høj refusion, når de ledige blev sendt på såkaldte ”pipfugle-kurser”. Refusionen, når en 

ledig var i vejlednings- og opkvalificeringsforløb (herunder kommunale aktiveringsprojekter), 

blev nedsat fra 65 % til 30 % af ydelsen. Da fokus skulle rettes mod den virksomhedsrettede 

indsats og ordinæruddannelse, blev refusionen af ydelsen her kun nedsat fra 65 % til 50 %. 

Den virksomhedsrettede aktivering består af virksomhedspraktik og løntilskud. 

Som konsekvens af ændringerne i refusionerne blev fokus også rettet mod kommunens 

egne aktiveringsprojekter. Ultimo april 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen en omlægning 

af den kommunale aktiveringsindsats. En række af aktiveringsprojekterne blev således 

lukket, bl.a. Kommunal Service og Multicafeens aftenåbning. 

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der skulle oprettes en ny indsats – JobTeam – 

som bl.a. forbereder de ledige til aktivering i virksomhederne, og som har en mentorfunktion, 

der kan støtte op om de aktiverede i virksomhederne. 

Ledigheden i 2011 fulgte samme udvikling som i 2010. 

Figur 1 Bruttoledighed 2009, 2010 og 2011 (fuldtidsledige) 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

Kilde: Statistikbanken.dk 

Som det fremgår af figur 1 viste udviklingen i ledigheden i 2011 ikke tendens til fald, som 

Finansministeriet ellers havde forudset. 

Ledigheden ligger på et lavere niveau i Hvidovre Kommune (5,5 %) end ledigheden på 

landsplan (6,0 %) og i Region Hovedstaden (6,1 %). 

I 2011 udviklede ledigheden blandt de 16-24 årige i Hvidovre Kommune sig på samme måde 

som ledigheden for 2010. 

2009 

2010 

2011


Figur 2 Bruttoledighed 16-24 årige 2009, 2010 og 2011 (fuldtidsledige) 

260 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

Kilde: Statistikbanken.dk 

Faldet i juli skyldes bl.a. sæsonarbejde og faldet i august skyldes, at de fleste uddannelser 

begynder i august. Jobcentret arbejder på at få de unge til at påbegynde en uddannelse for 

at kunne imødegå kravene på fremtidens arbejdsmarked. Derudover har Jobcentret arbejdet 

med at skaffe fritidsjob til unge 15-17 årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. 

Formålet var at give den unge indblik i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer og få den unge til 

at påbegynde en uddannelse. 

Antallet af sygedagpenge sager i 2011 lå fra uge 8 til uge 42 under niveauet i 2010, men 

fulgte derefter udviklingen i 2010. 

Figur 3 Antallet af sygedagpengesager i 2009, 2010 og 2011 pr. uge 

900 

850 

800 

750 

700 

650 

600 

550 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

51 

Kilde: KMDSygedagpenge 

Antallet af sygedagpenge sager er, som det fremgår af figur 3, højst om vinteren og lavest 

om sommeren. Det er især antallet af kortere sager, der stiger om efteråret og henover 

vinteren. Sager med længde mellem 40 og 52 uger har derimod været faldende sidst på året. 

Sager med længde over 52 uger har været svagt faldende hen over året. Det er i disse sager 

kommunen ikke kan hjemtage refusion. 

2009 

2010 

2011 

I alt 2009 

I alt 2010 

I alt 2011


Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Hvidovre Kommunes regnskab er aflagt i 

henhold til regnskabsbestemmelserne fastlagt 

af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, 

der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. 

I regnskabet indgår endvidere udgifter, 

indtægter, aktiver og gæld vedrørende de 

selvejende institutioner, som kommunen har 

driftsoverenskomst med. 

Udgifter og indtægter er henført til det relevante 

regnskabsår de vedrører, uden hensyn 

til betalingstidspunktet. Udgifterne er således 

medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen 

modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne 

er henført til det år, hvori retten erhverves 

eller optjenes. 

Fra og med 2010 er kommunens regnskabsaflæggelse 

korrigeret i henhold til Økonomi- 

og Indenrigsministeriets ændrede krav til 

regnskabsaflæggelsen. Regnskabet for 2011 

indeholder således ikke en omkostningsbaseret 

resultatopgørelse, omregningstabel og 

pengestrømsopgørelse. 

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens 

udgiftsbaserede regnskabsresultat. 

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret 

fastlagt i et bilag til ”Regulativ for økonomistyring”. 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i 

forhold til foregående år 

Feriepengeforpligtelse 

Fra og med 2010 blev kommunens regnskabspraksis 

ændret, så feriepengeforpligtelsen 

ikke skulle indgå i kommunens regnskabsaflæggelse. 

Kommunen overgik i 2011 til nyt lønsystem, 

hvor feriepengeforpligtelse løbende og automatisk 

beregnes. Kommunen undersøger pt 

om denne automatik kan udgå. 

Forholdet har ingen indvirkning på kommunens 

udgiftsbaserede regnskabsresultat i 

2011, men indgår som en balancepost. 

Bortset fra ovennævnte ændring er regnskabet 

aflagt efter samme regnskabspraksis som 

sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt 

i det historiske kostprisprincip. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan 

måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil fragå kommunen, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 

som hovedregel til kostpris. Efterfølgende 

måles aktiver og forpligtelser som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Selvejende og private institutioner indregnes, 

hvis kommunen har indgået en driftsoverenskomst 

med pågældende institution, der medfører, 

at Kommunalbestyrelsen har en betydelig 

indflydelse på institutionens drift. 

Immaterielle aktiver 

Hvidovre Kommune definerer immaterielle 

aktiver som identificerbare ikke-finansielle 

aktiver uden fysisk substans til vedvarende 

brug. Det vil typisk være erhvervede ITsoftware 

programmer, større investeringer i 

IT-systemer, herunder opgradering af eksisterende 

standardsystemer. 

Et kriterium for at et immaterielt aktiv skal indregnes 

i status er, at det er identificerbart, 

hvilket betyder at aktivet udgør et separat aktiv, 

eller kommunen på anden måde kan opgøre 

de fremtidige fordele eller det fremtidige 

servicepotentiale fra aktivet. 

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostprisen 

inkl. eventuelle afgifter (moms er undtaget) 

til told eller lignende i forbindelse med 

købet.


Afskrivninger skal ske lineært over den forventede 

brugstid, dog må afskrivningsperioden 

max. være på 10 år. 

Aktiver med en kostpris på under 100.000 kr. 

eller en forventet brugstid på mindre end et år 

omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris 

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger 

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 

det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive 

taget i brug. 

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 måles 

dog til den offentlige ejendomsvurdering 

pr. 1. januar 2004 med fradrag af akkumulerede 

af- og nedskrivninger fra og med 2004. 

Grunde og bygninger i Avedøre Lejren, som 

Hvidovre kommune ejer, er dog optaget som 

anlægsaktiv til ejendomsvurderingen pr. 1. 

januar 2007. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som 

kostpris reduceret med eventuel restværdi, 

fordeles lineært over aktivernes forventede 

levetid, der udgør: 

Bygninger til administrative formål 50 år 

Bygninger til forskellige serviceydelser 30 år 

Indretning af lejede lokaler 

(10 år eller over kontraktperioden) 

10 år 

Tekniske anlæg 20-30 år 

Maskiner 10-15 år 

Specialudstyr 5-10 år 

Transportmidler *) 5-8 år 

IT-udstyr 3 år 

Inventar 3 – 5 år 

Driftsmateriel 10 år 

*) Biler til Vagt- og sikring afskrives over 2 år, da bilerne påregnes 

udskiftet hvert 2. år. 

Afskrivningerne på bygninger anskaffet før 1. 

januar 1999 opgøres på grundlag af forventede 

restlevetider pr. 1. januar 2004, der er 

baseret på bygningernes vedligeholdelsesmæssige 

standard. 

Ved vurderingen af restlevetiden til brug for 

åbningsbalancen tages udgangspunkt i de 

overfor anførte levetider, således at en administrationsbygning 

eksempelvis afskrives over 

50 år (fra 2004-2053) medmindre bygningens 

relativt dårlige vedligeholdelsesmæssige 

stand tilsiger en kortere afskrivningsperiode. 

På aktiver, hvor man på forhånd kender ejerperioden, 

fratrækkes scrapværdien (den forventede 

salgsværdi med fradrag af eventuelle 

salgsomkostninger m.v.) i afskrivningsgrundlaget 

og afskrivning foretages over brugstiden 

svarende til ejerperioden. Scrapværdi anvendes 

på biler, der påregnes udskiftet efter 2 år, 

og på tekniske maskiner, som der er en løbende 

udskiftning på. 

Grunde afskrives ikke. 

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes 

til de samlede afholdte omkostninger 

på balancetidspunktet. 

Aktiver med en kostpris på under 100.000 kr. 

eller en forventet brugstid på mindre end et år 

omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Flere mindre aktiver købt på samme tidspunkt 

til samme formål, og som har en samlet værdi 

over 100.000 kr. (f.eks. møbler til et klasselokale) 

blev til og med 2009 registreret som en 

gruppe. 

Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis 

ændret, så registrering ikke længere 

foretages vedr. bunkning af aktiver. 

Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet 

og udgår i takt med afskrivning. 

Forbedringer 

Efterfølgende udgifter ved renovering m.v., 

der forøger et eksisterende aktivs værdi tillægges 

hovedaktivets regnskabsmæssige 

værdi. 

Forbedringer afskrives over hovedaktivets 

restlevetid. Hvis forbedringen forlænger hovedaktivets 

levetid eller er at sidestille med et 

nyt aktiv, fastsættes levetiden for forbedringen 

dog med udgangspunkt i ovennævnte 

levetidsperioder. 

Efterfølgende udgifter, der alene vedligeholder 

et eksisterende aktivs værdi, indregnes i 

resultatopgørelsen som vedligeholdelses- og 

reparationsudgifter.


Opskrivning af immaterielle og materielle 

anlægsaktiver 

Der foretages ikke opskrivning af immaterielle 

og materielle anlægsaktiver. 

Nedskrivning af immaterielle og materielle 

anlægsaktiver 

Hvis aktivet som følge af en faktisk hændelse 

eller ændret lovgivning forringes betydeligt, 

og det skønnes, at denne ændring i aktivets 

værdi vil være permanent, foretages nedskrivning 

af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

Der foretages nedskrivning til 

den værdi, som aktivet forventes at have i 

den fremtidige serviceproduktion. 

Finansielle anlægsaktiver 

Børsnoterede aktier indregnes til kursværdi 

31. december. Ikke-noterede aktier og andre 

kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser 

o.l.) indregnes efter den indre værdis metode. 

Metoden indebærer, at der i balancen 

skal indregnes en andel af selskabets indre 

værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre 

værdis metode finder ligeledes anvendelse 

på ejerandele i fælleskommunale selskaber. 

Langfristede tilgodehavender og udlån indregnes 

i balancen til nominel værdi. Der nedskrives 

til imødegåelse af forventede tab. 

Endvidere indregnes mellemværender med 

forsyningsvirksomheder, d.v.s. renovationsområdet. 

På hvile-i-sig-selv-områderne opgøres 

mellemværenderne som forsyningsvirksomhedernes 

akkumulerede over- 

/underskud. 

Omsætningsaktiver 

Der afskrives ikke på omsætningsaktiver. 

Varebeholdninger/-lagre 

Varebeholdninger/-lagre, der omfatter alle 

typer lagre (produktionslagre, beredskabslagre 

og omkostningsvarer), dvs. lagre af råvarer 

og hjælpematerialer, produkter under forarbejdning 

og færdigvarer af enhver art, måles 

ud fra kostprisen. 

Varebeholdninger/-lagre med en værdi på 1 

mio. kr. og derover skal indregnes. 

Hvidovre Kommune har fastlagt, at varebeholdninger/-lagre 

med en værdi på 100.000 

kr. og derover skal indregnes, hvis der er tale 

om væsentlige forskydninger i lagerets størrelse 

fra år til år. 

Grunde og bygninger til videresalg 

Grunde og bygninger til videresalg måles ud 

fra ejendomsvurderingen, når grunden eller 

bygningen er anskaffet før 1999, og ud fra 

kostprisen ved anskaffelse efter 1999. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til nominel 

værdi. 

Forudbetalte beløb, der er betalt, eller hvor 

faktura er modtaget efter starten af forsupplementsperioden 

(starten af december måned 

i regnskabsåret), men som vedrører året 

efter regnskabsåret, indregnes i balancen. 

Værdipapirer 

Omfatter pantebreve, der indregnes i balancen 

til nominel værdi. 

Likvide beholdninger 

Omfatter kontantbeholdninger, bankindskud 

og obligationer, der indregnes i balancen til 

nominel værdi. For obligationsbeholdninger i 

udenlandsk valuta foretages en kursregulering 

til valutakursen pr. 31. december. 

Langfristede gældsforpligtelser 

Langfristede gældsforpligtelser måles til nominel 

værdi / restgæld. For gæld i udenlandsk 

valuta foretages en kursregulering til 

valutakursen pr. 31. december. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse 

vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver 

indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. 

Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita 

m.v. 

I balancen indregnes aktiver og passiver tilhørende 

fonde, legater og deposita samt beløb 

til opkrævning eller udbetaling for andre 

kommuner, regioner eller staten. Den samlede 

nettoværdi er udtryk for mellemværende 

med fonde og legater m.v. samt beløb opkrævet 

for kommuner, regioner eller staten, 

som ikke er afregnet pr. 31. december.


Kortfristede gældsforpligtelser 

Kortfristede gældsforpligtelser måles til nominel 

værdi / restgæld. 

På grund af overgang til nye lønsystem, hvor 

feriepengeforpligtelse automatisk beregnes, 

indregnes værdi i balancen. 

Hensatte forpligtelser 

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen 

på balancedagen har en retslig eller 

faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere 

begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen 

heraf vil medføre et træk på kommunens 

økonomiske ressourcer, og der kan foretages 

en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. 

Der indregnes hensatte forpligtelser vedrørende 

eksempelvis miljøforurening, retssager 

og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende 

jobcentre, åremålsansættelser og ar- 

bejdsskadeforpligtigelser på balancen til den 

løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort 

pr. forpligtigelse. 

Hvidovre Kommune foretager som minimum 

en beregning af kommunens pensionsforpligtelser 

vedrørende tjenestemænd hvert 5. år. 

Opgørelsen over forpligtelsen for ikkeforsikrede 

tjenestemænd pr. 31.12.2010 er 

foretaget aktuarmæssigt for hver enkelt person 

under hensyn til køn og alder. 

Opgørelsen pr. 31.12.2011 tager udgangspunkt 

i ovenstående, idet der er korrigeret for 

pensioneringer i årets løb samt afgang som 

følge af dødsfald. I opgørelsen indgår tillige, 

at de som har uændret status i forhold til 

2010 er blevet 1 år ældre.


REGNSKABSOPGØRELSE 

Mio. kr. Opr. budget Korr. budget Regnskab 

2011 2011 2011 

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 

Indtægter 

Note 1 Skatter -2.293,7 -2.292,8 -2.294,0 

Note 2 Tilskud og udligning -795,5 -850,2 -850,1 

Indtægter i alt -3.089,2 -3.143,0 -3.144,1 

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 

Byudvikling, bolig og miljø 64,9 66,2 65,2 

Transport og infrastruktur 92,1 90,1 87,0 

Undervisning og kultur 565,7 570,2 558,1 

Sundhedsområdet 174,7 173,8 172,1 

Sociale opgaver og beskæftigelse 1.725,3 1.790,9 1.786,8 

Administration 383,9 393,0 379,8 

I alt driftsudgifter 3.006,6 3.084,2 3.049,0 

Note 3 Renter -3,7 -6,6 -8,2 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -86,3 -65,4 -103,3 

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 

Byudvikling, bolig og miljø 18,9 3,8 2,4 

Transport og infrastruktur 25,7 34,3 33,2 

Undervisning og kultur 16,2 29,6 17,8 

Sundhedsområdet 9,3 8,5 2,8 

Sociale opgaver og beskæftigelse 19,3 39,9 32,9 

Administration 13,1 36,5 15,2 

I alt anlægsudgifter 102,5 152,6 104,1 

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 16,2 87,2 0,8 

Note 4 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

Drift - Renovationsområdet 2,3 2,3 1,8 

C. RESULTAT I ALT (A+B) 18,5 89,5 2,6 

FINANSIERINGSOVERSIGT 

Tilgang af likvide aktiver 

Resultat i alt 18,5 89,5 2,6 

Note 5 Optagne lån -45,7 -41,8 -41,8 

I alt -27,2 47,7 -39,2 

Anvendelse af likvide aktiver 

Afdrag på lån (langfristet gæld) 43,6 47,0 47,0 

Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt 

Note 6 langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) 24,1 15,1 -20,0 

diff. 

I alt 67,7 62,1 27,0 

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 40,5 109,8 -12,2

Mio. kr. Ultimo 2010 Ultimo 2011 

Aktiver 

Anlægsaktiver: 

Note 7 Materielle anlægsaktiver (funktion 9.80-9.84) 1.704,3 1.675,4 

Note 7 Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) 0,6 0,2 

Note 8 Finansielle anlægsaktiver (funktion 9.21-9.27 og 9.30-9.35) 1.315,3 1.711,5 

Anlægsaktiver i alt 3.020,2 3.387,1 

Omsætningsaktiver: 

Varebeholdning (funktion 9.86) 0,0 0,0 

Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) 24,2 5,0 

Note 9 Tilgodehavender (funktion 9.12-9.19) 157,0 -2,6 

Note 10 Værdipapirer (funktion 9.20) 10,9 10,8 

Note 11 Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.11) 187,2 199,4 

Omsætningsaktiver i alt 379,3 212,6 

Aktiver i alt 3.399,5 3.599,7 

Passiver 


Balance 

Egenkapital (funktion 9.91-.9.99) -1.381,3 -1.787,2 

Note 12 Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) -1.041,5 -971,6 

Gældsforpligtelser: 

Note 13 Langfristede gældsforpligtelser (funktion 9.63-9.79) -675,8 -676,3 

Note 14 Nettogæld vedrørende fonds, legater mv (funktion 9.36-9.49) -7,5 -6,8 

Note 15 Kortfristede gældsforpligtelser (funktion 9.50-9.62) -293,4 -157,8 

Gældsforpligtelser i alt -976,7 -840,9 

Passiver i alt -3.399,5 -3.599,7


Note 1 Skatter 

I 2011 fordeler skatteindtægterne sig således: 

Kommunal indkomstskat 

Mio. kr. 

-1.888,3 

Efterregulering 2008 

35,2 

Selskabsskat -47,8 

Anden skat -1,2 

Grundskyld -318,2 

Dækningsafgift -73,7 

I alt -2.294,0 

Note 2 Generelle tilskud 

Tilskud m.v. fordeler sig således : 

Generelle tilskud og udligning 

Udligning og tilskud vedr. udlændinge 

Grund- og udligningsbidrag 

Tilskud fra kvalitetsfonden 

Tilskud vedr. ældreområdet 

Særtilskud til Hvidovre Kommune 

Bidrag til hovedstadskommuner 

med økonomiske vanskeligheder 

Tilskud til frokostordning i daginstitutioner 

(regulering kr. 28.000) 

Beskæftigelsestilskud 

Restpulje 2011 

Refusion af købsmoms 

Mio. kr. 

-753,2 

-23,6 

66,6 

-18,0 

-13,8 

-8,0 

6,4 

0,0 

-106,6 

-0,9 

1,0 

I alt -850,1 

Note 3 Renter 

Likvide beholdninger 

Mio. kr. 

-10,3 

Langfristede tilgodehavender -8,4 

Kortfristet gæld 0,1 

Langfristet gæld 10,3 

Netto renteindtægter -8,2 

Note 4 Forsyningsvirksomheder 

Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovationsområdet. 

Området skal, set over en årrække, økonomisk 

hvile i sig selv. Det enkelte års overskud eller 

underskud opsamles på en særlig udlægskonto i 

den finansielle status. 

I 2011 er kommunens mellemværende med forsyningsvirksomheden 

formindsket med 1,8 mio. kr., 

således at den samlede gæld nu udgør 2,9 mio. kr. 

Note 5 Optagne lån 

Noter 

Låneramme 2011 

Lån til pensionisters betaling af ejen- 

Mio.kr. 

domsskat 

5,1 

Energibesparende foranstaltninger 

Særlig lånepulje i 2010 til yderligere 

26,0 

anlæg 

7,8 

Låneramme 2011 38,9 

Optagne lån i regnskabsåret 

41,8 

Lånoptagelsen i marts 2011 på 41,8 mio. kr. vedrører 

låneramme 2010. 

Låneramme 2011 er opgjort til i alt 38,9 mio. kr. 

Lånoptagelse er godkendt i Kommunalbestyrelsen i 

marts 2012, og optaget i april 2012. Indgår i regnskab 

2012. 

Note 6 Øvrige finansforskydninger 

Under denne funktion bogføres en mængde mellemregninger. 

Blandt andet mellemregning mellem årene, 

forskydninger i kommunens restancer og forudbetalte 

refusioner som nogle at de større poster. 

Note 7 Anlægsaktiver 

. Mio. kr. 

Grunde 329,0 

Bygninger 1.252,2 

Tekniske anlæg 35,5 

Inventar 3,4 

Anlægsaktiver under udførelse 55,4 

Immaterielle anlægsaktiver 0,2 

Ialt 1.675,6 

En specificeret anlægsoversigt findes i årsregnskabet. 

Fysiske aktiver til salg er beregnet til 5,0 mio. kr., 

En oversigt over samtlige grunde og ejendomme, 

som tilhører kommunen, findes i den særlige ejendomsfortegnelse 

i årsregnskabet. Værdien er her 

beregnet til 2.407 mio. kr. 

Note 8 Langfristede tilgodehavender 

Aktier m.v. ( note 16 ) 

Mio. kr. 

1.443,7 

Beboerindskudslån 10,1 

Lån til betaling af ejendomsskat 247,3 

Andre tilgodehavender 12,7 

Forsyningsvirksomheder -2,3 

I alt 1.711,5


Selskabernes egenkapital, kommunens ejerandel og 

den kommunale andel fremgår af note 16. 

Tilgodehavender er nedskrevet med forventet tab: 

1.000 kr. Regnskabs- Nominel 

værdi værdi 

Beboerindskud 10.129 10.555 

Boligydelseslån 9.704 

Lån til betaling af ejendomsskat 

Indskud i Landsbyggefonden 

246.684 

0 

9.753 

247.302 

83.694 

De uafviklede indskud i Landsbyggefonden udgør 

83,7 mio. kr. ultimo 2011. Med virkning fra regnskab 

2004 skal saldoen indgå med 0 i balancen. 

Note 9 Kortfristede tilgodehavender 

Tilgodehavender hos staten 

Mio. kr. 

-1,9 

Forudbetalt statsrefusion 

-107,9 

Mellemregning mellem årene 

-10,8 

Tilgodehavender hos borgere 

Aktiver vedr. selvejende institu- 

82,4 

tioner 

29,8 

Andre tilgodehavender 5,8 

I alt -2,6 

Note 10 

Saldoen indeholder tilgodehavender vedr. udstedte 

pantebreve, primært til en byggeforeninger og registrerede 

bygningsforbedringstilskud. 

Note 11 Likvide beholdninger 

Kontante beholdninger 

Mio. kr. 

0,8 

Indskud i pengeinstitutter -150,0 

Obligationer, portefølje 348,6 

I alt 199,4 

Note 12 Hensatte forpligtelser 

. Mio. kr. 

Pensionsforpligtelser 927,6 

Hensat til selskabsskat 

16,5 

Hensat til arbejdsskader 

23,9 

Hensat til retssager 1,4 

Hensat til bonusbetaling 2,2 

Ialt 971,6 

Opgørelsen af forpligtelsen for ikke-forsikrede tjenestemænd 

pr. 31.12.2010 er foretaget aktuarmæssigt 

for hver enkelt person under hensyn til køn og alder. 

Opgørelsen pr. 31.12.2011 tager udgangspunkt i 

ovenstående, idet der er korrigeret for pensioneringer 

i årets løb samt afgang som følge af dødsfald. I 

Noter 

opgørelsen indgår tillige, at de som har uændret status 

i forhold til 2010 er blevet 1 år ældre. 

I 2008 er modtaget 16,5 mio. kr. i selskabsskat, der 

vedrører skatteansættelse for et konkursramt selskabs 

indkomst for 2002. Skattesagen er endnu ikke 

afsluttet. Der kan tidligst blive tale om tilbagebetaling 

i 2013. 

Til arbejdsskader er hensat 23,9 mio. kr. ifølge beregning 

fra Willis. 

Der er hensat 1,4 mio. kr. til retssager, idet der verserer 

en sag med Guldborgsund Kommune i Ankestyrelsen. 

Note 13 Langfristet gæld 

Realkredit 

Mio. kr. 

10,9 

KommuneKredit 343,5 

Byfornyelseslån, Indexlån 14,8 

Gæld vedr. ældreboliger 257,9 

I alt langfristet kommunal gæld 627,3 

Selvejende institutioner med 

overenskomst 

48,2 

Finansielle leasingforpligtelser 0,9 

I alt langfristet gæld 676,3 

Den samlede gæld er i 2011 forøget med 0,5 mio. 

kr. Der blev optaget lån for 41,8 mio. kr. vedr. låneramme 

for 2010. Afdrag på gælden udgjorde 47,0 

mio. kr. Kursreguleringer m.v. udgjorde 5,7 mio. kr. 

Der er indgået en ny leasingaftale vedr. en minibus. 

Note 14 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. 

Mio. kr. 

Legater - Aktiv 1,9 

Deposita - Aktiv 439,9 

Legater - Passiv -1,9 

Deposita - Passiv -446,6 

I alt nettogæld -6,8 

Note 15 Kortfristet gæld 

Kortfristet gæld til Staten 

Mio. kr. 

-5,9 

Kortfristet gæld til leverandører -149,0 

Beregnede feriepenge i lønsystem 8,9 

Mellemværende kirkekassen 

Passiver vedr. selvejende institutio- 

0,7 

ner 

-25,7 

Diverse mellemregningskonti 

13,2 

I alt kortfristet gæld -157,8


Note 16 Aktier, andelsbeviser og ejerandele 

Afviklingsinteressentskabet *) 

(tidligere Miljølaboratoriet) 

Noter 

Selskabets 

Ejerandel 

Kommunens 

egenkapital 

% 

andel 

17.026.067 3,64 619.877 

Strandparken I/S 13.647.819 14,00 1.910.695 

Vestegnens Brandvæsen *) -1.510.446 29,49 -445.456 

Lynettefællesskabet *) 1.801.288.000 4,04 72.772..000 

Amagerforbrænding I/S 920.281.0000 8,91 81.989.644 

Smoka I/S *) 17.267.936 4,21 792.532 

Spildevandscenter Avedøre *) 1.188.270.000 6,35 75.440.000 

Avedøre Holme, pumpedigelaug 7.328.000 100 7.328.000 

Ungdommens Uddannelsescenter 848.813 42,30 359.060 

Vestegnens Kraftvarmeselskab 30.094.657 13,47 4.053.307 

Hovedstadens NaturGas 1.709.907.991 1,17 19.927.268 

Hvidovre Forsyning *) 1.178.939.000 100 1.178.939.000 

Samlet værdi 1.443.685.927 

*) Værdiansættelse er sket på baggrund af seneste tilgængelige årsrapport fra 2010. 

Note 17 Garantiforpligtelser 

Garantierne vedrører følgende områder 

Mio. kr. 

Boligbyggeri med statslån 500,9 

Boligindskudslån 1,0 

Kommunale fællesskaber mv. 104,9 

I alt 606,8 

En specificeret oversigt over garantier vedr. de 

kommunale fællesskaber fremgår af garantifortegnelsen. 

Note 18 Tilbagekøbsrettigheder 

Hvidovre Kommunes samlede tilbagekøbsrettigheder 

til ejendomme i kommunen udgjorde pr. 31. december 

2011: 

Mio. kr. 

Tilbagekøbsværdi 4.678,5 

Afløsningssum 1.275,2 

Ved beregningen er anvendt ejendomsværdien pr. 

1.10.2010. 

En specificeret oversigt over tilbagekøbsrettigheder 

findes i årsregnskabet.


Driftsudgifter (incl. forsyning) 

(1.000 kr.) Regnskab Opr. 

budget 

Regnskab – 

Opr. budget 

Tillægsbev. Korrigeret 

budget 

Nøgletal 

*Afvigelse 

Bruttodrift 3.926.886 3.885.031 -41.855 29.214 3.914.245 -12.641 

Nettodrift 3.050.961 3.008.995 41.966 77.535 3.086.530 35.569 

*Afvigelse set i forhold til korrigeret budget (budget + tillægsbevillinger) 

Anlægsudgifter og –indtægter 

(1.000 kr.) Regnskab Opr. 

budget 

Regnskab - 

Opr. budget 

Tillægsbev. 

Korrigeret 

budget 

*Afvigelse 

Anlægsudgifter 138.347 122.225 -16.122 77.828 200.053 -61.706 

Anlægsindtægter -34.223 -19.726 14.497 -27.834 -47.560 13.337 

Nettoanlæg 104.124 102.499 -1.625 49.994 152.493 -48.369 

*Afvigelse set i forhold til korrigeret budget (budget + tillægsbevillinger) 

Skatter og generelle tilskud 

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 

Indkomstskatter 1.718 1.749 

Ejendomsskatter 307 348 

Tilskud, udligning og moms 510 584 

Finansiering i alt 2.535 2.681 

Skatteprocenter 2007 – 2011 

2007 

Hvidovre Kommune 25,17 

Gennemsnit hele landet 24,58 

Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 

Grundskyldpromiller 2007 - 2011 

2007 

2008 

2008 

25,6 

24,8 

Hvidovre Kommune 30,00 32,00 

Gennemsnit hele landet 24,64 

Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 

25,53 

1.807 1.830 1.902 

357 

670 828 

381 392 

850 

2.834 3.039 3.144 

2009 2010 2011 

25,6 

24,8 

25,6 

24,9 

2009 2010 2011 

32,00 

25,61 

32,00 

25,92 

25,6 

24,9 

32,00 

26,05


Nøgletal 

Befolkningsudviklingen 2007 – 2012 

Antal pr. 1. januar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0 årige 608 587 588 586 610 524 

0-2 årige 1.784 1.789 1.785 1.767 1.844 1.781 

3-6 årige 2.456 2.386 2.363 2.419 2.452 2.526 

7-16 årige 6.298 6.294 6.290 6.231 6.178 6.184 

17-24 årige 4.427 4.546 4.702 4.977 5.133 5.278 

25-66 årige 27.483 27.358 27.197 27.264 27.296 27.472 

67-99 årige 6.974 7.007 7.029 7.066 7.178 7.359 

I alt 49.422 49.380 49.366 49.724 50.081 50.600 

Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken 

Befolkningsbevægelserne i Hvidovre Kommune fra 2007 til 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

Fødte 575 580 572 613 502 

Døde 499 559 566 499 500 

Fødselsoverskud 76 21 6 114 2 

Tilflyttere indland 3.136 3.114 3.339 3.435 3.595 

Fraflyttere indland 3.316 3.177 3.120 3.296 3.196 

Nettoflytning indland -180 -63 219 139 399 

Nettoflytning udland 120 107 207 204 209 

Arbejdsløshedsprocent i 2011 i procent af arbejdsstyrken 

Hele landet Region Hovedstaden Hvidovre Kommune 

Januar 6,7 6,5 5,6 

Februar 6,7 6,5 5,6 

Marts 6,7 6,5 5,9 

April 6,1 6,2 5,7 

Maj 6,0 6,2 5,7 

Juni 5,9 6,2 5,7 

Juli 5,4 5,8 5,2 

August 5,3 5,8 5,1 

September 5,6 5,9 5,2 

Oktober 5,7 6,0 5,3 

November 5,8 6,1 5,4 

December 6,0 6,1 5,5 

Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken 

Udviklingen i Hvidovre Kommunes sociale index 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Landsudligning 116,0 120,5 118,7 118,7 115,0 114,3 

Hovedstadsudligning 114,1 115,7 114,0 114,6 112,7 112,3 

I det sociale index indgår antallet af borgere i forskellige socialt truede kategorier. Indexet indgår i beregningen af den kommunale 

udligning og er 100,0 for henholdsvis landet og hovedstadsområdet. Hvidovre Kommune har således en højere social belastning end 

gennemsnittet på landsplan og i hovedstadsområdet. 

Nøgletal


5 års hovedtal 

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 

Regnskabsopgørelsen 

Skatteindtægter -2.024,5 -2.162,4 -2.164,4 -2.211,2 -2.294,0 

Tilskud og udligning -470,0 -583,7 -670,3 -828,1 -850,1 

Driftsudgifter 2.380,5 2.563,8 2.741,7 2.920,8 3.049,0 

Renter 9,7 -9,5 -18,1 -6,0 -8,2 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -104,3 -191,8 -111,1 -124,5 -103,3 

Resultat af det skattefinansierede område 44,6 -85,7 -23,3 -14,8 0,8 

Resultat af forsyningsvirksomhederne 0,8 -0,8 3,5 3,9 1,8 

Finansielle poster 

Likvide beholdninger 133,0 140,2 194,0 187,2 199,4 

Tilgodehavender minus kortfristet gæld -90,6 -133,1 -134,7 -136,4 -160,4 

Gæld til forsyningsvirksomhederne -10,7 -11,5 -8,0 -4,1 -2,3 

Langfristet gæld -540,0 -631,7 -620,7 -675,8 -676,3 

- Heraf ældreboliger -191,6 -273,5 -268,8 -264,8 -258,0 

Hvidovre Kommunes personaleforbrug, lønudgift og pensionsudgift 

2007 2008 2009 2010 2011 

Byudvikling - bolig og miljø 12,6 13,2 16,4 16,5 11,7 

Forsyningsvirksomheder 26,2 29,8 0,0 0,0 0,0 

Vejvæsen 82,1 82,9 89,3 96,1 84,3 

Folkeskole 782,8 798,0 820,6 745,6 769,2 

Kultur, stadion og idræt 207,4 202,9 202,4 168,3 159,4 

Dagpleje, daginstitutioner, klubber mv. 1.172,8 1.148,3 1.113,7 1.082,7 1079,8 

Ældrepleje og omsorg 757,8 801,2 864,3 789,9 795,6 

Øvrig socialområde og beskæftigelse 281,7 322,20 259,8 328,1 364,0 

Administration 450,5 448,9 467,1 619,8 644,5 

I alt 3.773,9 3.847,4 3.833,6 3.847,0 

3.908,4 

Samlet lønudgift i mio. kr. 1.309,6 1.374,2 1.458,7 1.529,5 1.559,5 

Pensionsudgift til tjenestemænd i mio. kr. 50,1 53,8 54,2 56,7 57,6


HOVEDOVERSIGT 

A. Driftsvirksomhed incl. refusion 

Beløb i 1.000 kr. 

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 87.482 -22.244 88.405 -23.534 -324 1.693 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 59.226 -57.431 63.852 -61.558 -36 0 

02 Transport og infrastruktur 88.983 -1.956 93.133 -989 -2.055 50 

03 Undervisning og kultur 588.564 -30.455 588.430 -22.686 4.967 -486 

heraf refusion -3.071 -2.670 -100 

04 Sundhedsområdet 175.130 -3.046 175.354 -672 141 -1.027 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.530.395 -743.508 2.477.134 -751.794 16.264 49.262 

heraf refusion -438.653 -504.080 69.944 

06 Administration m.v. 397.105 -17.285 398.724 -14.804 10.257 -1.171 

A. Driftsvirksomhed i alt 3.926.886 -875.925 3.885.031 -876.036 29.214 48.321 

Heraf refusion -441.724 -506.749 69.844 

B. Anlægsvirksomhed 

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 30.095 -27.715 34.695 -15.764 6.230 -21.400 

02 Transport og infrastruktur 39.247 -6.069 29.657 -3.962 13.092 -4.534 

03 Undervisning og kultur 18.224 -439 16.199 0 13.426 0 

04 Sundhedsområdet 2.770 0 9.300 0 -847 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32.852 0 19.295 0 22.534 -1.900 

06 Administration m.v. 15.158 0 13.079 0 23.318 0 

B. Anlægsvirksomhed i alt 138.347 -34.223 122.225 -19.726 77.828 -27.834 

C. Renter i alt 12.224 -20.441 14.454 -18.153 -4.100 1.196 

D. Finansforskydninger 

0822 Forskydning af likvide aktiver 12.167 0 -40.519 -69.115 0 

0825-52 Øvrige finansforskydninger -42.627 22.548 23.311 750 -8.949 0 

D. Finansforskydninger i alt -30.460 22.548 23.311 -39.769 -78.139 0 

E. Afdrag på lån 46.979 0 43.603 0 3.365 0 

A+B+C+D+E 4.093.975 -908.041 4.088.624 -953.684 28.168 21.683 

F. 07/08 Finansiering 

Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbev/Ompl 

0762-0765 Tilskud og udligning 105.415 -955.557 104.388 -899.876 0 -54.720 

0768 Skatter 38.600 -2.332.631 39.032 -2.332.784 -432 1.363 

0855 Optagelse af lån 0 -41.762 0 -45.700 0 3.938 

F. 07/08 Finansiering 144.015 -3.329.950 143.420 -3.278.360 -432 -49.419 

* BALANCE 4.237.991 -4.237.991 4.232.044 -4.232.044 27.736 -27.736


Regnskabsoversigt 

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl. 


*** A. Driftsvirksomhed 3.926.885.823 -875.924.794 3.885.031.462 -876.036.354 29.213.858 48.321.055 

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 87.482.297 -22.243.935 88.405.339 -23.533.529 -324.487 1.692.511 

* 0022 Jordforsyning 1.505.164 -1.808.739 1.607.324 -1.963.376 -320.471 240.000 

002201 Fælles formål 725.443 -135.238 766.037 -75.650 0 0 

002205 Ubestemte formål 779.721 -1.673.501 841.287 -1.887.726 -320.471 240.000 

* 0025 Faste ejendomme 22.372.028 -12.645.174 23.883.910 -12.806.799 -1.889.449 981.000 

002510 Fælles formål 5.123.301 0 10.346.148 -566.234 -2.540.324 0 

002511 Beboelse 10.256.996 -6.941.573 7.376.430 -5.925.754 -223.203 0 

002513 Andre faste ejendomme 2.699.718 -5.354.995 3.457.532 -5.944.683 -784.922 981.000 

002515 Byfornyelse 205.092 0 223.001 0 0 0 

002518 Driftssikring af boligbyggeri 4.086.922 -348.606 2.480.799 -370.128 1.659.000 0 

* 0028 Fritidsområder 1.932.153 0 1.766.047 0 399.742 0 

002820 Grønne områder og naturpladser 1.932.153 0 1.766.047 0 399.742 0 

* 0032 Fritidsfaciliteter 46.917.123 -5.900.346 46.424.182 -6.979.018 1.098.901 543.915 

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 40.306.873 -3.895.129 39.171.328 -4.351.024 801.122 7.915 

003235 Andre fritidsfaciliteter 6.610.250 -2.005.217 7.252.854 -2.627.994 297.779 536.000 

* 0038 Naturbeskyttelse 103.175 0 93.803 0 9.400 0 

003850 Naturforvaltningsprojekter 103.175 0 93.803 0 9.400 0 

* 0048 Vandløbsvæsen 545.822 0 571.196 0 15.400 0 

004870 Fælles formål 112.602 0 150.574 0 0 0 

004871 Vedligeholdelse af vandløb 433.220 0 420.622 0 15.400 0 

* 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.760.637 0 1.895.536 0 38.086 0 

005280 Fælles formål 137.365 0 178.486 0 0 0 

005281 Jordforurening 108.677 0 104.836 0 0 0 

005285 Bærbare batterier 10.382 0 0 0 0 0 

005287 Miljøtilsyn - virksomheder 82.722 0 175.712 0 0 0 

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.421.492 0 1.436.502 0 38.086 0 

* 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.805.683 -1.817.272 1.791.736 -1.784.336 9.506 0 

005591 Skadedyrsbekæmpelse 1.805.683 -1.817.272 1.791.736 -1.784.336 9.506 0 

* 0058 Redningsberedskab 10.540.511 -72.404 10.371.605 0 314.398 -72.404 

005895 Redningsberedskab 10.540.511 -72.404 10.371.605 0 314.398 -72.404 

** 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 59.225.851 -57.430.852 63.851.518 -61.557.719 -36.323 0 

* 0138 Affaldshåndtering 59.225.851 -57.430.852 63.851.518 -61.557.719 -36.323 0 

013860 Fælles formål 11.180.890 -10.811.857 9.329.870 -10.879.656 -36.323 0 

013861 Ordninger for dagrenovation-restaffald 14.933.445 -16.097.958 15.713.236 -15.782.980 0 0 

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 11.344.607 -12.842.956 12.888.409 -14.149.875 0 0 

013863 Ordninger for glas, papir og pap 6.215.217 -5.639.667 10.562.609 -6.159.908 0 0 

013864 Ordninger for farligt affald 1.144.368 -949.659 1.080.590 -1.063.257 0 0 

013865 Genbrugsstationer 13.174.619 -11.053.756 13.528.554 -13.472.651 0 0 

013866 Øvrige ordninger og anlæg 1.232.707 -35.000 748.250 -49.392 0 0 

** 02 Transport og infrastruktur 88.983.133 -1.955.748 93.132.807 -988.888 -2.054.530 50.000 

* 0222 Fælles funktioner 35.708.354 -1.488.035 35.520.254 -389.804 303.907 0 

022201 Fælles formål 33.130.259 -81.250 33.385.978 0 651.004 0 

022203 Arbejder for fremmed regning 1.071.631 -1.281.662 461.466 -389.804 6.329 0 

022205 Driftsbygninger og -pladser 1.506.463 -125.123 1.672.810 0 -353.426 0 

* 0228 Kommunale veje 20.580.918 0 20.231.004 0 1.972.865 0 

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 14.684.320 0 15.292.245 0 537.100 0 

022812 Belægninger m.v. 1.054.346 0 638.675 0 0 0 

022814 Vintertjeneste 4.842.252 0 4.300.084 0 1.435.765 0 

* 0232 Kollektiv trafik 31.176.415 0 35.916.000 0 -4.400.000 0 

023231 Busdrift 31.176.415 0 35.916.000 0 -4.400.000 0 

* 0235 Havne 1.517.447 -467.713 1.465.549 -599.084 68.698 50.000 

023541 Lystbådehavne m.v. 1.517.447 -467.713 1.465.549 -599.084 68.698 50.000 

** 03 Undervisning og kultur 588.564.015 -30.454.792 588.429.863 -22.685.946 4.966.970 -485.940 

* 0322 Folkeskolen m.m. 477.893.308 -21.709.303 485.029.094 -16.548.132 934.887 -680.825 

032201 Folkeskoler 332.291.296 -11.201.533 328.599.239 -7.834.877 8.975.821 -656.084 

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 6.462.360 -751.526 9.859.195 -1.856.691 -1.981.167 65.559 

032203 Syge- og hjemmeundervisning 1.753.784 -1.030.842 1.791.814 -928.888 64.500 0 

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 16.606.307 0 16.228.946 0 1.065.266 0 

032206 Befordring af elever i grundskolen 5.032.039 -343.625 6.422.581 0 -500.000 0 

032207 Specialundervisning i regionale tilbud 2.162.893 0 3.225.528 0 -1.002.000 0 

032208 Kommunale specialskoler 80.556.254 -8.291.486 84.122.357 -5.927.676 -4.687.510 0 

032209 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 4.208 0 734.879 0 -680.581 0 

032210 Bidrag til statslige og private skoler 18.560.406 0 17.816.840 0 645.000 0 

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.767.726 0 4.060.047 0 -311.000 0 

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.065.886 -90.290 6.877.026 0 0 -90.300 

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 309.232 0 316.221 0 0 0 

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.862.745 0 4.105.272 0 -500.000 0 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 458.172 0 869.149 0 -153.442 0 

* 0330 Ungdomsuddannelser 20.971.416 -307.934 15.338.935 0 5.010.000 0 

033044 Produktionsskoler 3.499.387 0 3.820.707 0 -320.000 0 

033045 Erhvervsgrunduddannelser 2.000.000 -307.934 1.948.512 0 0 0 

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 15.472.029 0 9.569.716 0 5.330.000 0 

* 0332 Folkebiblioteker 39.750.222 -1.958.831 39.352.810 -1.159.922 -1.236.453 0 

033250 Folkebiblioteker 39.750.222 -1.958.831 39.352.810 -1.159.922 -1.236.453 0 

* 0335 Kulturel virksomhed 28.459.338 -6.125.997 26.902.573 -4.552.872 700.677 -69.115 

033560 Museer 4.922.859 -758.166 4.108.380 -81.040 330.750 0 

033562 Teatre 4.543.791 -1.774.958 4.510.168 -1.708.085 0 -100.000 

033563 Musikarrangementer 10.272.542 -3.231.248 9.037.997 -2.395.666 637.602 0 

033564 Andre kulturelle opgaver 8.720.147 -361.626 9.246.028 -368.081 -267.675 30.885





* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 21.489.731 -352.727 21.806.451 -425.020 -442.141 264.000 

033870 Fælles formål 0 0 69.344 0 -69.344 0 

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 5.293.007 -112.299 5.696.446 -394.686 -502.577 264.000 

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.320.162 0 5.421.109 0 -50.000 0 

033874 Lokaletilskud 987.354 0 1.334.413 0 -30.000 0 

033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 175.881 0 245.573 0 -60.000 0 

033876 Ungdomsskolevirksomhed 9.545.702 -240.429 8.803.369 -30.334 337.780 0 

033877 Daghøjskoler 133.891 0 133.891 0 0 0 

033878 Kommunale tilskud til statsligt selvejende udd. 33.734 0 102.306 0 -68.000 0 

** 04 Sundhedsområdet 175.130.139 -3.046.320 175.353.944 -672.173 141.328 -1.026.680 

* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 175.130.139 -3.046.320 175.353.944 -672.173 141.328 -1.026.680 

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 115.444.897 0 116.330.583 0 -1.031.000 0 

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 15.427.010 -248.722 17.499.408 0 -686.767 0 

046284 Vederslagsfri behandling hos fysioterapeut 5.811.924 0 4.477.081 0 488.000 0 

046285 Kommunal tandpleje 19.616.151 -361.019 19.242.359 -143.551 152.102 0 

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.039.403 -2.436.579 5.373.539 -528.622 2.317.480 -1.026.680 

046289 Kommunal sundhedstjeneste 6.929.180 0 7.493.013 0 -967.487 0 

046290 Andre sundhedsudgifter 4.861.574 0 4.937.961 0 -131.000 0 

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.530.394.996 -743.507.773 2.477.133.945 -751.794.397 16.263.822 49.262.468 

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 494.963.383 -118.224.209 506.594.294 -117.584.353 -4.945.268 4.363.556 

052510 Fælles formål 44.573.596 -9.597.774 63.385.020 -23.733.724 -20.576.106 18.446.564 

052511 Dagpleje 25.352.721 -6.110.394 28.347.971 -6.689.173 -1.192.992 286.804 

052512 Vuggestuer 33.746.859 -9.717.296 43.313.653 -10.250.427 -9.995.443 294.525 

052513 Børnehaver 29.961.797 -8.377.392 40.127.412 -7.992.339 -9.518.505 -6.996.693 

052514 Integrerede daginstitutioner 208.691.291 -53.283.369 178.330.507 -39.782.001 30.412.026 -3.806.879 

052515 Fritidshjem 79.159.413 -21.889.925 77.738.497 -21.847.907 6.034.657 -1.160.765 

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 42.580.547 -7.602.607 44.364.945 -7.288.782 -1.199.234 0 

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 30.094.851 -1.645.452 30.986.289 0 1.090.329 -2.700.000 

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.m. 802.309 0 0 0 0 0 

* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 203.914.637 -49.233.334 175.474.377 -32.766.275 6.992.286 -1.178.160 

052820 Plejefamilier og opholdssteder 81.918.833 -5.529.290 70.542.439 -6.729.867 8.111.460 759.840 

052821 Forebyggende foranstaltninger 59.716.893 -15.145.224 54.336.142 0 -13.398.623 0 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 59.812.685 -28.558.821 47.818.957 -26.036.408 12.279.449 -1.938.000 

052824 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.466.225 0 2.776.839 0 0 0 

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 495.520.857 -90.256.965 498.422.455 -88.592.078 1.668.501 108.062 

053230 Ældreboliger 8.588.941 -19.708.781 11.452.504 -22.061.378 499.024 0 

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 412.507.648 -63.559.791 411.677.433 -62.153.128 -430.718 -335.904 

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 38.620.904 -3.757.717 38.478.370 -1.834.749 -1.632.532 324.166 

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 243.826 -1.323.311 5.014.311 -1.724.878 -288.273 322.800 

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og beford. 33.988.476 -1.907.365 29.854.676 -817.945 4.021.000 -203.000 

053237 Plejevederlag m.v. ved pasning i eget hjem 1.571.062 0 1.945.161 0 -500.000 0 

* 0535 Rådgivning 4.753.407 0 4.884.247 0 1.975.742 -200.000 

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.753.407 0 4.884.247 0 1.975.742 -200.000 

* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 218.843.350 -20.880.074 205.228.006 -15.864.931 11.194.087 -2.574.700 

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 10.237.124 -5.576.552 6.515.048 -3.267.697 1.048.000 -987.000 

053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskad. 4.137.692 0 5.073.216 0 -470.000 0 

053845 Behandling af stofmisbrugere 11.865.734 0 9.579.268 0 -207.000 -21.000 

053850 Botilbud til længerevarende ophold 97.532.312 -4.220.192 94.115.248 -3.948.152 4.338.300 0 

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 50.380.558 -6.316.546 47.946.530 -4.992.391 208.321 -212.000 

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 4.913.776 -1.040.715 4.324.674 -593.863 1.561.900 -1.354.700 

053858 Beskyttet beskæftigelse 9.989.079 0 9.137.621 0 2.076.000 0 

053859 Aktivitets- og samværstilbud 29.787.074 -3.726.068 28.536.401 -3.062.828 2.638.566 0 

* 0546 Tilbud til udlændinge m.v. 17.530.458 -13.318.512 11.471.937 -9.807.191 2.291.600 -663.200 

054660 Introduktionsprogram m.v. 16.688.969 -12.688.758 10.897.372 -9.609.069 2.471.600 -663.200 

054661 Introduktionsydelse 423.470 -211.735 574.565 -198.122 -180.000 0 

054665 Repatriering 418.019 -418.019 0 0 0 0 

* 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 306.298.611 -115.795.598 296.256.257 -107.342.664 10.291.600 -8.986.800 

054867 Personlige tillæg m.v. 16.985.297 -9.401.766 17.015.690 -9.178.035 -656.900 206.000 

054868 Førtidspension med 50 pct. ref 39.087.139 -18.716.620 38.301.804 -18.024.920 1.065.000 -704.300 

054869 Førtidspension med 35 pct. ref-tilkendt efter regler 59.569.742 -20.942.646 58.612.746 -19.544.689 1.565.400 -2.031.600 


* 0557 Kontante ydelser 565.582.734 -210.508.505 566.917.207 -254.757.136 -2.858.500 43.247.215 

055771 Sygedagpenge 119.715.416 -35.657.359 142.712.695 -52.988.445 -23.843.400 18.246.095 

055772 Sociale formål 29.138.399 -14.664.731 30.424.649 -15.261.314 -399.600 636.800 

055773 Kontanthjælp 108.860.584 -32.923.338 109.808.162 -38.932.524 -2.847.300 5.738.062 

055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 67.090.941 -25.560.988 75.040.627 -46.746.946 -7.418.000 19.328.258 

055776 Boligydelser til pensionister 108.109.804 -81.217.354 108.173.855 -80.940.754 98.000 -140.000 

055777 Boligsikring 38.404.966 -20.484.735 37.362.064 -19.887.153 1.076.000 -562.000 

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 94.262.624 0 63.395.155 0 30.475.800 0 

* 0558 Revalidering 106.228.303 -59.201.014 103.919.477 -58.947.089 -1.086.183 4.355.769 

055880 Revalidering 14.772.024 -6.817.076 24.525.501 -13.464.252 -8.634.242 7.560.910 

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskud 91.456.279 -52.383.938 79.393.976 -45.482.837 7.548.059 -3.205.141 

* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 114.896.559 -66.089.562 105.940.819 -66.132.680 -9.776.541 10.790.726 

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 57.383.379 -23.951.964 51.837.270 -25.157.800 

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 25.362.717 -13.835.804 49.859.176 -35.181.798 -23.835.222 19.781.579 

056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 10.677.726 -10.606.427 13.380.928 -12.168.283 -30.026 -731.717 

056896 Servicejob 0 -100.000 0 0 0 -100.000 

056897 Seniorjob til personer over 55 år 588.075 -168.369 1.576.238 -574.140 -980.000 405.771 

056898 Beskæftigelsesordninger 20.884.662 -17.426.997 41.124.477 -18.208.459 -36.768.563 16.592.893 

* 0572 Støtte til friviligt socialt arbejde og øvrige soc. formål 1.862.696 0 2.024.869 0 516.498 0 

057299 Øvrige sociale formål 1.862.696 0 2.024.869 0 516.498 0





** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 397.105.392 -17.285.373 398.724.046 -14.803.702 10.257.078 -1.171.304 

* 0642 Politisk organisation 9.032.806 -11.900 9.236.124 0 384.755 0 

064240 Fælles formål 223.094 0 314.744 0 -29.000 0 

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.733.377 -5.150 6.750.833 0 302.305 0 

064242 Kommissioner, råd og nævn 1.124.197 -6.750 1.298.320 0 111.450 0 

064243 Valg m.v. 952.139 0 872.227 0 0 0 

* 0645 Administrativ organisation 309.981.069 -17.039.089 294.439.838 -14.773.961 33.269.219 -1.171.304 

064550 Administrationsbygninger 11.792.073 -2.070 11.937.878 0 -709.152 0 

064551 Sekretariat og forvaltninger 265.682.094 -16.506.446 259.482.849 -14.600.368 20.143.871 -1.126.104 

064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 32.506.902 -465.389 23.019.111 0 13.834.500 -17.500 

064555 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 0 -65.184 0 -173.593 0 -27.700 

* 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.074.439 -17.616 2.317.227 -29.741 107.326 0 

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 60.241 -17.616 60.224 -29.741 0 0 

064862 Turisme 373.836 0 517.966 0 0 0 

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 1.640.362 0 1.739.037 0 107.326 0 

* 0652 Lønpuljer m.v. 76.017.077 -216.768 92.730.857 0 -23.504.222 0 

065270 Lønpuljer 0 0 24.517.847 0 -25.659.182 0 

065272 Tjenestemandspension 57.569.928 0 58.536.303 0 11.040 0 

065274 Interne forsikringspuljer 18.447.149 -216.768 9.676.707 0 2.143.920 0 

*** B. Anlægsvirksomhed 138.346.723 -34.222.723 122.225.000 -19.726.000 77.828.350 -27.834.000 

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.095.387 -27.714.700 34.695.000 -15.764.000 6.230.360 -21.400.000 

* 0022 Jordforsyning 59.112 -24.658.200 100.000 -3.000.000 0 -20.880.000 

002205 Ubestemte formål 59.112 -24.658.200 100.000 -3.000.000 0 -20.880.000 

* 0025 Faste ejendomme 22.425.179 -3.056.500 34.492.000 -12.764.000 -2.568.300 -520.000 

002510 Fælles formål 11.186.172 0 22.936.000 -2.000.000 -3.808.600 0 

002511 Beboelse 304.004 0 0 0 300.000 0 

002513 Andre faste ejendomme 172.593 -3.029.000 0 -10.639.000 780.000 -390.000 

002515 Byfornyelse og boligforbedring 55.000 -27.500 250.000 -125.000 335.000 -130.000 

002518 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 10.707.411 0 11.306.000 0 -174.700 0 

* 0028 Fritidsområder 161.700 0 103.000 0 46.800 0 

002820 Grønne områder og naturpladser 161.700 0 103.000 0 46.800 0 

* 0032 Fritidsfaciliteter 7.449.396 0 0 0 8.751.860 0 

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 6.458.585 0 0 0 7.463.560 0 

003235 Andre fritidsfaciliteter 990.811 0 0 0 1.288.300 0 

** 02 Transport og infrastruktur 39.247.212 -6.069.127 29.657.000 -3.962.000 13.092.000 -4.534.000 

* 0222 Fælles funktioner 2.324.812 0 1.200.000 0 1.919.800 -484.000 

022201 Fælles formål 2.324.812 0 1.200.000 0 1.919.800 -484.000 

* 0228 Kommunale veje 35.693.118 -6.069.127 27.223.000 -3.328.000 11.172.200 -4.684.000 

022822 Vejanlæg 3.440.213 0 0 0 2.412.800 -1.500.000 

022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 32.252.905 -6.069.127 27.223.000 -3.328.000 8.759.400 -3.184.000 

* 0235 Havne 1.229.281 0 1.234.000 -634.000 0 634.000 

023541 Lystbådehavne m.v. 1.229.281 0 1.234.000 -634.000 0 634.000 

** 03. Undervisning og kultur 18.223.527 -438.896 16.199.000 0 13.426.300 0 

* 0322 Folkeskolen 15.557.143 -438.896 15.199.000 0 10.885.600 0 

032201 Folkeskoler 14.455.243 -438.896 15.199.000 0 8.850.200 0 

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 0 0 0 0 500.000 0 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.101.900 0 0 0 1.535.400 0 

* 0332 Folkebiblioteker 2.666.384 0 1.000.000 0 2.540.700 0 

033250 Folkebiblioteker 2.666.384 0 1.000.000 0 2.540.700 0 

** 04 Sundhedsområdet 2.769.834 0 9.300.000 0 -846.730 0 

* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 2.769.834 0 9.300.000 0 -846.730 0 

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 4.500.000 0 180.000 0 

046285 Kommunal tandpleje 2.769.834 0 4.800.000 0 -1.026.730 0 

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32.852.331 0 19.295.000 0 22.533.900 -1.900.000 

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 24.547.986 0 15.512.000 0 14.540.100 0 

052510 Fælles formål 4.600.256 0 1.092.000 0 7.008.200 0 

052514 Integrerede daginstitutioner 4.417.448 0 0 0 5.275.000 0 

052515 Fritidshjem 15.453.864 0 14.420.000 0 2.106.900 0 

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 76.418 0 0 0 150.000 0 

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 7.258.371 0 3.783.000 0 5.223.000 -1.900.000 

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 7.258.371 0 3.783.000 0 5.223.000 -1.900.000 

* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 507.287 0 0 0 2.237.400 0 

056898 Beskæftigelsesordninger 507.287 0 0 0 2.237.400 0 

* 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige soc. formål 538.688 0 0 0 533.400 0 

057299 Øvrige sociale formål 538.688 0 0 0 533.400 0 

** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 15.158.432 0 13.079.000 0 23.392.520 0 

* 0642 Politisk organisation 123.881 0 0 0 138.320 0 

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 123.881 0 0 0 138.320 0 

* 0645 Administrativ organisation 15.034.551 0 13.079.000 0 23.254.200 0 

064550 Administrationsbygninger 8.857.327 0 6.200.000 0 14.960.700 0 

064551 Sekretariat og forvaltninger 6.177.224 0 6.879.000 0 8.293.500 0





*** C. Finansiering 172.758.123 -3.327.843.153 184.269.092 -3.295.763.200 -79.306.262 -48.223.000 

** 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 156.239.086 -3.308.629.291 157.874.000 -3.250.813.200 -4.532.000 -52.161.000 

* 0722 Renter af likvide aktiver 561.013 -10.815.785 0 -13.150.000 0 2.200.000 

072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 561.013 -1.104.971 0 -3.150.000 0 2.200.000 

072210 Statsobligationer m.v. 0 -9.710.815 0 -10.000.000 0 0 

* 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 1.187.094 -1.162.898 100.000 -800.000 400.000 -100.000 

072814 Tilgodehavender i betalingskontrol 0 -920.572 0 -800.000 0 -100.000 

072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 1.187.094 -216.004 100.000 0 400.000 0 

072818 Finansielle aktiver vedr. selvejende inst. med overensk. 0 -26.323 0 0 0 0 

* 0732 Renter af langfristede tilgodehavender 0 -8.403.506 0 -4.203.200 0 -904.000 

073220 Pantebreve 0 -3.203 0 -3.200 0 0 

073221 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 -904.055 0 0 0 -904.000 

073223 Udlån til beboerindskud 0 -73.962 0 -200.000 0 0 

073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 -7.422.286 0 -4.000.000 0 0 

* 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 100.919 -59.005 60.000 0 0 0 

073535 Andre forsyningsvirksomheder 100.919 -59.005 60.000 0 0 0 

* 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 113.832 0 0 0 0 0 

075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 4.621 0 0 0 0 0 

075261 Selvejende institutioner med overenskomst 109.210 0 0 0 0 0 

* 0755 Renter af langfristet gæld 10.261.135 0 14.294.000 0 -4.500.000 0 

075563 Selvejende institutioner med overenskomst 1.475 0 111.000 0 0 0 

075568 Realkredit 550.583 0 550.600 0 0 0 

075570 Kommunekreditforeningen 9.689.151 0 13.610.680 0 -4.500.000 0 

075576 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 19.926 0 21.720 0 0 0 

* 0762 Tilskud og udligning 104.388.000 -955.557.000 104.388.000 -899.876.000 0 -54.720.000 

076280 Udligning og generelle tilskud 0 -753.156.000 0 -727.008.000 0 -26.148.000 

076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 31.368.000 -54.972.000 31.368.000 -54.972.000 0 0 

076282 Kommunale bidrag til regionerne 66.612.000 0 66.612.000 0 0 0 

076286 Særlige tilskud 6.408.000 -147.429.000 6.408.000 -117.896.000 0 -28.572.000 

* 0765 Refusion af købsmoms 1.026.765 0 0 0 0 0 

076587 Refusion af købsmoms 1.026.765 0 0 0 0 0 

* 0768 Skatter 38.600.329 -2.332.631.096 39.032.000 -2.332.784.000 -432.000 1.363.000 

076890 Kommunal indkomstskat 38.600.329 -1.891.715.070 39.032.000 -1.891.715.000 -432.000 0 

076892 Selskabsskat 0 -47.822.409 0 -47.822.000 0 0 

076893 Anden skat pålignet visse indkomster 0 -1.190.031 0 -1.177.000 0 0 

076894 Grundskyld 0 -318.163.541 0 -315.747.000 0 -1.667.000 

076895 Anden skat på fast ejendom 0 -73.740.045 0 -76.323.000 0 3.030.000 

** 08 Balanceforskydninger 16.519.037 -19.213.862 26.395.092 -44.950.000 -74.774.262 3.938.000 

* 0822 Forskydninger i likvide aktiver 12.167.358 0 -40.519.069 0 -69.190.262 0 

082201 Kontante beholdninger -11.705 0 0 0 0 0 

082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 11.588.876 0 -40.519.069 0 -69.190.262 0 

082208 Realkreditobligationer 576.648 0 0 0 0 0 

082210 Statsobligationer m.v. 13.539 0 0 0 0 0 

* 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -6.502.892 0 0 0 0 0 

082512 Refusionstilgodehavender -7.506.538 0 0 0 0 0 

082513 Andre tilgodehavender hos staten 1.003.646 0 0 0 0 0 

* 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -39.574.297 0 0 0 0 0 

082814 Tilgodehavender i betalingskontrol -14.552.085 0 0 0 0 0 

082815 Andre tilgodehavender 2.665.924 0 0 0 0 0 

082816 Forudbetalte udgifter 0 0 0 0 0 0 

082817 Mellemregninger med foregående og følg. regnskabsår 13.573.964 0 0 0 0 0 

082818 Finansielle aktiver tilhør. selvejende institut. med overensk. -2.690.908 0 0 0 0 0 

082819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -38.571.192 0 0 0 0 0 

* 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehevender 7.822.298 0 23.311.000 0 -8.949.000 0 

083220 Pantebreve -6.136 0 -6.000 0 0 0 

083223 Udlån til beboerindskud 1.669.639 0 0 0 0 0 

083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 2.691.900 0 3.348.000 0 51.000 0 

083225 Andre langfristede udlån og tilgedehavender 12.041.189 0 19.969.000 0 -9.000.000 0 

083227 Deponerede beløb for lån m.v. -8.574.294 0 0 0 0 0 

* 0838 Forskydn. i aktiver vedr. beløb til opk. eller udb. for andre -490.344 0 0 0 0 0 

083837 Staten -490.344 0 0 0 0 

* 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. -3.881.919 0 0 0 0 0 

084242 Legater -3.012 0 0 0 0 0 

084243 Deposita -3.878.907 0 0 0 0 0 

* 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 4.085.188 0 0 0 0 

084546 Legater 0 -16.337 0 0 0 0 

084547 Deposita 0 4.101.525 0 0 0 0 

* 0848 Forskydn. i passiver vedr. beløb til opkr. eller udb. for andre 0 490.344 0 0 0 0 

084849 Staten 0 490.344 0 0 0 0 

* 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 -998.823 0 0 0 0 

085152 Anden gæld 0 -998.823 0 0 0 0 

* 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 0 18.971.429 0 750.000 0 0 

085253 Kirkelige skatter og afgifter 0 766.602 0 750.000 0 0 

085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodt. 0 -23.311.207 0 0 0 0 

085258 Edb fejlopsamlingskonto 0 315.188 0 0 0 0 

085259 Mellemregningskonto 0 38.509.939 0 0 0 0 

085261 Selvejende institutioner med overenskomst 0 2.690.908 0 0 0 0 

* 0855 Forskydninger i langfristet gæld 46.978.832 -41.762.000 43.603.161 -45.700.000 3.365.000 3.938.000 

085563 Selvejende institutioner med overenskomst 50.332 0 35.000 0 0 0 

085568 Realkredit 695.878 0 696.000 0 0 0 

085570 Kommunekredit 38.920.204 -41.762.000 35.182.720 -45.700.000 3.710.000 3.938.000 

085576 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 2.039.316 0 2.375.197 0 -336.000 0 

085577 Langfristet gæld vedrørende ælldreboliger 5.273.103 0 5.314.244 0 -9.000 0


STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo 

* 901 konti 833.421,00 -6.704,50 826.716,50 

90100001 Hovedbiblioteket maskine 201 7.001,00 -3.703,50 3.297,50 

90100010 Avedøre bibliotek maskine 202 1.465,50 -270 1.195,50 

90100020 Frihedens bibliotek maskine 203 5.412,50 -5.412,50 

90100030 Holmegård bibliotek maskine 204 110 -110 

90100040 Rådhusservice maskine 220 17.282,00 -5.208,50 12.073,50 

90120500 - 90160016 Diverse rådighedskasser 802.150,00 8.000,00 810.150,00 

* 905 konti -161.581.836,62 11.585.888,18 -149.995.948,44 

90501001 9541-6780679 Kommunekonto -135.251.611,85 46.050.868,76 -89.200.743,09 

90501003 9541-6815642 Frihedens Idrætscenter 160.015,00 -121.644,00 38.371,00 

90501004 9541-6732070 Avedøre Idrætscenter 60.170,00 -60.170,00 

90501005 Curlń Fun 686-1148 55.200,00 -48.000,00 7.200,00 

90501006 Hockeyń Fun 685-7884 42.900,00 -42.900,00 

90501007 Hvidovre Motionscenter 6857175 148.492,50 -146.717,50 1.775,00 

90501009 4777058932, lån i CHF 32.807,55 32.807,55 

90501011 Nemkonto - 3000362 -91.158.432,01 22.142.145,76 -69.016.286,25 

90501012 Nordea 0041-179813 11,12 0,08 11,2 

90501013 Nordea 5036 009 022 CHF 75.929,42 -75.929,42 

90501022 8967-469921, Nordea 124.855,57 -124.855,57 

90501023 477-705-9556, Danske Bank -414,98 414,98 

90501032 Hv.vej 432-438, kt. 4953-960430 562.542,00 -380.436,00 182.106,00 

90501033 2138812564, EUR konto BG Bank 9,16 0,58 9,74 

90501034 10207142 Hvidovrebilletten 24.807,34 -18.848,81 5.958,53 

90501043 Hovedbiblioteket 16418609 1.850,02 1.645,00 3.495,02 

90501044 Bibliotekerne Print 9541-10625831 1.683,18 -81,85 1.601,33 

90501045 Ældreboligerne v/DAB - 1003267 708.366,99 708.366,99 

90501114 DDB 9541 4069036619 63.570.156,91 -56.330.778,37 7.239.378,54 

* 908 Konti 347.948.909,91 576.647,78 348.525.557,69 

90800000 DC Realkredit obligationer 347.948.909,91 -103.958.559,21 243.990.350,70 

90810000 Nordea - Realkredit obligation 52.480.874,45 52.480.874,45 

90820000 SEB - Realkredit obligation 52.054.332,54 52.054.332,54 

* 912 konti 4.324.645,00 -7.506.339,75 -3.181.694,75 

91200001 Refusion vedr. boligsikring -218.873,00 243.851,00 24.978,00 

91200002 Refusion vedr. boligydelse -353.831,00 -288.040,00 -641.871,00 

91200003 Refusion vedr. sociale udgifter 4.897.349,00 -7.462.150,75 -2.564.801,75 

* 913 konti 285.923,83 1.003.646,06 1.289.569,89 

91300000 0813 Andre tilgodehavender hos Staten 285.923,83 1.003.646,06 1.289.569,89 

* 914 konti 100.404.577,61 -18.036.066,03 82.368.511,58 

91400002 Giroindbetalinger - Mellemregning Debitor -29.795,00 29.795,00 

91400005 Modersystemindbetalinger - Mellemregning Debitor 32.047.038,61 -32.047.038,61 

91401000 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor 31.403.299,56 95.922.989,96 127.326.289,52 

91401001 Substituerende konto for deb samlekonto 91401000 -8.604.020,68 -7.251.258,63 -15.855.279,31 

91402000 0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor -42.253.876,12 44.443.590,55 2.189.714,43 

91403000 0814 Restancekonto i KMD-Debitor 87.841.931,24 -87.722.420,24 119.511,00 

91407001 Restancekonto for krav i Opus Debitor 468.641.625,18 468.641.625,18 

91407002 Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor -500.591.014,54 -500.591.014,54 

91407003 Mediekonto for indb. på FIK i Opus Debitor 1 -4.050,58 -4.050,58 

91407008 Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor 90.637,97 90.637,97 

91407010 Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor 259 259 

91407011 Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler 443.655,61 443.655,61 

91407012 Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler 5.050,00 5.050,00 

91407019 Indbetalinger vedr. modregning SBS 2.113,30 2.113,30 

* 915 konti 4.049.083,12 1.443.410,23 5.492.493,35 

91500001 Tekforv 815 kto uafs arb priv regnskafs 715.798,25 -595.210,51 120.587,74 

91500002 Restafr.selvej Fritidshjem-klubber Drift -153.786,57 177.394,73 23.608,16 

91500004 Alm boligselsk Kom Forpligt. fraflytning 528.817,90 337.738,13 866.556,03 

91500005 Restancekto vedr selvej ældreinstitution 1.597.255,72 979.066,73 2.576.322,45 

91500006 Restafregn selvej daginst driftstilskud -754.541,15 -5.031,53 -759.572,68 

91500011 Tilgode uretmæssig oppebåret soc pension 9.592,28 12.921,75 22.514,03 

91500023 Boligsikring, mellemværende i IT 1.230.198,00 -142.455,00 1.087.743,00 

91500024 For meget udb boligyd mellemværende EDB 592.838,00 -31.111,00 561.727,00 

91500030 Hvidovrevej 432-438 - Varmeudgifter 157.194,00 -72.467,00 84.727,00 

91500031 Hvidovrevej 432-438 Andre tilgodhavende -1.569,00 16.177,00 14.608,00 

91500032 Tilgodehavender vedr. salg 650.000,00 650.000,00 

91500033 Restafregn selvej Inst. Bof driftstilskud 127.285,69 116.386,93 243.672,62 

* 917 konti -132.243.240,72 13.573.964,14 -118.669.276,58



91700000 0817 Mellemregninger mellem år -20.875.240,72 10.089.964,14 -10.785.276,58 

91700010 0817 Forudbetalt Statsrefusion -111.368.000,00 3.484.000,00 -107.884.000,00 

* 918 konti 29.885.152,64 -105.242,63 29.779.910,01 

91800001 Vuggestuen Rosenhøj 580.000,05 -426.748,78 153.251,27 

91800002 Vuggestuen Kastanjehuset 165.480,30 -165.480,30 

91800005 Børnehaven Brostykkevej 23 268.467,45 -127.343,11 141.124,34 

91800006 Børnehuset Kastanjehuset/Solgården 1.408.920,25 -541.302,62 867.617,63 

91800007 Børnehaven Strandmarken 327.256,83 -82.179,45 245.077,38 

91800008 Børnehaven Hvidovregade 47 244.476,57 123.730,73 368.207,30 

91800009 Børnehaven Rebæk Søpark 398.714,72 -212.044,51 186.670,21 

91800010 Børnehuset Rosenhøj 566.819,46 -329.755,59 237.063,87 

91800013 Børnehaven Lodsvej 64 306.374,14 -162.057,32 144.316,82 

91800014 Børnehaven Bredalsparken I 427.422,55 -141.796,70 285.625,85 

91800016 Børnehuset Egevolden 904.779,17 -763.249,41 141.529,76 

91800017 Børnehuset Ærtebjerg 1.053.664,65 557.080,35 1.610.745,00 

91800018 Komb. inst. Strandhuset 698.930,73 -568.473,71 130.457,02 

91800019 Børneinstitutionen Willer 411.431,32 -124.032,09 287.399,23 

91800020 Fritidshjemmet - Lejerbo 403.580,90 -25.087,86 378.493,04 

91800021 Fritidshjemmet Rosenhøj 441.201,86 18.605,25 459.807,11 

91800022 Fritidshjemmet Immerkær 341.927,60 9.040,41 350.968,01 

91800024 Fritidshjemmet Ærtebjergvej 586.370,28 -125.046,52 461.323,76 

91800025 Klubben Byggelegepladsen Regnbuen 487.118,32 266.975,98 754.094,30 

91800026 Klubben Femagervej 990.380,42 83.748,64 1.074.129,06 

91800027 Klubben Køgevejen 428.435,15 7.022,10 435.457,25 

91800028 Klubben Danalund 5.251.640,46 -150.098,72 5.101.541,74 

91800029 Klubafsnit Ærtebjerg 282.729,05 -177.042,75 105.686,30 

91800031 Plejehjemmet Søvangsgården 8.056.814,00 2.585.665,00 10.642.479,00 

91800032 Dansk epilepsiforenings dagcenter 2.496.256,22 801.516,45 3.297.772,67 

91800033 Hvidborg Skoledel -84.479,50 113.392,93 28.913,43 

91800034 S/I Hvidborg Soc.del 2.440.439,69 -550.281,03 1.890.158,66 

* 919 konti 38.910.571,46 -38.571.192,21 339.379,25 

91900002 Vedr. HKT 5 betaling fra andre kommuner og amtskom 38.910.571,46 -38.571.192,21 339.379,25 

* 920 konti 10.849.396,30 -53.636,28 10.795.760,02 

92002000 Udlån inst/foreninger Andelsselskb Eriksminde AMBA 17.000,00 17.000,00 

92003000 Udlån Hvidovre kreds pantebrev matr. Nr. 2L DY 25.000,00 25.000,00 

92004000 Udlån AKB vedr Avedøre Stationsby matr.nr 13 A mfl 4.000.000,00 4.000.000,00 

92005000 Udlån pantebrev matr.nr 2 C (afdragsordn. år 2008) 295.400,00 295.400,00 

92011000 Driftslåneordning Avedøre stationsby, Store Hus 1.251.650,00 1.251.650,00 

92012000 Driftslåneordning Avedøre stationsby, Nord 1.715.333,00 1.715.333,00 

92013000 Driftslåneordning Avedøre stationsby, Syd 2.815.000,00 2.815.000,00 

92014000 DanskHandelsrejsendespl.hjem Lånnr 1 opr kr 565001 565 -565 

92015000 DanskHandelsrejsendespl.hjem Lånnr 2 opr kr 42.538 1.751,15 -1.276,14 475,01 

92017000 DanskHandelsrejspl.hjem Lånnr 4 opr. Kr. 12.371,29 2.721,65 -371,14 2.350,51 

92018000 DanskHandelsrejspl.hjem Lånnr 5 opr. Kr 130.801 18.367,50 -3.924,00 14.443,50 

92024000 Lån bygnforb Proj 0003 NordreKystsagervej 42privat 100.000,00 100.000,00 

92025000 Statsandel bygnforb 0003 NdrKystsagervej 42privat -50.000,00 -50.000,00 

92026000 Lån bygnforb Proj nr 0004 Brostykkevej 145, privat 50.000,00 50.000,00 

92027000 Statandel bygnforb Proj 0004 Brostykkevej 145 priv -25.000,00 -25.000,00 

92028000 Lån bygnforb Proj nr 0005 Schradersvej 22 privat 40.000,00 40.000,00 

92029000 Statandel bygnforb Proj 0005 Schradersvej 22 priv -20.000,00 -20.000,00 

92030000 Lån bygnforb Proj 0006: Orefeus alle 8, privat 40.000,00 40.000,00 

92031000 Statandel bygnforb Proj 0006 Orefeus alle 8 privat -20.000,00 -20.000,00 

92044000 Lån bygnforb Proj 0019: Hvidovregade 17 a, privat 528.207,00 528.207,00 

92045000 State bygnforb Proj 0019: Hvidovregade 17a, privat -264.104,00 -264.104,00 

92054000 Matr.nr.22b, Risberg sogn fra Amt.1.435.877,64 1 1 

92055000 Matr.nr.22b, Risberg fra Amt.114.606 1 1 

92056000 Matr.nr.22b, Risberg fra Amt.1.016.847 1 1 

92057000 Matr.nr.22b, Risberg fra Amt.102.086 1 1 

92058000 Matr.nr.22b, Risberg fra Amt. 484.213 1 1 

92063000 Lån bygnforb Proj 0027Kløverprisvej 64, privat 55.000,00 -55.000,00 

92064000 State bygnforb Proj 0027: Kløverprisvej 64, privat -27.500,00 27.500,00 

92065000 Lån bygnforb Proj 0072 Kløverprisvej 66, privat 40.000,00 -40.000,00 

92066000 State bygnforb Proj 0072: Kløverprisvej 66, privat -20.000,00 20.000,00 

92067000 Lån bygnforb Proj 0073 Lellinge Allé 41 A, privat 30.000,00 30.000,00 

92068000 State bygnforb Proj 073: Lellinge Allé 41A, privat -15.000,00 -15.000,00 

92069000 Lån bygnforb Proj 0026 Kløverprisvej 24, pvt. byfo 55.000,00 -55.000,00



92070000 State bygnforb Proj 026:Kløverprisvej 24, privat b -27.500,00 27.500,00 

92071000 Lån bygnforb Proj 0074,Risbjerggård 59 pvt. byfo 100.000,00 100.000,00 

92072000 State bygnforb Proj 074:Risbjerggård 59, privat b -50.000,00 -50.000,00 

92073000 Lån bygnforb Proj 0075 Kløverprisvej 58, pvt. byfo 55.000,00 55.000,00 

92074000 State bygnforb Proj 075:Kløverprisvej 58, privat b -27.500,00 -27.500,00 



92077000 Lån bygnforb Proj 0077Brostykkevej 145 100.000,00 100.000,00 

92078000 State bygnforb Proj 077:Brostykkevej 145 privat b -50.000,00 -50.000,00 








92088000 State bygnforb Proj 0135 Kløverprisvej 53, pvt. by -27.500,00 -27.500,00 

* 921 konti 1.054.323.995,26 389.361.931,74 1.443.685.927,00 

92100002 Afviklingsinteressentskabet § 60 167.009,00 452.868,00 619.877,00 

92100003 I/S Strandparken § 60 2.043.464,00 -132.769,00 1.910.695,00 

92100004 Vestegnens Brandvæsen I/S § 60 -877.090,00 431.634,00 -445.456,00 

92100005 Vestegnens Vandsamarbejde I/S § 60 117.404,00 -117.404,00 

92100006 Lynettefællesskabet I/S § 60 63.680.000,00 9.092.000,00 72.772.000,00 

92100007 I/S Amagerforbrænding §60 79.707.661,00 2.281.983,00 81.989.644,00 

92100008 I/S SMOKA § 60 685.757,00 106.775,00 792.532,00 

92100009 Spildevandscenter Avedøre § 60 40.082.000,00 35.358.000,00 75.440.000,00 

92100010 Avedøre Holme, pumpe-digelaug § 60 5.775.000,00 1.553.000,00 7.328.000,00 

92100011 Ungdommens Uddannelsescenter, syd § 60 314.319,00 44.741,00 359.060,00 

92100012 Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S § 60 3.963.533,00 89.774,00 4.053.307,00 

92100013 Hovedstadens NaturGas I/S § 60 18.337.938,26 1.589.329,74 19.927.268,00 

92100014 Hvidovre Forsyning 840.327.000,00 338.612.000,00 1.178.939.000,00 

* 922 konti 167.968,79 167.968,79 

92200001 Udg afsl vejanlæg Kastanienborgvej-Vesterkærsvej 51.281,29 51.281,29 

92200002 Udg afsl vejanlæg Byvej -Kettevej- Avedøre Tværvej 116.687,50 116.687,50 

* 923 konti 8.541.373,39 1.587.695,55 10.129.068,94 

92300002 Art 081 Boliglån pligtlån 5 års løbetid §56 7.771.025,17 1.403.355,05 9.174.380,22 

92300003 Art 082 Boliglån § 66, 67 40.828,42 -10.925,51 29.902,91 

92300005 Art 084 Boliglån, kautionslån 216.187,67 11.200,53 227.388,20 

92300006 Art 085 Boliglån §59 988.237,13 135.603,48 1.123.840,61 

92399000 083223 Beboerindskudslån- hensættes til tab -474.905,00 48.462,00 -426.443,00 

* 924 konti 

92400000 0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v -81.001.863,00 -2.691.900,00 -83.693.763,00 

92401000 Sønderkærgården, afd.102 2.446.187,00 2.446.187,00 

92402000 Ungdom- og ældreboliger, Friheden, afd. 802 15.061.760,00 15.061.760,00 

92403000 Boligforeningen Hvidovrebo, afd. 801 4.005.050,00 4.005.050,00 

92404000 Lejerbo, afd.65401 4.276.860,00 4.276.860,00 

92405000 Ældreboliger Engstrands Alle. afd.901 4.344.760,00 4.344.760,00 

92406000 Olleøre, afd. 74801 1.719.970,00 1.719.970,00 

92407000 Ældreboliger Baunevangen, afd.501 1.390.970,00 1.390.970,00 

92412000 Bredalsparken VII, Brostykkevej 102 2.691.900,00 2.691.900,00 

92413000 Frydenhøjparken. afd.101 932.629,00 932.629,00 

92414000 Avedøre stationsby, afd.301 3.360.903,00 3.360.903,00 

92415000 Avedøre Nord afd.302 3.423.715,00 3.423.715,00 

92416000 Avedøre nord afd.303 3.717.846,00 3.717.846,00 

92418000 Hvidovregård, afd. 1000 527.121,00 527.121,00 

92419000 AAB Hvidovregade afd.6301 644.223,00 644.223,00 

92420000 Hvidovrevej Lejerbo afd. 1100 270.855,00 270.855,00 

92421000 Avedøre syd, afd. 201 698.427,00 698.427,00 

92422000 Lån til AKB Avedøre Stationsby sydafsnittet 775.000,00 775.000,00 

92423000 Hvidovre boligselskab, Skårupvej 1.241.662,00 1.241.662,00 

92424000 Avedøre syd, afd. 101 1.052.103,00 1.052.103,00 

92428000 Bredalsparken, afd.103 299.918,00 299.918,00 

92429000 Avedøre Nord L.244 1.160.000,00 1.160.000,00 

92430000 Avedøre Storehus L.022 1.280.000,00 1.280.000,00 

92431000 Boligforeningen Hvidovre L.279 980.000,00 980.000,00 

92432000 Friheden L323 260.000,00 260.000,00



92433000 Bs Friheden, afd. 4011, Dybenkærsvej 16.913.470,00 16.913.470,00 

92434000 Spurvegården Lejerbo afd 501 344.110,00 344.110,00 

92435000 Lejerbo, afd.63601, Søvangsvej 696.920,00 696.920,00 

92436000 Avedøre Boligselskab 3501,afd.102 756.129,00 756.129,00 

92437000 Bredalsparken VI, afd. 104 858.121,00 858.121,00 

92438000 AAB, afd.95, Dybenskærhaven 7.563.154,00 7.563.154,00 

* 925 konti 247.244.803,43 12.041.197,60 259.286.001,03 

92500008 §18b henlæg grundej Investeringsf. Hvidovreg 41A-H 2.740.445,74 15.226,51 2.755.672,25 

92500009 Indskud Arbejderbo Strandmarkens Frithjem Lodsvej6 3.780,00 3.780,00 

92500010 Indskud Lejerbo Sognegårdens børneinstitutioner 109.600,00 109.600,00 

92500011 Indskud K.A.B. Baunevangens børneinstitutioner 38.800,00 38.800,00 

92500012 Indsk Hvidovrebo invalide/folkepens Strandmarksvej 1.110,00 1.110,00 

92500013 Indskud Lejerbo afd. 44 boliger invalide/folkepens 19.370,00 19.370,00 

92500014 Indskud boligselskaber invalide- og folkepens 58.100,00 58.100,00 

92500015 Indsk Lejerbo Høvedstensparken invalide/folkepens 263 263 

92500016 Indskud K.A.B. Friheden invalide-folkepensionister 32.976,50 32.976,50 

92500017 Indskud K.A.B. afd Friheden Tandklinik 29.000,00 29.000,00 

92500018 Indskud D.A.B afd Bredalsparken invalide-folkepens 40.543,00 40.543,00 

92500019 Indskud boligselskab K.A.B. afd Friheden børneinst 169.650,00 169.650,00 

92500020 Indskud K.A.B. biblioteksfilial Friheden 200.000,00 200.000,00 

92500022 Indskud Lejerbo Rosenhøj, Distriktspsyk.Center 116.493,00 116.493,00 

92500023 Indskud Lejerbo, tandklinik i Rosenhøj 12.175,00 12.175,00 

92500024 Indskud i boligselskaber vuggestue/børnehave Viben 71.150,00 71.150,00 

92500025 Indskud i boligselskaber vuggestue/børnehave Mågen 71.150,00 71.150,00 

92500026 Indskud i boligselskab vuggestue/børnehave Ternen 71.150,00 71.150,00 

92500027 Indskud boligselskaber Lejerbo Børnehaven Myretuen 73.650,00 73.650,00 

92500028 Indskud Lejerbo afd 184 børneinst Frydenhøj 430.000,00 430.000,00 

92500029 Indskud i boligselskaber D.A.B. Svendebjerghave 1.465.000,00 1.465.000,00 

92500030 Indskud Lejerbo afd. 49, pensionistlejligheder 52.040,00 52.040,00 

92500031 Indskud Glostrup boligselskab, Børnehaven ræven 212.000,00 212.000,00 

92500032 Indskud K.B.I. Fritidshjemmet Grævlingen 351.100,00 351.100,00 

92500033 Indskud A.K.B. Miniklubben Trædrejerporten 1A 24.084,00 24.084,00 

92500034 Indskud i boligselskaber legestedet Kirkebrohuse 4.880,00 4.880,00 

92500035 Indskud Egevolden 28 1. tv, skolebetjentbolig 10.608,00 10.608,00 

92500036 Indskud Glostrup Boligselskab, Blæksprutten 12.500,00 12.500,00 

92500037 Indskud AKB, bofællesskab Avedøre Tværvej 77 12.000,00 12.000,00 

92500038 Indskud i boligselskaber Vuggestuen Kastaniehuset 75.346,39 -75.346,39 

92500039 Indsk. i boligsel. Integr.inst. Kastanj/Solgården 148.875,99 79.869,76 228.745,75 

92500041 Tilgh tilskud FDF/FPF Hvidovre Kreds skadesløsbrev 51.113,21 51.113,21 

92500044 Danalund Ungdomshus lån 2.282.204 kr 2.282.204,00 2.282.204,00 

92500060 Udlån vedr. Østre Messegades, Istandsættelse 253.200,00 -253.200,00 

92500063 Hvidovre badminton klub -2010 1.000.000,00 -150.000,00 850.000,00 

92500100 Udlån Hvidovre Roklub 195.060,24 195.060,24 

92500101 Hvidovre Sejlklub Suset 161.775,00 161.775,00 

92500103 Udlån KFUM- spejderne, Hvidovre syd 22.491,00 22.491,00 

92500104 Udlån Hvidovre Kajakklub 460.625,21 460.625,21 

92500105 Udlån FDF/FPF Hvidovre 20.000,00 20.000,00 

92500106 Udlån KBI Den kombinerede institution 291.000,00 291.000,00 

92500107 Udlån DDS 1, Avedøre gruppe 82.724,48 82.724,48 

92500108 Udlån Hvidovre Jagtforening 82.858,29 82.858,29 

92500109 Udlån Hvidovre fjernvarmeselskab AMBA 100.000,00 100.000,00 

92500110 Fjernvarmedistributionsselskabet 18.000,00 18.000,00 

92500111 Fjernvarmedistributionsselskabet 21.500,00 21.500,00 

92500114 Udlån til Hvidovre Ligahockey 300.000,00 300.000,00 

92500115 Udlån til Rebæk Søpark Kollegium 170.000,00 170.000,00 

92500116 Udlån til Hvidovre Fodbold 675.000,00 675.000,00 

92502000 Udlån Hvidovre Idrætsf fodboldafd gældsbrev900.000 171.430,85 -31.169,28 140.261,57 

92521000 Lån betaling af ejendskatter kommunens andel udlån 292.587.449,91 -45.285.367,38 247.302.082,53 

92522000 Lån betaling ejendsskat komm. andel indfriede lån -57.772.431,38 57.772.431,38 

92599000 Indefrosne ejendomsskatter hensætte til tab -587.038,00 -31.247,00 -618.285,00 

* 927 konti 9.087.581,86 -8.574.293,91 513.287,95 

92700001 33 Deponering Frihedens Bibliotek 4777053582 401.046,86 112.241,09 513.287,95 

92700002 34 Deponering vedr. Safaribussen 9541-6837387 150.000,00 -150.000,00 

92702000 Forsikringsfond 9541-3345216782 8.536.535,00 -8.536.535,00 

* 935 only s-konto -4.093.692,50 1.794.998,64 -2.298.693,86 

S9350002 Andre forsyningsvirksomheder, fælles formål 2.559.268,11 369.032,84 2.928.300,95



S9350003 Andre forsyningsvirksomheder, dagrenovation 880.629,21 -1.164.512,91 -283.883,70 

S9350004 0935 Affald ordninger for storskrald og haveaffald -526.874,62 -1.498.349,06 -2.025.223,68 

S9350005 0935 Affald ordninger for for glas, papir og pap -6.531.223,15 575.549,49 -5.955.673,66 

S9350006 0935 Affald ordninger for farlig affald -1.087.039,47 194.708,71 -892.330,76 

S9350007 0935 Affald genbrugsstationer 695.400,04 2.120.862,76 2.816.262,80 

S9350008 0935 Affald øvrige ordninger og anlæg -83.852,62 1.197.706,81 1.113.854,19 

* 937 konti 10.191.676,00 -487.890,00 9.703.786,00 

93700001 Lån i h.t. lov om boligydelse (aktiver) 10.242.890,00 -490.344,00 9.752.546,00 

93799000 Boligydelseslån - hensættes til tab -51.214,00 2.454,00 -48.760,00 

* 942 konto 1.888.847,79 -3.012,09 1.885.835,70 

94200001 Hvidovre Tekniske Skoles fond obligationer kapital 498.728,25 446,77 499.175,02 

94200004 Hvidovre Komm. Jubilæumslegat obligationer kapital 425.785,06 776,33 426.561,39 

94200007 Bikubens 100 års fond obligationer, kapital 322.695,61 430 323.125,61 

94200010 Alma Johanne Nielsen legat obligationer, kapital 226.684,13 12.915,24 239.599,37 

94200013 Arv efter Edvard B. Olsson obligationer, kapital 268.732,29 5.751,69 274.483,98 

94200016 Arv efter Minna Brøndsted, Strandmarkshave 146.222,45 -23.332,12 122.890,33 

* 943 konti 443.746.310,32 -3.878.906,90 439.867.403,42 

94300118 Deponering, Salg af grunde 22.547.200,00 -22.547.200,00 

94300201 Skadesløsbrev ejendomsskat lån 397.100.500,00 20.525.500,00 417.626.000,00 

94300202 Boligydelser lån 1.725.000,00 1.725.000,00 

94300203 Arbejder og enterprise (øks) 22.149.043,18 -1.857.206,90 20.291.836,28 

94300204 Andre deposita (oks) 200.000,00 200.000,00 

94300206 Deposita for udlån 24.567,14 24.567,14 

* 946 konti -1.879.847,79 -16.337,16 -1.896.184,95 

94600001 Hvidovre Tekniske Skoles fond kapital -498.728,25 -4.946,77 -503.675,02 

94600003 Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat kapital -425.785,06 -776,33 -426.561,39 

94600005 Bikubens 100 års fond kapital -313.695,61 -9.430,00 -323.125,61 

94600007 Alma Johanne Nielsen legat kapital -226.684,13 -18.764,49 -245.448,62 

94600009 Arv efter Edvard B. Olsson kapital -268.732,29 -5.751,69 -274.483,98 

94600016 Arv efter Minna Brøndsted, Strandmarkshave -146.222,45 23.332,12 -122.890,33 

* 947 konti -451.209.591,75 4.591.547,37 -446.618.044,38 

94700010 0847 Depositum, Hvidovregade 41 A-H -295.123,56 5.859,00 -289.264,56 

94700012 0847 Depositum, Bofællesskab Hvidovregade 41 A-H -54.940,00 -54.940,00 

94700011 0847 Depositum, Hvidovregade 41 K-L -334.950,00 -334.950,00 

94700013 0847 Depositum, Ældreboliger Krogstenshave -428.856,00 -428.856,00 

94700014 0847 Depositum, Plejeboliger Strandmarkshave -165.132,00 -165.132,00 

94700015 0847 Depositum, Ældreboliger Strandmarkshave -408.800,00 -408.800,00 

94700016 0847 Udvendig vedligeholdelse, Hvidovregade 24 -603.116,03 89.012,18 -514.103,85 

94700018 0847 Indvendig vedl, lejemål 2, Hvidovrevej 138 -22.950,44 22.950,44 

94700019 0847 Indvendig vedl, lejemål 6, Hvidovrevej 138 -54.545,96 -5.302,38 -59.848,34 

94700020 0847 Udvendig vedligeholdelse, Hvidovrevej 138 -193.227,58 -7.732,41 -200.959,99 

94700025 0847 Udvendig vedligeholdelse, Femagervej 37 115.751,70 29.493,07 145.244,77 

94700026 0847 Udvendig vedligeholdelse, Gl. Køgevej 276 134.688,01 4.202,89 138.890,90 

94700027 0847 Udvendig vedligeholdelse, Hvidovregade 47 -80.692,05 10.324,97 -70.367,08 

94700029 0847 Udvendig vedligeholdelse, Idrætsvej 73 70.196,50 -2.256,93 67.939,57 

94700033 0847 Depositum, PB Krogstenshave -4.205.110,00 44.530,00 -4.160.580,00 

94700102 Depositum, Stevnsbogård - erhverv -24.876,00 -506 -25.382,00 

94700103 Depositum, Stevnsbogård - privat -5.000,00 -5.000,00 

94700105 Depositum, Hvidovrevej 138, lejemål 1 -10.104,00 -84 -10.188,00 

94700106 Depositum, Hvidovrevej 138, lejemål 2 -9.357,00 78 -9.279,00 





94700112 Depositum, Hvidovrevej 432-438 -321.498,00 186.590,00 -134.908,00 

94700113 Depositum, Lejl.Hvidovre/Avedøre Rideklub -8.709,00 -177 -8.886,00 

94700114 Depositum, AOF Strandmarksskolen -291.620,00 271.796,00 -19.824,00 

94700116 Depositum, HI3G Hvidovre Stadion -4.612,02 -138,36 -4.750,38 

94700117 Depositum, Idrætsvej 73 -12.500,00 -12.500,00 

94700118 Deponering, Salg af grunde -22.547.200,00 22.547.200,00 

94700119 Depositum, Station Next, BBR 31 -39.030,00 -17.085,00 -56.115,00 

94700121 Depositum Zentropa Workz, BBR 8 -129.962,00 129.962,00 

94700123 Depositum N.A.M.,BBR 1 -9.625,00 -4.229,00 -13.854,00 

94700125 Depositum Sonofon, Hvidovre Stadion -12.500,00 -12.500,00 

94700130 Depositum BBR 11 Avedørelejren -6.140,00 6.140,00 

94700131 Depositum BBR 3, Kommunikation 2 -14.343,00 -291 -14.634,00



94700132 BGM-Depositum Garage Hvidovregade 47 -2.046,00 -180 -2.226,00 

94700133 Deponering Produktionsskolen, Messen -50.000,00 -50.000,00 

94700201 Skadesløsbrev ejendomsskat lån -397.100.500,00 -20.525.500,00 -417.626.000,00 

94700202 Boligydelser lån -1.725.000,00 -1.725.000,00 

94700203 Arbejder og enterprise (øks) -22.149.043,18 1.857.206,90 -20.291.836,28 

94700204 Andre deposita (oks) -200.000,00 -200.000,00 

94700205 Kontant deposita (oks) -2.000,00 -2.000,00 

94700206 Deposita for udlån -24.567,14 -24.567,14 

* 949 konti -10.242.890,00 490.344,00 -9.752.546,00 

94900001 Lån i h.t. lov om boligydelse (passiver) -10.242.890,00 490.344,00 -9.752.546,00 

* 952 konti -4.960.288,34 -916.665,89 -5.876.954,23 

95200001 Boliglån statens andel pligtlån 66 2/3 % refusion -5.178.828,33 -937.425,01 -6.116.253,34 

95200002 Boliglån statens andel boliglån pgf 66+67 100% ref -40.828,01 10.925,10 -29.902,91 

95299000 Beboerindskudslån stateandel 2/3 hensættes til tab 257.235,00 10.657,00 267.892,00 

95299100 Beboerindskudslån stateandel100% hensættes til tab 2.133,00 -823 1.310,00 

95200101 Folkepension grundbeløb m.m., skattepligtig 876.179.210,00 876.179.210,00 

95200102 Folkepension grundbeløb m.m., skattefri 4.838.433,50 4.838.433,50 

95200301 Højeste-mellem førtidspens. grundbeløb skattepligt 35.910.511,00 35.910.511,00 

95200302 Højeste-mellemste førtidspens grundbeløb skattefri 10.429.739,00 10.429.739,00 

95200304 Ældrecheck, skattepligtig 26.049.907,00 26.049.907,00 

95200305 Ventetillæg opsat pension 578.117,00 578.117,00 

95200401 Alm-forhøjet alm førtidspens grundbeløb skatteplig 8.083.379,00 8.083.379,00 

95200402 Alm-forhøjet alm førtidspens grundbeløb skattefri 1.142.580,00 1.142.580,00 

95200491 852-06 ekstra tillægsydelse, FØP skattefri 3.071.197,00 3.071.197,00 

95200500 0852-07 Anden gæld - Delpension 85.402,00 85.402,00 

95200610 Familieydelser overførsel børnetilskud betaling 497.555,60 497.555,60 

95200702 UHB betalingskontor indb ikke forskudsvis %tillæg -264.492,26 -264.492,26 

95200704 UHB betalingskontor indb ej forskudsvis børnebidr -686.420,39 -686.420,39 

95200706 UHB betalingskontoret indbetaling ej forskudsvis -48.753,00 -48.753,00 

95200708 UHB betalingskontoret indbetaling ej forskudsvis -125.144,64 -125.144,64 

95200804 Betalingskontor indbet forskudsvis børnebidr(uhb) -14.214.262,17 -14.214.262,17 

95200806 Betalingskontoret Indbet af forskudvis børnebidrag -31.775,65 -31.775,65 

95200901 Sygedagp til lønmodt forsikr arbejdsgiver (pgf 27) 5.448.297,00 5.448.297,00 

95201002 Sygedagpenge iøvrigt 20.643.345,00 20.643.345,00 

95201101 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 97.132.832,00 97.132.832,00 

95201201 Kontanthj og revalideringsydel(pgf 45a) - Adm. SOC 3.060,00 3.060,00 

95201202 Kontanthj og revalideringsydel(pgf 45a)-Adm ACE 1.894.877,00 1.894.877,00 

95201203 Aktiverings- og oplæringsydelse (pgf. 20A) 

95201205 Førtidspension ( pgf. 16 a) 2.932.020,00 2.932.020,00 

95201206 Delpension (pgf. 16a) 637 637 

95201207 Syge- og barselsdagpenge (pgf. 30 a) 1.952.792,00 1.952.792,00 

95201208 barselsdagpenge dp modtagere 1.121.616,00 1.121.616,00 

95201301 Orlovsydelser udbetaling til lønmodtager 5.217,33 5.217,33 

95201501 Førtidspensioner (pgf. 33 c) 3.210.378,00 3.210.378,00 

95210200 UHB-forskudsvis bidrag BB 19.004.168,83 19.004.168,83 

95210300 UHB-ikke forskudsvis bidrag BB 140.519,72 140.519,72 

95210400 UHB- ej forskudsvis tillæg og udd.bidrag BB 882.812,91 882.812,91 

95210500 UHB-ej forskudsvis ægtef. og fødselsbidrag BB 224.566,00 224.566,00 

95210600 UHB-ej forsk. bidrag/tillæg/udd./ægtef.bidrag KM 437.408,47 437.408,47 

95210800 UHB- forskudsvis fødselsbidrag BB 44.778,00 44.778,00 

95211801 Socialforvaltningen -966.368.476,00 -966.368.476,00 

95211802 Arbejdsmarkedscenter 

95211901 Refusion af børnetilskud -22.660.896,00 -22.660.896,00 

95212001 Ref suppl opsparingsordning førtidspensionister -3.210.378,00 -3.210.378,00 

95212101 Refusion af andre familieydelser -5.363.406,00 -5.363.406,00 

95212201 Refusion af dagpengeydelser -123.224.474,00 -123.224.474,00 

95212301 Refusion af orlovsydelse -5.217,00 -5.217,00 

95212402 Arbejdsmarkedscenteret -7.960.210,00 -7.960.210,00 

95212403 Refusion af ATP kontanthjælp-SoC 

95213601 085152 ATP bidrag fleksydelse-AMF-refusion 

95213602 085152 ATP bidrag fleksydelse 55.208,00 55.208,00 

95213610 085152 Fleksydelse - kommunes udbetalinger 9.957.896,21 9.957.896,21 

95213620 085152 Bidrag vedr. fleksydelse -943.706,13 -943.706,13 

95213630 085152 Refusion vedr. fleksydelse -9.957.895,00 -9.957.895,00 

95213640 085152 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbigrag 148.324,00 148.324,00 

95213641 85152 Tilbagebet. af fleksydelsesbid. til kontant 784.657,69 784.657,69



95213642 85152 Indbet af fleksydelsesbid. til pensionsordni 10.724,00 10.724,00 

95213643 85152 art 86Tilbagebet. af flksyd.bid. til kontant 

95280100 Ordinært børnetilskud, enlig 10.233.722,00 10.233.722,00 

95280200 Ekstra børnetilskud, enlig 7.077.943,00 7.077.943,00 

95280300 Særligt børnetilskud 2.852.119,00 2.852.119,00 

95280400 Særligt børnetilskud, pensionist 1.249.011,00 1.249.011,00 

95280500 Flerbørnstilskud 697.004,00 697.004,00 

95280700 Børnetilskud uddannelsessøgende 6.449,00 6.449,00 

95280800 Adoptionstilskud 47.092,00 47.092,00 

* 953 konti -17.350,21 766.601,58 749.251,37 

95300100 0853-01 Forskudsbeløb af kirkeskat -17.350,21 -41.489.289,00 -41.506.639,21 

95303000 0853-02 Afregning af forskelsbeløb 1.616.590,54 1.616.590,54 

95320000 0853-13 Landkirkeskat 8.954.000,04 8.954.000,04 

95323000 Kirkekassen Hvidovre Sogn 8.416.000,00 8.416.000,00 

95324000 Kirkekassen Risbjerg Sogn 10.276.000,00 10.276.000,00 

95325000 Kirkekassen Strandmark Sogn 4.926.000,00 4.926.000,00 

95326000 Kirkekassen Avedøre Sogn 7.052.000,00 7.052.000,00 

95327000 Kirkekassen Provstiudvalget, uforudsete udgifter 210.000,00 210.000,00 

95329000 Kirkekassen Provstikassen 805.300,00 805.300,00 

* 955 8.869.313,70 8.869.313,70 

95500001 0.9 Skyldige overførte feriepenge 8.812.348,51 8.812.348,51 

95500002 0.9 Skyldige feriepenge (Fordeling konto omk.sted. 56.965,19 56.965,19 

* 956 konti -125.657.304,56 -23.326.050,90 -148.983.355,46 

95601000 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe. -127.297.277,91 -9.361.102,16 -136.658.380,07 

95601001 Substituerende konto for lev. samlekonto 95601000 1.681.120,86 -10.526.886,03 -8.845.765,17 

95603006 Remmittering - bogført - kredit OPUS -41.147,51 -3.438.062,71 -3.479.210,22 

* 958 konti -315.187,77 315.187,77 

95802000 0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST -315.187,77 315.187,77 

* 959 konti -24.638.497,18 37.814.634,66 13.176.137,48 

95900002 Fradr BISrestance børnetilsk udb børnefamydelse(0) -9.882,00 -117.399,00 -127.281,00 

95900010 OBS-loven boligydelse (0) 9.178.481,00 668.740,00 9.847.221,00 

95900011 OBS-loven boligsikring (0) 2.382.477,00 138.611,00 2.521.088,00 

95900021 Borgmesterkontorets versur (0) 71.790,04 -71.790,04 

95900025 Mellemregning med EDB, boligsikring manuel (0) -149.604,00 155.069,00 5.465,00 

95900026 Mellemregning med EDB, boligsikring automatisk (0) 2.262,00 -2.262,00 

95900027 Mellemregning med EDB, boligydelse manuel (0) -24.083,00 -173.138,00 -197.221,00 

95900028 Mellemregning med EDB, boligydelse automatisk (0) 2.403,00 -2.403,00 

95900036 Hvidovrevej 432-438, aćonto varme (0) -157.194,00 104.421,00 -52.773,00 

95900037 Hvidovrevej 432-438, anden gæld (0) -12.652,00 -29.338,00 -41.990,00 

95900038 Hvidovrevej 432-438, mellemregning (0) -12.419,00 -12.419,00 

95900040 Betalingskort , versur (0) 37.320,19 -6.440,19 30.880,00 

95900098 Vedligeholdelseshensættelse Søvangsgården §18 -895.288,00 -459.742,00 -1.355.030,00 

95900099 Vedligeholdelseshensættelse Søvangsgården § 22 -655.804,00 -198.415,00 -854.219,00 

95900100 Hvidovregade 41 A-H, Sønderkærhave, H.U.V (1) -2.740.445,74 -15.226,51 -2.755.672,25 

95900102 Hvidovregade 41 K-L, Sønderkærhave, H.P og P (1) -474.316,22 -182.241,51 -656.557,73 

95900103 Hvidovregade 41K-L Sønderkærhv. H.I Ved fraflyt(1) -48.000,00 -27.103,00 -75.103,00 

95900104 Hvidovregade 41K-L Sønderkærhv driftsunderskud(1) 627.169,95 -116.422,61 510.747,34 

95900105 Bofællesskab Hvidovregade 59, H.P og P(1) -166.237,95 -19.489,65 -185.727,60 

95900106 Bofællesskab Hvidovregade 59, H.I ved fraflyt. (1) -89.290,87 -89.290,87 

95900107 Bofællesskab Hvidovregade 59, driftsunderskud (1) 9.277,88 -40.798,77 -31.520,89 

95900108 Ældreboliger Krogstenshave, H.P og P (1) -347.849,46 72.831,08 -275.018,38 

95900109 Ældreboliger Krogstenshave, H.I ved fraflyt. (1) -42.974,94 4.210,00 -38.764,94 

95900110 Ældreboliger Krogstenshave, driftsunderskud (1) 649.939,45 -127.456,35 522.483,10 

95900111 Ældreboliger Strandmarkshave, H.P og P (1) -776.698,16 346.510,41 -430.187,75 

95900112 Ældreboliger Strandmarkshave, H.I ved fraflyt. (1) -70.754,01 -1.258,00 -72.012,01 

95900113 Ældreboliger Strandmarkshave, driftsunderskud (1) 340.173,84 -40.529,85 299.643,99 

95900114 Mellemregning med hovedkassen - giro (1) 895 -895 

95900115 Mellemregning med hovedkassen - check (1) -150.832,35 140.105,79 -10.726,56 

95900117 Afr nettobeløb pension indeholdt ATP-afregning (1) -270 -270 

95900118 Afr nettobeløb pension indh suppl Arbmarkedbidr(1) -376.200,00 -45.153,00 -421.353,00 

95900119 Statsskatdirekt pension tilbh A-skat-lommep EDB(1) -309.118.035,20 -309.118.035,20 

95900120 Statsskatdirekt afr A-skat pensioner-lommepenge(1) 309.118.035,20 309.118.035,20 

95900124 Sociale pensioner, aćonto udbet regulering mv (1) -39.778,28 249.271,76 209.493,48 

95900126 SP, pensionistboliger - husleje før 1.7.1987 (1) 1.410,11 -1.410,11 

95900128 Manuelle udbet SP, administration af pension (1) -310.836,34 -141.289,59 -452.125,93 

95900129 Mellemregning rejseudg klienter, DSB-aftale (1) -4.295,00 1.844,00 -2.451,00



95900130 Mellemregning fejl-nemkonto/aktiv (1) -17.900,00 17.900,00 

95900131 Mellemregning almindelige versurposter (1) 372.469,50 -372.469,50 

95900134 Mlregn Spurvegårdens DC ovsk kantine kontaktudv(1) -565.155,61 112.373,00 -452.782,61 

95900136 Mellemregning ældreområdet (1) 1.375.931,00 96.001,55 1.471.932,55 

95900144 Ml.regn sociale ydelser aćonto udbet Plejeløn (1) 7.000,00 7.000,00 

95900145 Mellemregning OBS-loven, sociale pensioner (1) 30.841.128,24 -2.003.458,01 28.837.670,23 

95900147 KMD-Aktiv afregning aut. Udbetaling (1) -31.157,31 246.036,88 214.879,57 

95900149 KMD-Aktiv ATP-afregning (1) -90 -18.565,00 -18.655,00 

95900150 KMD-Aktiv A-skat afregning (1) -4.863,00 -4.863,00 

95900151 KMD-Aktiv AM-bidrag afregning (1) -1.113,00 -1.113,00 

95900153 KMD-Aktiv pensionsbidr tabt arbejdsfortjeneste (1) -21.995,00 21.994,55 -0,45 

95900154 Taxaudgifter, interne mellemregninger (1) 10.589,00 -14.869,02 -4.280,02 

95900156 Afdrag via Pension til opkrævningen -16.278,00 14.418,20 -1.859,80 

95900158 Ældreboliger forvaltes af DAB 12.827.029,18 45.284,28 12.872.313,46 

95900160 Plejeboliger Strandmarkshave HP og P(1) -765.949,55 407.949,55 -358.000,00 

95900161 Plejeboliger Strandmarkshave, H.I ved fraflyt. (1) -122.206,98 -12.619,79 -134.826,77 

95900162 Plejeboliger Strandmarkshave, driftsunderskud (1) 48.374,21 95.763,09 144.137,30 

95900163 Plejeboliger Krogstenshave, H.P og P (1) -7.058.307,26 3.000,00 -7.055.307,26 

95900164 Plejeboliger Krogstenshave, H.I ved fraflyt. (1) -41.667,00 -8.333,00 -50.000,00 

95900165 Plejeboliger Krogstenshave, driftsunderskud (1) -1.920.905,91 -1.920.905,91 

95900167 Krogstenshave - vandskade 422.399,80 422.399,80 

95900207 Mel,reg. mel.Hv.Kom.og Hv.Forsyn. A/S (Renseanlæg) 49.316,51 -49.316,51 

95900403 Afr nettobeløb dagp. dagpengesikr kontantbilag (4) 18 18 

95900405 Afr nettobeløb dagpenge, arbejdsgiver check (4) 2.012,00 -2.012,00 

95900406 Afr nettobeløb dagp, indeholdt ATP-afregning (4) 1.337,70 1.293,00 2.630,70 

95900407 Statsskattedirekt dagp tilbageh A-skat lige år (4) 21.644,00 29.480,00 51.124,00 

95900409 Dagpenge, fradrag til skatterestancer (4) 1.455.311,24 -1.456.095,24 -784 

95900411 Manudbet kontantlist-tilbbet for meget udb dagp(4) 495.423,02 176.767,00 672.190,02 

95900412 Manuel udbetaling beregnede ydelser sikrede (4) -188.719,60 -37.148,00 -225.867,60 

95900413 Manuel udbetaling, beregnede ref arbejdsgivere (4) -1.432.923,00 48.997,00 -1.383.926,00 

95900418 BIS-afregningskonto (4) -3.081.454,09 1.621.965,52 -1.459.488,57 

95900419 BIS, IT-systemets mellemregning administration (4) -1.675.929,60 -189.412,26 -1.865.341,86 

95900420 BIS, udbetaling af kontantbilag (4) 133.935,83 -107.191,90 26.743,93 

95900422 Tilbagekaldelser udbetalinger fra BIS-systemet (4) -88.949,56 -50.707,71 -139.657,27 

95900423 Tilbageholdt A-skat (4) -31.309,00 64.443,00 33.134,00 

95900424 ATP-afregning (4) 3.003,10 -3.848,10 -845 

95900428 Mellemregning overførsel af boligsikring (4) -7.410,29 5.682,29 -1.728,00 

95900437 Arbejdsmforanstaltn, forsikskader, beskæfordn(4) 102.897,99 102.897,99 

95900439 Arbejdsmforanstaltn forsikskader div Kursusakt (4) 5.621,85 -132.559,70 -126.937,85 

95900440 Diverse mellemregninger beskæftigelsesordninger(4) -167.984,62 355.491,22 187.506,60 

95900445 Afr nettobeløb dagp, indeholdt ATP barsel 179,55 4.590,00 4.769,55 

95900446 Statsskattedirekt bars tilbageh A-skat 2007 49.036,00 28.304,00 77.340,00 

95900448 Skat afregning flexydelse -162 -444 -606 

95900609 Skolevæsenets versurkonto (6) -4.336.229,66 -4.336.229,66 

95900613 Vestegnens Kulturinvesteringsråd -737.370,42 -506.297,50 -1.243.667,92 

95900629 Hvidovre koret 2010(6) -93,5 93,5 

95900700 A-skat 186.999,00 -162.625,00 24.374,00 

95900702 A-indkomst, oplysningssedler felt 14 -327.162,99 -327.162,99 

95900703 Modpost A-indkomst (7) -42.886,94 -42.886,94 

95900704 A-indkomst -264.356.563,71 -264.356.563,71 

95900705 Fordelingskonto 264.356.563,71 264.356.563,71 

95900707 Mellemregning skyldige feriepenge brutto, 2006 (7) -924.825,49 924.825,49 

95900708 Løn kontant 11.068.509,13 -11.058.871,50 9.637,63 

95900709 oplyssedl felt 69-70 431.009,56 431.009,56 

95900710 Oplysningssedler særlig indkomst -431.009,56 -431.009,56 

95900713 Personalekontoret feriekort indtjeningsår 2006 (7) -9.776.863,54 7.908.423,75 -1.868.439,79 

95900716 Kontigenter 83.415,00 -83.415,00 

95900717 lån 85.784,27 -85.784,27 

95900718 ATP 17.444,48 -17.444,48 

95900720 Pensionsbidrag -120.591,62 120.591,62 

95900721 Versurkonto -617.947,06 538.889,86 -79.057,20 

95900722 fejlkonto -3.350,89 2.728,09 -622,8 

95900724 Refusion Løn -259.445,27 259.445,27 

95900725 Refusion dagpenge -1.558.091,00 1.558.091,00 

95900729 Refusion AKUT -12.699,28 12.699,28 

95900731 AER -1.603.268,12 1.603.268,12



95900737 Fejlliste ØS 526,88 526,88 

95900738 AM-bidrag 37.876,00 -37.876,00 

95900739 AM grundlag 220.486.199,29 220.486.199,29 

95900740 AM grundlag fordeling -220.486.199,29 -220.486.199,29 

95900741 Oplyssedl felt 13 220.137.189,73 220.137.189,73 

95900742 Oplyssedl felt 13 fordeling -220.137.189,73 -220.137.189,73 

95900743 Aer-refusion (7) -5.820,00 5.820,00 

95900744 Feriekort 2011 -729.177,78 -729.177,78 

95900745 Skyldige feriepenge 2011 3.511,20 3.511,20 

95900748 Skyldige feriepenge 2008 -1.267,77 -1.267,77 

95900750 Feriekort 2009 -3.178.431,82 3.178.431,82 

95900751 Skyldige feriepenge 2009 76.984,03 3.647,79 80.631,82 

95900752 Erhvervskort -9.219,64 57.192,78 47.973,14 

95900753 Brobizz 68.937,00 -32.059,00 36.878,00 

95900756 Hvidovre Forsyning - Tekniske Forvaltning 49.316,51 49.316,51 

95900800 BHO uidentificerede indbetalinger (8) -35.198,60 -33.968,50 -69.167,10 

95900801 BHO diverse versurposter (8) 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 

95900807 udb. feriekort og aconto 94.886,17 -93.205,37 1.680,80 

95900900 Mellemregning underholdsbidrag (9) -56.408.220,86 56.408.220,86 

95900901 Mlregn UHB manuel udligning-forudbetaling (UHB)(9) -46.453,40 46.453,40 

95900905 Mellemregning UHB, indbet udlandssager (UHB) (9) -50.512,07 -50.512,07 

95900906 Afskrkto overskyd skat fra SKAT (modregnmodul) (9) 13.432,77 13.432,77 

95902000 0859 Forudbetalinger fra debitorer SAP 723.687,24 73.559,64 797.246,88 

95902001 Subst.konto 0859 Forudbetalinger fra debitorer SAP -130.101,16 -348.965,53 -479.066,69 

95902020 0859 Interne kreditorer -680.274,53 -105.542,03 -785.816,56 

95902021 Subst.konto for 0859 Interne kreditorer 118.546,45 330.582,18 449.128,63 

95910100 UHB-mellemregning 911.662,93 -101.931,13 809.731,80 

95910700 UHB-bidrag, udland 49.319,07 49.319,07 

95910800 UHB-kontant mellemregningskonto 22.811,38 -1.589,69 21.221,69 

95921001 Kontante og negative 62.624,76 62.624,76 

95921002 I alt løn 3.612.249,49 3.612.249,49 

95921010 SKAT / AM / SP -4.010.179,00 -4.010.179,00 

95921050 ATP -69.993,12 -69.993,12 

95921075 AER -1.933.475,16 -1.933.475,16 

95921076 AKUT -24.175,56 -24.175,56 

95921100 Indkomstgrundlag 2.063.951.534,70 2.063.951.534,70 

95921101 Tilsvar indkomstgrundlag -2.063.951.534,70 -2.063.951.534,70 

95921200 Pensionsbidrag -961,04 -961,04 

95921250 Skyldig årlig fritvalg -/seniorordning -7.612,66 -7.612,66 

95921300 Netto ferie til afregning -10.803.765,64 -10.803.765,64 

95921502 Diverse 1.290,00 1.290,00 

95921700 Refusion -961.237,96 -961.237,96 

95922980 Ferie -871.814,18 -871.814,18 

95980300 Fradr BISrestancer børnetilsk kontantliste(0) 11.806,00 -44.724,00 -32.918,00 

95981000 Børnefamilieydelse kontant 112.239,00 -7.876,00 104.363,00 

95999010 0859-99 Told moms Momsafregning -301.722,54 3.939.361,54 3.637.639,00 

95999020 0859-99 Told moms Indgående moms 13.129.946,49 13.129.946,49 

95999030 0859-99 Told moms Udgående moms -16.769.597,23 -16.769.597,23 

95999033 PSCD Teknisk momskonto 0,01 0,01 

* 961 Selvejende inst. med overenskomst -26.436.575,50 694.663,63 -25.741.911,87 

96100001 Vuggestuen - Rosenhøj -580.000,48 426.748,78 -153.251,70 

96100002 Vuggestuen Kastanjehuset -61.562,30 61.562,30 

96100005 Børnehaven Brostykkevej 23 -229.831,65 127.343,11 -102.488,54 

96100006 Børnehuset Kastanjehuset / Solgården -1.299.678,96 645.220,62 -654.458,34 

96100007 Børnehaven Strandmarken -317.503,20 82.179,45 -235.323,75 

96100008 Børnehaven Hvidovregade 47 -239.672,82 -123.730,73 -363.403,55 

96100009 Børnehaven Rebæk Søpark -386.520,88 212.044,51 -174.476,37 

96100010 Børnehuset Rosenhøj -566.819,46 329.755,59 -237.063,87 

96100013 Børnehaven Lodsvej 64 -263.943,68 162.057,32 -101.886,36 

96100014 Børnehaven Bredalsparken I -427.155,55 141.796,70 -285.358,85 

96100016 Børnehuset Egevolden -904.673,16 763.249,41 -141.423,75 

96100017 Børnehuset Ærtebjerg -1.044.770,40 -557.080,35 -1.601.850,75 

96100018 Komb. inst. Strandhuset -698.930,73 568.473,71 -130.457,02 

96100019 Børneinstitutionen Willer -411.130,43 124.032,09 -287.098,34 

96100020 Fritidshjem - Lejerbo -409.870,04 25.087,86 -384.782,18 

96100021 Fritidshjem - Rosenhøj -427.385,15 -18.605,25 -445.990,40



96100022 Fritidshjem - Immerkær -336.688,67 -9.040,41 -345.729,08 

96100024 Fritidshjem - Ærtebjergvej -578.898,81 125.046,52 -453.852,29 

96100025 Klubben Byggelegepladsen Regnbuen -487.118,32 -266.975,98 -754.094,30 

96100026 Klubben Femagervej -991.504,06 -83.748,64 -1.075.252,70 

96100027 Klubben Køgevejen -430.299,15 -7.022,10 -437.321,25 

96100028 Klubben Danalund -3.103.861,46 150.098,72 -2.953.762,74 

96100029 Klubafsnit Ærtebjerg -282.729,05 177.042,75 -105.686,30 

96100031 Plejehjemmet Søvangsgården -7.164.881,00 -1.996.244,00 -9.161.125,00 

96100032 Dansk epilepsiforenings dagcenter -2.435.185,94 -801.516,45 -3.236.702,39 

96100033 Hvidborg Skoledel 84.479,50 -113.392,93 -28.913,43 

96100034 S/I Hvidborg soc.del -2.440.439,65 550.281,03 -1.890.158,62 

* 963 Selvejende inst med overenskomst -49.976.456,82 1.819.493,14 -48.156.963,68 

96324000 Plejehjemmet Søvangsgården -48.540.584,00 1.769.161,00 -46.771.423,00 

96323000 Klubben Danalund -1.415.590,44 44.775,54 -1.370.814,90 

96326000 S/I Hvidborg -20.282,38 5.556,60 -14.725,78 

* 968 BRF Kredit lån -11.564.572,80 695.877,52 -10.868.695,28 

96821000 4 % 19/7 55 2015 2.000.000 -358.399,76 74.602,64 -283.797,12 

96822000 4 % 28/11 55 2015 3.000.000 -591.911,16 109.709,79 -482.201,37 

96823000 4 % 21/7 58 2018 2.000.000 -565.271,82 66.245,01 -499.026,81 

96824000 4 % 21/7 58 2018 235.000 -70.197,02 7.631,18 -62.565,84 

96825000 4 % 21/7 58 2018 190.000 -56.755,15 6.169,88 -50.585,27 

96826000 4 % 10/6 63 2022 1.010.000 -420.639,12 27.992,59 -392.646,53 

96827000 4 % 10/6 63 2022 1.124.000 -468.117,17 31.152,15 -436.965,02 

96828000 4 1/2 % 8/12 65 2025 2.600.000 -1.341.192,20 66.223,08 -1.274.969,12 

96829000 5 % 7/3 66 2025 2.758.000 -1.487.069,65 72.159,78 -1.414.909,87 

96830000 5 % 29/3 68 2028 2.955.000 -1.770.665,56 68.334,35 -1.702.331,21 

96831000 5 % 9/7 68 2028 2.955.000 -1.770.665,56 68.334,35 -1.702.331,21 

96832000 4 1/2 % 15/9 69 2029 4.465.000 -2.663.688,63 97.322,72 -2.566.365,91 

* 970 Kommunekredit lån -331.453.639,57 -12.110.343,70 -343.563.983,27 

97029000 200732108 opr.19,1 mio. (afdrag) -15.114.978,17 1.343.553,61 -13.771.424,56 

97035000 Lån 2008 opr. 28.612.000 afdrag (ramme 2007) -25.750.800,00 1.430.600,00 -24.320.200,00 

97038000 DKK lånnr. 201036547 omlægt EUR lån -28.205.887,71 1.440.914,31 -26.764.973,40 

97040000 Sammenlægning af CHF Lån 201036059 -262.381.973,69 25.436.588,38 -236.945.385,31 

97010018 DKK lånnr. 201137107 låneramme 2010 -41.762.000,00 -41.762.000,00 

* Indexlån -15.099.475,21 332.123,10 -14.767.352,11 

97511000 Indexlån, byfornyelseslån forbedringsdelen etape I -6.094.298,05 137.759,46 -5.956.538,59 

97512000 Indexlån, byfornyelseslån, vedligehdelen, etape I -2.132.537,70 48.205,26 -2.084.332,44 

97513000 Indexlån byfornyelseslån forbedringsdelen etape II -5.436.110,90 115.608,15 -5.320.502,75 

97514000 Indexlån, byfornyelseslån, vedligehdelen etape II -1.436.528,56 30.550,23 -1.405.978,33 

* CHF lån - Nordea -2.106.921,74 2.106.921,74 

97620001 Nordea bank,Lån i Euro og Chf -2.106.921,74 2.106.921,74 

* Ældreboliger lån -264.846.611,17 6.863.526,14 -257.983.085,03 

97721000 Søndekærhave 24 ældreboliger, 14.332.700 -3.891.519,49 761.116,75 -3.130.402,74 

97722000 Hvidovregade 59 4 ældreboliger, 2.277.500 -1.915.868,11 36.593,18 -1.879.274,93 

97723000 Hvidovregade 59 kommunal grundkapital, 348,000 -128.437,51 28.376,04 -100.061,47 

97725000 Strandmarkshave 24 ældreboliger, 13.908.100 -12.032.785,26 215.253,80 -11.817.531,46 

97726000 Strandmarkshave servicearealer, 7.990.000 -6.912.659,12 123.660,17 -6.788.998,95 

97728000 Krogstenshave 24 ældreboliger, 14.181.000 -12.465.721,69 215.011,62 -12.250.710,07 

97730000 200732240 krog.ældreboliger, 151,4 mio (afdrag) -142.716.090,81 3.510.044,80 -139.206.046,01 

97732000 200833425 Krog.ældreboliger, 85,4 mio.(afdrag) -82.196.829,18 1.909.974,47 -80.286.854,71 

97734000 Strandmarkshave plejehjemmet afdrag -2.586.700,00 63.495,31 -2.523.204,69 

* 979 konti -727.368,55 -240.593,59 -967.962,14 

97900000 0979 Langfr. gæld vedr. finansielt leasede aktiver -727.368,55 -240.593,59 -967.962,14 

* 980 konti 328.700.050,00 269.200,00 328.969.250,00 

98001000 0880-01 Takstfinansierede aktiver 536.000,00 536.000,00 

98002000 0880-02 Selvejende institutioners aktiver 10.443.300,00 10.443.300,00 

98003000 0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 317.720.750,00 269.200,00 317.989.950,00 

* 981 konti 1.306.697.262,87 -54.546.182,08 1.252.151.080,79 

98101000 0881-01 Takstfinansierede aktiver 3.513.674,00 3.513.674,00 

98101100 0881-01 Akkum. afskrivninger -819.857,28 -117.122,47 -936.979,75 


98102100 0881-02 Akkum. afskrivninger -44.730.742,64 -2.009.976,66 -46.740.719,30 

98103000 0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 2.043.755.622,45 2.043.755.622,45 


* 982 konti 33.691.028,69 1.807.516,74 35.498.545,43 

98201000 0882-01 Takstfinansierede aktiver 4.404.789,21 -124.000,00 4.280.789,21



98201100 0882-01 Akkum. afskrivninger -3.342.574,47 -160.348,00 -3.502.922,47 


98202100 0882-02 Akkum. afskrivninger -543.801,26 -107.368,60 -651.169,86 

98203000 0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 62.653.256,11 3.602.914,47 66.256.170,58 


* 983 konti 7.459.367,19 -4.064.168,18 3.395.199,01 

98303000 0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 50.593.112,73 500.500,00 51.093.612,73 


* 984 konti 27.766.775,00 27.609.839,00 55.376.614,00 

98403000 0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 27.766.775,00 27.609.839,00 55.376.614,00 

* 985 konti 613.924,50 -422.550,50 191.374,00 

98503000 0885-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 1.445.917,00 -967.482,00 478.435,00 

98503100 0885-03 Akkum. afskrivninger -831.992,50 544.931,50 -287.061,00 

* 987 konti 24.216.300,00 -19.170.300,00 5.046.000,00 

98703000 0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 24.216.300,00 -19.170.300,00 5.046.000,00 

* 990 konti -1.041.476.373,00 69.922.077,00 -971.554.296,00 

99000000 0890 Hensatte forpligtigelser -16.472.000,00 -16.472.000,00 

99001000 0890-001Pensionsforpligtigelser -1.013.321.097,00 85.766.605,00 -927.554.492,00 

99002000 0890-003 Hensat til Arbejdsskader -9.006.000,00 -14.899.000,00 -23.905.000,00 

99003000 0890-Hensat til Retsager -1.403.000,00 -1.403.000,00 

99004000 0890-002Hensat til Bonusbetaling -1.274.276,00 -945.528,00 -2.219.804,00 

1.381.301.224,16 405.901.770,71 1.787.202.994,87 

0975 Total egenkapital: Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 

* 097591 Modpost takstfinans aktiver -4.292.031,46 401.470,47 -3.890.560,99 

* 097592 Modpost selve inst. aktiver -57.175.100,25 2.117.345,26 -55.057.754,99 

* 097593 Modpost skattefinans aktiver -1.667.677.576,54 45.997.829,29 -1.621.679.747,25 

08 Egenkapital -40.021.887,35 -5.228.960,97 -45.250.848,32 

097599 Direkte bogf. egenkapital 387.865.371,44 -449.189.454,76 -61.324.083,32 

** 0975 Egenkapital -1.381.301.224,16 -405.901.770,71 -1.787.202.994,87


Tværgående artsoversigt 

Beløb i 1.000 kr. 

Art Regnskabsår 2011 

1 Lønninger 1.559.534 

22 Fødevarer 22.388 

23 Brændsel og drivmidler 45.480 

26 Køb af jord og bygninger 6.876 

27 Anskaffelser 4.982 

29 Øvrige varekøb 106.419 

40 Tjenesteydelser uden moms 286.003 

45 Entreprenør- og håndværkerydelser 118.222 

46 Betalinger til staten 122.304 

47 Betalinger til kommuner 301.274 

48 Betalinger til regioner 168.264 

49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 218.989 

51 Tjenestemandspensioner m.v. 56.653 

52 Overførsler til personer 901.570 

59 Øvrige tilskud og overførsler 146.206 

6 Finansudgifter 172.828 

91 Overførte lønninger 113.609 

92 Overførte varekøb 6.412 

94 Overførte tjenesteydelser 61.330 

97 Interne indtægter -181.351 

* Udgifter 4.237.991 

71 Egne huslejeindtægter -32.742 

72 Salg af produkter og ydelser -155.381 

76 Betalinger fra staten -15.615 

77 Betalinger fra kommuner -139.896 

78 Betalinger fra regioner -2.329 

79 Øvrige indtægter -115.997 

8 Finansindtægter -1.993.890 

86 Skatteindtægter -1.782.141 

* Indtægter -4.237.991 

** Total 0


Overførsel af drift fra 2011 til 2012 

Hele kroner / + mindreforbrug / - merforbrug 

Økonomiudvalget 

Rulning af mer-/mindreforbrug på drift 11.502.400 

Central- og Kulturforvaltningen 2.900.000 

Teknisk Forvaltning 1.417.200 

Personale Service / Kommunaldirektør 3.145.500 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1.184.000 

Børn- og Ungeforvaltningen 2.855.700 

Rulning efter særlige regler i alt 6.156.700 

Personale Service (lederuddannelse m.v.) 5.895.100 

Partnerskabsprojekt -596.300 

Pulje til forebyggelse i Friheden og Egevolden 534.600 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (LBR) 323.300 

I alt 17.659.100 

Social- og Sundhedsudvalget 


Rulning efter særlige regler i alt (Projekter) 1.337.200 

Rulning - kontraktstyring 5.110.500 

I alt 8.136.300 

Teknik- og Miljøudvalget 

Rulning af mer-/mindreforbrug på drift 152.600 

Rulning - kontraktstyring 329.900 

I alt 482.500 

Arbejdsmarkedsudvalget 

Rulning efter særlige regler i alt 52.600 

Rulning - kontraktstyring -7.500 

I alt 45.100 

Kultur- og Fritidsudvalget 

Rulning efter særlige regler - puljer 130.000 


I alt 1.149.900 

Skoleudvalget 


Rulning efter særlige regler i alt (projekter) 655.000 


I alt 14.588.200 

I alt - Rulning af mer-/mindreforbrug på drift 19.462.000 

I alt - Rulning efter særlige regler i alt 8.331.500 

I alt - Rulning - kontraktstyring 14.267.600 

I alt - Overførsel til 2012 42.061.100


Restgæld Kommunens garanti 

Kautionsforpligtelser 

Boligindskudslån i banker 1.639.692 1.013.026 

Garantier / regaranti for boligbyggeri 

Hypotekbanken 299.346 299.346 

BRFkredit 80.590.148 39.811.895 

Realkredit Danmark 282.624.135 103.822.795 

Nykredit 719.069.379 356.948.795 

I alt garanti / regaranti 1.082.583.008 500.882.831 

Øvrige garantiforpligtelser 

Hvidovre Midt, KommuneKredit nr. 201035646 1.538.244 1.538.244 

Hvidovre Fjernvarme, Nordea 1.105.703 1.105.703 

Hvidovre Fjernvarmeselskab 15.100.000 15.100.000 

**** Vestegnens Brandvæsen, KommuneKredit 12.913.092 3.816.263 

* Hovedstadsregionens Naturgas I/S 2.853.539.880 33.255.154 

* Vestegnens Kraftvarmeværk 189.327.562 24.915.507 

*** Afviklingsinteressentskabet (Miljølaboratoriet) 6.900.971 250.402 

Hvidovre Kajakklub 1.033.990 1.033.990 

** Amagerforbrænding I/S 69.183.131 6.163.661 

Amagerforbrænding I/S 800.927 71.356 

***** Trafikselskabet Movia, driftslån 72.000.000 1.100.000 

***** Trafikselskabet Movia, Rejsekortlån 408.000.000 6.700.000 

Avedøre Fjernvarme - Lånenr. 200934726 3.805.064 3.805.064 

Lynettefællesskabet - Lånenr. 201035857 52.491.055 2.120.639 

Lynettefællesskabet - Lånenr. 201137068 96.492.776 3.898.308 

I alt - øvrige garantiforpligtelser 3.784.232.395 104.874.291 

I alt kautions- og garantiforpligtelser 4.868.455.095 606.770.148 

* Garantier er givet i solidum med andre kommuner 

** Garanti er givet for 50% af de maksimale samlede udgifter på 135 mio. kr. 

*** Kommunernes andel af garantiforpligtelsen er fordelt efter indbyggerantal pr. 1. januar 2011 

**** Garanti er givet in solidium med andre kommuner. Garantiforpligtigelse fordeles efter indbyggerantal 

pr. 1.7.2011. 

***** Fordeling mellem kommuner og regioner er baseret på vedtaget fordeling af tilbagebetaling 

af renter og afdrag 

KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER 

Pr. 31. december 2011


Opgørelse over værdien af tilbagefaldskalusuler 

Årsopgørelse til regnskabsår 2011 

Tilbagekøbsrettigheder. Beregnet med kalkulationsrente - 4%. 

Hvidovre by, Hvidovre 

Matr.nr. (ejd.nr.) Tilbage- Tilbagekøbsværdi Afløsningssum, 

faldsår 

nutidsværdi 

5f + 101a (Rebæk Søp. 3) (118038) 2062 67.480.000 9.495.287,28 

97 (033652) 2060 14.100.000 2.145.946,18 

99a (042791) 2060 23.750.000 3.614.625,66 

99c (129846) 2060 2.350.000 357.657,70 

Hvidovre by, Risbjerg 

11bt, 11bø (068847) 2040 222.000.000 74.031.998,62 

12d, 12e (035043) 2040 394.000.000 131.390.123,68 

12g, 12i, 12l m.fl. (002641) 2040 636.000.000 212.091.671,73 

12h (037356) 2040 13.400.000 4.468.598,12 

12o, 12p (002722) 2040 10.165.000 3.389.798,50 

21bv (068235) 2051 158.000.000 34.226.055,82 

Hvidovre by, Strandmark 

25g, 25l, 25m, 25n, 25o, 25p (074820) 2050 1.078.842.800 243.047.564,86 

21bx, 21eh (072585) 2050 100.852.718 22.720.648,01 

21dt (014496) 2060 18.844.656 2.868.057,99 

Avedøre by, Avedøre 

12a, 12b, 13as,3bk, (Nord) (090338) 2045 1.574.000.000 431.424.228,52 

12au (Haren) (128629) 2045 4.450.000 1.219.719,07 

12av (Pindsvinet) (127290) 2045 3.950.000 1.082.671,98 

13ay (Ræven) (087469) 2045 3.500.000 959.327,61 

13at, 13bl (Store Hus) (115675) 2045 352.804.940 96.701.778,31 

I alt - nutidsværdi 4.678.490.114 1.275.235.759,64


Personaleoversigt 

I alt 00.25.10 Fælles formål 10,4 

I alt 00.25.11 Beboelse 0,4 

I alt 00.25.13 Andre faste ejendomme 0,8 

I alt 00.32.31 Stadion og Idrætshaller 55,4 

I alt 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 14,8 

REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB 

2007 2008 2009 2010 2011 

10,9 13,4 

0,5 0,5 

0,8 0,7 

56,3 57,1 

14,5 13,8 

I alt 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 0,0 0,0 0,8 

I alt 00.58.95 Redningsberedskab 1,0 

HOVEDKONTO 00 I ALT 82,8 

I alt 01.38.60 Renovationsområdet 1,2 



I alt 02.22.05 Driftsbygninger og - pladser 2,1 

I alt 02.28.14 Vintertjeneste 2,1 

I alt 02.35.41 Lystbådhavne 0,2 


I alt 03.22.01 Folkeskoler 704,8 

I alt 03.22.02 Serviceforanstaltninger 30,3 

I alt 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 2,0 

I alt 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 31,7 

I alt 03.22.08 Kommunale specialskoler 10,0 

I alt 03.22.09 Sprogstimulering for to sprogede børn 4,1 

I alt 03.32.50 Folkebiblioteker 78,2 

1,0 1,0 

13,5 

0,3 

8,5 

0,1 

0,0 0,0 

44,8 

6,6 

1,7 

1,0 

53,3 

2,7 

2,0 

1,1 

84,0 87,3 68,0 67,7 

1,3 0,0 0,0 0,0 

1,3 

77,9 81,2 

82,9 

2,1 1,9 

2,8 6,0 

0,2 0,2 

0,0 0,0 0,0 

89,3 

719,2 742,6 

30,5 32,8 

2,0 2,2 

35,5 35,6 

6,8 6,0 

4,0 1,4 

73,7 75,5 

87,7 

1,0 

7,3 

0,0 

96,1 

677,8 

24,9 

2,1 

33,1 

80,7 

0,0 

3,6 

0,0 

84,3 

659,8 

14,4 

2,2 

31,7 

6,3 61,1 

I alt 03.35.60 Museer 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 

I alt 03.35.63 Musikarrangementer 18,1 

I alt 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 24,7 

I alt 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 16,3 


I alt 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansering af sundheds- 

17,5 15,9 

24,1 24,2 

16,8 15,8 

1,4 

68,0 

15,6 

17,6 

15,7 

0,0 

60,5 

15,8 

7,7 

12,9 

930,0 951,9 862,5 872,6



væsenet 5,7 

I alt 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligholdelses- 

træning 21,5 

I alt 04.62.85 Kommunal tandpleje 37,7 


2007 2008 2009 2010 2011 

6,6 5,3 

24,3 27,1 

36,8 36,2 

I alt 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 

I alt 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 17,2 



I alt 05.25.11 Dagpleje 75,7 

I alt 05.25.12 Vuggestuer 178,5 

I alt 05.25.13 Børnehaver 187,6 

I alt 05.25.14 Integrerede institutioner 368,1 

I alt 05.25.15 Fritidshjem 240,7 

I alt 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske 

fritidstilbud 83,2 

15,2 16,6 

6,5 

30,7 

36,1 

16,9 

0,0 

32,1 

30,7 

16,2 

82,9 85,1 90,2 88,9 

41,4 44,1 

67,6 70,7 

180,9 159,8 

183,1 151,5 

355,4 367,6 

239,4 235,1 

80,5 85,1 

I alt 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 

I alt 05.28. Plejefamilier og opholdssteder for børn og 

unge 93,0 

I alt 05.32.30 Ældreboliger 0,2 

I alt 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 741,4 

I alt 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handi- 

cappede 16,3 

I alt 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning, befordring 1,8 

130,0 44,2 

0,2 0,3 

783,6 848,9 

16,4 15,2 

1,2 0,7 

I alt 05.32.37 Løn- plejevederlag til pårørende 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

I alt 05.35.39 Aktivitets- og samværstilbud 0,0 

I alt 05.35.40 Revalidering 2,2 

1,0 0,0 

2,2 2,3 

I alt 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 0,0 0,0 0,0 1,0 

I alt 05.38.52 

Kommunale botilbud til midlertidigt ophold 

for personer med særlige behov 22,8 

I alt 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 6,2 

I alt 05.38.59 Aktivtets- og samværstilbud (§104) 12,0 

23,8 22,3 

6,0 6,4 

4,2 11,3 

I alt 05.45.46 Rådgivning og rådgivningsinst. 0,0 0,0 0,0 

51,8 

68,7 

169,5 

130,6 

363,5 

216,8 

81,8 

79,5 

0,1 

773,1 

14,7 

2,0 

0,0 

2,2 

24,2 

9,0 

4,6 

0,0 

65,9 

67,2 

94,0 

75,3 

478,0 

191,5 

84,9 

87,3 

0,0 

741,9 

52,5 

0,0 

0,0 

2,3 

1,0 

22,5 

9,8 

2,0 

0,0



I alt 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. 3,0 

I alt 05.58.72 Kontanthjælp 2,8 

I alt 05.58.80 Revalidering 6,5 


2007 2008 2009 2010 2011 

3,2 3,9 

8,1 

1,6 

6,6 6,8 

I alt 05.68.90 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 

I alt 05.68.95 Jobtræningsordningen 16,0 

17,5 33,5 

I alt 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 0,0 0,3 1,0 

I alt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 33,2 

36,0 40,9 

HOVEDKONTO 05 I ALT 2.130,2 2188,9 2153,0 2110,5 2150,5 

I alt 06.45.50 Administrationsbygninger 8,7 

I alt 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 404,0 

I alt 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre 37,3 

I alt 06.48.62 Erhversfremme og turisme 0,3 

I alt 06.48.63 Særlige udgifter 0,1 


8,9 9,5 

403,3 415,2 

36,2 42,1 

0,4 0,3 

0,1 0,1 

HOVEDKONTO 00 - 06 I ALT 3.748,9 3.818,8 3.833,6 3.847,0 3.908,4 

448,9 

467,1 

4,1 

0,9 

6,5 

42,6 

1,6 

61,7 

3,3 

566,8 

49,5 

0,2 

0,1 

619,8 

3,2 

0,1 

0,2 

37,9 

1,3 

52,6 

145,8 

440,8 

57,9 

0,0 

0,0 

644,5 

*) I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, blev det besluttet at samle rengøringsområdet, således at lønudbetalingen 

og dermed personaleforbruget fremgår på hovedkonto 06. I regnskab 2010 blev funktion 06.45.51 anvendt. 

I regnskab 2011 anvendes funktion 06.45.50. 

Lønforbruget omfordeles i regnskabet via art 9 på øvrige hovedkonti. 

**) Ændrede konteringsregler mht løntilskud. I 2011 er antallet af løntilskudsjob forøget. 

**) 

*) 

*)


Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige 

myndigheder. Kommunen skal så i årsregnskabet redegøre for opgaver, der udføres 

for andre offentlige myndigheder. 

Hvidovre Kommune har i 2011 ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder.


Omkostningskalkulation vedr. personlig og praktisk bistand 

Kommunen fastsætter sin timepris ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger 

ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp. Kommunen fastsætter 

yderligere timepriserne på undergrupperinger, jf. loven, af den praktiske og personlige pleje. 

Kommunen benytter i relation til ovenstående det værktøj (regneark), som er udarbejdet af KL i 

relation til beregningen af timeprisen. Kommunen er af den opfattelse, at dette værktøj er i overensstemmelse 

med de, af Socialministeriet udarbejdede, lovgivningsmæssige rammer på området. 

Nedenstående figur illustrerer beregningsmetoden for hjemmeplejen: 

Praktisk 

hjælp 

Fælles- og kapitalomkostninger 

Direkte- og 

indirekte udgifter, 

ældreområdet 

Personlig pleje 

hverdagstimer 

Redegørelse for timepriser 

Kommunen har foretaget en efterkalkulation af kommunens timepriser for 2011. Det forventes, at 

de samlede nye timepriser for 2012 vil være en fremskrivning af de tidligere beregnede timepriser 

for 2011. Det betyder at forvaltningen skønner, at de aktuelle timepriser afspejler hjemmeplejens 

faktiske omkostninger ved at levere hjemmehjælp. Dog vurderes aktuelt hvorvidt, at hjemmeplejens 

positive regnskab og fordeling af leverede timer vil påvirke timepriserne. 

De nye timepriser forventes at blive fremlagt til politisk behandling i maj. Kommunens beregnede 

timepriser for 2010 var: 

Ydelse Pris pr. time 

Praktisk hjælp 314 

Personlig pleje, hverdagstimer 314 

Personlig pleje, øvrig tid 432 

Personlig pleje 

Øvrige tider 

Den kommunale leverandør har i 2011 leveret ca. 204.000 timer. Forholdet mellem de samlede 

omkostninger og leverede timer i 2012 forventes på nuværende tidspunkt konstant. Dette medfører 

forventede reelle timepriser på det samme niveau som i 2011 (priserne korrigeres naturligvis for 

pris- og lønudviklingen). De private leverandører leverede i 2011 samlet knap 40.000 timer. Disse 

timer har imidlertid ikke nogen indflydelse på beregningen af timepriserne, men har alene betydning 

for kommunens samlede afregning til hjemmehjælp.

1.000 kr. 


Anlægsoversigt 

Grunde Bygninger Tekniske Inventar Materielle Immaterielle Ialt 

anlæg mv. anlægs- anlægsaktiver 

under aktiver 

udførelse 

Kostpris pr. 1. januar 2011 328.700 1.382.788 64.492 46.508 27.767 1.258 1.851.513 

Tilgang 8.537 0 7.343 501 27.610 0 43.990 

Afgang -6.344 0 -3.864 0 0 -780 -10.988 

Overført -1.923 0 0 0 0 0 -1.923 

Kostpris pr. 31. december 2011 328.969 1.382.788 67.971 47.008 55.377 478 1.882.592 

Opskrivninger 1. januar 2011 0 241.326 0 3.144 0 188 244.658 

Årets opskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 

Opskrivninger 

afhændede aktiver 0 0 0 0 0 -188 -188 

Opskrivninger 

31. december 2011 0 241.326 0 3.144 0 0 244.470 

Ned- og afskrivninger 

1. januar 2011 0 -317.417 -30.801 -42.193 0 -832 -391.242 

Årets afskrivninger 0 -54.546 -4.602 -4.565 0 -48 -63.760 

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 

Af- og nedskrivninger 

afhændede aktiver 0 0 2.930 0 0 593 3.523 

Ned- og afskrivninger 

31. december 2011 0 -371.963 -32.472 -46.757 0 -287 -451.480 

Regnskabsmæssig værdi 

31. december 2011 328.969 1.252.151 35.499 3.395 55.377 191 1.675.582 

Såfremt der ikke havde været 

opskrevet på aktiverne, havde 

den regnskabsmæssig 

værdi udgjort 328.969 1.010.825 35.499 251 55.377 191 1.431.112 

Afskrives over 0 År 15 - 50 År 2 - 30 År 3 - 10 År 0 År max. 10 År


Anlægsoversigt 1 - Opgørelse over igangværende arbejder 

Projekt/tekst/sted Forbrug Forbrug i Forbrug Anlægsbev. 

primo 2011 2011 ultimo 2011 ultimo 2011 

0065 002205 

Salg af grund Dybenskærvej 207.121 -20.747.200 -20.540.080 -20.780.000 

0097 002205 

Salg af Risbjerggård 240.255 0 240.255 0 

0100 002205 

Salg af grunde i Præstemosen -16.806.070 -3.851.888 -20.657.957 -19.456.544 

0106 002205 

Salg af areal ved Hvidovrevej 432-438 0 0 0 -862.751 

0120 002510 

Miljø- og energipulje 2011 0 6.401.691 6.401.691 15.000.000 

0125 002513 

Salg af Marianelund 14.400 51.286 65.686 0 

0130 002513 

Forebygg. vedl., Andre ejendomme 2011 0 68.291 68.291 700.000 

0139 002513 

Istandsættelse, Fægtesalsvej 0 0 0 80.000 

0096 002515 

Bygningsforbedringsudvalget, 

Investeringsramme 2010-2013 0 0 0 750.000 

5690 002518 

Dybenskærhave, Opførelse af plejeboliger, Byvej 24.374.061 10.707.411 35.081.472 35.506.250 

0131 003231 

Forebygg. vedl., Stadion og idrætsanlæg 2011 0 3.746.232 3.746.232 4.733.000 

0136 003231 

Isstadion, Bedre sikkerhed 0 457.748 457.748 480.000 

0053 003235 

Risbjerggård, renovering/tilbygning 

Musikskolens lokale 1.356.929 0 1.356.929 1.500.000 

0095 003235 

Risbjerggård m.v., projektering 333.775 58.435 392.210 500.000 

2387 022201 

Jordtip (0693 planlagte bassiner, 

jorddeponering) -382.150 190.845 -191.305 753.000 

2399 022822 

Busbaner Gl. Køge Landevej 587.206 2.297.660 2.884.866 1.500.000 

2336 022823 

Vejbelysning modernisering 2005-2013 30.498.245 9.451.795 39.950.040 39.456.239 

2351 022823 

Fortovsfølgearbejder efter vejbelysningsprojekter 12.698.146 5.228.045 17.926.191 17.741.094 

2406 022823 

Sorte pletter/trafiksanering 2010 777.616 370.587 1.148.202 2.000.000 

2415 022823 

På hjul ved Vestvolden/cykelkorridor 73.071 3.908.877 3.981.948 3.883.000





2420 022823 

Vedligeholdelse, Fortove m.v. 2011 0 1.209.719 1.209.719 1.273.000 

2422 022823 

Vedligeholdelse, Broer, tunneller m.v. 2011 0 805.659 805.659 1.274.000 

2423 022823 

Trafiksanering 2011 0 33.529 33.529 530.000 

2424 022823 

Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2011 0 0 0 530.000 

3362 032201 

Hvidovre Musikskole, Indretning af lokaler 18.465.355 1.448.004 19.913.360 20.500.000 

3376 032201 

Forebygg. vedl., Bygninger på skoler 2010 8.079.162 2.340.150 10.419.312 11.000.000 

3380 032201 

Forebygg. vedl., Skoler 2011 0 4.092.112 4.092.112 6.790.000 

3407 032201 

Risbjergskolen, Naturvidenskab lokaler 0 62.697 62.697 3.500.000 

3408 032201 

Langhøjskolen, Udskiftning kalde/samtaleanlæg 0 550.000 550.000 1.200.000 

3410 032201 

Dansborgskolen, Etablering af elevator 0 19.450 19.450 1.000.000 

3425 032202 

Genplacering af Quark-centret 0 0 0 500.000 

3227 032218 

Langhøjskolen, renovering svømmehal 10.374.388 1.101.900 11.476.288 11.759.221 

0141 033250 

Biblioteket, It-system 0 1.328.827 1.328.827 1.600.000 

0142 033250 

Biblioteket, Nyt inventar 0 100.000 100.000 400.000 

3367 033250 

Forebygg. vedl., Folkebiblioteker 2009 54.289 0 54.289 140.000 

3378 033250 

Medborgerhuset, Køler/ventilation, belysning 0 763.479 763.479 1.000.000 

5687 046282 

Kommunalreform på Social/sundhedsområdet 1.122.664 0 1.122.664 1.800.000 

4003 046285 

Omstrukturering af Tandplejen 2.514.638 0 2.514.638 2.515.000 

4007 046285 

Fælleskommunal tandreguleringsklinik 1.256.361 2.540.164 3.796.525 4.800.000 

5700 052510 

Ændr./forbedr., 0-6 års institutioner 2009 1.320.354 724.872 2.045.227 1.530.000 

5702 052510 

Køkkener i daginstitutioner 4.586.506 1.834.925 6.421.431 10.000.000 

5738 052514





Istandsættelse af Frydenhøj ifm. flytning 0 1.482.240 1.482.240 2.700.000 

5704 052515 

Fritidshjem på Præstemoseskolen 5.558.027 15.453.864 21.011.892 21.287.954 

5701 053232 

Ændr./forbedr., Ældre og handicap 2009 315.125 738.688 1.053.813 1.116.000 

5703 053232 

Ændr./forbedr., Øvrige områder 1.428.770 0 1.428.770 1.500.000 

5714 053232 

Kvalitetsløft kommunal madproduktion 363.239 4.575.884 4.939.123 5.090.000 

5730 053232 

Flytning af hjemmeplejen 0 808.284 808.284 1.200.000 

5739 053232 

Plejecenter Krogstenshave, vandskade 0 643.262 643.262 1.900.000 

0 0 0 -1.900.000 

5734 056898 

Forebygg. vedl., Beskæftigelsesordninger 2011 0 507.287 507.287 2.160.000 

6163 064550 

Hvidovre Rådhus, Renovering øverste etage 1.444.448 6.427.329 7.871.777 7.600.000 

6176 064550 

Installering ABA-anlæg på Hvidovre Rådhus 109.042 171.093 280.135 650.000 

6180 064550 

Lokalerokade/ny forvaltningsstruktur 0 1.000.921 1.000.921 7.000.000 

6131 064551 

Køb af IT-udstyr 14.799.450 1.387.124 16.186.574 24.749.638 

6157 064551 

It-udviklingspulje 4.192.816 20.566 4.213.382 5.625.000 

6159 064551 

ESDH-projekt 9.080.800 60.782 9.141.582 10.100.000 

6161 064551 

Fibernet 4.253.814 405.212 4.659.026 5.000.000 

6166 064551 

Fornyelse af SQL licenser 313.073 63.061 376.134 1.000.000 

6167 064551 

Netværkslager, kapacitet 143.884 28.744 172.628 400.000 

6174 064551 

Køb af it-udstyr 0 1.000.225 1.000.225 2.230.000 

6175 064551 

It udviklingspulje 0 2.088.930 2.088.930 4.249.000 

I alt …………………………………………………… 143.748.811 74.158.797 217.907.608 270.782.101


Anlægsoversigt 2 - Opgørelse over afsluttede arbejder med regnskab 



0090 002510 

Miljø- og energipulje 2010 5.480.586 4.520.443 10.001.029 10.000.000 

0107 002510 

Miljø- og energipulje 2009 10.003.511 15.000 10.018.511 10.000.000 

0126 002513 

Salg af Brostykkevej 102 73.265 -2.585.984 -2.512.719 -2.639.000 

0084 003231 

Forebygg. vedl., Idrætsanlæg 2009 3.165.510 0 3.165.510 3.161.500 

0117 003231 

Forebygg. vedl., Idrætsanlæg 2010 5.333.825 1.720.230 7.054.054 7.050.000 

0113 003235 

Strandmarkens Fritidscenter, brandskade 2009 11.167.575 0 11.167.575 10.125.000 

-11.168.824 0 -11.168.824 -10.125.000 

0118 003235 

Forebygg. vedl., Foreningsejd. 2010 588.015 0 588.015 600.000 

2418 022201 

Bilordning, Reinvestering 2011 0 2.133.968 2.133.968 2.154.000 

2347 022823 

Vedligeholdelse af broer og tunneller m.v. 3.373.768 -2.121 3.371.648 3.946.334 

2394 022823 

Sorte pletter/trafiksanering 2.494.648 0 2.494.648 2.500.000 

2403 022823 

Vedligeholdelse af asfaltarbejder 2010 7.872.596 685.901 8.558.497 8.552.000 

2421 022823 

Vedligeholdelse af asfaltarbejder 2011 0 4.227.587 4.227.587 4.216.000 

3363 032201 

Forebygg. vedl., Skoler 2009 13.099.629 0 13.099.629 13.100.000 

3375 032201 

Interaktive tavler på skolerne 5.225.264 3.634.756 8.860.020 8.860.000 

5705 052510 

Forebygg. vedl., Dagpleje, daginst., klubber 2009 5.015.786 0 5.015.786 5.015.000 

5715 052510 

Forøget flexibilitet/kapacitet 0-6 års området 2.860.655 1.017.427 3.878.081 3.850.000 

5721 052514 

Ombygning, Baunevangen, integreret institution 0 2.935.208 2.935.208 2.575.000 

5707 053232 

Forebyggende vedligeholdelse, 

Plejehjem/beskyttede boliger 2009 2.918.760 0 2.918.760 2.950.000 

6142 064550 

Forebygg. vedl., Adm. bygninger 2007 233.974 416.000 649.974 730.000 

6169 064550 

Forebygg. vedl., Adm. bygninger 2010 401.856 46.483 448.339 450.000 

I alt................................................................................. 68.140.398 18.764.897 86.905.296 87.070.834


Anlægsoversigt 3 - Anvendte bevillinger, for hvilke der ikke skal aflægges regnskab 



5690 002205 

Dybenskærhave, Indtægt grundsalg -15.160.250 0 -15.160.250 -15.160.250 

0119 002510 

Tilgængelighedspulje, bygninger 2011 0 249.038 249.038 258.000 

0164 002511 

Forebygg. vedl., Beboelse 2011 0 304.004 304.004 300.000 

0064 002513 

Salg af grunde og bygninger 0 -390.000 -390.000 -390.000 

0200 002515 

Bygningsforbedringsudvalget, 

Investeringsramme 2006-2009 557.510 27.500 585.010 935.812 

0094 002820 

Oprensning af § 3 vandhuller 53.200 41.200 94.400 100.000 

0122 002820 

Oprensning af § 3 vandhuller 2011 0 120.500 120.500 103.000 

0137 003231 

Stadion, Ny traktor 0 338.560 338.560 338.560 

0138 003231 

FIC, Belysning i boldhal 0 195.816 195.816 195.800 

0165 003235 

Forebygg. vedl., Andre fritidsfaciliteter 2011 0 932.376 932.376 980.000 

2392 022823 

Trafiksanering 2009 221.556 273.000 494.556 500.000 

2393 022823 

Tilgængelighedspulje veje og pladser 730.260 12.077 742.337 750.000 

2402 022823 

Vedligeholdelse af fortove mv. 2010 938.982 301.231 1.240.213 1.236.000 

2404 022823 

Vedligeholdelse af broer, tuneller mv. 2010 1.083.285 169.964 1.253.249 1.237.000 

2405 022823 

Trafiksanering 2010 106.138 393.806 499.945 515.000 

2432 022823 

Tilgængelighedspulje, Veje og pladser 2011 0 256.675 256.675 258.000 

2430 023541 

Udbyg. af el- og vandforsyning Hvidovre havn 0 1.229.281 1.229.281 1.234.000 

3389 032201 

Udbygning af skolernes it 0 669.178 669.178 664.000 

3422 032201 

Frydenhøjskolen, Ombygning af musiklokale 0 250.000 250.000 250.000 

3423 032201 

Gungehusskolen, Renovering af skolegård 0 250.000 250.000 250.000 

3424 032201 

Risbjergskolen, Revovering af skolegård 0 700.000 700.000 700.000 

3421 033250 

Forebygg. vedl., Folkebiblioteker 2011 0 474.078 474.078 455.000


Anlægsoversigt 3 - Anvendte bevillinger, for hvilke der ikke skal aflægges regnskab 



4009 046285 

Tandplejen, Tandlægestol 0 229.670 229.670 229.670 

5716 052510 

It, Daginstitutionssystem 107.930 0 107.930 135.000 

5727 052510 

Forebygg. vedl., Daginstitutioner 2011 0 496.328 496.328 500.000 

5733 052510 

Forbedring/renovering, Legepladser 0 526.704 526.704 546.000 

5750 052516 

Ombygning af tandklinikker til undervisningslokaler 0 76.418 76.418 150.000 

5685 053232 

Ændr./forbedr., Ældre og handicapomr. 2007 571.782 103.017 674.799 1.034.709 

5718 053232 

Strandmarkshave, 2 balkoner 335.000 124.236 459.236 736.000 

5752 053232 

Dybenskærhave, køb af bus 0 265.000 265.000 265.000 

5722 056898 

Indretning af nye lokaler til aktivering 740.570 0 740.570 818.000 

5726 057299 

Forebygg. vedl., Sociale formål 2010 41.628 58.734 100.362 100.000 

5735 057299 

Forebygg. vedl., Sociale formål 2011 0 479.954 479.954 475.000 

6178 064241 

Mobiltelefoner til KB-medlemmer 0 123.881 123.881 138.320 

6181 064550 

Vagt og sikringsprojekt 0 596.000 596.000 600.000 

6183 064550 

Frankeringsmaskine 0 199.500 199.500 200.000 

6164 064551 

KMD Opera Duo mv. 61.750 429.221 490.971 500.000 

6170 064551 

Implementering af OPUS Debitor 17.700 384.791 402.491 400.000 

6182 064551 

Lønberegner 0 308.567 308.567 450.000 

I alt................................................................................. -9.592.959 11.200.306 1.607.347 2.987.621


RULNING AF RÅDIGHEDSBELØB PÅ ANLÆG FRA 2011 TIL 2012 


0096 Bygningsforbedningsudvalget - udgifter 500.000 

0096 Bygningsforbedningsudvalget - indtægter -250.000 

0125 Salg af Marianelund -8.000.000 

0136 Isstadion. Bedre sikkerhed 22.300 

0139 Istandsættelse Fægtesalsvej 80.000 

0141 Biblioteket, IT-systemer 271.200 

0142 Biblioteket, nyt inventar 300.000 

3385 Brandalarmering på skolerne 700.000 

6131 Køb af IT-udstyr 1.802.500 

6157 IT-udviklingspulje 1.411.600 

6159 ESDH 958.400 

6161 Fibernet 341.000 

6166 SQL servere fornyelse 623.800 

6167 Netværkslager kapacitet 227.400 

6173 Strandmarkens Fritidcenter. Samling af aktiviteter 6.200.000 

6174 Køb af IT-udstyr 2011 1.229.800 

6175 IT-udviklingspulje 2011 2.160.100 

Økonomiudvalget i alt 8.578.100 

Teknik- og miljøudvalget 

2387 Jordtip 471.600 

2387 Jordtip. Indtægter -181.500 

2400 Busbaner Gl. Køge Landevej Indtægter -1.500.000 

2406 Sorte pletter 2010 851.800 

2415 På hjul Vestvolden, udgifter 2.684.800 

2415 På hjul Vestvolden, indtægter -2.783.800 

2420 Vedligeholdelse fortove 2011 63.300 

2422 Vedligeholdelse broer, tunneller 2011 468.300 

2423 Trafiksanering 2011 496.500 

2424 Sorte pletter 2011 530.000 

Teknik- og miljøudvalget i alt 1.101.000 

Ejendoms- og arealudvalget 

0053 Risbjerggård musikskole 142.100 

0095 Risbjerggård, projekt 107.800 

0120 Miljø- og energipulje 2011 7.948.300 

0130 Forebyggende bygningsvedligeholdelse 2011 Andre ejendomme 631.700 

0131 Forebyggende bygningsvedligeholdelse 2011 vedr. idræt 986.800 

3227 Langhøjskolen, renovering af svømmehal 282.900 

3367 Forebyggelse vedr. biblioteker 2009 85.700 

3362 Hvidovre Musikskole 552.800 

3376 Forebyggelse vedr. skoler 2010 580.700 

3378 Medborgerhuset, køleanlæg 236.500 

3380 Forebyggelse vedr. skoler 2011 2.697.900 

3407 Risbjergskolen, sciencelokaler 3.437.300 

3408 Langhøjskolen kaldeanlæg 650.000 

3410 Dansborgskolen etablering af elevator 980.600 

3425 Quark-Centret, genplacering 500.000 

4007 Fælleskommunal tandreguleringsklinik 1.003.500 

5690 Plejecenter Dybenskærhave 423.900 

5702 Køkkener i daginstitutioner. 3.444.600 

5704 Fritidshjem på Præstemosen 276.100 

5714 Kvalitetsløft madproduktion -939.100 

5730 Flytning hjemmeplejen 391.700 

5734 Forebyggende vedligeholdelse, Beskæftigelsesområdet 1.652.700 

5738 Frydenhøj. Istandsættelse i forbindelse med flytning Nymarken 1.217.800 

5739 Krogstenshave vandskade udgifter 1.256.700 

5739 Krogstenshave vandskade indtægter -1.900.000 

6176 ABA-anlæg. Rådhuset 369.900 

6180 Lokalerokering, Rådhuset 5.999.100 

Ejendoms- og arealudvalget i alt 33.018.000 

Socialudvalget 

4008 Genoptræningscenter 4.500.000 

5687 KomRef SocSundhed 180.000 

5701 Ændr./forbedringer Ældre og handicap 2009 665.300 

5703 Ændr./forbedringer øvrige områder Soc. 2009 71.200 

Socialudvalget i alt 5.416.500 

Anlæg i alt 48.113.600


Registernr. og ejendommens beliggenhed 

Matrikelidentifikation 

005 UBESTEMTE FORMÅL 

EJENDOMSFORTEGNELSE 

Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

000215 Agermosen 1 380.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 et 86.700 321 

000223 Agermosen 3 410.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 eu 81.000 300 

000231 Agermosen 4 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ei 81.000 300 

000258 Agermosen 5 440.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ev 81.000 300 

000290 Agermosen 9 590.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ey 81.000 300 

000304 Agermosen 10 460.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 em 81.000 300 

000363 Agermosen 16 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ep 81.000 300 

000398 Agermosen 18 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 eq 81.000 300 

000428 Agermosen 20 540.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 er 81.000 300 

000436 Agermosen 21 164.200 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fc 164.200 391 

000479 Agermosen 26 490.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 hn 88.800 329 

000495 Agermosen 28 490.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ho 96.900 359 

007937 Bliskær 12 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 li 83.400 309 

007953 Bliskær 14 330.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 hø 91.000 337 

007961 Bliskær 15 420.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 hv 81.000 300 

008003 Bliskær 18 370.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ib 81.000 300 

008011 Bliskær 19 410.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ht 81.000 300 

008100 Bliskær 27 280.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 hp 81.000 300 

011586 Brøndager 23 360.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fg 121.500 450 

011594 Brøndager 25 360.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fh 121.500 450





Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

011608 Brøndager 26 410.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bu 100.200 371 

011616 Brøndager 27 450.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fi 121.500 450 

011632 Brøndager 31 500.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fl 121.500 450 

011675 Brøndager 36 400.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dy 112.900 418 

011713 Brøndager 41 530.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fq 121.500 450 

011721 Brøndager 43 183.500 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fr 183.500 437 

014828 Dyrbæk 2 560.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ha 101.000 374 

014844 Dyrbæk 5 370.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gg 88.300 327 

014852 Dyrbæk 6 300.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 hc 81.000 300 

014887 Dyrbæk 9 330.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gp 85.100 315 

014909 Dyrbæk 11 240.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gq 89.100 330 

015026 Dyrbæk 23 220.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gx 209.600 499 

024580 Grustoften 1 330.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bi 112.900 418 

024602 Grustoften 3 310.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bk 81.000 300 

024629 Grustoften 5 380.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bl 81.000 300 

024661 Grustoften 9 126.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bn 126.000 300 

024688 Grustoften 10 350.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bb 81.000 300 

024726 Grustoften 13 250.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bp 81.000 300 

024742 Grustoften 15 400.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bq 81.000 300 

024769 Grustoften 17 460.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 br 81.000 300 

024777 Grustoften 18 230.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bf 81.000 300





Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

024785 Grustoften 19 270.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bs 81.000 300 

024793 Grustoften 20 370.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bg 81.000 300 

024807 Grustoften 21 340.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bt 100.200 371 

024815 Grustoften 23 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gc 88.600 328 

024874 Grustoften 29 350.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gf 89.100 330 

024904 Græsholmen 1 410.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 lp 121.000 448 

024947 Græsholmen 5 420.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ln 81.000 300 

025021 Græsholmen 12 410.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 lv 81.000 300 

025048 Græsholmen 13 132.700 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 it 132.700 316 

025056 Græsholmen 14 126.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 lx 126.000 300 

025064 Græsholmen 15 400.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 is 81.000 300 

025080 Græsholmen 17 370.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ir 81.000 300 

025099 Græsholmen 18 440.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 iu 104.200 386 

025129 Græsholmen 21 370.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ip 81.000 300 

025145 Græsholmen 23 410.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 io 81.000 300 

025188 Græsholmen 26 410.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 iz 81.000 300 

025196 Græsholmen 27 270.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 im 81.000 300 

028241 Hovager 2 440.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cq 100.200 371 

028268 Hovager 3 310.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 db 81.000 300 

028276 Hovager 4 570.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cr 162.000 600 

028314 Hovager 9 410.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 de 81.000 300





Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

028322 Hovager 10 126.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cu 126.000 300 

028349 Hovager 12 310.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cv 81.000 300 

028373 Hovager 15 126.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dh 126.000 300 

028403 Hovager 17 450.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 di 81.000 300 

028411 Hovager 18 460.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cz 81.000 300 

037070 Højstensvej 4 170.900 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 lb 170.900 407 

140222 Langkildevej 1-3 0 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 11 r 0 0 

063616 Porsdam 2 200.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dm 100.200 371 

063624 Porsdam 3 330.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dz 81.000 300 

063640 Porsdam 5 410.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dæ 81.000 300 

063675 Porsdam 8 490.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dp 81.000 300 

063683 Porsdam 9 300.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ea 81.000 300 

063691 Porsdam 10 390.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dq 81.000 300 

063705 Porsdam 11 230.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 eb 81.000 300 

063721 Porsdam 13 400.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ec 81.000 300 

063772 Porsdam 17 490.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ee 81.000 300 

063780 Porsdam 19 300.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ef 81.000 300 

063802 Porsdam 21 420.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 eg 100.200 371 

064329 Præstemosen 219 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ar 81.000 300 

064337 Præstemosen 221 390.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 as 81.000 300 

064345 Præstemosen 223 370.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 at 81.000 300





Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

064450 Præstemosen 243 136.900 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fy 136.900 326 

064147 Rebæk Alle 63 440.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cø 112.900 418 

067751 Skelkær 2 390.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mf 99.400 368 

067778 Skelkær 3 126.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 md 126.000 300 

067808 Skelkær 6 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mh 81.000 300 

067816 Skelkær 7 460.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mb 81.000 300 

067867 Skelkær 12 260.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mm 252.000 600 

067905 Skelkær 17 330.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 kk 96.400 357 

067948 Skelkær 20 340.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 kl 111.000 411 

068006 Skelkær 26 126.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ko 126.000 300 

068022 Skelkær 28 370.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 kp 81.000 300 

081940 Træholmen 3 310.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cf 81.000 300 

081959 Træholmen 4 270.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bv 81.000 300 

081967 Træholmen 5 126.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cg 126.000 300 

081983 Træholmen 7 126.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ch 126.000 300 

081991 Træholmen 8 400.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 by 81.000 300 

082017 Træholmen 10 230.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bz 81.000 300 

082025 Træholmen 11 126.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ck 126.000 300 

082041 Træholmen 13 370.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cl 81.000 300 

082068 Træholmen 14 420.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bø 81.000 300 

082076 Træholmen 15 270.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cm 81.000 300





Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

082084 Træholmen 16 410.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ca 81.000 300 

082092 Træholmen 17 450.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cn 81.000 300 

082157 Træholmen 23 350.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gm 83.200 308 

084273 Vesterskel 1 450.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mz 119.100 441 

0843620 Vesterskel 13 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ms 81.000 300 

084370 Vesterskel 15 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mr 81.000 300 

084389 Vesterskel 17 340.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mq 81.000 300 

084397 Vesterskel 19 132.300 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mp 132.300 315 

084427 Vesterskel 25 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ky 81.000 300 

084451 Vesterskel 31 380.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ku 81.000 300 

016642 Vigerslev Alle 361 5.600 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 2 t 5.600 483 


HVIDOVRE BY HVIDOVRE 2 r 13.400 1051 

139876 Østre Messegade 4 158.100 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 eo 158.100 545 

011 BEBOELSE 

034616 Hvidovrevej 138 8.950.000 6 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 48 342.700 979 

065406 Risbjerggårds Alle 3 1.200.000 1 

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 lz 130.200 566 

013 ANDRE FASTE EJENDOMME 

140021 Alarmpladsen 2 8.000.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 et 1.489.700 1925 

137482 Alarmpladsen 6 2.000.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 cd 686.300 679 

137547 Avedøre Tværvej 2 A 11.300.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 co 10.882.600 30285 

006140 Bibliotekvej 60 C 2.000.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 dx 157.500 450 

030122 Bytoften 29 8.700.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 45 b 1.378.300 3938





Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

140147 Fægtesalsvej 1 11.827.700 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 cn 11.827.700 29548 

140030 Fægtesalsvej 3 546.700 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 fb 546.700 400 

140029 Fægtesalsvej 5 12.200.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 fa 9.395.800 4581 

140028 Fægtesalsvej 11 6.250.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 eø 938.900 864 

140017 Gammel Byvej 2 1.148.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 ep 1.148.000 737 

021034 Gammel Køge Landevej 276 3.150.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 16 oo 2.358.400 1795 

137504 Hovedporten 1 410.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 cf 134.900 114 

137512 Hovedporten 2 850.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 cg 192.100 175 

139868 Hovedporten 4 446.900 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 en 446.900 1090 

137490 Hovedporten 6 4.600.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 ce 1.001.200 263 

030386 Hvidovregade 47 A 234.500 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 43 b 234.500 670 

035159 Hvidovrevej 245 880.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 ly 274.800 785 

013524 Hvidovrevej 432 Kld. 760.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 24 dz 259.800 0 

136494 Hvidovrevej 434 St 6.800.000 0 


136516 Hvidovrevej 438 01 15.900.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 24 dz 2.582.900 0 

136532 Hvidovrevej 438 Kld 650.000 0 


065422 Risbjerggårds Alle 5 1.200.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 læ 1.046.500 695 

140022 Vestre Kvartergade 5 3.000.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 eu 457.800 963 


AVEDØRE BY AVEDØRE 2 ey 578.100 445 


AVEDØRE BY AVEDØRE 2 eæ 578.100 432 

140019 Østre Messegade 5 2.900.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 er 440.100 720




020 GRØNNE OMRÅDER OG NATURPLADSER 


Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

001475 Allingvej 0 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 105 0 0 

090362 Avedøre Tværvej 136 A 177.800 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 15 f - Vestvolden 177.800 12700 

010490 Brostykkevej 100 0 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 20 pa - Parkanlæg 0 0 

098533 Gammel Køge Landevej 593 7.100 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 5 g 7.100 510 

Adgangsareal til Vestvolden 

087582 Hvidovre Enghavevej 7 0 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 9 gy - Langhøjparken 0 0 

030750 Hvidovre Strandvej 7 781.600 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 30 b 781.600 56899 

032206 Hvidovre Strandvej 126 0 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 21 bp 0 0 

030408 Hvidovregade 50 902.500 0 


034829 Hvidovrevej 189 0 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 13 kz 0 0 

035019 Hvidovrevej 220 40.400 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 12 a 40.400 2883 

087426 Kløverprisvej 112 - Parkanlæg ved Rebæk Sø 0 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 6 gi 0 0 

102158 Krogholtsvej 15 A 100.400 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 9 gy 100.400 7171 

103197 Langåvej 2-46 0 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 10 io 0 0 

052185 Lodsvej 80 0 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 103 0 0 

079016 Søndre Kystagervej 4-6 - Kystagerparken 4.000.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 17 a 3.884.000 277428 

134769 Stamholmen 0 (Vestre Landkanal) 0 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 42 a 0 0 

109454 Stamholmen 4 6.632.200 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 43 ex 6.632.200 653301 

081479 Toft Sørensens Vænge 6 1.512.500 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 46 h 1.512.500 1210 

112536 Tværskovvej 8 A 65.200 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 19 cæ 65.200 4658 

089712 Tårnfalkevej 15 0 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 3 k 0 0





Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

136419 Vesterskel 10 1.642.600 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 113 a 1.642.600 4693 


HVIDOVRE BY HVIDOVRE 57 b - græsareal 174.600 127 

114954 Ørumvej 18 0 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 10 my 0 7209 

031 STADION OG IDRÆTSANLÆG 

090273 Avedøre Tværvej 68 - Boldbaner til Enghøjskolen 13.400.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 14 ae 10.890.600 31116 

026222 Gungevej 4 - Boldbaner 3.500.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 cæ 3.500.000 10000 

129455 Karetmagerporten 2-6 - Avedøre Idrætscenter 96.000.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 13 aø 4.972.500 14207 

064272 Præstemosen 209 - Friluftsbad 27.500.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ul 4.418.400 12624 

035582 Sollentuna alle 1 - Hvidovre Stadion 82.000.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 18 cp 24.990.700 71402 

035 ANDRE FRITIDSFACILITETER 

087140 Avedøre Slettevej 7 4.850.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 50 1.621.200 133674 

0902570 Avedøre Tværvej 13 1.000.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 12 b 0 0 

006124 Bibliotekvej 60 A 470.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 dz 157.500 450 

010512 Brostykkevej 102 1.000.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 23 gc 990.000 792 

092535 Byvej 56 2.400.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 1 b 552.000 1577 

092543 Byvej 58 2.400.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 1 c 542.500 1550 

29345 Hvidovre Enghavevej 2 50.000.000 1 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 25 b 15.317.400 43764 

035124 Hvidovrevej 239 3.500.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 a 1.166.200 4069 

139701 Lille Friheden 1 3.100.000 1 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 25 æ 1.033.500 689 

059856 Næsborgvej 92 1.500.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 68 b 1.282.500 1026 

109780 Stevnsbovej 1 29.500.000 1 

AVEDØRE BY AVEDØRE 3 a 17.414.900 279395




161 ORDNINGER FOR RENOVATION 


Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

002919 Arnold Nielsens Boulevard 71 3.350.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 bq 560.700 1120 

205 DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER 

037151 Høvedstensvej 19 - Materielgård 39.000.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 cb 6.707.800 19165 

140081 Odysseus alle 36 - Teknisk anlæg 1.800 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 130 1.800 6 

064752 Rebæk Alle 24 - Materielgård 320.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 4 sm 237.500 318 

241 LYSTBÅDEHAVNE 

030971 Hvidovre Strandvej 31 A 6.050.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 24 ir 491.400 35098 

301 FOLKESKOLER 

092667 Bødkerporten 6 A - Enghøjskolen 111.000.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 13 am 5.098.800 14568 

092942 Egevolden 100-108 - Frydenhøjskolen 113.000.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 19 cø 19.494.000 55725 

096603 Frydenhøjstien 2-6 - Avedøre Skole 62.000.000 1 

AVEDØRE BY AVEDØRE 11 e 18.170.000 44317 

031463 Hvidovre Strandvej 70 A - Langhøjskolen 89.000.000 1 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 9 c 15.443.400 45414 

034985 Hvidovrevej 218 - Sønderkærskolen 59.000.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 11 bm 9.162.300 26178 

021921 Hvidovrevej 440-448 - Engstrandskolen 205.000.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 102 a 19.757.200 60649 

037283 Høvedstensvej 37 - Gungehusskolen 61.000.000 1 

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 cy 8.787.100 26025 

053858 M. Bechs Alle 122 B - Præstemoseskolen 57.000.000 1 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 nu 10.662.400 30464 

062946 Plovheldvej 4-22 - Holmegårdskolen 66.000.000 1 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 4 ep 6.805.800 19445 

066372 Risbjergvej 20 - Risbjergskolen 75.000.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 15 iø 10.308.200 29452 

066402 Risbjergvej 22 - PPR 2.400.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 al 403.200 1152 

068839 Sollentuna Alle 4 - Dansborgskolen 76.000.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 18 da 9.279.200 26512 

087167 Avedøre Slettevej 19 2.300.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 49 1.440.900 105994




350 FOLKEBIBLIOTEKER 


Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

128394 Hjulmagerporten 1 - Avedøre Bibliotek 22.200.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 13 az 2.184.000 6240 

364 ANDRE KULTURELLE OPGAVER 

139655 Alarmpladsen 3 3.850.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 ek 298.100 727 

034632 Hvidovre Kirkeplads 1 1.150.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 1 b 600.300 2142 

376 UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED 

059821 Næsborgvej 90 3.100.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 63 a 1.692.500 1354 

512 VUGGESTUER 

092683 Byvej 248 A - Cirkusgrunden/ Rønnebærhuset/ Humlebien 25.500.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 18 gr 8.442.000 24117 

037054 Hædersdalvej 88 - Kærgården 5.200.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 5 a 689.900 1971 

513 BØRNEHAVER 

092624 Byvej 118 - Svalen 1.650.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 cb 151.800 2530 

129447 Bødkerporten 2-4 og 6 B - Enghøj 38.500.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 13 aæ 4.972.500 14207 

030378 Hvidovregade 47 - Børnehavehuset 1.200.000 0 


032680 Hvidovrevej 65 - Hvidovrevejen 12.400.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 3 fh 1.163.100 3594 

033768 Hvidovrevej 98 - Holmegården 3.500.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 4 fd 1.173.000 764 

514 INTEGREREDE INSITUTIONER 

135587 Ejby Alle 34 8.500.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 2 vg 1.910.700 5459 

029434 Hvidovre Enghavevej 17 - Krebsen 14.600.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 2 f 1.553.300 4438 

135846 Idrætsvej 73-75 - Kirsebærhuset 11.800.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 19 ie 813.400 2324 

097898 Parallelvej 47 - Nymarken 7.200.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 17 ex 1.116.900 3191 

073093 Strandhavevej 7 - Strandhuset 7.900.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 33 g 714.000 2040 

013457 Svendebjergvej 2 - Willer 6.250.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 19 bl 895.700 2559





Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

087604 Vedbyholm 8-10 - Vedbyholm 6.200.000 0 


139485 Østre Messegade 6 - Tinsoldaten 5.700.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 em 1.218.100 2971 

516 KLUBBER / FRITIDSTILBUD 

018289 Femagervej 37 2.650.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 7 ko 332.800 675 

030092 Hvidovregade 20 4.550.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 45 c 4.085.000 3268 

532 PLEJE / OMSORG - ÆLDRE / HANDICAPPEDE 

139604 Holmelundsvej 1 st mf - Serviceareal 1.000.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 3 bæ 131.500 0 

139612 Holmelundsvej 5 st mf - Serviceareal 1.000.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 3 bæ 131.500 0 

029450 Hvidovre Enghavevej 21 - Ældrecenter 2.050.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 34 ag 263.600 753 

030289 Hvidovregade 41 A-H - Pensionistboliger 37.500.000 48 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 5 b 8.618.500 6268 

136117 Hvidovregade 41 K-L - Ældreboliger 41.500.000 24 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 5 eh 3.863.800 2810 

030394 Hvidovregade 49 - Aktivitetscenter 28.000.000 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 10 c 769.000 2197 

030459 Hvidovregade 59 - Bofællesskab 9.800.000 4 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 70 1.151.300 921 

137245 Karise Alle 29 st 130 - Krogstenshave 27.000.000 24 

HVIDOVRE BY RISBJERG 2 te 737.100 0 

140192 Karise alle 31 - Krogstenshave servicearealer 74.000.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 2 te 2.360.400 0 

137253 Krogstens Alle 51 st 1 - Krogstenshave 58.000.000 48 

HVIDOVRE BY RISBJERG 2 te 4.970.700 0 

137318 Søvangsvej 22 - Personalerum 530.000 0 

AVEDØRE BY AVEDØRE 11 k 18.600 0 

137288 Tavlekærsvej 164 - Plejehjem 112.000.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 117 3.482.900 0 

137261 Tavlekærsvej 166 st 101 - Ældreboliger 34.500.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 117 780.100 0 

598 BESKÆFTIGELSESORDNINGER 

092608 Byvej 80 11.200.000 1 

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 r 3.599.700 228550 

136397 Høvedstensvej 45-49 - Multihuset 19.700.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 dh 4.853.100 13866




650 ADMINISTRATIONSBYGNINGER 


Ejd. værdi 

Grundværdi 

Antal lejl. 

Vurd.areal 

035132 Hvidovrevej 243 - Står tom, skal nedrives. 4.800.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 mc 431.900 1234 

037100 Hvidovrevej 278 - Rådhus, Medborgerhus og Sundhedscenter 191.000.000 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 bø 12.804.400 36584 

140141 Allingvej 26 0 0 

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 131 0 69 

006167 Bibliotekvej 62 7.400.000 1 

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 dp 965.300 2758 

009255 Brostykkevej 0 0 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 23 gd 0 243 

021085 Gammel Køge Landevej 282 1.800.000 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 16 ok 1.133.800 907 

140145 Hvidovre Strandvej 26 0 0 

HVIDOVRE BY STRANDMARK 133 0 55 

129838 Stamholmen 225 (Råhavn) 2.040.000 0 


084478 Vestkærs Alle 0 0 

HVIDOVRE BY RISBJERG 2 tb 0 311 

I alt - ejendomsværdi i kommunen 2.385.934.100 165 

I alt - grundværdi i kommunen 398.222.600 28395472 

EJENDOMME BELIGGENDE UDENFOR KOMMUNEN 

079012 Marianelundsvej 11, Helsingør 10.900.000 0 

GURRE VANG TIKØB 2 D 4.500.600 132923 

MARIANELUND, FERIEKOLONI 

005585 Søren Jeppesens Vej 1, Syddjurs 4.650.000 1 

DEJRET 16 L 738.400 13773 

SKØDSHOVED, FERIEKOLONI 

024511 Svejbækvej 5, Silkeborg 3.300.000 0 

VIRKLUND BY 14 K 1.115.000 11490 

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD, FERIEKOLONI 

034170 Ericavej 2, Odsherred 1.800.000 0 

VIG 7 Z 1.362.200 21610 

VIG LYNG, FERIEKOLONI 

I alt - Ejendomsværdi 2.406.584.100 166 

I alt - Grundværdi 405.938.800 28563778


Arbejdsmarkedsudvalget 




*** Drift & refusion (i hele kr.) 610.095.709 -220.459.186 600.093.882 -264.461.615 -14.230.998 58.267.410 

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.114.229 -1.946.177 2.287.049 -2.055.694 -70.848 0 

* 0032 Fritidsfaciliteter 2.114.229 -1.946.177 2.287.049 -2.055.694 -70.848 0 

003235 Andre fritidsfaciliteter 2.114.229 -1.946.177 2.287.049 -2.055.694 -70.848 0 

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 607.981.480 -218.513.009 597.806.833 -262.405.921 -14.160.150 58.267.410 

* 0557 Kontante ydelser 388.159.558 -93.610.683 389.359.892 -137.869.453 -3.606.700 43.299.215 

055771 Sygedagpenge 119.715.416 -35.657.359 142.712.695 -52.988.445 -23.843.400 18.246.095 

055773 Kontanthjælp 107.090.577 -32.392.336 108.211.415 -38.134.062 -2.821.100 5.724.862 

055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 67.090.941 -25.560.988 75.040.627 -46.746.946 -7.418.000 19.328.258 

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 94.262.624 0 63.395.155 30.475.800 0 

* 0558 Revalidering 105.435.323 -58.812.765 102.832.877 -58.403.788 -735.641 4.177.469 

055880 Revalidering 14.772.024 -6.817.076 24.525.501 -13.464.252 -8.641.300 7.560.910 

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og i løntilskud 90.663.299 -51.995.689 78.307.376 -44.939.536 7.905.659 -3.383.441 

* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 114.386.599 -66.089.561 105.614.064 -66.132.680 -9.817.809 10.790.726 

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 57.383.379 -23.951.964 0 0 51.837.270 -25.157.800 

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 25.362.717 -13.835.804 49.859.176 -35.181.798 -23.835.222 19.781.579 

056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 10.677.726 -10.606.427 13.380.928 -12.168.283 -30.026 -731.717 

056896 Servicejob 0 -100.000 0 0 0 -100.000 

056897 Seniorjob til personer over 55 år 588.075 -168.369 1.576.238 -574.140 -980.000 405.771 

056898 Beskæftigelsesordninger 20.374.702 -17.426.997 40.797.722 -18.208.459 -36.809.831 16.592.893


Bemærkninger til drift 

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 

05.57 Kontante ydelser 

Kontoen udviser et merbrug på 3,4 mio. kr. 

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med etablering af ny 

prognosemodel i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, er foretaget fejlvurderinger. Det 

har haft indflydelse både på de forventede udgifter til kontanthjælp med 2 mio. kr. og på 

statsrefusionen med et for højt skøn på 1,6 mio. kr. i indtægter. 

05.58 Revalidering 

Kontoen viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. 

Afvigelsen skyldes primært, at der har været færre revalidender end forudsat. 

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 

Kontoen viser umiddelbart et merforbrug på 7,8 mio. kr. 

Det bemærkes, at der i forbindelse med omflytning af Jobcentrets personale til konto 06.45 

blev overført 3,5 mio. kr. for meget. Disse er ikke ført tilbage til denne funktion (05.68). 

Afvigelsen, som herefter udgør 4,3 mio. kr. skyldes bl.a.: 

• Fejlagtig budgettering af berigtigelse fra tidligere år på 1,7 mio. kr. 

• Driftsudgifter til aktivering af både forsikrede og ikke forsikrede ledige udviser 

merudgifter på 2,6 mio. kr. En del af dette kan sammenholdes med 

mindreudgifterne på 1,2 mio. kr. til revalidering.


Ejendoms- og Arealudvalget 




*** Drift & refusion (i hele kr.) 21.518.577 -66.092 24.817.813 -632.762 -3.449.208 0 

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.571.747 -66.092 15.678.346 -632.762 -4.045.432 0 

* 0022 Jordforsyning 385.397 0 520.471 0 -320.471 0 

002205 Ubestemte formål 385.397 0 520.471 0 -320.471 0 

* 0025 Faste ejendomme 5.757.990 -66.092 10.853.000 -632.762 -3.059.659 0 

002510 Fælles formål 5.036.275 0 10.081.574 -566.234 -2.353.446 0 

002511 Beboelse 548.899 -66.092 267.130 -66.528 -223.203 0 

002513 Andre faste ejendomme 172.816 0 504.296 0 -483.010 0 

* 0028 Fritidsområder 1.932.153 0 1.766.047 0 399.742 0 

002820 Grønne områder og naturpladser 1.932.153 0 1.766.047 0 399.742 0 

* 0032 Fritidsfaciliteter 2.393.031 0 2.445.025 0 -1.074.444 0 

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 1.952.291 0 1.914.788 0 -868.111 0 

003235 Andre fritidsfaciliteter 440.740 0 530.237 0 -206.333 0 

* 0038 Naturbeskyttelse 103.175 0 93.803 0 9.400 0 

003850 Naturforvaltningsprojekter 103.175 0 93.803 0 9.400 0 

** 02 Transport og infrastruktur 220.949 0 361.146 0 -239.955 0 

* 0222 Fælles funktioner 220.949 0 361.146 0 -239.955 0 

022205 Driftsbygninger og -pladser 220.949 0 361.146 0 -239.955 0 

** 03 Undervisning og kultur 5.680.513 0 5.139.429 0 99.272 0 

* 0322 Folkeskolen m.m. 4.602.547 0 4.193.533 0 488.596 0 

032201 Folkeskoler 4.523.226 0 4.026.055 0 468.023 0 

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 79.321 0 154.944 0 33.107 0 

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 0 0 12.534 0 -12.534 0 

* 0332 Folkebiblioteker 941.062 0 819.801 0 -386.636 0 

033250 Folkebiblioteker 941.062 0 819.801 0 -386.636 0 

* 0335 Kulturel virksomhed 93.240 0 85.308 0 10.441 0 

033564 Andre kulturelle opgaver 93.240 0 85.308 0 10.441 0 

* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 43.663 0 40.787 0 -13.129 0 

033876 Ungdomsskolevirksomhed 43.663 0 40.787 0 -13.129 0 

** 04 Sundhedsområdet 79.408 0 85.323 0 13.574 0 

* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 79.408 0 85.323 0 13.574 0 

046285 Kommunal tandpleje 79.408 0 85.323 0 13.574 0 

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.826.296 0 2.555.360 0 1.195.317 0 

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.553.515 0 1.467.154 0 -434.651 0 

052511 Dagpleje 132.386 0 26.435 0 -19.057 0 

052512 Vuggestuer 206.110 0 238.039 0 -126.395 0 

052513 Børnehaver 77.523 0 217.626 0 -166.765 0 

052514 Integrerede daginstitutioner 832.455 0 624.454 0 -199.449 0 

052515 Fritidshjem 269.387 0 214.579 0 130.100 0 

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 35.654 0 146.021 0 -53.085 0 

* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 47.961 0 24.798 0 -5.832 0 

052821 Forebyggende foranstaltninger 47.961 0 16.423 0 -2.061 0 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 0 0 8.375 0 -3.771 0 

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 1.000.530 0 975.592 0 1.631.752 0 

053230 Ældreboliger 27.232 0 145.076 0 1.384.924 0 

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 732.991 0 0 0 448.664 0 

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 131.661 0 0 0 86.437 0 

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 108.646 0 830.516 0 -288.273 0 

* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 2.085 0 48.067 0 -35.775 0 

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 2.085 0 37.282 0 -31.066 0 

053859 Aktivitets- og samværstilbud 0 0 10.785 0 -4.709 0 

* 0558 Revalidering 0 0 0 0 7.058 0 

055880 Revalidering 0 0 0 0 7.058 0 

* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 199.246 0 17.920 0 42.467 0 

056898 Beskæftigelsesordninger 199.246 0 17.920 0 42.467 0 

* 0572 Støtte til friviligt socialt arbejde og øvrige soc. formål 22.959 0 21.829 0 -9.702 0 

057299 Øvrige sociale formål 22.959 0 21.829 0 -9.702 0 

** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.139.665 0 998.209 0 -471.984 0 

* 0645 Administrativ organisation 2.139.665 0 998.209 0 -471.984 0 

064550 Administrationsbygninger 2.139.665 0 998.209 0 -471.984 0



Udvalg: Ejendoms- og Arealudvalget 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

00.25 Faste ejendomme 

Området består af afdelingen bygningsservice, mellemregningskonto for forsikringsskader på 

bygninger, afledt besparelse af udførte energibesparende tiltag og budgetrammerne 

bygningsvedligeholdelse og grønne områder. 

Tillægsbevillinger 

Regulering vedrørende bilordningen (bygningsservice) -46.291 kr. 

Budgetrammen bygningsvedligeholdelse der henvises til særlige 

bemærkninger 

-4.434.300 kr. 

Udmøntning af besparelse til ejendomme som har fået 

gennemført energibesparende tiltag via miljø- og energipuljen 

1.565.263 kr. 

Flytning af budget til institutioner som følge af ekstraregning for 

eludbyder Noe vedrørende år 2009/2010 

-144.331 kr. 

I alt -3.059.659 kr. 

Budgetrammer bygningsvedligeholdelse og grønne områder 

Der henvises til bemærkningerne til budgetrammerne. 

Netto mindreforbrug på budgetrammerne udgør 1.480.819 kr. 

Afdelingen Bygningsservice 

Merudgifter i forhold til korrigeret budget 1.909 kr. 

Forsikringsskader Kommunens bygninger 

Forbruget på kontoen udviser nul, idet udbedring af skader dækkes ind via kommunens 

selvrisikopulje afsat under Centralforvaltningen. 

Netto mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 6.312 kr. 

Energiområdet 

Pulje til udmøntning af besparelse miljø energipulje 3.787.950 kr. 

Udmøntet besparelse til andre fagområder 3.072.739 kr. 

Manglende udmøntning af besparelse 715.211 kr. 

Afsat til 5. rate Dong til udmøntning fagområder 843.000 kr. 

Flyttet budget til ekstraregning fra eludbyder Noe 144.331 kr. 

Restbudget som ikke blev udmøntet 698.669 kr. 

Netto afvigelse energiområdet 16.542 kr. 

Netto for området i forhold til korrigeret budget mindreudgifter på 1.468.681 kr. 

00.28 Fritidsområder 

Området består af andel i Strandparken I/S samt udgifter til budgetrammen grønne områder. 

Der henvises til særlig opgørelse for tværgående budgetramme. 

Budget 

ramme 

Budgetrammen grønne områder 

Netto mindreforbrug i forhold til korrigeret budget udgør 239.847 kr. 

Bidrag til Strandparken I/S i 2010 udgør 1.012.000 kr. som i forhold til korrigeret budget 

udviser en merudgift på 6.211 kr. 

Bygningsvedligeholdelse 

Bevillingen er afsat som en budgetramme til bygningsvedligeholdelse. Denne er fordelt på 

tværs af funktionsområder. Der forekommer derfor afvigelser mellem funktionsområderne, 

hvilket skyldes prioritering af forebyggende vedligeholdelse og akut opståede arbejder på de 

enkelte bygninger.



Udvalg: Ejendoms- og Arealudvalget 

Budget 

ramme 

Tillægsbevillinger: 

Flytning af vedligeholdelse til anlæg (KB 31.10.2011) -4.885.000 kr. 

Bilordning bygningsservice 169.751 kr. 

Rulning fra 2010 -119.800 kr. 

Flytning af beløb til kompetenceudvikling -99.241 kr. 

Ialt -4.934.290 kr. 

Opgørelse af bygningsvedligeholdelse opdelt på Afvigelse i forhold til 

hovedfunktion 

korrigeret budget 


-1.489.917 

00.28 Toilet i Kystagerparken 

652 

00.32 Fritidsfaciliteter 1.006.801 

02.22 Fælles funktioner, vej 106.761 

03.22 Folkeskolen m.m. -235.418 

03.32 Folkebiblioteker 507.727 

03.35 Kulturel virksomhed -9.269 

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktivitet 16.225 

04.62 Sundhedsudgifter m.v. -19.489 

05.25 Dagtilbud til børn og unge 495.368 

05.28 Børn og unge med særlig behov 28.995 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede -1.594.512 

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -10.207 

05.58 Revalidering -7.058 

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 138.859 

05.72 Øvrige sociale foranstaltninger 10.832 

06.45 Administration og planlægning 1.613.440 

I alt 559.790 

Udlejningsejendomme / henlæggelsesfond -467.072 

I alt merudgifter 92.718 

Merforbruget finansieres af uforbrugt budget afsat under TMU funktion 02.28, 

vejvedligeholdelse. 

Grønne områder 

Bevillingen er afsat som en budgetramme til grønne områder. Denne er fordelt på tværs af 

funktionsområder. Der forekommer derfor afvigelser mellem funktionsområderne, hvilket 

skyldes prioritering af opgaver indenfor de enkelte områder. 

Opgørelse af grønne områder opdelt på 

Afvigelse i forhold til 

hovedfunktion 

korrigeret budget 

00.22 Jordforsyning 185.397 

00.25 Faste ejendomme 9.733 

00.28 Fritidsområder -240.499 

00.32 Fritidsfaciliteter 15.649 

02.22 Fælles formål, vej -7.003 

03.22 Folkeskolen m.m. 

03.32 Folkebiblioteker 

03.35 Kulturel virksomhed 

03.38 Folkeoplysning og oplysningsaktivitet 

155.836 

170 

6.760 

-220 

05.25 Dagtilbud til børn og unge 25.643 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede -12.302 

Netto som rulles samlet for kontrakt parkdrift 139.165 

Merforbruget skyldes ekstraordinær vedligeholdelse af grønne baner på skolerne. Beløbet 

rulles samlet for virksomhedskontrakten Parkdrift, der henvises til bemærkninger under 

Teknik- og Miljøudvalget.


Kultur- og Fritidsudvalget 




*** Drift & refusion (i hele kr.) 102.923.842 -9.313.136 104.250.832 -9.110.073 -530.192 788.800 

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 35.996.825 -3.954.169 36.854.327 -4.923.324 934.120 543.915 

* 0032 Fritidsfaciliteter 35.996.825 -3.954.169 36.854.327 -4.923.324 934.120 543.915 

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 33.943.156 -3.895.129 32.913.396 -4.351.024 1.811.758 7.915 

003235 Andre fritidsfaciliteter 2.053.668 -59.040 3.940.931 -572.300 -877.638 536.000 

** 02 Transport og infrastruktur 1.223.600 -467.713 1.248.193 -599.084 0 50.000 

* 0235 Havne 1.223.600 -467.713 1.248.193 -599.084 0 50.000 

023541 Lystbådehavne m.v. 1.223.600 -467.713 1.248.193 -599.084 0 50.000 

** 03 Undervisning og kultur 65.703.418 -4.891.253 66.148.312 -3.587.665 -1.464.312 194.885 

* 0322 Folkeskolen m.m. 44.966 0 67.784 0 0 0 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 44.966 0 67.784 0 0 0 

* 0332 Folkebiblioteker 35.960.800 -1.958.831 35.739.788 -1.159.922 -839.975 0 

033250 Folkebiblioteker 35.960.800 -1.958.831 35.739.788 -1.159.922 -839.975 0 

* 0335 Kulturel virksomhed 17.753.623 -2.820.124 17.595.579 -2.033.057 -102.337 -69.115 

033560 Museer 4.922.859 -758.166 4.108.380 -81.040 330.750 0 

033562 Teatre 4.543.791 -1.774.958 4.510.168 -1.708.085 0 -100.000 

033564 Andre kulturelle opgaver 8.286.974 -287.000 8.977.031 -243.932 -433.087 30.885 

* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 11.944.028 -112.299 12.745.161 -394.686 -522.000 264.000 

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 5.293.007 -112.299 5.507.869 -394.686 -314.000 264.000 

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.320.162 0 5.421.109 0 -50.000 0 

033874 Lokaletilskud 987.354 0 1.334.413 0 -30.000 0 

033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 175.881 0 245.573 0 -60.000 0 

033877 Daghøjskoler 133.891 0 133.891 0 0 0 

033878 Kommunale tilskud til statsligt selvejende udd. 33.734 0 102.306 0 -68.000 0



Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 

03 Undervisning og kultur 

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 

Udviser et mindreforbrug på 334.019 kr. 

Mindreforbruget skyldes rul fra kontraktinstitutioner. 

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 

Udviser et mindreforbrug på 1.032.365 kr. 

Mindreforbruget skyldes rul fra kontraktinstitutioner samt et mindreforbrug på 

foreningsejendomme. 

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 


02.35.41 Lystbådehavne 

Udviser et merforbrug på 56.778 kr. 

03.32.50 Folkebiblioteker 

Udviser et merforbrug på 261.358 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,77 % på 

biblioteksområdet. 

03.35.60 Museer 


Mindreforbruget skyldes rul fra en kontraktinstitution (Historiens Huse). 

03.35.62 Teatre 


Merforbruget skyldes primært manglende refusion for børneteater, idet der ikke har været 

afholdt et tilstrækkeligt antal børneteaterforestillinger for at opnå den budgetterede refusion. 

03.35.64 

Andre kulturelle opgaver 


03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 


03.38.74 Lokaletilskud 


Mindreforbruget skyldes færre ansøgninger om lokaletilskud i 2011.


Skoleudvalget 




*** Drift & refusion (i hele kr.) 630.662.615 -59.489.619 631.667.797 -49.044.406 10.796.247 -4.008.590 

** 03 Undervisning og kultur 492.605.962 -25.030.508 492.301.265 -19.098.281 8.572.283 -147.825 

* 0322 Folkeskolen m.m. 451.997.987 -21.176.272 459.282.547 -16.548.132 2.572.857 -147.825 

032201 Folkeskoler 307.178.360 -10.758.792 303.087.954 -7.834.877 10.634.364 -213.384 

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 6.383.039 -751.526 9.704.251 -1.856.691 -2.014.274 65.559 

032203 Syge- og hjemmeundervisning 1.753.784 -1.030.842 1.791.814 -928.888 64.500 0 

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 16.606.307 0 16.216.412 0 1.077.800 0 

032206 Befordring af elever i grundskolen 5.032.039 -343.625 6.422.581 0 -500.000 0 

032207 Specialundervisning i regionale tilbud 2.162.893 0 3.225.528 0 -1.002.000 0 

032208 Kommunale specialskoler 80.556.254 -8.291.486 84.122.357 -5.927.676 -4.687.510 0 

032209 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 4.208 0 734.879 0 -680.581 0 

032210 Bidrag til statslige og private skoler 18.560.406 0 17.816.840 0 645.000 0 

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.767.726 0 4.060.047 0 -311.000 0 

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 6.407.788 0 6.877.026 0 0 0 

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 309.232 0 316.221 0 0 0 

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.862.745 0 4.105.272 0 -500.000 0 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 413.206 0 801.365 0 -153.442 0 

* 0330 Ungdomsuddannelser 20.971.416 -307.934 15.338.935 0 5.010.000 0 

033044 Produktionsskoler 3.499.387 0 3.820.707 0 -320.000 0 

033045 Erhvervsgrunduddannelser 2.000.000 -307.934 1.948.512 0 0 0 

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 15.472.029 0 9.569.716 0 5.330.000 0 

* 0335 Kulturel virksomhed 10.368.168 -3.305.874 9.150.329 -2.519.815 637.696 0 

033563 Musikarrangementer 10.245.984 -3.231.248 9.011.425 -2.395.666 637.696 0 

033564 Andre kulturelle opgaver 122.184 -74.626 138.904 -124.149 0 0 

* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 9.268.391 -240.429 8.529.454 -30.334 351.730 0 

033876 Ungdomsskolevirksomhed 9.268.391 -240.429 8.529.454 -30.334 351.730 0 

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 138.056.654 -34.459.111 139.366.532 -29.946.125 2.223.964 -3.860.765 

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 138.056.654 -34.459.111 139.366.532 -29.946.125 2.223.964 -3.860.765 

052510 Fælles formål 4.801.477 -3.321.128 1.494.740 -809.436 558.581 0 

052515 Fritidshjem 69.340.665 -21.889.925 71.626.794 -21.847.907 322.320 -1.160.765 

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 40.292.510 -7.602.607 40.447.896 -7.288.782 252.734 0 

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 23.622.001 -1.645.452 25.797.102 0 1.090.329 -2.700.000



Udvalg: Skoleudvalget 

03 Undervisning og kultur – ekskl. specialområdet 

03.22 Folkeskolen mm 

. 

03.22.01 Folkeskoler 

Budgettet er forøget som følge af rulning af mindreforbrug fra 2010 på skolerne samt 

overførsel af restbudget efter lukning af Pædagogisk Center. 

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 

Budgettet er reduceret som følge af, at restbudget efter lukning af Pædagogisk Center er 

overført til Udviklingsenheden i Børne- og Ungeforvaltningen under funktion 032201 

03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 

Området udviser et mindreforbrug på 204.000 kr. Det skyldes hovedsageligt øgede 

indtægter fra undervisning af børn fra andre kommuner, som er indlagt på Hvidovre 

hospital. 

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 

Budgettet er forøget med 645.000 kr., da der er afregnet for flere elever i statslige og 

private skoler end forventet. Der er afregnet for 542 elever i private grundskoler og 130 

elever i private SFOér. 

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 

Budgettet er reduceret med 311.000 kr. som følge af, at der er afregnet for færre elever 

end forventet. Der er afregnet for i alt 119 elever. 

03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning 

Området hører under UU-center Syd´s opgaveområde og udviser et mindreforbrug på 

469.000 kr. I forbindelse med Ungepakken blev området kompenseret for initiativer inden 

for vejledningsområdet for unge. 

Det må forventes, at der – i 2012 - kommer yderligere opkrævning fra UU-center Syd. 

03.30 Ungdomsuddannelser 

03.30.44 Produktionsskoler 

Med udgangspunkt i årsopgørelse fra Undervisningsministeriet blev budgettet reduceret 

med 320.000 kr. 

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 

Området udviser et mindreforbrug på 256.000 kr. Regnskabsresultatet er inkl. 

statsrefusion for udgifter til skoleydelse og undervisning, men der er ikke foretaget 

restafregning for 2011. Området varetages af UU-center Syd og er uden for 

Servicerammen. 

03.35 Kulturel virksomhed 

03.35.63 Musikarrangementer 

Funktionen vedrører Hvidovre kommunale Musikskole. Der er tilført ekstra budget på 

638.000 kr., som primært vedrører rulning af ikke brugte midler fra regnskab 2010. 

Musikskolen er kontraktstyret. Udover muligheden for at overføre overskud på op til 5% af 

den korrigerede budgetramme har Musikskolen mulighed for at opspare merindtægter 

med op til 350.000 kr. til særlige arrangementer og aktiviteter.


03.22, 03.30 

+ 05.25 

Undervisning og kultur – specialområdet 

Specialundervisningsrammen 

Generel bemærkning: Specialområdet er budgetmæssigt set en samlet ramme der består 

af en række forskellige aktiviteter under hovedfunktionerne 03. og 05. 

Regnskabsresultatet for de enkelte aktiviteter skal derfor ses samlet. Regnskab 2011 

udviser en mindreudgift på 3.154.000 kr. hvoraf 2.728.000 kr. vedrører egne 

gruppeordninger og 742.000 kr. vedrører specialundervisning for voksne som sorterer 

under Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Budgettilpasning på 

-458.000 kr. som følge af økonomirapportering pr. 31. august tilbageføres rammen 

hvorefter det reelle regnskabsresultat er en mindreudgift på 141.000 kr. 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 

05.25 Dagtilbud til børn og unge – ekskl. specialområdet 

05.25.10 Fælles formål 

Merindtægten skyldes at frit valg konteres på funktion 05.25.10, men er budgetteret under 

funktionerne 05.25.15 og 05.25.16.


Social- og Sundhedsudvalget 




*** Drift & refusion (i hele kr.) 1.784.434.239 -385.097.862 1.746.700.375 -354.998.354 21.951.552 -4.805.657 

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.521.400 -6.540.236 6.939.684 -5.529.882 0 0 

* 0025 Faste ejendomme 9.521.400 -6.540.236 6.939.684 -5.529.882 0 0 

002511 Beboelse 9.521.400 -6.540.236 6.939.684 -5.529.882 0 0 

** 04 Sundhedsområdet 172.858.447 -3.046.320 172.791.922 -672.173 127.754 -1.026.680 

* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 172.858.447 -3.046.320 172.791.922 -672.173 127.754 -1.026.680 

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 115.444.897 0 116.330.583 0 -1.031.000 0 

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 15.427.010 -248.722 17.499.408 0 -686.767 0 

046284 Vederslagsfri behandling hos fysioterapeut 5.811.924 0 4.477.081 0 488.000 0 

046285 Kommunal tandpleje 19.536.743 -361.019 19.157.036 -143.551 138.528 0 

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.039.403 -2.436.579 5.373.539 -528.622 2.317.480 -1.026.680 

046289 Kommunal sundhedstjeneste 6.929.180 0 7.493.013 0 -967.487 0 

046290 Andre sundhedsudgifter 2.669.289 0 2.461.262 0 -131.000 0 

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.602.054.392 -375.511.306 1.566.968.769 -348.796.299 21.823.798 -3.778.977 

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 343.391.585 -83.765.097 355.657.544 -87.638.228 -7.954.266 8.224.321 

052510 Fælles formål 39.772.119 -6.276.646 61.890.280 -22.924.288 -21.134.687 18.446.564 

052511 Dagpleje 24.958.705 -6.110.394 27.872.514 -6.689.173 -970.998 286.804 

052512 Vuggestuer 32.251.153 -9.717.296 42.087.764 -10.250.427 -10.066.877 294.525 

052513 Børnehaver 29.303.947 -8.377.392 39.213.830 -7.992.339 -9.190.995 -6.996.693 

052514 Integrerede daginstitutioner 201.983.166 -53.283.369 172.431.044 -39.782.001 30.404.802 -3.806.879 

052515 Fritidshjem 6.542.188 0 5.536.645 0 3.004.489 0 

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.305.150 0 1.436.280 0 0 0 

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.472.850 0 5.189.187 0 0 0 

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.m. 802.309 0 0 0 0 0 

* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 203.129.868 -49.233.334 174.771.159 -32.766.275 7.000.456 -1.178.160 

052820 Plejefamilier og opholdssteder 81.918.833 -5.529.290 70.542.439 -6.729.867 8.111.460 759.840 

052821 Forebyggende foranstaltninger 59.320.015 -15.145.224 53.982.989 0 -13.395.366 0 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 59.424.795 -28.558.821 47.468.892 -26.036.408 12.284.362 -1.938.000 

052824 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.466.225 0 2.776.839 0 0 0 

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 493.395.013 -90.253.220 496.453.797 -88.581.124 61.386 108.062 

053230 Ældreboliger 8.257.594 -19.708.781 11.018.850 -22.061.378 -885.900 0 

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 411.294.709 -63.556.046 410.972.945 -62.142.174 -520.726 -335.904 

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 38.147.993 -3.757.717 38.478.370 -1.834.749 -2.052.988 324.166 

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 135.179 -1.323.311 4.183.795 -1.724.878 0 322.800 

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og beford. 33.988.476 -1.907.365 29.854.676 -817.945 4.021.000 -203.000 

053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasnin. 1.571.062 0 1.945.161 0 -500.000 0 

* 0535 Rådgivning 4.744.167 0 4.855.954 0 1.978.160 -200.000 

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.744.167 0 4.855.954 0 1.978.160 -200.000 

* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 218.841.265 -20.880.074 205.179.939 -15.864.931 11.229.862 -2.574.700 

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 10.237.124 -5.576.552 6.515.048 -3.267.697 1.048.000 -987.000 

053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskad. 4.137.692 0 5.073.216 0 -470.000 0 

053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §101 og sund.) 11.865.734 0 9.579.268 0 -207.000 -21.000 

053850 Botilbud til længerevarende ophold 97.532.312 -4.220.192 94.115.248 -3.948.152 4.338.300 0 

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 50.378.473 -6.316.546 47.909.248 -4.992.391 239.387 -212.000 

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 4.913.776 -1.040.715 4.324.674 -593.863 1.561.900 -1.354.700 

053858 Beskyttet beskæftigelse 9.989.079 0 9.137.621 0 2.076.000 0 

053859 Aktivitets- og samværstilbud 29.787.074 -3.726.068 28.525.616 -3.062.828 2.643.275 0 

* 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 306.298.611 -115.795.598 296.256.257 -107.342.664 10.291.600 -8.986.800 

054867 Personlige tillæg m.v. 16.985.297 -9.401.766 17.015.690 -9.178.035 -656.900 206.000 

054868 Førtidspension med 50 pct. ref 39.087.139 -18.716.620 38.301.804 -18.024.920 1.065.000 -704.300 



* 0557 Kontante ydelser 30.908.406 -15.195.733 32.021.396 -16.059.776 -425.800 650.000 

055772 Sociale formål 29.138.399 -14.664.731 30.424.649 -15.261.314 -399.600 636.800 

055773 Kontanthjælp 1.770.007 -531.002 1.596.747 -798.462 -26.200 13.200 

* 0558 Revalidering 792.980 -388.248 1.086.600 -543.301 -357.600 178.300 

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil. 792.980 -388.248 1.086.600 -543.301 -357.600 178.300 

* 0572 Støtte til friviligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 552.497 0 686.123 0 0 0 

057299 Øvrige sociale formål 552.497 0 686.123 0 0 0


Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 


00.25 Beboelse 

Kontoen viser et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. 

Merforbruget vedrører boligdelen på hhv. Søvangsgården med 1 mio. kr. og øvrige ældreboliger 

med 0,5 mio. kr. Merforbruget på funktionen skal ses i sammenhæng med et tilsvarende 

mindreforbrug på funktion 05.32. 

04 Sundhedsområdet 

04.62 Sundhedsudgifter mv. 

Kontoen viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. 

Det er i 2011 i højere grad end tidligere lykkedes at prognosticere udgifterne til den aktivitetsbestemte 

medfinansiering. Mindreforbruget knytter primært uforbrugte puljemidler vedrørende 

projekter i Sundhedscentret. 

05 

05.25 

05.28 


Sociale opgaver og beskæftigelse 

Dagtilbud til børn og unge 

Kontoen viser overordnet et mindreforbrug på 8 mio. kr. Dagtilbudsområdet fik en tillægsbevilling 

på 1 mio. kr. i august 2011. 

Mindreforbruget skyldes primært, at 3 mio. kr. var afsat til etablering af kommunal madordning. 

Derudover er der en række budgetterede udgifter vedrørende ekstraordinær demografiudvikling, 

samt betaling til Hvidovrebørn i udenbys insitutioner der ikke har nået det forventede 

udgiftsloft. 

Endelig er 2,8 mio. kr. direkte relateret til kontraktstyrede virksomheder. 

Plejefamilier og Opholdssteder mv. 

Kontoen udviser et merforbrug på 5,1 mio. kr. 

Der er i august 2011 givet en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. Merforbruget på plejefamilier 

og opholdssteder skyldes overordnet: 

• Anbringelsesområdet. Primært manglende indtægter fra Hvidovres egne institutioner 

og større udgifter til Hvidovre borgere udenfor kommunen på 1,8 mio. kr. 

• Forebyggende foranstaltninger. Her har områderne praktisk pædagogisk støtte og 

kontaktpersoner medført merforbrug på 2 mio. kr. som følge af øget brug af egne 

institutioner. 

• Handicapområdet - anbringelser. Der har været øgede udgifter til plejefamilier og 

opholdssteder end budgetteret på 0,7 mio. kr. 

• Handicapområdet - forebyggende. Området har haft øgede udgifter til dagskole, aflastning 

mv. på 1,1 mio. kr. 

• Familieenheder har haft et større merforbrug end budgetteret på 0,5 mio. kr. Opfølgning 

er iværkssat. 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 

Kontoen viser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. ud af et samlet budget på 408 mio. kr. 

Afvigelsen skyldes bl.a.: 

• Mindreforbrug på i alt 5,6 mio. kr., heraf ca. 2,1 mio. kr. vedrører institutionsområdet og 

det resterende vedrører især færre udgifter til hjemmehjælpsydelser som følge af introduktion 

af velfærdsteknologiske tiltag eksempelvis loftslifte. 

• Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Ældreboliger. Dette beløb modsvarer merforbruget på 

funktion 00.25.



Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 

05.35 Rådgivning 

Kontoen udviser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes, at overførsel af 

uforbrugte midler fra 2010 er placeret på denne funktion. 

05.72 Sociale formål 

Kontoen udviser et samlet mindreforbrug på 0,13 mio. kr. 

Kontoen vedrører støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. De resterende 

midler vil blive overført til 2012-puljen og uddelt jf. de vedtagne regler.


Teknik- og Miljøudvalget 




*** Drift & refusion (i hele kr.) 152.644.789 -60.871.398 161.318.230 -63.807.509 -2.266.533 0 

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.086.297 -1.952.511 5.597.397 -1.859.986 -294.888 0 

* 0022 Jordforsyning 725.443 -135.238 766.037 -75.650 0 0 

002201 Fælles formål 725.443 -135.238 766.037 -75.650 0 0 

* 0025 Faste ejendomme 87.026 0 264.574 0 -186.878 0 

002510 Fælles formål 87.026 0 264.574 0 -186.878 0 

* 0032 Fritidsfaciliteter 79.876 0 220.127 0 -145.491 0 

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 66.685 0 182.187 0 -127.897 0 

003235 Andre fritidsfaciliteter 13.191 0 37.940 0 -17.594 0 

* 0048 Vandløbsvæsen 545.822 0 571.196 0 15.400 0 

004870 Fælles formål 112.602 0 150.574 0 0 0 

004871 Vedligeholdelse af vandløb 433.220 0 420.622 0 15.400 0 

* 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.760.637 0 1.895.536 0 38.086 0 

005280 Fælles formål 137.365 0 178.486 0 0 0 

005281 Jordforurening 108.677 0 104.836 0 0 0 

005285 Bærbare batterier 10.382 0 0 0 0 0 

005287 Miljøtilsyn - virksomheder 82.722 0 175.712 0 0 0 

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.421.492 0 1.436.502 0 38.086 0 

* 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.805.683 -1.817.272 1.791.736 -1.784.336 9.506 0 

005591 Skadedyrsbekæmpelse 1.805.683 -1.817.272 1.791.736 -1.784.336 9.506 0 

* 0058 Redningsberedskab 81.809 0 88.191 0 -25.511 0 

005895 Redningsberedskab 81.809 0 88.191 0 -25.511 0 

** 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 59.225.851 -57.430.852 63.851.518 -61.557.719 -36.323 0 

* 0138 Affaldshåndtering 59.225.851 -57.430.852 63.851.518 -61.557.719 -36.323 0 

013860 Fælles formål 11.180.890 -10.811.857 9.329.870 -10.879.656 -36.323 0 

013861 Ordninger for dagrenovation-restaffald 14.933.445 -16.097.958 15.713.236 -15.782.980 0 0 

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 11.344.607 -12.842.956 12.888.409 -14.149.875 0 0 

013863 Ordninger for glas, papir og pap 6.215.217 -5.639.667 10.562.609 -6.159.908 0 0 

013864 Ordninger for farligt affald 1.144.368 -949.659 1.080.590 -1.063.257 0 0 

013865 Genbrugsstationer 13.174.619 -11.053.756 13.528.554 -13.472.651 0 0 

013866 Øvrige ordninger og anlæg 1.232.707 -35.000 748.250 -49.392 0 0 

** 02 Transport og infrastruktur 87.128.337 -1.488.035 91.185.719 -389.804 -1.882.558 0 

* 0222 Fælles funktioner 35.146.818 -1.488.035 34.821.359 -389.804 544.977 0 

022201 Fælles formål 33.130.259 -81.250 33.385.978 0 651.004 0 

022203 Arbejder for fremmed regning 1.071.631 -1.281.662 461.466 -389.804 6.329 0 

022205 Driftsbygninger og -pladser 944.928 -125.123 973.915 0 -112.356 0 

* 0228 Kommunale veje 20.580.918 0 20.231.004 0 1.972.865 0 

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 14.684.320 0 15.292.245 0 537.100 0 

022812 Belægninger m.v. 1.054.346 0 638.675 0 0 0 

022814 Vintertjeneste 4.842.252 0 4.300.084 0 1.435.765 0 

* 0232 Kollektiv trafik 31.176.415 0 35.916.000 0 -4.400.000 0 

023231 Busdrift 31.176.415 0 35.916.000 0 -4.400.000 0 

* 0235 Havne 224.186 0 217.356 0 -400 0 

023541 Lystbådehavne m.v. 224.186 0 217.356 0 -400 0 

** 03 Undervisning og kultur 22.474 0 44.785 0 -32.935 0 

* 0335 Kulturel virksomhed 22.474 0 44.785 0 -32.935 0 

033564 Andre kulturelle opgaver 22.474 0 44.785 0 -32.935 0 

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 956.776 0 452.205 0 -53.877 0 

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 393.039 0 0 0 -1.672 0 

052511 Dagpleje 14.020 0 0 0 0 0 

052512 Vuggestuer 65.745 0 0 0 0 0 

052513 Børnehaver 33.365 0 0 0 -1.672 0 

052514 Integrerede daginstitutioner 279.909 0 0 0 0 0 

* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 74.548 0 28.293 0 0 0 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 74.548 0 28.293 0 0 0 

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 479.949 0 395.619 0 -49.787 0 

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 479.949 0 395.619 0 -49.787 0 

* 0535 Rådgivning 9.240 0 28.293 0 -2.418 0 

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 9.240 0 28.293 0 -2.418 0 

** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 225.054 0 186.606 0 34.048 0 

* 0645 Administrativ organisation 225.054 0 186.606 0 34.048 0 

064550 Administrationsbygninger 225.054 0 186.606 0 34.048 0



Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 


00.22 Jordforsyning 

Området vedrører vedligeholdelse og udvikling af GIS kortdatabase. 

Kontoen viser i forhold til korrigeret budget, et netto mindreforbrug på 100.182 kr., hvilket 

skyldes, at bidrag til kortopdatering er udskudt til primo 2012. 

Der rulles 100.000 kr. til 2012. 

00.48 Vandløbsvæsen 

00.48.70 Fælles formål 

Området vedrører myndighedsopgaven vedrørende vandløb. 

Kontoen viser et mindreforbrug på 37.972 kr. hvilket skyldes en lavere aktivitet på området. 

Der rulles på funktion 0048 samlet 21.100 kr. til 2012. 

00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 

Området vedrører planlægning, tilsyn, jordforurening mfl. miljøopgaver samt bilordning knyttet 

til miljøopgaver. 

Kontoen viser i forhold til korrigeret budget en mindreudgift på 172.985 kr. som bl.a. vedrører 

påregnet udgift til udarbejdelse af vandhandleplaner. Via Lov- og cirkulæreprogram blev ved 

budgetvedtagelsen for 2011 afsat 152.000 kr. Arbejdet er blevet forsinket pga. at Naturstyrelsen 

endnu ikke har afsluttet de overordnede vandplaner. 

Der rulles 152.000 kr. til 2012. 

00.55 Diverse udgifter og indtægter 

Området vedrører rottebekæmpelse. 

Netto rulning fra 2010 

-499.100 kr. 

Underskud på ordningen KB 31.10 

Regulering af budget på bilordningen i 

500.000 kr. 

forhold til regnskab 2010 

-30.094 kr. 

Overført fra barselsfond 

38.700 kr. 

Netto 9.506 kr. 

Kontoen viser netto i forhold til korrigeret budget et mindreforbrug på 28.495 kr. 

Opsamling af ordningens over-underskud. 

Hele kr. Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo 

Rotteområdet 409.200 -11.589 397.611 

Saldoen er udtryk for underskud på ordningen. 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 

01.38 Affaldshåndtering 

Resultat for den samlede ordning i forhold til korrigeret budget viser mindreudgifter på 

4.589.344 kr. og mindreindtægter på 4.126.867 kr. Nettoafvigelse udgør mindreudgifter på 

462.477 kr. 

Mindreindtægterne skyldes primært færre indtægter på genbrugspladsgebyret for erhverv 

pga. færre gebyrpligtige virksomheder (-1,8 mio. kr.) samt færre indtægter fra institutioner, da 

ikke-kommunale institutioner fra 2011 ikke længere kunne benytte de kommunale ordninger (- 

1,4 mio. kr.). 

Mindreudgifterne skyldes primært, at den nye genbrugsordning fortsat kun kører i forsøgsområderne 

og afventer implementering i fuld skala (-4,0 mio. kr.).




Udvikling i virksomhedens mellemværende med kommunen fordelt på ordninger: 

Hele 1.000 kr. Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo 

Fælles formål 2.559 369 2.928 

Restaffald 881 -1.165 -284 

Storskrald haveaffald -527 -1.498 -2.025 

Glas, papir, pap -6.531 576 -5.956 

Farligt affald -1.087 195 -892 

Genbrug 695 2.120 2.816 

Øvrige ordninger -84 1.198 1.114 

I alt -4.094 1.795 -2.299 

Den samlede saldo som er negativ, er udtryk for, at virksomheden har et tilgodehavende hos 

kommunen. 

02 Transport og infrastruktur 

02.22 Fælles funktioner 

02.22.01 + 

02.22.05 

Fælles formål + 

Drifts bygninger og -pladser 

Området dækker omkostninger vedrørende mandskab, maskiner, materielgården, planlægning 

og administrative udgifter. 

Området er bevillingsmæssigt opdelt på andel i kontraktvirksomheder for vejdrift og parkdrift 

samt ikke kontraktområde. 

Tillægsbevillinger, kontraktområder 

Regulering bilordning ift regnskab 2010 127.313 kr. 

Rulning fra 2010 til 2011 822.600 kr. 

Etablering af gårdmandsteam 396.368 kr. 

Flytning maskinindkøb fra drift til anlæg KB 31.10.11 

-954.000 kr. 

Karenspension 

-123.562 kr. 

Sum 268.719 kr. 

Tillægsbevillinger, ikke kontraktområder 

Regulering bilordning ift regnskab 2010 -179.076 kr. 

Finansiering af besparelse 536.690 kr. 

Rulning fra 2010 -80.100 kr. 

Sum 277.514 kr. 

Tillægsbevillinger i alt 

546.233 kr. 

Kontraktområder: 

Viser i forhold til korrigeret budget netto et mindreforbrug på 1.126.434 kr. som skyldes merindtjening 

bl.a. som følge af retableringsarbejder vedrørende ny vejbelysning. 

For vejdrifts kontraktområde rulles samlet mindreforbrug 469.200 kr. til 2012. 

For parkdrifts kontraktområde rulles samlet merforbrug 139.300 kr. til 2012 inkl. andel afsat 

under Ejendoms- og Arealudvalget. 

Ikke kontraktområde (ekskl. bilordning): 

Viser i forhold til korrigeret budget netto et mindreforbrug på 19.537 kr. 

Rullebeløb til 2012 (ekskl. bilordning) udgør netto 19.500 kr. 

Bilordningen samlet (flere funktionsområder) udviser et merforbrug på 347.600 kr. Heraf udgør 

Teknisk Forvaltnings biler et merforbrug på 207.623 kr., dette beløb finansieres af overskydende 

midler under funktion 0228, vejvedligeholdelse. 

Merforbrug 140.000 kr. rulles til 2012.




02.22.03 Arbejder for fremmed regning 

Nettoresultat forbrug udgifter/indtægter viser en merindtægt på 210.031 kr. som skyldes udsving 

mellem årene. 

02.28 Kommunale veje 

02.28.11 + 

02.28.12 

Vejvedligeholdelse + 

Belægninger mv. 

Området dækker vejbelysning, vedligeholdelse af færdselsarealer, belægninger samt bidrag i 

henhold til kendelser som omfatter Avedøre Holme Pumpedigelaug og vejafvandingsbidrag til 

Hvidovre Forsyning. Området er bevillingsmæssigt opdelt på kontraktvirksomhed for vejdrift 

og ikke kontraktområde. 

Fra 2010 er rullet 537.100 kr. (udenfor kontrakt). 

Kontraktområde: 

Viser i forhold til korrigeret budget merudgifter på 263.499 kr. som skyldes mange slidlagsarbejder. 

Der henvises til mindreudgifter under funktion 0222. 

Ikke kontraktområde: 

Viser i forhold til korrigeret budget mindreudgifter på 992.853 kr. som vedrører vejbelysning. 

Beløbet rulles ikke. Der er anvist finansiering til dækning af merforbrug under EAU samt under 

TMU merforbrug bilordningen og havne. 

02.28.14 Vintertjeneste 

Kontoen viser mindreudgifter i forhold til korrigeret budget på 893.597 kr. som skyldes den 

milde vinter sidst på året. 

På grund af den hårde vinter 2010/2011 blev der givet tillægsbevilling til merudgifter på 

1.500.000 kr. 

02.32 Kollektiv trafik 

Området vedrører tilskud til busdrift Movia. 

Kontoen viser i forhold til korrigeret budget mindreudgifter på 339.585 kr. Der blev meddelt 

tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. som indtægt, som følge af efterregulering fra tidligere år. 

Samlet Bilordning 

Bevillingen er givet til den samlede bilordning. Ordningen er fordelt på tværs af funktionsområder. 

Tillægsbevillinger er givet til regulering af budget i forhold til regnskab 2010. 

Funktion Tekst Tillægsbevilling Merforbrug + 

Mindreforbrug - 

00.25 Faste ejd. Bygningsservice -186.878 9.330 

00.32 Fritidsfac. Stadion og ”Belægning” -145.491 5.240 

00.52 Miljøbeskyt. Miljøtilsyn -32.358 -3.757 

00.55 Skadedyr Rottebekæmpelse -30.094 19.125 

00.58 Beredskab Beredskabsområdet -25.511 19.129 

01.38 Affald Renovationsområdet -63.305 3.479 

02.22 Fælles formål Vej- og Parkområdet 253.314 116.244 

03.35 Kulturelle opg. Historiens hus -32.935 10.624 

05.28 Døgninst.unge Projekt ”Porten” 0 46.255 

05.32 Pleje omsorg Hjemmeplejen -49.787 134.117 

05.35 Rådgivning Hjælpemiddeldepot -2.418 -16.635 

06.45 Administration IT, rengøring, betjente, 

vagt- og sikring 

34.048 

4.400 

I alt merforbrug -281.415 347.552






*** Drift & refusion (i hele kr.) 624.606.051 -140.627.502 616.251.615 -133.981.638 16.873.908 -1.920.911 

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 24.191.800 -7.784.751 21.048.536 -8.531.881 3.152.561 1.148.596 

* 0022 Jordforsyning 394.323 -1.673.501 320.816 -1.887.726 0 240.000 

002205 Ubestemte formål 394.323 -1.673.501 320.816 -1.887.726 0 240.000 

* 0025 Faste ejendomme 7.005.612 -6.038.846 5.826.652 -6.644.155 1.357.088 981.000 

002511 Beboelse 186.697 -335.245 169.616 -329.344 0 0 

002513 Andre faste ejendomme 2.526.902 -5.354.995 2.953.236 -5.944.683 -301.912 981.000 

002515 Byfornyelse 205.092 0 223.001 0 0 0 

002518 Driftssikring af boligbyggeri 4.086.922 -348.606 2.480.799 -370.128 1.659.000 0 

* 0032 Fritidsfaciliteter 6.333.162 0 4.617.654 0 1.455.564 0 

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 4.344.741 0 4.160.957 0 -14.628 0 

003235 Andre fritidsfaciliteter 1.988.421 0 456.697 0 1.470.192 0 

* 0058 Redningsberedskab 10.458.702 -72.404 10.283.414 0 339.909 -72.404 

005895 Redningsberedskab 10.458.702 -72.404 10.283.414 0 339.909 -72.404 

** 02 Transport og infrastruktur 410.248 0 337.749 0 67.983 0 

* 0222 Fælles funktioner 340.587 0 337.749 0 -1.115 0 

022205 Driftsbygninger og -pladser 340.587 0 337.749 0 -1.115 0 

* 0235 Havne 69.661 0 0 0 69.098 0 

023541 Lystbådehavne m.v. 69.661 0 0 0 69.098 0 

** 03 Undervisning og kultur 24.551.649 -533.031 24.796.072 0 -2.207.338 -533.000 

* 0322 Folkeskolen m.m. 21.247.808 -533.031 21.485.230 0 -2.126.566 -533.000 

032201 Folkeskoler 20.589.710 -442.741 21.485.230 0 -2.126.566 -442.700 

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 658.098 -90.290 0 0 0 -90.300 

* 0332 Folkebiblioteker 2.848.360 0 2.793.221 0 -9.842 0 

033250 Folkebiblioteker 2.848.360 0 2.793.221 0 -9.842 0 

* 0335 Kulturel virksomhed 221.833 0 26.572 0 187.812 0 

033563 Musikarrangementer 26.558 0 26.572 0 -94 0 

033564 Andre kulturelle opgaver 195.275 0 0 0 187.906 0 

* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 233.648 0 491.049 0 -258.742 0 

033870 Fælles formål 0 0 69.344 0 -69.344 0 

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 0 0 188.577 0 -188.577 0 

033876 Ungdomsskolevirksomhed 233.648 0 233.128 0 -821 0 

** 04 Sundhedsområdet 2.192.285 0 2.476.699 0 0 0 

* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 2.192.285 0 2.476.699 0 0 0 

046290 Andre sundhedsudgifter 2.192.285 0 2.476.699 0 0 0






** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 178.519.397 -115.024.346 170.053.328 -110.646.052 5.165.688 -1.365.200 

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 11.568.591 0 10.172.146 0 1.152.275 0 

052511 Dagpleje 247.610 0 449.022 0 -202.937 0 

052512 Vuggestuer 1.223.851 0 987.850 0 197.829 0 

052513 Børnehaver 546.962 0 695.956 0 -159.073 0 

052514 Integrerede daginstitutioner 5.595.762 0 5.344.091 0 137.591 0 

052515 Fritidshjem 3.007.173 0 360.479 0 2.577.748 0 

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 947.233 0 2.334.748 0 -1.398.883 0 

* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 662.260 0 650.127 0 -2.338 0 

052821 Forebyggende foranstaltninger 348.917 0 336.730 0 -1.196 0 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 313.343 0 313.397 0 -1.142 0 

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 645.364 -3.745 597.447 -10.954 25.150 0 

053230 Ældreboliger 304.114 0 288.578 0 0 0 

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 -3.745 308.869 -10.954 -308.869 0 

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 341.250 0 0 0 334.019 0 

* 0546 Tilbud til udlændinge m.v. 17.530.458 -13.318.512 11.471.937 -9.807.191 2.291.600 -663.200 

054660 Introduktionsprogram m.v. 16.688.969 -12.688.758 10.897.372 -9.609.069 2.471.600 -663.200 

054661 Introduktionsydelse 423.470 -211.735 574.565 -198.122 -180.000 0 

054665 Repatriering 418.019 -418.019 0 0 0 0 

* 0557 Kontante ydelser 146.514.770 -101.702.089 145.535.919 -100.827.907 1.174.000 -702.000 

055776 Boligydelser til pensionister 108.109.804 -81.217.354 108.173.855 -80.940.754 98.000 -140.000 

055777 Boligsikring 38.404.966 -20.484.735 37.362.064 -19.887.153 1.076.000 -562.000 

* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 310.714 0 308.835 0 -1.199 0 

056898 Beskæftigelsesordninger 310.714 0 308.835 0 -1.199 0 

* 0572 Støtte til friviligt socialt arbejde og øvrige soc. formål 1.287.241 0 1.316.917 0 526.200 0 

057299 Øvrige sociale formål 1.287.241 0 1.316.917 0 526.200 0 

** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 394.740.672 -17.285.373 397.539.231 -14.803.702 10.695.014 -1.171.304 

* 0642 Politisk organisation 9.032.806 -11.900 9.236.124 0 384.755 0 

064240 Fælles formål 223.094 0 314.744 0 -29.000 0 

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.733.377 -5.150 6.750.833 0 302.305 0 

064242 Kommissioner, råd og nævn 1.124.197 -6.750 1.298.320 0 111.450 0 

064243 Valg m.v. 952.139 0 872.227 0 0 0 

* 0645 Administrativ organisation 307.616.350 -17.039.089 293.255.023 -14.773.961 33.707.155 -1.171.304 

064550 Administrationsbygninger 9.427.354 -2.070 10.753.063 0 -271.216 0 

064551 Sekretariat og forvaltninger 265.682.094 -16.506.446 259.482.849 -14.600.368 20.143.871 -1.126.104 

064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 32.506.902 -465.389 23.019.111 0 13.834.500 -17.500 

064555 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 0 -65.184 0 -173.593 0 -27.700 

* 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.074.439 -17.616 2.317.227 -29.741 107.326 0 

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 60.241 -17.616 60.224 -29.741 0 0 

064862 Turisme 373.836 0 517.966 0 0 0 

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 1.640.362 0 1.739.037 0 107.326 0 

* 0652 Lønpuljer m.v. 76.017.077 -216.768 92.730.857 0 -23.504.222 0 

065270 Lønpuljer 0 0 24.517.847 0 -25.659.182 0 

065272 Tjenestemandspension 57.569.928 0 58.536.303 0 11.040 0 

065274 Interne forsikringspuljer 18.447.149 -216.768 9.676.707 0 2.143.920 0


Udvalg: Økonomiudvalget 

00.22 Ubestemte formål 

Regnskabet udviser en mindreindtægt på netto 47.732 kr. Årsagen hertil er merudgift til 

vedligehold af haver der endnu ikke er solgt samt merindtægt vedr. udleje af nyttehaver. 

Der er givet tillægsbevilling på 240.000 kr. vedr. mindreindtægt vedr. Hus over 

Havnevejen. 


Regnskabet udviser en mindreudgift på 553.819 kr. Heraf kan 292.029 kr. henføres til 

ejendommen Hvidovrevej 432-438. Regnskabet til ejendommen udfærdiges af Dan- 

Ejendomme og indgår først ultimo regnskabsåret. 

00.58 


04.62.90 

Fra Finanstyrelsen er modtaget forbedringstilskud på 24.392 kr. til Hvidovrevej 138. 

På grund af manglende udlejning i de lejligheder, hvor kommunen har anvisningsret, er der 

ydet tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til tomgangsleje. 

Redningsberedskab 

Fra 2010 blev overført kr. 347.200 til investering i radiosystemet Sine. Radiosystemet er 

endnu ikke færdiginvesteret, hvorfor der overføres kr. 204.300 til 2012. 

Fra Vestegnens Brandvæsen I/S indgik kr. 72.404 vedr. regulering af regnskab 2010. 

Andre sundhedsudgifter 

Kontoen omfatter befordringsgodtgørelse for nødvendig kørsel til og fra læge for 

pensionister samt udgifter til begravelseshjælp. Der er en mindreudgift på 284.413 kr., der 

primært kan henføres til begravelseshjælp. Der er budgetteret med 580 tilskud, og der blev 

udbetalt 492 tilskud. 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 

05.46 

05.46.60 

Tilbud til udlændinge 

Introduktionsprogram 

Regnskabet udviser et merforbrug 0,9 mio. kr. 

05.46.65 Repatriering 

Der har været udgifter for 418.019 kr.. Der er 100% statsrefusion på udgifterne. 

06 Fællesudgifter og administration 

06.42 Politisk organisation m.v. 

Der er et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til kurser, 

repræsentation, vederlag og venskabsbysamarbejde. 

06.45 Administrativ organisation 

06.45.50 Administrationsbygninger 

Regnskabet udviser i alt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Heraf kan 192.436 kr. henføres til 

mindreforbrug til el, vand, varme og renovation. 

Rengøringsområdet, rådhusbetjente m.v. udviser en mindreudgift på 862.000 kr. 

06.45.51 Administration 

Netto er der tilført tillægsbevilling og omplaceringer for i alt netto 19,0 mio. kr. Heraf udgør 

overførsler (rul) fra 2010 14 mio. kr. Fra barselspuljen blev der overført 2,1 mio. kr. 

Regnskabsforbruget udgør 4,3 mio. kr. netto mere end det oprindelige budget, og 14,7 

mindre end det korrigerede budget.. 

Der forventes ”rullet” ca. 12 mio. kr. til 2012 på denne funktion. Heraf kan 5,9 mio. kr 

henføres til puljer vedr. kompetenceudvikling, seniorpolitiske tiltag m.v. 

De trepartspuljemidler der er afsat til de nævnte områder har sænket det generelle 

kursusbehov, således at der ikke har været det forventede træk på fællespuljen.



Udvalg: Økonomiudvalget 

Regnskabet viser en merindtægt på 466.241 kr. vedr. rykkergebyrer. Indtægten skyldes en 

stigning af udsendte rykkerskrivelse til borgere og virksomheder grundet manglende 

indbetaling af kommunale krav. 

Endvidere er der indgået merindtægt vedr. administration af forsyningsvirksomheder på 

814.000 kr. 

06.45.53 Administration vedrørende jobcentre 

Udgifter til løn og administration til de kommunalt ansatte i Jobcentret. 

Der er tilført kontoen 13,5 mio. kr. fra funktion 5.98, idet lønudgifter der relaterer sig til 

administrations- og myndighedsopgaver, skal konteres på konto 6.53. 

Kontoen udviser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. 

06.48 Erhvervsudvikling og turisme 

Mindreudgiften på 338.000 kr. skyldes, at der ikke har været afholdt udgifter i forbindelse 

med evaluering og måling. Denne opgave vil først blive aktuel i 2012. Der er i 2011 

arbejdet med overførsel af trykt information til elektroniske medier, hvilket også medvirker 

til mindreforbruget. 

Personalebladet Udsyn har i 2011 forsøgsvis omlagt udgivelsesmåden, sådan at 

administrationen kun har modtaget bladet elektronisk. Forsøget evalueres i 2012, og 

udgiften til trykning vil evt. forøges igen. 

06.52.70 Lønpuljer 

Budgetbeløb afsat til barsels- og lønpuljer på funktionen. Løbende i regnskabsåret 

omplaceres budgetbeløb til driftsområderne. Der er i 2011 udbetalt 2,4 mio. kr. mere end 

budgetteret. 

Der har i 2011 været 2.651 fraværsdage vedr. graviditetsgener mod 2.029 i 2010. 

Og 19.747 fraværsdage vedr. barsel/adoption i 2011 mod 16.015 dage i 2010. 

I alt har 61,36 årsværk i 2011 modtaget beløb fra barselspuljen mod 49,44 i 2010. 

06.52.72 Tjenestemandspensioner 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. 

06.52.74 Forsikringspuljer 

Hvidovre Kommune har siden 2008 været selvforsikret på mange forsikringsområder, bl.a. 

arbejdsskader. Budget til forsikringspræmier blev omplaceret fra driftsområderne. 

Der er fra 2010 overført 2,1 mio. kr. 

Merforbruget i 2011 på netto 6,4 mio. kr. skyldes primært skybruddet den 2. juli 2011. 

Skaderne er opgjort til i alt 10,4 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. kommer til udbetaling i 2012.

Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?