Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

BilagØU_120423_pkt.04_01
REGNSKABSOPGØRELSE
Mio. kr. Opr. budget Korr. budget Regnskab
2011 2011 2011
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
Indtægter
Note 1 Skatter -2.293,7 -2.292,8 -2.294,0
Note 2 Tilskud og udligning -795,5 -850,2 -850,1
Indtægter i alt -3.089,2 -3.143,0 -3.144,1
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Byudvikling, bolig og miljø 64,9 66,2 65,2
Transport og infrastruktur 92,1 90,1 87,0
Undervisning og kultur 565,7 570,2 558,1
Sundhedsområdet 174,7 173,8 172,1
Sociale opgaver og beskæftigelse 1.725,3 1.790,9 1.786,8
Administration 383,9 393,0 379,8
I alt driftsudgifter 3.006,6 3.084,2 3.049,0
Note 3 Renter -3,7 -6,6 -8,2
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -86,3 -65,4 -103,3
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Byudvikling, bolig og miljø 18,9 3,8 2,4
Transport og infrastruktur 25,7 34,3 33,2
Undervisning og kultur 16,2 29,6 17,8
Sundhedsområdet 9,3 8,5 2,8
Sociale opgaver og beskæftigelse 19,3 39,9 32,9
Administration 13,1 36,5 15,2
I alt anlægsudgifter 102,5 152,6 104,1
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 16,2 87,2 0,8
Note 4 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
Drift - Renovationsområdet 2,3 2,3 1,8
C. RESULTAT I ALT (A+B) 18,5 89,5 2,6
FINANSIERINGSOVERSIGT
Tilgang af likvide aktiver
Resultat i alt 18,5 89,5 2,6
Note 5 Optagne lån -45,7 -41,8 -41,8
I alt -27,2 47,7 -39,2
Anvendelse af likvide aktiver
Afdrag på lån (langfristet gæld) 43,6 47,0 47,0
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt
Note 6 langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) 24,1 15,1 -20,0
diff.
I alt 67,7 62,1 27,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 40,5 109,8 -12,2