Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BilagØU_120423_pkt.04_01<br />
Bemærkninger til drift<br />
Udvalg: Skoleudvalget<br />
03 Undervisning og kultur – ekskl. specialområdet<br />
03.22 Folkeskolen mm<br />
.<br />
03.22.01 Folkeskoler<br />
Budgettet er forøget som følge af rulning af mindreforbrug fra 2010 på skolerne samt<br />
overførsel af restbudget efter lukning af Pædagogisk Center.<br />
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen<br />
Budgettet er reduceret som følge af, at restbudget efter lukning af Pædagogisk Center er<br />
overført til Udviklingsenheden i Børne- og Ungeforvaltningen under funktion 032201<br />
03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning<br />
Området udviser et mindreforbrug på 204.000 kr. Det skyldes hovedsageligt øgede<br />
indtægter fra undervisning af børn fra andre kommuner, som er indlagt på <strong>Hvidovre</strong><br />
hospital.<br />
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler<br />
Budgettet er forøget med 645.000 kr., da der er afregnet for flere elever i statslige og<br />
private skoler end forventet. Der er afregnet for 542 elever i private grundskoler og 130<br />
elever i private SFO´er.<br />
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler<br />
Budgettet er reduceret med 311.000 kr. som følge af, at der er afregnet for færre elever<br />
end forventet. Der er afregnet for i alt 119 elever.<br />
03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning<br />
Området hører under UU-center Syd´s opgaveområde og udviser et mindreforbrug på<br />
469.000 kr. I forbindelse med Ungepakken blev området kompenseret for initiativer inden<br />
for vejledningsområdet for unge.<br />
Det må forventes, at der – i 2012 - kommer yderligere opkrævning fra UU-center Syd.<br />
03.30 Ungdomsuddannelser<br />
03.30.44 Produktionsskoler<br />
Med udgangspunkt i årsopgørelse fra Undervisningsministeriet blev budgettet reduceret<br />
med 320.000 kr.<br />
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser<br />
Området udviser et mindreforbrug på 256.000 kr. <strong>Regnskab</strong>sresultatet er inkl.<br />
statsrefusion for udgifter til skoleydelse og undervisning, men der er ikke foretaget<br />
restafregning for <strong>2011</strong>. Området varetages af UU-center Syd og er uden for<br />
Servicerammen.<br />
03.35 Kulturel virksomhed<br />
03.35.63 Musikarrangementer<br />
Funktionen vedrører <strong>Hvidovre</strong> kommunale Musikskole. Der er tilført ekstra budget på<br />
638.000 kr., som primært vedrører rulning af ikke brugte midler fra regnskab 2010.<br />
Musikskolen er kontraktstyret. Udover muligheden for at overføre overskud på op til 5% af<br />
den korrigerede budgetramme har Musikskolen mulighed for at opspare merindtægter<br />
med op til 350.000 kr. til særlige arrangementer og aktiviteter.
Change language