Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BilagØU_120423_pkt.04_01<br />
Bemærkninger til drift<br />
Udvalg: Ejendoms- og Arealudvalget<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger<br />
00.25 Faste ejendomme<br />
Området består af afdelingen bygningsservice, mellemregningskonto for forsikringsskader på<br />
bygninger, afledt besparelse af udførte energibesparende tiltag og budgetrammerne<br />
bygningsvedligeholdelse og grønne områder.<br />
Tillægsbevillinger<br />
Regulering vedrørende bilordningen (bygningsservice) -46.291 kr.<br />
Budgetrammen bygningsvedligeholdelse der henvises til særlige<br />
bemærkninger<br />
-4.434.300 kr.<br />
Udmøntning af besparelse til ejendomme som har fået<br />
gennemført energibesparende tiltag via miljø- og energipuljen<br />
1.565.263 kr.<br />
Flytning af budget til institutioner som følge af ekstraregning for<br />
eludbyder Noe vedrørende år 2009/2010<br />
-144.331 kr.<br />
I alt -3.059.659 kr.<br />
Budgetrammer bygningsvedligeholdelse og grønne områder<br />
Der henvises til bemærkningerne til budgetrammerne.<br />
Netto mindreforbrug på budgetrammerne udgør 1.480.819 kr.<br />
Afdelingen Bygningsservice<br />
Merudgifter i forhold til korrigeret budget 1.909 kr.<br />
Forsikringsskader <strong>Kommune</strong>ns bygninger<br />
Forbruget på kontoen udviser nul, idet udbedring af skader dækkes ind via kommunens<br />
selvrisikopulje afsat under Centralforvaltningen.<br />
Netto mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 6.312 kr.<br />
Energiområdet<br />
Pulje til udmøntning af besparelse miljø energipulje 3.787.950 kr.<br />
Udmøntet besparelse til andre fagområder 3.072.739 kr.<br />
Manglende udmøntning af besparelse 715.211 kr.<br />
Afsat til 5. rate Dong til udmøntning fagområder 843.000 kr.<br />
Flyttet budget til ekstraregning fra eludbyder Noe 144.331 kr.<br />
Restbudget som ikke blev udmøntet 698.669 kr.<br />
Netto afvigelse energiområdet 16.542 kr.<br />
Netto for området i forhold til korrigeret budget mindreudgifter på 1.468.681 kr.<br />
00.28 Fritidsområder<br />
Området består af andel i Strandparken I/S samt udgifter til budgetrammen grønne områder.<br />
Der henvises til særlig opgørelse for tværgående budgetramme.<br />
Budget<br />
ramme<br />
Budgetrammen grønne områder<br />
Netto mindreforbrug i forhold til korrigeret budget udgør 239.847 kr.<br />
Bidrag til Strandparken I/S i 2010 udgør 1.012.000 kr. som i forhold til korrigeret budget<br />
udviser en merudgift på 6.211 kr.<br />
Bygningsvedligeholdelse<br />
Bevillingen er afsat som en budgetramme til bygningsvedligeholdelse. Denne er fordelt på<br />
tværs af funktionsområder. Der forekommer derfor afvigelser mellem funktionsområderne,<br />
hvilket skyldes prioritering af forebyggende vedligeholdelse og akut opståede arbejder på de<br />
enkelte bygninger.
Change language