Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BilagØU_120423_pkt.04_01<br />
Bemærkninger til drift<br />
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget<br />
02.22.03 Arbejder for fremmed regning<br />
Nettoresultat forbrug udgifter/indtægter viser en merindtægt på 210.031 kr. som skyldes udsving<br />
mellem årene.<br />
02.28 Kommunale veje<br />
02.28.11 +<br />
02.28.12<br />
Vejvedligeholdelse +<br />
Belægninger mv.<br />
Området dækker vejbelysning, vedligeholdelse af færdselsarealer, belægninger samt bidrag i<br />
henhold til kendelser som omfatter Avedøre Holme Pumpedigelaug og vejafvandingsbidrag til<br />
<strong>Hvidovre</strong> Forsyning. Området er bevillingsmæssigt opdelt på kontraktvirksomhed for vejdrift<br />
og ikke kontraktområde.<br />
Fra 2010 er rullet 537.100 kr. (udenfor kontrakt).<br />
Kontraktområde:<br />
Viser i forhold til korrigeret budget merudgifter på 263.499 kr. som skyldes mange slidlagsarbejder.<br />
Der henvises til mindreudgifter under funktion 0222.<br />
Ikke kontraktområde:<br />
Viser i forhold til korrigeret budget mindreudgifter på 992.853 kr. som vedrører vejbelysning.<br />
Beløbet rulles ikke. Der er anvist finansiering til dækning af merforbrug under EAU samt under<br />
TMU merforbrug bilordningen og havne.<br />
02.28.14 Vintertjeneste<br />
Kontoen viser mindreudgifter i forhold til korrigeret budget på 893.597 kr. som skyldes den<br />
milde vinter sidst på året.<br />
På grund af den hårde vinter 2010/<strong>2011</strong> blev der givet tillægsbevilling til merudgifter på<br />
1.500.000 kr.<br />
02.32 Kollektiv trafik<br />
Området vedrører tilskud til busdrift Movia.<br />
Kontoen viser i forhold til korrigeret budget mindreudgifter på 339.585 kr. Der blev meddelt<br />
tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. som indtægt, som følge af efterregulering fra tidligere år.<br />
Samlet Bilordning<br />
Bevillingen er givet til den samlede bilordning. Ordningen er fordelt på tværs af funktionsområder.<br />
Tillægsbevillinger er givet til regulering af budget i forhold til regnskab 2010.<br />
Funktion Tekst Tillægsbevilling Merforbrug +<br />
Mindreforbrug -<br />
00.25 Faste ejd. Bygningsservice -186.878 9.330<br />
00.32 Fritidsfac. Stadion og ”Belægning” -145.491 5.240<br />
00.52 Miljøbeskyt. Miljøtilsyn -32.358 -3.757<br />
00.55 Skadedyr Rottebekæmpelse -30.094 19.125<br />
00.58 Beredskab Beredskabsområdet -25.511 19.129<br />
01.38 Affald Renovationsområdet -63.305 3.479<br />
02.22 Fælles formål Vej- og Parkområdet 253.314 116.244<br />
03.35 Kulturelle opg. Historiens hus -32.935 10.624<br />
05.28 Døgninst.unge Projekt ”Porten” 0 46.255<br />
05.32 Pleje omsorg Hjemmeplejen -49.787 134.117<br />
05.35 Rådgivning Hjælpemiddeldepot -2.418 -16.635<br />
06.45 Administration IT, rengøring, betjente,<br />
vagt- og sikring<br />
34.048<br />
4.400<br />
I alt merforbrug -281.415 347.552
Change language