Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

BilagØU_120423_pkt.04_01
Teknik- og Miljøudvalget
Regnskabsoversigt
Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
*** Drift & refusion (i hele kr.) 152.644.789 -60.871.398 161.318.230 -63.807.509 -2.266.533 0
** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.086.297 -1.952.511 5.597.397 -1.859.986 -294.888 0
* 0022 Jordforsyning 725.443 -135.238 766.037 -75.650 0 0
002201 Fælles formål 725.443 -135.238 766.037 -75.650 0 0
* 0025 Faste ejendomme 87.026 0 264.574 0 -186.878 0
002510 Fælles formål 87.026 0 264.574 0 -186.878 0
* 0032 Fritidsfaciliteter 79.876 0 220.127 0 -145.491 0
003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 66.685 0 182.187 0 -127.897 0
003235 Andre fritidsfaciliteter 13.191 0 37.940 0 -17.594 0
* 0048 Vandløbsvæsen 545.822 0 571.196 0 15.400 0
004870 Fælles formål 112.602 0 150.574 0 0 0
004871 Vedligeholdelse af vandløb 433.220 0 420.622 0 15.400 0
* 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.760.637 0 1.895.536 0 38.086 0
005280 Fælles formål 137.365 0 178.486 0 0 0
005281 Jordforurening 108.677 0 104.836 0 0 0
005285 Bærbare batterier 10.382 0 0 0 0 0
005287 Miljøtilsyn - virksomheder 82.722 0 175.712 0 0 0
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.421.492 0 1.436.502 0 38.086 0
* 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.805.683 -1.817.272 1.791.736 -1.784.336 9.506 0
005591 Skadedyrsbekæmpelse 1.805.683 -1.817.272 1.791.736 -1.784.336 9.506 0
* 0058 Redningsberedskab 81.809 0 88.191 0 -25.511 0
005895 Redningsberedskab 81.809 0 88.191 0 -25.511 0
** 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 59.225.851 -57.430.852 63.851.518 -61.557.719 -36.323 0
* 0138 Affaldshåndtering 59.225.851 -57.430.852 63.851.518 -61.557.719 -36.323 0
013860 Fælles formål 11.180.890 -10.811.857 9.329.870 -10.879.656 -36.323 0
013861 Ordninger for dagrenovation-restaffald 14.933.445 -16.097.958 15.713.236 -15.782.980 0 0
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 11.344.607 -12.842.956 12.888.409 -14.149.875 0 0
013863 Ordninger for glas, papir og pap 6.215.217 -5.639.667 10.562.609 -6.159.908 0 0
013864 Ordninger for farligt affald 1.144.368 -949.659 1.080.590 -1.063.257 0 0
013865 Genbrugsstationer 13.174.619 -11.053.756 13.528.554 -13.472.651 0 0
013866 Øvrige ordninger og anlæg 1.232.707 -35.000 748.250 -49.392 0 0
** 02 Transport og infrastruktur 87.128.337 -1.488.035 91.185.719 -389.804 -1.882.558 0
* 0222 Fælles funktioner 35.146.818 -1.488.035 34.821.359 -389.804 544.977 0
022201 Fælles formål 33.130.259 -81.250 33.385.978 0 651.004 0
022203 Arbejder for fremmed regning 1.071.631 -1.281.662 461.466 -389.804 6.329 0
022205 Driftsbygninger og -pladser 944.928 -125.123 973.915 0 -112.356 0
* 0228 Kommunale veje 20.580.918 0 20.231.004 0 1.972.865 0
022811 Vejvedligeholdelse m.v. 14.684.320 0 15.292.245 0 537.100 0
022812 Belægninger m.v. 1.054.346 0 638.675 0 0 0
022814 Vintertjeneste 4.842.252 0 4.300.084 0 1.435.765 0
* 0232 Kollektiv trafik 31.176.415 0 35.916.000 0 -4.400.000 0
023231 Busdrift 31.176.415 0 35.916.000 0 -4.400.000 0
* 0235 Havne 224.186 0 217.356 0 -400 0
023541 Lystbådehavne m.v. 224.186 0 217.356 0 -400 0
** 03 Undervisning og kultur 22.474 0 44.785 0 -32.935 0
* 0335 Kulturel virksomhed 22.474 0 44.785 0 -32.935 0
033564 Andre kulturelle opgaver 22.474 0 44.785 0 -32.935 0
** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 956.776 0 452.205 0 -53.877 0
* 0525 Dagtilbud til børn og unge 393.039 0 0 0 -1.672 0
052511 Dagpleje 14.020 0 0 0 0 0
052512 Vuggestuer 65.745 0 0 0 0 0
052513 Børnehaver 33.365 0 0 0 -1.672 0
052514 Integrerede daginstitutioner 279.909 0 0 0 0 0
* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 74.548 0 28.293 0 0 0
052823 Døgninstitutioner for børn og unge 74.548 0 28.293 0 0 0
* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 479.949 0 395.619 0 -49.787 0
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 479.949 0 395.619 0 -49.787 0
* 0535 Rådgivning 9.240 0 28.293 0 -2.418 0
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 9.240 0 28.293 0 -2.418 0
** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 225.054 0 186.606 0 34.048 0
* 0645 Administrativ organisation 225.054 0 186.606 0 34.048 0
064550 Administrationsbygninger 225.054 0 186.606 0 34.048 0