Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BilagØU_120423_pkt.04_01<br />
Bemærkninger til drift<br />
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse<br />
05.57 Kontante ydelser<br />
Kontoen udviser et merbrug på 3,4 mio. kr.<br />
Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med etablering af ny<br />
prognosemodel i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, er foretaget fejlvurderinger. Det<br />
har haft indflydelse både på de forventede udgifter til kontanthjælp med 2 mio. kr. og på<br />
statsrefusionen med et for højt skøn på 1,6 mio. kr. i indtægter.<br />
05.58 Revalidering<br />
Kontoen viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.<br />
Afvigelsen skyldes primært, at der har været færre revalidender end forudsat.<br />
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />
Kontoen viser umiddelbart et merforbrug på 7,8 mio. kr.<br />
Det bemærkes, at der i forbindelse med omflytning af Jobcentrets personale til konto 06.45<br />
blev overført 3,5 mio. kr. for meget. Disse er ikke ført tilbage til denne funktion (05.68).<br />
Afvigelsen, som herefter udgør 4,3 mio. kr. skyldes bl.a.:<br />
• Fejlagtig budgettering af berigtigelse fra tidligere år på 1,7 mio. kr.<br />
• Driftsudgifter til aktivering af både forsikrede og ikke forsikrede ledige udviser<br />
merudgifter på 2,6 mio. kr. En del af dette kan sammenholdes med<br />
mindreudgifterne på 1,2 mio. kr. til revalidering.
Change language