Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

BilagØU_120423_pkt.04_01
Social- og Sundhedsudvalget
Regnskabsoversigt
Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
*** Drift & refusion (i hele kr.) 1.784.434.239 -385.097.862 1.746.700.375 -354.998.354 21.951.552 -4.805.657
** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.521.400 -6.540.236 6.939.684 -5.529.882 0 0
* 0025 Faste ejendomme 9.521.400 -6.540.236 6.939.684 -5.529.882 0 0
002511 Beboelse 9.521.400 -6.540.236 6.939.684 -5.529.882 0 0
** 04 Sundhedsområdet 172.858.447 -3.046.320 172.791.922 -672.173 127.754 -1.026.680
* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 172.858.447 -3.046.320 172.791.922 -672.173 127.754 -1.026.680
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 115.444.897 0 116.330.583 0 -1.031.000 0
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 15.427.010 -248.722 17.499.408 0 -686.767 0
046284 Vederslagsfri behandling hos fysioterapeut 5.811.924 0 4.477.081 0 488.000 0
046285 Kommunal tandpleje 19.536.743 -361.019 19.157.036 -143.551 138.528 0
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.039.403 -2.436.579 5.373.539 -528.622 2.317.480 -1.026.680
046289 Kommunal sundhedstjeneste 6.929.180 0 7.493.013 0 -967.487 0
046290 Andre sundhedsudgifter 2.669.289 0 2.461.262 0 -131.000 0
** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.602.054.392 -375.511.306 1.566.968.769 -348.796.299 21.823.798 -3.778.977
* 0525 Dagtilbud til børn og unge 343.391.585 -83.765.097 355.657.544 -87.638.228 -7.954.266 8.224.321
052510 Fælles formål 39.772.119 -6.276.646 61.890.280 -22.924.288 -21.134.687 18.446.564
052511 Dagpleje 24.958.705 -6.110.394 27.872.514 -6.689.173 -970.998 286.804
052512 Vuggestuer 32.251.153 -9.717.296 42.087.764 -10.250.427 -10.066.877 294.525
052513 Børnehaver 29.303.947 -8.377.392 39.213.830 -7.992.339 -9.190.995 -6.996.693
052514 Integrerede daginstitutioner 201.983.166 -53.283.369 172.431.044 -39.782.001 30.404.802 -3.806.879
052515 Fritidshjem 6.542.188 0 5.536.645 0 3.004.489 0
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.305.150 0 1.436.280 0 0 0
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.472.850 0 5.189.187 0 0 0
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.m. 802.309 0 0 0 0 0
* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 203.129.868 -49.233.334 174.771.159 -32.766.275 7.000.456 -1.178.160
052820 Plejefamilier og opholdssteder 81.918.833 -5.529.290 70.542.439 -6.729.867 8.111.460 759.840
052821 Forebyggende foranstaltninger 59.320.015 -15.145.224 53.982.989 0 -13.395.366 0
052823 Døgninstitutioner for børn og unge 59.424.795 -28.558.821 47.468.892 -26.036.408 12.284.362 -1.938.000
052824 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.466.225 0 2.776.839 0 0 0
* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 493.395.013 -90.253.220 496.453.797 -88.581.124 61.386 108.062
053230 Ældreboliger 8.257.594 -19.708.781 11.018.850 -22.061.378 -885.900 0
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 411.294.709 -63.556.046 410.972.945 -62.142.174 -520.726 -335.904
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 38.147.993 -3.757.717 38.478.370 -1.834.749 -2.052.988 324.166
053234 Plejehjem og beskyttede boliger 135.179 -1.323.311 4.183.795 -1.724.878 0 322.800
053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og beford. 33.988.476 -1.907.365 29.854.676 -817.945 4.021.000 -203.000
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasnin. 1.571.062 0 1.945.161 0 -500.000 0
* 0535 Rådgivning 4.744.167 0 4.855.954 0 1.978.160 -200.000
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.744.167 0 4.855.954 0 1.978.160 -200.000
* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 218.841.265 -20.880.074 205.179.939 -15.864.931 11.229.862 -2.574.700
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 10.237.124 -5.576.552 6.515.048 -3.267.697 1.048.000 -987.000
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskad. 4.137.692 0 5.073.216 0 -470.000 0
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §101 og sund.) 11.865.734 0 9.579.268 0 -207.000 -21.000
053850 Botilbud til længerevarende ophold 97.532.312 -4.220.192 94.115.248 -3.948.152 4.338.300 0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold 50.378.473 -6.316.546 47.909.248 -4.992.391 239.387 -212.000
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 4.913.776 -1.040.715 4.324.674 -593.863 1.561.900 -1.354.700
053858 Beskyttet beskæftigelse 9.989.079 0 9.137.621 0 2.076.000 0
053859 Aktivitets- og samværstilbud 29.787.074 -3.726.068 28.525.616 -3.062.828 2.643.275 0
* 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 306.298.611 -115.795.598 296.256.257 -107.342.664 10.291.600 -8.986.800
054867 Personlige tillæg m.v. 16.985.297 -9.401.766 17.015.690 -9.178.035 -656.900 206.000
054868 Førtidspension med 50 pct. ref 39.087.139 -18.716.620 38.301.804 -18.024.920 1.065.000 -704.300
054869 Førtidspension med 35 pct. ref-tilkendt efter regler 59.569.742 -20.942.646 58.612.746 -19.544.689 1.565.400 -2.031.600
054870 Førtidspension med 35 pct. ref-tilkendt efter regler 190.656.433 -66.734.567 182.326.017 -60.595.020 8.318.100 -6.456.900
* 0557 Kontante ydelser 30.908.406 -15.195.733 32.021.396 -16.059.776 -425.800 650.000
055772 Sociale formål 29.138.399 -14.664.731 30.424.649 -15.261.314 -399.600 636.800
055773 Kontanthjælp 1.770.007 -531.002 1.596.747 -798.462 -26.200 13.200
* 0558 Revalidering 792.980 -388.248 1.086.600 -543.301 -357.600 178.300
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil. 792.980 -388.248 1.086.600 -543.301 -357.600 178.300
* 0572 Støtte til friviligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 552.497 0 686.123 0 0 0
057299 Øvrige sociale formål 552.497 0 686.123 0 0 0