bogens figurer - Indhold

KAPCITETSOMKOSTNINGSBUDGET OG MARKEDSFØRINGSBUDGET
(i 1000 kr.)
SALGS/MARKEDS-FØRINGSAFD. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. År i alt
Reklame 10 10 10 10 40
Salgsrejser 15 10 10 25 60
Salgsgage 75 75 75 80 305
Andet 15 15 10 20 60
Markedsføringsomkostninger i alt 115 110 105 135 465
AFD. FOR PRODUKTION /LAGER/
INDKØB 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. År i alt
Indirekte produktionsløn 81 81 81 88 331
Lagermaterialer 21 21 21 21 84
Hjælpestoffer 15 15 15 15 60
Transport 55 55 55 55 220
Vedligeholdelse af udstyr 25 15 25 35 100
Mindre anskaffelser 15 15 15 15 60
El, vand, varme 45 35 35 65 180
Gager 179 179 179 193 730
Andet 12 12 12 12 48
I alt 448 428 438 499 1.813
AFD. FOR ØKONOMI, ADM. OG LEDELSE 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. År i alt
Gager 300 300 300 332 1.232
Rengøring/vedligeholdelse 25 25 25 25 100
Kantine 25 25 25 25 100
Rejser 45 65 25 45 180
Personaleomkostninger 20 10 20 30 80
Forsikring 0 40 0 40 80
Sagkyndig assistance 40 10 10 20 80
Andet 12 12 12 12 48
I alt 467 487 417 529 1.900
KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT 1.030 1.025 960 1.163 4.178
Tabel 4.9. Kontante kapacitetsomkostningsbudget (S6)