e|faktura til NAV - Continia

e|faktura til NAV 

BRUGERMANUAL 

Version 3.01: Februar 2013 

Copyright © 2013 Continia Software a/s

Indhold 

1 Indledning ..................................................................................................................................................... 3 

2 Inden opsætning ........................................................................................................................................... 4 

3 Opsætning i RTC .......................................................................................................................................... 5 

3.1 Rollecenter profil ................................................................................................................................... 5 

3.2 Indlæsning af setup filer ........................................................................................................................ 7 

3.3 E|faktura Opsætning ............................................................................................................................. 8 

3.3.1 Gateway Klient mapper ................................................................................................................... 8 

3.3.2 Gateway Server kommunikation ...................................................................................................... 9 

3.3.3 Øvrig opsætning ............................................................................................................................ 11 

3.4 Afsend e|faktura Opsætning ............................................................................................................... 11 

3.5 Modtag e|faktura Opsætning ............................................................................................................... 11 

3.6 Stylesheet opsætning .......................................................................................................................... 12 

3.7 Verifikation af opsætning ..................................................................................................................... 12 

4 Daglig brug af e|faktura .............................................................................................................................. 14 

4.1 Rollecenterets opbygning .................................................................................................................... 14 

4.2 Afsend ................................................................................................................................................. 14 

4.2.1 Opsætning af Debitor før afsendelse ............................................................................................. 15 

4.2.2 Dok. til afsendelse ......................................................................................................................... 16 

4.2.3 Hent kvittering på forsendelse ....................................................................................................... 16 

4.3 Modtag ................................................................................................................................................ 17 

4.3.1 Kreditor Partnerkortet .................................................................................................................... 17 

4.3.2 Manuel håndtering af Fejllog linjer ................................................................................................. 19 

4.3.3 Hjælpefunktioner til Modtagelse .................................................................................................... 21 

Continia Software a/s 2/23

1 Indledning 

Dette dokument gennemgår arbejdsgangene som e|faktura giver mulighed for at benytte. Guiden forklarer 

udelukkende hvordan arbejdsgangene klares. Ønskes en beskrivelse af diverse felters funktion og betydning 

henvises til TDD dokumentet, som indeholder en komplet felt- og funktionsbeskrivelse. 

Continia e|faktura til NAV kan i alle understøttede versioner, modtage faktura i formaterne OIOXML og 

OIOUBL (de 2 tilgængelige formater på modtagelsessiden fra NETS platformen) 

Alle understøttede NAV versioner kan med Continia e|faktura afsende i det NETS definerede e|faktura XML 

format. Benyttes dette format, vil NETS konvertere til enten OIOUBL eller OIOXML, afhængig af hvilket format 

fakturamodtager er registreret til at understøtte. Det er NETS ansvar at sørge for at fakturaen når frem til 

modtager i det korrekte format, hvis de har kvitteret for at deres e|faktura XML format er overholdt. Desuden 

kan man i NAV versionerne NAV5SP1 DK, NAV2009SP1DK, NAV2009R2 og NAV2013DK også vælge at 

afsende i OIOUBL formatet. Hermed sikrer man total kontrol af hvordan OIOUBL filen dannes og får mulighed 

for at ændre denne efter behov. 

Continia e|faktura til NAV understøtter følgende dokumenttyper i afsendelse: 

Faktura/Servicefaktura 

Kreditnota/Servicekreditnota 

Rentenota 

På modtagelsessiden understøttes pt. følgende dokumenttyper: 

Faktura (OIOXML og OIOUBL) 

Kreditnota (OIOXML og OIOUBL) 

UTilityStatement UTS (OIOUBL) 1 

Hele opsætningsprocessen af e|faktura modulet gennemgås set fra RTC klienten. Gennemgangen er lavet så 

den vil være brugbar i de fleste installationer. 

Det bør nævnes at selvom de fleste daglige arbejdsgange kan klares fra e|faktura Rollecenteret, kan der 

stadig forekomme fejlsøgningsopgaver som kun kan løses inde fra e|faktura produktgruppen som er placeret i 

Afdelinger - > Økonomistyring -> E|faktura. Herfra kan man også bruge e|faktura som havde man stadig 

været i den klassiske NAV klient. 

1 Kan modtages, vises og kædes op med tilhørende fakturafil. Data afløftes ikke, så de kan overføres til en 

købsfaktura/ordre 

Copyright © 2013 Continia Software a/s

E|faktura til NAV: Brugermanual til RTC 

2 Inden opsætning 

Inden e|faktura kan tages i brug i NAV, er der nogle enkelte ting der skal være på plads 

Først skal der indgås en e|faktura aftale med NETS, således at der kan oprettes en elektronisk postkasse, 

som senere vil være der hvor der afsendes/modtages fakturaer samt kvitteringer og valideringssvar på 

forsendelser. Der skal indgås en Dataleverandøraftale (DL01) og en Abonnementsaftale til e|faktura. Links til 

disse kan findes i guiden ”Den Røde Tråd” som tilgås via Continias PartnerZone, som også indeholder hjælp 

til dannelse af nøglefiler mm. 

Herefter skal der dannes en nøglefil, som senere skal bruges til at sikre direkte kommunikation mellem NAV 

og NETS. For at kunne danne nøglefilen skal man have et digitalt Medarbejdersignatur. 

Når der er dannet en nøglefil til NETS, er man klar til at sætte kommunikationsværktøjet e|faktura Gateway 

op. Gateway programmet kan have 2 funktioner 

Gateway Server 

Gateway Klient 

Server instansen er den service der kommunikerer med NETS og således afsender og modtager filer. Det er 

kun nødvendigt at have nøglefilen gemt på maskinen der agerer Gateway Server. 

Klient instansen skal køre på den maskine hvor NAV runtime køres fra. Når Continia e|faktura Gateway er 

installeret, vil den køre som service fra den pågældende maskine. Gateway Klient kræver ikke nogen 

opsætning udenfor NAV, for at kunne tale sammen med NAV. 

Sammen med Gateway installationspakken findes der også et program der hedder IM Utility. Installer dette 

program samme steder som Gateway programmet forefindes (uanset om Gateway er Server eller Klient). Der 

er ikke noget der forhindrer Gateway i at køre både Server og Klient fra samme maskine. 



3 Opsætning i RTC 

Før opsætningen af selve e|faktura modulet gennemgås kort hvordan e|faktura Rollecenteret tilføjes til en 

brugerprofil. I dette eksempel oprettes en profil der er tiltænkt e|faktura brugeren. 

3.1 Rollecenter profil 

Opsætningen af RTC profilerne tilgås via Afdelinger -> Opsætning -> Programopsætning -> 

Rolledefineret klient og herefter vælges Profiler 

Figur 1: Opsætning af rollecenter profil 

Nu vælges Ny for at oprette en e|faktura profil hvor e|fakturas Rollecenter tilføjes 



Figur 2: Tilpas brugerprofil 

Herefter tilføjes den nye profil til brugerprofilen, og RTC klienten genstartes. 

Figur 3: Tilføj e|faktura profil til bruger 



Rollecenteret er tiltænkt de opgaver man kan komme ud for i den daglige brug af e|faktura. Det indeholder 

derfor enkelte opsætningsmuligheder men langt fra alle værktøjer til opsætning og fejlsøgning. Her henvises 

til Afdelinger -> Økonomistyring -> e|faktura 

3.2 Indlæsning af setup filer 

Der er i e|faktura 3 opsætningsfiler som skal indlæses. Alle 3 filer har sin egen indlæsningsfunktion inde i 

Afdelinger -> Økonomistyring -> e|faktura -> Opsætning 

Alle filer vil kunne findes på e|faktura ProduktCD i mappen Setup 

Først indlæses XML version, som indeholder kodningen af e|faktura XML formatet (afsendelse) samt OIOXML 

(til modtagelse) og OIOUBL formatet (afsendelse og modtagelse). 

Der vil under indlæsningen komme 2 advarsler som blot skal trykkes OK ved. Herefter vil resten af filen blive 

indlæst 

Figur 4: Indlæsning af XML Layout 

Herefter indlæses filen med fejlkoder. Fejlkoderne bruges til at afkode eventuelle interne fejl mellem Gateway 

instanser og i forbindelse med kontakt til forbindelsespunktet hos fakturaleverandør. 

Hvis e|faktura skal eksportere i OIOUBL formatet, skal der desuden indlæses en OIOUBL Enhedskode liste. 

OIOUBL formatet tillader kun at der benyttes enhedskoder i henhold til ISO navngivningsstandard. Denne liste 

vil give mulighed for at sætte op hvad eventuelle danske enhedskoder skal konverteres til ved afsendelse. 

Enhedskodekonverteringen sættes op via menupunktet OIOUBL Unit Code Konvertering 



Figur 5: Opsætning af OIOUBL konverteringskoder 

Den resterende del af opsætningen kan udføres inde fra menupunkterne tilgængelige fra e|faktura 

Rollecenteret. 

3.3 E|faktura Opsætning 

E|faktura Opsætningsformen indeholder opsætning af alle kommunikationsparametre. Den kan tilgås fra 

Rollecenteret og også Afdelinger -> Økonomistyring -> e|faktura -> e|faktura opsætning 

3.3.1 Gateway Klient mapper 

Der er i den Generelle opsætning 4 stier der skal sættes op. Disse 4 stier er alle arbejdsstier, som bruges når 

der udveksles data mellem NAV og Gateway Klient. Indkommende og Udgående sti er ren kommunikation i 

forbindelse med afsendelse og modtagelse. Vis Bilag bruges når funktionen XML benyttes i forbindelse med 

fakturamodtagelse. Temporær sti bruges blandt andet til lagring af UTS filer. Hvis man lader den sidstnævnte 

stå tom, benyttes i stedet Windows Temp mappen, hvilket kan være uhensigtsmæssig på et servermiljø. 

Hvis det ønskes at udlæse filer i OIOUBL formatet, skal stien, der er sat i ”Udgående sti”, kopieres til 

udlæsningsstierne i Salgsopsætningen og Serviceopsætningen også. 



Figur 6: E|faktura opsætning af Klientstier 

Figur 7: Tilpas Salgsopsætning 

Hvis man vælger markeringen TEST som i skærmbilledet herover, vil al kommunikation stoppe i de netop 

angivne mapper. Der vil derfor ikke blive kommunikeret med en Gateway Server, selvom der måtte ligge filer i 

denne klar til behandling. TEST skal derfor kun markeres hvis man ønsker at stoppe filer i at komme til 

fakturaleverandøren for at undersøge dem nærmere. 

3.3.2 Gateway Server kommunikation 

Herefter udpeges IP adressen til den maskine der agerer Gateway Server. Portnummeret er som standard 

8079, med mindre man manuelt har været inde og ændre denne i Gateway programmet. Port 8079 bruges til 

intern kommunikation mellem Gateway Klient og Gateway Server. Først når Gateway adresse og portnummer 



er udfyldt, er det muligt at indlæse kanal setup fra e|fakturas opsætningsmenu. Denne skal tilgås fra 

Afdelinger -> Økonomistyring -> e|faktura -> 

Figur 8: Indlæsning af kanal setup 

Herefter udfyldes de resterende parametre til Server kommunikation mod eksempelvis NETS. 

Figur 9: E|faktura server opsætning 

For at kommunikere med NETS vælges PBS som PBS/PI kanal. 

BrugerID er postkassenavnet hos NETS 

Password til kanal er det kodeord (passphrase) man valgte, da man dannede en nøglefil. Passwordet skal 

indtastes krypteret. Krypter password ved at åbne IM Utility og tryk på Encrypt knappen. Kopier herefter linjen 

med det krypterede password ind i NAV 

Figur 10: IM Utility 



3.3.3 Øvrig opsætning 

På Generelt fanebladet i e|faktura opsætningen mangler nu kun default land og valuta. Der er lavet en kørsel 

til at oprette disse koder. 

3.4 Afsend e|faktura Opsætning 

Figur 11: E|faktura Generelt Opsætning komplet 

I denne sektion skal der opsættes nummerserie som tildeles forsendelser og kvitteringer på forsendelser. 

Disse inkluderes i navngivningen af filerne. 

Man kan, hvis man ønsker det, få en afsendelse til at opdatere kildedokumentet som udskrevet når man 

afsender og sågar også markere at eventuelle bemærkningslinjer medsendes i fakturafilerne. 

Eksport format markerer hvilket udlæsningsformat man ønsker at benytte til afsendelse 

FIK nummeret man ønsker at medsende fakturaen sættes også op her. Hvis man alternativt ønsker at 

kontooverførsel er betalingsbetingelsen hentes kontooplysningerne fra Betalingsfanebladet i 

Virksomhedsoplysningerne for regnskabet. 

3.5 Modtag e|faktura Opsætning 

Figur 12: Afsend e|faktura Opsætning 

I denne sektion oprettes en nummerserie, der tilknyttes indkommende dokumenter. Denne nummerserie er 

krævet selvom man ikke modtager fakturaer via NETS. 

Det er ligeledes på dette faneblad man tager stilling til, hvilken dokumenttype der som standard skal oprettes, 

når en e|faktura overføres til NAV dokumenter. Overførselstypen kan dog overstyres af Kreditor Partnerkortet 

som sættes op senere. 



Ved overførsel til eksisterende Købsordre bør man tage stilling til om forfaldsdato, kontantrabatdato og 

kontantrabat pct. skal tages fra modtagne e|faktura eller eksisterende købsordre. Dette valg vil gælde alle 

modtagelser. 

Figur 13 e|faktura opsætning Modtag 

Der er mere info om felterne i dette faneblad i TDD dokumentet på ProduktCD’en. De øvrige felter er dog ikke 

krævet for at komme i gang med at bruge e|faktura. 

3.6 Stylesheet opsætning 

Under Naviger fanebladet i e|faktura Opsætningssiden kan man åbne en Stylesheet opsætning. Her angives 

det hvilket stylesheet der skal benyttes i forbindelse med Vis XML funktionen. Der skal angives stylesheet for 

både faktura og kreditnota i de formater man kan modtage i. 

3.7 Verifikation af opsætning 

Figur 14: Stylesheet opsætning 

Det er en god idé at teste kommunikationen mellem NAV og NETS (via Gateway), inden man forsøger at 

afsende eller modtage fakturaer. Den nemmeste måde at kontrollere at det hele virker korrekt, er ved at trykke 

på Hent og Indlæs funktionsknappen i Modtagelsesoverblikket. Det skulle gerne resultere i en dialogboks som 

ikke rapporterer om fejl. 

Når en RTC session første gang kommunikerer med Gateway komponenten vil den spørge om tilladelse til 

dette. Giv denne tilladelse 



. 

Figur 15 Filer hentet fra server 

Man kan visuelt på maskinen, der agerer Gateway Server, verificere at der har været kommunikation med 

NETS. Der vil i givet fald ligge en params.bin fil i mappen c:\e-faktura\Gateway\Server\01339931- 

01339931\PBS\Inbound\ hvor tallet 01339931-01339931 repræsenterer Eget ID fra e|faktura Opsætningens 

Generelt faneblad. 

For fejlsøgning og opsætning af Gateway Service i øvrigt henvises til Gateway Installationsvejledning og ”Den 

Røde Tråd” på Continias PartnerZone. 



4 Daglig brug af e|faktura 

Dette afsnit gennemgår de arbejdsaktiviteter man har brug for i forbindelse med brugen af e|faktura. Det er 

samtidig også de funktioner der er tilgængelige via Rollecenteret der vil blive præsenteret. 

4.1 Rollecenterets opbygning 

Rollecenteret er opbygget i 3 sektioner. Afsend, Modtag og Opsætning. Overordnet set burde man kun have 

brug for Opsætningsdelen i tilfælde af nye Debitorer eller Kreditorer som skal via e|faktura modulet. I det 

daglige skulle det kun være de 2 øverste sektioner man færdes i. 

I Startsiden i venstre side er der tilføjet genveje til de dokumenttyper som e|faktura understøtter. 

4.2 Afsend 

Figur 16: E|faktura Rollecenter 

I dette afsnit er der udelukkende beskrevet de funktioner der er tilgængelige via Afsend sektionen af 

e|fakturas Rollecenter 



4.2.1 Opsætning af Debitor før afsendelse 

Figur 17: Afsend sektionen i Rollecenter 

Der kræves ikke nogle ændringer på debitor kortet for at kæde en debitor sammen med e|faktura modulet. Til 

dette bruges et Debitor Partnerkort inde i e|faktura modulet. Hvis der findes et Debitor Partnerkort på en 

debitor, når der bogføres et af de understøttede salgsdokumenter, tilføjes disse i ”Dok. til afsendelse”-køen 

som værende klar til afsendelse. 

Debitor Partner Kort oversigten kan tilgås via Opsætningssektionen i Rollecenteret. 

Figur 18 Debitor Partner kort 

Overordnet set skal et Debitor partnerkort bestå af en Partnerkode (som repræsenterer Debitornummeret i 

NAV), en Modtager/EAN Lokationskode (som kan være et CVR nummer eller et EAN nummer), samt en 



KortArt hvis der opkræves via FIK kode (hvis denne er blank, er den benyttede betalingsbetingelse 

Kontooverførsel) 

4.2.2 Dok. til afsendelse 

Når salgsdokumenterne er bogført ligges de i kø til afsendelse. Det er muligt at sende alle dokumenter der er 

klar til afsendelse direkte fra Rollecenteret eller man kan kigge i listen af ”Dok. til afsendelse” og herfra sende 

dem enkeltvis eller samlet. 

Figur 19 Afsendelsesoverblik 

Dokumenterne flyttes nu fra ”Dok. til afsendelse” til en liste med ”Dokumenter sendt”, som også tilgås via 

Rollecenteret som vist herover. 

4.2.3 Hent kvittering på forsendelse 

Når et dokument er afsendt og kommet over i listen med ”Dokumenter sendt”, vil den have en status 

markering som er beskrevet med betydning herunder: 

Sendt til Server: Betyder at forsendelsen har blevet afsendt til Gateway Server (dvs. ikke 

nødvendigvis sendt til NETS) 

Sendt til PBS/PI: Betyder at Gateway Server kunne aflevere XML filen til NETS 

Kvitteret: Betyder at NETS har valideret forsendelsen OK og påtager sig ansvaret for den videre 

levering af forsendelsen 

Fejl: NETS har fundet en fejl i forsendelsen og kan derfor ikke behandle den yderligere 

Der ligger en række funktioner under Dokumenter sendt som sørger for at hente kvitteringerne. Alle tilgås via 

funktionsknapperne øverst. 

Figur 20 Dokumenter sendt 

Hent kvitteringer (Gateway): Denne funktion henter kun eventuelle kvitteringsfiler der måtte ligge på 

Gateway Serveren. Den initierer ikke en forespørgsel til NETS, så man kan ikke forvente at dette 

funktionskald indlæser kvitteringer der resulterer i Fejl eller Kvitteret status. 

Hent og indlæs kvitteringer/bilag (PBS/PI): Denne funktion initierer først en hentning af kvitteringer fra 

NETS og indlæser efterfølgende alle nye og eksisterende kvitteringer. 

I tilfælde af en forsendelse der går i fejl, kan man trykke på Vis Log funktionen for at se mere beskrivelse af 

fejlårsagen. 



4.3 Modtag 

Dette afsnit gennemgår overordnet de funktioner man kan få brug for i forbindelse med modtagelsen af 

elektroniske fakturaer. 

Der kræves ikke yderligere opsætning af kommunikationsparametrene for at kunne modtage fakturaer, hvis 

man kan afsende uden problemer. Der er dog mange muligheder for at behandle kreditorfakturaer forskelligt 

efter modtagelse. 

Første trin er at hente fakturafilerne fra NETS postkassen. Man kan fra Rollecenteret initiere Gateway 

Serveren til både at Hente fra NETS og efterfølgende Indlæse eventuelle filer i NAV. 

Figur 21 Modtagelsesoverblik i Rollecenteret 

Alle faktura og kreditnota filer indlæses nu i ”Dok. til godkendelse” overblikket. Ved at dobbeltklikke på 

bilagslinjen åbnes bilaget som et kort, så man kan se flere oplysninger. I eksemplet herunder er der mange 

fakturaer som alle har 1 registreret fejllog linje. Marker linjen med et af disse bilag og tryk på Fejllog 

funktionsknappen øverst på denne side. Der vil herefter komme en beskrivelse af hvad denne fejllog linje 

repræsenterer. 

Figur 22 Ukendt Kreditor Partner 

Denne fejl er den første man vil opleve når man modtager elektroniske fakturaer. Den betyder at der ikke er 

oprettet et Kreditor Partnerkort til denne afsender endnu. Efter Kreditor Partnerkortet er lavet skal fakturaen 

genindlæses for at opdatere fejlloggen. 

4.3.1 Kreditor Partnerkortet 

Man laver et Kreditor Partnerkort for at kunne matche en partnerkode, som typisk er et CVR nummer og et 

EAN nummer adskilt af en bindestreg eller CVR nummeret 2 gange, med en eksisterende Kreditor i NAV. På 

Kreditor Partnerkortet kan man desuden lære e|faktura systemet, om det skal vedligeholde 

konverteringskoder, samt hvilken dokumenttype denne kreditors fakturaer skal overføres til. 



Listen over Kreditor Partnere kan tilgås via Opsætningssektionen i Rollecenteret. Partnerknappen i ”dok. til 

godkendelse bliver først aktiv når man har lavet en Kreditor Partner. Dermed får man mulighed for at redigere 

et Kreditor Partner kort men først når en partner ikke længere er ukendt. 

Figur 23 Kreditor Partner kort 

For at komme videre med indlæsningen af fakturaer skal man sikre at Kreditor ID på Kreditor Partnerkortet er 

det samme, som der står skrevet i fejllog linjen for fakturaen. 

Sæt kryds i Vedligehold konverteringskoder hvis det ønskes at eventuelle tilpasninger, der foretages i en 

faktura, inden den overføres til et købsdokument, gemmes, så e|faktura ved fremtidige fakturaer fra denne 

kreditor automatisk laver de samme tilpasninger. Ændringerne i ovenstående eksempel vil slå igennem på 



alle kreditorer der har en blank konverteringskode. Ønsker man kun at konverteringskoderne gemmes for 

denne ene kreditor indsættes et nummer i feltet Konverteringskode (via opslagsknappen). 

Efter Genindlæsning af alle fakturaerne er der nu kommet flere fejllog linjer der skal tages stilling til, før 

fakturaen kan overføres til et købsdokument. 

4.3.2 Manuel håndtering af Fejllog linjer 

Figur 24 Modtagne fakturaer 

Man kan nu åbne fakturaens Kort ved at dobbeltklikke på linjen (CTRL+Skift+E) for at begynde behandling af 

fejllog linjerne. 



Figur 25 Fakturakort med fejllog linjer 

Ved at trykke på fejltallet ud for fejllog linjer, vises de 5 registrerede fejl. I dette tilfælde er der en 2 linjefejl i 

fakturaen på linje 10000 samt 40000 en overordnet fakturafejl. 

Den overordnede Differencefejl kommer fra en kontrol af Faktureringsleverandørnavnet i forhold til 

kreditornavnet, den er kædet op imod. Man kan en gang for alle lære systemet at denne difference 

accepteres, ved at trykke på knappen Accepter faktureringsnavn øverst på siden med e|faktura Modt. 

Hoved. 

Fejlen på linjen er også markeret med Ja/Nej markering til venstre i fakturalinjerne. Tryk på Ja markeringen 

for at få fejlen vist, med en simpel beskrivelse af hvad der skal gøres for at afhjælpe fejlen. I dette tilfælde skal 

linjen tildeles egen type og varenummer, som skal tildeles når denne leverandørs varenummer 1160 

medsendes. Det er Egen Type og Eget nummer der vil stå på den købsfaktura, der i dette tilfælde vil blive 

oprettet. Desuden er der en fejl med en ukendt enhedskode, som skal tilpasses. 

Figur 26 Fakturakort med fejllog linjer 

Hvis Fejllog linje tælleren ikke opdateres automatisk kan man nu trykke på valideringsfunktionen øverst på 

siden. Man vil bemærke at der nu er kommet en ændringsloglinje i stedet for at fejllog linje. Man vil ved at 

trykke på antallet ud for ændringslog linjer se at denne ændring er i enhedskoden. 



Figur 27 Ændringslog 

Man kan nu vælge om man straks vil overføre denne faktura til købsdokumentet, eller om man vil behandle 

andre dokumenter først. Hvis man vil overføre dem enkeltvist kan de gøres fra knappen Overfør. Man kan 

også overføre fakturaerne enkeltvis hvor alle fakturaer er vist eller kollektivt fra Rollecenteret med funktionen 

Overfør alle. Det er kun fakturaer som har 0 i Fejllog linjer, der vil blive overført. Resten vil stå tilbage. Med 

tiden, når man har lært systemet hvad der skal gøres med diverse leverandørfakturaer, skulle man gerne 

kunne overføre størsteparten af fakturaer uden at skulle ændre noget først. 

Den overførte faktura bliver nu flyttet til den anden liste i Modtag sektionen i Rollecenteret. Herfra vil man 

efterfølgende kunne se de bilag der er godkendt og desuden bruge de samme hjælpefunktioner, som er 

tilgængelige inden godkendelse. 

4.3.3 Hjælpefunktioner til Modtagelse 

Figur 28 Modtagelsesoverblik i Rollecenteret 

Der er en række funktioner som kan hjælpe med at give et overblik over hvad en faktura indeholder. En af 

disse funktioner er XML, der kan tilgås fra listen over Dok. til godkendelse, direkte inde i Kortet med den 

modtagne faktura eller via listen over de godkendte dokumenter. Ved at trykke på XML vil fakturaen blive 

omdannet til en HTML fil, der kan vises grafisk i en browser, hvis man har angivet stylesheets i opsætningen. 



Figur 29 Vis XML 

Hvis der ud for fakturaen er angivet af den indeholder grafik, advisering eller udvidet indhold, kan de åbnes 

med de respektive funktioner. Modtages en faktura som har en vedhæftet UTS fil, vil markeringen være som 

et vedhæftet Bilag. Disse ses ved først at trykke få funktionen Vedhæftede Bilag, hvorefter der vises en liste 

over alle bilag der er vedhæftet. Ved at trykke på bilagsnavnet åbnes det i en browser hvis det er en UTS fil 

eller en eventuel grafisk præsentation. 

Figur 30 Visning af Vedhæftede bilag 



Figur 31 Eksempel på visning af UtilityStatement

e|faktura til NAV - Continia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?