FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2002

40.01.01 Direktoratet
Tillægsbevilling 2002 - Driftsbevilling
1.800.000
Bevillingen på næværende hovedkonto forhøjes med 1.800.000 kr., således at
bevillingen stiger fra 21.224.000 kr. til 23.024.000 kr.
Ansøgningen skal ses i forlængelse af den indstilling om tillægsbevillingsansøgning til
Finansudvalget for hovedkonto 40.01.01 Direktoratet om en forhøjelse af bevillinger på
2.100.000 for finansåret 2002, som Landsstyret fremsendte den 7. maj 2002.
Finansudvalget tiltrådte imidlertid kun en delvis forhøjelse, som følge af at udvalget
ikke kunne tilslutte sig til to af Landsstyrets fremsatte spareforslag.
Der foreligger nu nye finansieringsforslag, og det er fortsat ikke muligt at varetage de
administrative funktioner, der er nødvendige for at leve op til pålagte opgaver af såvel
driftsmæssig art som departementale funktioner indenfor den nuværende bevilling.
De forventede udgifter til vakantindkvartering er i juli 2002 anslået at ville udgøre
1.700.000 kr. og ikke som forventet 700.000 kr.. Dette skyldes, at forventninger om
indkvarteringerne af ansatte ikke forløb som forudsat ved budgettering, hvor det blev
forventet, at antallet af nyansatte et år efter ansættelse havde modtaget deres
personalebolig. Dette skyldes manglende personaleboliger og indkvarteringer i denne
forbindelse, hvilket ikke kunne forudsiges ved budgetlægningen samt ved
tillægsbevillingsansøgningen fra maj 2002.
Der har ligeledes været afholdt merudgifter i forbindelse med fratræden af direktør
samt tilknytning af personale i forbindelse med ekstraordinære opgaver inden for
juridisk arbejdsopgaver samt inden for uddannelsesstøtteområdet, hvilket ikke kunne
forudsiges ved budgetlægningen samt ved tillægsbevillingsansøgningen fra maj 2002.
Der har endvidere været ekstraordinære sekretariatsbetjening af landstinget i forbindelse
med diverse forespørgsler, eksempelvis Revisionsudvalgets undersøgelse, hvilket ikke
kunne forudsiges ved budgetlægningen samt ved tillægsbevillingsansøgningen fra maj
2002.
Direktoratet har som modvægt til ovennævnte merudgiftsbehov holdt ca. 5 stillinger
vakant siden 2 kvt. samt indført stram udgiftsstyring jf. udsendte skrivelser fra maj
2002.
HOVEDKONTO 40.01.01 side 1