FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2002

40.11.13 Bygge- og Anlægsskolen
Tillægsbevilling 2002 - Driftsbevilling
1.500.000
Bevillingen på denne hovedkonto forhøjes med 1.500.000 kr. fra 27.619.000 kr. til
29.119.000 kr.
Landsstyreområdet har i forbindelse med budgetopfølgningen for 2. kvartal 2002
konstateret, at det ikke vil være muligt for Bygge- og Anlægsskolen at gennemføre
undervisningsprogrammet i 2002 inden for den nuværende bevilling.
Der er 2 væsentlige årsager hertil:
1. Den meget pressede kollegiesituation i Sisimiut har medført ekstraordinære
omkostninger for skolen til henholdsvis bespisning af elever uden køkkenadgang
(midlertidige ”nødindkvarteringer”) samt daglig transport af elever, som er
midlertidigt indkvarteret uden for bygrænsen (ved lufthavnen). De samlede
ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kollegiesituationen beløber sig
til ca. 750.000 kr, hvilket ikke kunne forudsiges ved budgetlægningen samt ved
tillægsbevillingsansøgningen fra maj 2002. Disse omkostninger vil fortsat være
til stede, indtil kollegiesituationen er normaliseret, hvilket tidligst sker i 2005.
2. Ved den oprindelige budgettering forud for opstarten af htx-uddannelsen, som
fandt sted i 1998/99, blev anvendt alt for lave forudsætninger for aflønning af
gymnasielærerne, ca. 75.000 kr pr. årsværk. Dette betyder i indeværende år et
efterslæb på ca. 750.000 kr. Dette efterslæb vil i 2003, når uddannelsen er helt
indkørt, stige til ca. 950.000 kr. Der er udarbejdet ændringsforslag til
finanslovforslaget 2003 for dette forhold.
Budgetspecifikation
Lønudgifter 1.200.000
Øvrige udgifter 300.000
Indtægter 0
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.10.2002, sag nr. 02-30
HOVEDKONTO 40.11.13 side 1