FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2002

Det ekstraordinære merforbrug der direkte kan tilskrives behov for flere familieboliger
vil som nævnt være gældende indtil det planlagte kollegiebyggeri i Nuuk er gennemført.
Hvis den planlagte byggetakt holdes, forventes byggerierne at kunne ibrugtages til
august 2003. Når byggerierne igangsættes vil de indgående lejemål blive opsagt. Den
forventede afvikling af boliger på det private boligmarkedet vil først kunne iværksættes
fra 2003 i det tilfælde, at kollegiebyggeriet forløber som planlagt.
I forbindelse med budgetopfølgning for 2. kvartal har det endvidere måtte konstateres,
at enkelte institutioner på kysten ikke har fulgt direktoratets anmodninger om
indrapportering i forbindelse med indkvartering på det private boligmarkedet til
direktoratet samt KAF således at dette straks kunne indregnes i budgetterne. Behovet
for merbevilling herfor kunne opgøres til 1,4 mio. kr.
Ved budgetopfølgning for 2.kvt. 2002 samt afholdt møde mellem direktoratet samt KAF
er Kollegieadministrationens økonomi gennemgået med henblik på at finde
kompenserende besparelser til bevillingsbehovet på 5,5 mio. kr.
Der er foretaget besparelser af kompenserende art på 1,0 mio. kr. inden for ”tlf,/telefax”
”anskaffelser”, ”rep.byg”, ”rep. af materialer. Det er vurderet, at det ikke er muligt at
foretag yderligere besparelser inden for KAF’s ordinære budgetter uden at det får
alvorlige konsekvenser for vedligeholdelsen af bygninger og materiel samt dermed
renoveringsbehovet for kollegieområdet.
Ved tillægsbevillingsansøgninger fra maj 2002 blev det nævnt, at implementeringen af
en konsulentrapport om KAF ville medføre besparelser allerede fra efteråret 2002.
Konsulentrapporten har været fremsendt til Finansudvalget.
Konsulentrapportens anbefalinger kan imidlertid først forventes at blive implementeret i
2003, som følge af, at efterbehandling af konsulentens anbefalinger først kan startes i
september 2002 på grund af dødsfald hos nøglemedarbejdere i forbindelse med dette
udredningsarbejde.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter 5.500.000
Indtægter
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.10.2002, sag nr. 02-30
HOVEDKONTO 40.01.09 side 2