FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2002

40.11.19 STI-skolerne
Tillægsbevilling 2002 - Driftsbevilling
6.000.000
Ved budgetlægningen blev det forudsat, at antallet af optagne ansøgninger var 1000
personer samt at antallet af 1 års lærlinge i gang, august var 550 personer. Ved
budgetopfølgningen for 2 kvt 2002 var antallet personer henholdsvis 1018 personer
samt 702 personer, hvorfor det imidlertid har måtte konstateres, at der er er optaget flere
personer end forventet ved budgetlægningen.
Der er endvidere afholdt udgifter på brancheskoler samt kommunerne i forbindelse med
gennemførsel af aktiviteterne som følge af de regionale uddannelsesprogrammer. Disse
forhold har ikke kunne forudses ved budgetudarbejdelsen og har først kunne fastlægges
på nuværende tidspunkt.
Ved finanslovforslag 2002 var det forudsat, at erhvervsuddannelsesreformen vil
resultere i en rationaliseringsgevinst som følge af en ændret struktur af undervisningen
på erhvervsuddannelsesområdet, der blev udmøntet på hovedkonto 40.11.19 STIskolerne.
Der blev i forbindelse med finanslovforslaget foretaget besparelser på 3,0 mio.
kr. på hovedkonto 40.11.19.
Det skal oplyses, at en nedsat arbejdsgruppe inden for STI-området der skal undersøge
forudsætninger for denne analyse om rationaliseringsgevinst. Arbejdsgruppen skal
endvidere undersøge udgiftsstyringen i forhold til brancheskolerne samt kommunerne.
Der vil ligeledes blive udarbejdet en handlingsplan for områdets overgang til
kommunerne.
Bevillingsbehovet for denne tillægsbevillingsansøgning er fremkommet ved en lineær
fremskrivning af udgiftsprofilen for denne hovedkonto samt en gennemgang af
yderligere udgifter som følge af nævnte aktivitetsændringen. Den samlede bevilling var
i 2002 på 15,2 mio. kr. mens forbruget ved udgangen af august 2002 var 13,8 mio. kr.
Ved en fremskrivning af forbruget forventes der en merudgift på 6,0 mio. kr., der indeholder
forhold, der ikke kunne forudses ved budgetudarbejdelsen og først har kunne
fastlægges på nuværende tidspunkt.
Budgetspecifikation
Lønudgifter 0
Øvrige udgifter 6.000.000
Indtægter 0
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 17.10. 2002, sag nr. 02-30
HOVEDKONTO 40.11.19 side 1