FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2002

More documents

Recommendations

Info

Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn Landsdækkende 999.90.017 Planlægningssystem mm Hjemmestyrets regnskabssystem NØS blev implementeret i 1993 og er siden blevet tilpasset de skiftende brugerkrav, der løbende er opstået. Der har været tale om massive og substantielle tilpasninger gennem årene. Yderligere substantielle ændringer som fx et anlægs- og planlægningssystem kan risikere at komme i konflikt med tidligere foretagne ændringer, og kan derfor være risikable at ibrugtage. Uden ændringer i den nuværende NØS kan systemet principielt leve evigt, men det af ekstern revision og revisionsudvalget påpegede store behov på anlægsplanlægnings- og anlægsregnskabsområdet vil så ikke kunne løses i den nuværende udgave af NØS. Etablering af et selvstændigt anlægs- og sagsstyringssystem ved siden af den nuværende NØS er uhensigtsmæssig, idet der skal ske dobbeltregistrering af data på anlægsområdet. Løsningen vil blive en meget dyr løsning i driftsfasen og med store muligheder for fejl. Samlet set bliver en sådan løsning ikke økonomisk attraktiv, idet der kan anvises billigere totalløsninger. Foruden problemstillingen på anlægsområdet er der også problemer på debitorområdet, udlånsområdet og budgetområdet. Løsning af disse problemer er også substantielle tilpasninger af NØS. Alt i alt har det eksisterende regnskabssystem behov for en total omprogrammering, før det kan fungere med nutidens krav både på budget- og regnskabsområdet. En omprogrammering af den eksisterende NØS med alle dets hidtil foretagne ændringer, hvori der også tages højde for samtlige kendte ønsker, anses for den bedst økonomiske løsning. Dette skal foregå i en sammenhængende proces. Denne løsning vurderes at ville koste 5,0 mio. kr. Hertil kan komme 1,0 mio. kr. til hardwareopgradering, 0,5 mio. til superbrugerkurser og 0,5 mio. kr. til lokal implementering af anlægs- og sagsstyringssystemet. Endvidere skal de enkelte direktorater og enheder vederlagsfrit stille medarbejdere til rådighed for processen. Omprogrammeringsløsningen gør det muligt allerede på nuværende tidspunkt at starte på løsningen af problemerne på anlægsområdet, således at det er sandsynligt, at man kan begynde inddateringerne primo 2003 og hele projektet kan afsluttes primo 2004. Denne løsning anses for på bedste vis at tilgodese behovet for en integration af økonomistyringen og anlægsplanlægningen på længere sigt. Da løsningen samtidigt bygger på en i Grønland kendt og afprøvet teknologi er usikkerheden på projektet minimal. Merbevillingsbehovet til det nye samlede projekt er indarbejdet i FFL-03 hvorved projektbevillingen forhøjes til 7 mio. kr. fordelt med yderligere 2,5 mio. kr. i år 2003 og 1,5 mio. i år 2004 Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 24.08.2002, sag nr. 02-23 HOVEDKONTO 82.20.01 side 2
83.30.13 Landsdækkende institutioner 1.911.000 Tillægsbevilling 2002 - Anlægsbevillinger Bevillingen i Anlægs- og Renoveringsfonden på hovedkontoen søges forhøjet med 1.911.000 kr. samtidig med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve, Finanslov 2002 Projektspecifikation Total FL TB Projektbevillingen i ændr. i 2002 Sted 2002 2002 2002 + flgd.år ny total Proj.nr. Projektnavn --------- 1.000 kr. --------- ----1000 kr.---- Nuuk 060.40.018 Udvidelse af Aaqa 6.011 4.100 1.911 2.000 11.110 I alt 1.911 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn Nuuk 060.40.018 1A12 521/245 Udvidelse Aaqa Tilbygning til institutionen for psykisk handicappede Aaqa, B1521. Der tilbygges en 3-etagers fløj, hvor der i underetagen indrettes faciliteter for ergoterapi og fysioterapi, og de øvrige to etager indeholder 9 klientværelser, fællesrum med køkken samt personalerum. Driftsmidlerne er afsat på hovedkonto 30.13.17 Aaqa. Heraf forventes udgifter til vedligehold at udgøre 138.000 kr. Efter en afholdt licitation maj og september 2002 står det klart, at projektet må påregnes at blive 1,911 mio. kr. dyrere. Totalbevillingen øges fra 9,2 mio. kr. til 11,11 mio. kr. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning: 2004 Godkendt af Landsstyreområdet for Økonomi den 08.11.2002. Rokeringen har hjemmel i FL 2002, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 99, nr. 1. HOVEDKONTO 83.30.13 side 1
Page 1 and 2:
FORSLAG TIL FM 2003/15 LANDSTINGSTI
Page 3 and 4:
Forslag til Landstingstillægsbevil
Page 5 and 6:
Bevillingsoversigt Finanslov Landss
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
30.13.02 Fællesudgifter for specia
Page 11 and 12:
40.13.50 Stipendier og børnetillæ
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
90 -97 Renoveringsområdet 90.00.00
Page 19 and 20:
Tb 2002 TEKSTANMÆRKNINGER Landssty
Page 21 and 22:
Forslag til Landstingstillægsbevil
Page 23 and 24:
- Landstingets godkendelser den 15.
Page 25 and 26:
BUDGETBIDRAG
Page 27 and 28:
01.01.01 Landstingets Bureau Tillæ
Page 29 and 30:
01.10.10 Landstinget Tillægsbevill
Page 31 and 32:
10.01.01 Landsstyrets Sekretariat,
Page 33 and 34:
10.01.01 Landsstyrets Sekretariat,
Page 35 and 36:
10.13.32 Landbrug Tillægsbevilling
Page 37 and 38:
10.13.44 Selektiv fragtstøtte Till
Page 39 and 40:
10.13.44 Selektiv fragtstøtte Till
Page 41 and 42:
20.01.01 Økonomidirektoratet, admi
Page 43 and 44:
20.10.11 Nettorenter Tillægsbevill
Page 45 and 46:
20.11.50 Driftsreserven Tillægsbev
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 60 and 61:
20.11.51 Reserve til overenskomstre
Page 62 and 63:
20.11.52 Rationaliseringspulje Till
Page 64 and 65:
21.01.01 Grønlands Statistik Till
Page 66 and 67:
24.10.10 Landsskat Tillægsbevillin
Page 68 and 69:
24.11.12 Rejeafgift Tillægsbevilli
Page 70 and 71:
25.02.04 Hjemmestyrets centrale adm
Page 72 and 73:
30.01.01 Direktoratet for Sociale A
Page 74 and 75:
30.10 Landsdækkende børne- og ung
Page 76 and 77:
30.10.27 Tilskud til reduktion af t
Page 78 and 79:
30.10.29 Brugerbetaling til børne-
Page 80 and 81:
30.10.33 Forsorg for børn og unge
Page 82 and 83:
30.13 Handicappede Tillægsbevillin
Page 84 and 85:
30.13.06 Tilskud til beskyttede boe
Page 86 and 87:
30.13.06 Tilskud til beskyttede boe
Page 88 and 89:
30.13.08 Handicapforsorg i Grønlan
Page 90 and 91:
30.13.10 Handicapforsorg i Danmark
Page 92 and 93:
30.14.14 Forebyggende oplysningsvir
Page 94 and 95:
30.14.16 Forsøgsprojekter med soci
Page 96 and 97:
30.14.17 Krisehjælp og krisebereds
Page 98 and 99:
30.16.10 Uddannelse og kurser Till
Page 100 and 101:
30.16.12 Mandetimetilskud til kommu
Page 102 and 103:
30.16.14 Skindsystuer Tillægsbevil
Page 104 and 105:
30.16.21 Sæsonledighedsbekæmpelse
Page 106 and 107:
40.01.01 Direktoratet Tillægsbevil
Page 108 and 109:
40.01.01 Direktoratet for Kultur, U
Page 110 and 111:
40.01.09 Elevindkvartering (KAF) Ti
Page 112 and 113:
Det ekstraordinære merforbrug der
Page 114 and 115:
40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik T
Page 116 and 117:
40.10.13 Vidtgående specialundervi
Page 118 and 119:
40.10.14 Den gode skole/Atuarfitsia
Page 120 and 121:
40.11.04 Tilskud til uddannelse og
Page 122 and 123:
40.11.06 Tilskud kursusvirksomhed T
Page 124 and 125:
40.11.12 Jern-og Metalskolen Tillæ
Page 126 and 127:
40.11.16 Grønlands Handelsskole, N
Page 128 and 129:
40.11.18 ATI, Fiskeindustriskolen T
Page 130 and 131:
40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik Qa
Page 132 and 133:
40.11.24 Forlængelse af HK-grundud
Page 134 and 135:
40.12.11 Ilisimatusarfik / Universi
Page 136 and 137:
40.12.14 GU, Aasiaat Tillægsbevill
Page 138 and 139:
40.12.16 GU-Nuuk Tillægsbevilling
Page 140 and 141:
40.12.19 Socialpædagogisk Seminari
Page 142 and 143:
40.13.01 Uddannelsesstøtteforvaltn
Page 144 and 145:
40.13.27 Afskrivning og gældssaner
Page 146 and 147:
40.13.60 Særydelse, rejseudgifter
Page 148 and 149:
40.14.09 Tilskud til grønlandske a
Page 150 and 151:
40.14.10 Det Grønlandske Landsbibl
Page 152 and 153:
40.14.16 Tilskud til anden kultur-
Page 154 and 155:
40.14.40 Grønlands Radio - KNR, ud
Page 156 and 157:
40.14.50 Grønlands Radio - KNR, re
Page 158 and 159:
45.10.12 Midtgrønlands Provstikont
Page 160 and 161:
50.01.01 Direktoratet for Fiskeri,
Page 162 and 163:
50.01.03 Fiskeri, fangst og landbru
Page 164 and 165:
50.06.01 Strukturtilpasning i fiske
Page 166 and 167:
50.06.01 Strukturtilpasning i Fiske
Page 168 and 169:
50.06.03 Indtægter fra videresalg
Page 170 and 171:
50.06.20 Fiskeriaftaler med EU Till
Page 172 and 173:
50.07.15 Fangstrejser Tillægsbevil
Page 174 and 175: 50.07.16 Indhandlingstilskud, sæls
Page 176 and 177: 50.07.17 Fangstrådet Tillægsbevil
Page 178 and 179: 50.13.11 Selektiv fragtstøtte Till
Page 180 and 181: 51.07.10 ESU, Rente- og afdragsfrie
Page 182 and 183: 51.07.23 Opkøb af kvoter Tillægsb
Page 184 and 185: 60.10.03 Patientbehandling i udland
Page 186 and 187: 60.10.16 Alkoholbehandlingscentre T
Page 188 and 189: 61.01.13 Grønlands Naturinstitut T
Page 190 and 191: 61.86.23 Tilskud til anlæg for aff
Page 192 and 193: 70.01.01 Direktoratet for Boliger o
Page 194 and 195: 73.02.02 Havnevedligeholdelse Till
Page 196 and 197: 80.00.01 Omrokeringsreserve Tillæg
Page 212 and 213: 80.00.01 Omrokeringsreserven 1.869.
Page 214 and 215: 87.72.11 010.32.003 12 boliger, afs
Page 216 and 217: Projektbeskrivelse Sted Projekt nr.
Page 218 and 219: 80.00.10 Overførsler fra Anlægs-
Page 220 and 221: 80.00.72 Salg af udlejningsboliger
Page 222 and 223: 80.72.00 Salg af udlejningsboliger
Page 226 and 227: 83.30.13 Landsdækkende institution
Page 228 and 229: 84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg
Page 230 and 231: 84.40.14 Kultur og idrætsbyggeri T
Page 232 and 233: En værelsesbygning indeholder 4 v
Page 234 and 235: En værelsesbygning indeholder 2 v
Page 236 and 237: Ilulissat 120.52.010 Opførelse af
Page 238 and 239: 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg
Page 246 and 247: 86.60.02 Salg af det gamle Grønlæ
Page 248 and 249: 87.71.30 Etablering af el- og vandf
Page 250 and 251: Siorapaluk 174.21.026 Ny vandforsyn
Page 252 and 253: Sted Projekt nr. Område Koordinate
Page 254 and 255: 87.72.11 60/40 byggeri Tillægsbevi
Page 256 and 257: Projektet blev igangsat i 1999 og b
Page 258 and 259: 87.72.11 60/40 byggeri 541.000 Till
Page 260 and 261: Projektet er kørt sammen med proje
Page 262 and 263: Narsaq 030.32.106 10 boliger, Narsa
Page 264 and 265: Ilulissat 120.32.503 30 boliger omr
Page 266 and 267: Total FL TB Projektbevillingen i æ
Page 268 and 269: 87.72.15 Andelsboligbyggeri Tillæg
Page 270 and 271: 87.72.15 Andelsboligbyggeri -800.00
Page 272 and 273: 87.72.16 Bygdeboligprogram Tillægs
Page 274 and 275:
87.72.16 Bygdeboligprogram -12.583.
Page 276 and 277:
87.72.17 Selvbyggerhuse i bygder og
Page 278 and 279:
87.72.20 Selvbyggerhuse -3.249.000
Page 280 and 281:
87.73.02 Offentlig byggemodning -2.
Page 282 and 283:
87.73.10 Havneanlæg -1.062.000 Til
Page 284 and 285:
Projektet har et forventet merforbr
Page 286 and 287:
87.73.21 Grønlands Lufthavnsvæsen
Page 288 and 289:
87.73.21 Grønlands Lufthavnsvæsen
Page 290 and 291:
Ittoqqortoormiit 190.25.135 Helisto
Page 292 and 293:
Kangerlussuaq 082.25.030 Udskiftnin
Page 294 and 295:
89.71.40 Grønlands Energiforsyning
Page 296 and 297:
Godkendt af Landstingets Finansudva
Page 298 and 299:
I forbindelse med opstarten af Anl
Page 300 and 301:
90.00.00 Udisponerede renoveringsre
Page 302 and 303:
90.00.01 Omrokeringsreserve, renove
Page 304 and 305:
167.94.010 Renovering ombygning udv
Page 306 and 307:
90.00.10 Omrokeringsreserve, renove
Page 308 and 309:
91.10.70 Sektorprogram, overordnede
Page 310 and 311:
91.31.71 Sektorprogram, renovering
Page 312 and 313:
Ilulissat 120.17.053 Vandledningsne
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
91.40.73 Sektorprogram, bygningsren
Page 318 and 319:
91.44.72 Sektorprogram, renoveringe
Page 320 and 321:
91.61.74 SP, Affaldsbortskaffelse,
Page 322 and 323:
91.70.70 Sektorprogram, hovedgruppe
Page 324 and 325:
92.73.10 Havnevedligeholdelse -10.7
Page 326 and 327:
94.40.10 Kommunale skoler, renoveri
Page 328 and 329:
Anlægs- og Renoveringsfonden Arsuk
Page 330 and 331:
94.40.12 Institutioner, højere und
Page 332 and 333:
94.40.14 Møde og forsamlingshuse,
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Bevillingen på projektet søges ne
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
97.71.30 Etablering af el- og vandf
Page 342 and 343:
Projektbeskrivelse Sted Proj. nr. O
Page 344 and 345:
97.72.12 60/40 moderniseringer -8.1
Page 346 and 347:
97.72.13 Særlig renovering -1.370.
Page 348 and 349:
Total FL TB Projektbevillingen i æ
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
97.73.10 Havneanlæg, renovering 30
Page 354 and 355:
99.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudl
Page 356 and 357:
99.72.20 Boligstøtte, udlån til r
show all

FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2002

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?