00 Referat med bilag - Norddjurs Kommune

Områder indenfor servicerammen:
(1.000 kr.)
Opr. vedt.
budget
2013
Korr. vedt.
budget
2013
Forbrug ult.
januar måned
2013
Afvigelse ekskl.
forventede
overførsler*
Forventet
regnskab
2013
Udviklingspuljen 2.320 2.190 0 0 2.190
Kulturområdet 46.209 46.239 10.565 0 46.239
Udviklingsområdet 9.347 9.947 3.261 0 9.947
I alt 57.876 58.376 13.826 0 58.376
* - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Effekten på kommunens serviceramme er:
(1.000 kr.)
Tillægsbevillinger på Kultur- og udviklingsudvalget med effekt på kommunens
samlede serviceramme*
Afvigelse indenfor servicerammen
I alt
./. *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen
Udviklingspuljen:
Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og budgetteret med 2,320 mio. kr., hvoraf
der på nuværende tidspunkt er udmøntet 0,130 mio. kr. Der er en sag til politisk beslutning
angående bookingsystem på kultur- og fritidsområdet på 0,350 mio. kr., finansieret af
udviklingspuljen med forventning om at udviklingspuljens uforbrugte budgetbeløb på 0,393 mio.
kr. for 2012 indgår i overførselssagen. Udmøntning fra udviklingspuljen til anlægsprojekter har
konsekvens for servicerammen, da budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg.
Kultur- og udviklingsområdet:
På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 13,826 mio. kr., svarende til 23,7 % af
kultur- og udviklingsudvalgets korrigerede budget. I lighed med tidligere år skyldes dette forhold, at
en række tilskud allerede er bogført, mens selve udbetalingen sker jævnt fordelt over året.
Afvigelser indenfor
servicerammen 1.000 kr.
2013 2014 2015 2016 2017
Ingen afvigelse 0 0 0 0 0
Kultur- og udviklingsområdet
i alt 0 0 0 0 0
- =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.
2013
650
0
650