Årsberetning 2012 - Aarhus Universitetshospital

08. Økonomi
Økonomi 2012 Budget (i 1.000 kr.) Regnskab (i 1.000 kr.)
Personale 118.481 117.779
Drift 64.299 60.738*
Eksterne indtægter -16.860 -13.606
Budget/regnskab netto 165.920 164.911*
*Note: Der er i regnskabet korrigeret for vareforbrug svarende til 5,0 mio. kr., som blev faktureret primo januar 2013
(udskudte 2012 indkøb, som i tabellen er medregnet under 2012)
Budgettet bliver i 2012 reduceret med 1.4 mio.
kr.; en „grønthøster“ besparelse. Besparelsen
lykkes primært ved hjemtagning af analyser.
KBA’s interne system til beregning af marginale
analysepriser udvides til også at omfatte
KBA-SKS. Prisen beregnes med udgangspunkt
i de enkelte sektioners udgifter sat i
forhold til analyseproduktionen. På samme vis
beregnes også prøvetagningspriser.
KBA’s interne kvoteordning, som anvendes
til afregning af afdelingernes forbrug af prøvetagning
og analyser, udvides 1. juli til også
at omfatte afdelingerne i Skejby. Samtidigt
ajourføres priserne for analyser og patientkontakter,
så de i videst muligt omfang svarer
til de reelle udgifter. Kvoten reguleres tilsvarende.
På foranledning af Region Midtjylland udvikles
en ny kvoteordning for klinisk biokemiske analyser
i regionen. Ordningen skal omfatte alle
analyser, der udveksles mellem sygehusene i
regionen (inkl. praksislægerne). Der foregår et
større arbejde med at få fastsat optællingsmetode,
optællingsprincipper og analysepriser
samt at udarbejde et system til beregning af
den nye kvote. Kvoteordningen forventes at
træde i kraft i løbet af 2013.
Økonomi
21