Einladung zur Gemeindeversammlung Donnerstag, 15 ... - Jenins
Einladung zur Gemeindeversammlung Donnerstag, 15 ... - Jenins
Einladung zur Gemeindeversammlung Donnerstag, 15 ... - Jenins
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft<br />
<strong>Gemeindeversammlung</strong><br />
<strong>15</strong>. Dezember 2011, 20.<strong>15</strong> Uhr<br />
Turnhalle <strong>Jenins</strong>
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 2<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>Einladung</strong> <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> mit Traktandenliste 3<br />
Traktandum 3: Voranschlag 2012<br />
Politische Gemeinde<br />
- Bemerkungen <strong>zur</strong> Laufende Rechnung 4<br />
- Bemerkungen <strong>zur</strong> Investitionsrechnung 10<br />
- Laufende Rechnung (Zusammenzug) 12<br />
- Laufende Rechnung (Dienststellen) 13<br />
- Laufende Rechnung (Arten) 31<br />
- Investitionsrechnung 33<br />
- Ergebnis und Finanzierung 37<br />
Elektrizitätswerk<br />
- Bemerkungen <strong>zur</strong> Laufende Rechnung 38<br />
- Bemerkungen <strong>zur</strong> Investitionsrechnung 39<br />
Elektrizitätswerk<br />
- Laufende Rechnung (Dienststellen) 39<br />
- Laufende Rechnung (Arten) 42<br />
- Investitionsrechnung 43<br />
- Ergebnis und Finanzierung 44<br />
Steuerfuss 45<br />
Antrag des Gemeinderates 45<br />
Traktandum 4:<br />
Neugründung Regionalverband Herrschaft / Fünf Dörfer mit Austritt aus<br />
Regionalverband Nordbünden 46<br />
Statuten 49<br />
Notizen 60
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 3<br />
<strong>Einladung</strong> <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong><br />
<strong>Donnerstag</strong>, <strong>15</strong>. Dezember 2011, 20.<strong>15</strong> Uhr in der Turnhalle<br />
Der Gemeinderat lädt <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> ein für die Behandlung folgender<br />
Traktanden<br />
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler<br />
Aufnahme Jungbürgerinnen und Jungbürger<br />
2. Protokoll der <strong>Gemeindeversammlung</strong> vom 31. Oktober 2011<br />
3. Voranschlag 2012 der politischen Gemeinde und Elektrizitätswerk<br />
- Information über den Voranschlag 2012<br />
- Information über den Finanzplan 2013 - 2017<br />
- Information über Steuerfuss 2012<br />
- Entscheid über Voranschlag und Festsetzung Steuerfuss 2012<br />
4. Neugründung Regionalverband Herrschaft / Fünf Dörfer mit Austritt aus Regionalverband<br />
Nordbünden<br />
- Information<br />
- Entscheid<br />
5. Informationen aus dem Gemeinderat<br />
- Elektrizitätswerk: Betriebsführung, Pflichtenheft und Wahl EW-Kommission<br />
- Schulhaus: Raumkonzept - Erweiterungsmöglichkeiten<br />
- Ortsplanung<br />
6. Varia und Umfrage<br />
Das Protokoll der <strong>Gemeindeversammlung</strong> vom 31. Oktober 2011 sowie die Unterlagen zu den<br />
übrigen Traktanden liegen während den Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung <strong>zur</strong><br />
Einsichtnahme auf.<br />
Stimmberechtigt für diese <strong>Gemeindeversammlung</strong> sind alle Schweizerinnen und Schweizer,<br />
die nicht nach Art. 369 ZGB bevormundet sind und ihren Wohnsitz in <strong>Jenins</strong> gesetzlich geregelt<br />
haben.<br />
Die Stimmkontrolle wird durch Eintragung der teilnehmenden Stimmberechtigten in die beim<br />
Eingang aufliegende Präsenzliste vorgenommen.<br />
<strong>Jenins</strong>, <strong>15</strong>.11.2011 rb Gemeinderat <strong>Jenins</strong>
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 4<br />
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger<br />
Der Gemeinderat lädt herzlich <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> vom <strong>15</strong>. Dezember 2012 ein.<br />
Nachstehend erhalten Sie Informationen zu einzelnen Traktanden.<br />
Traktandum 1<br />
Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler<br />
Aufnahme der Jungbürgerinnen und Jungbürger<br />
Der Gemeinderat freut sich, an der <strong>Gemeindeversammlung</strong> folgende Jungbürgerinnen und<br />
Jungbürger begrüssen zu dürfen:<br />
- Jenny Martina, Oberdorf 1<br />
- Lampert Silvan, Erplon 10<br />
- Obrecht Dario, Mühleweg 2<br />
- Obrecht Jürg, Ausserdorf 14<br />
- Riedl Sven, Oberdorf 3<br />
- Schlegel Christian, Sägenstrasse 8<br />
- Schütz Dorian, Im Pramalinis 1A<br />
- Tschappu Rea, Bachstrasse 8<br />
Traktandum 3<br />
Voranschlag 2012 für die politische Gemeinde und das Elektrizitätswerk<br />
- Information über die Voranschläge 2012<br />
- Information über den Finanzplan 2013 – 2017<br />
- Information über Steuerfuss 2012<br />
- Entscheid über Voranschlag und Festsetzung Steuerfusses 2012<br />
Voranschläge 2012<br />
Politische Gemeinde<br />
Laufende Rechnung<br />
Bei einem Aufwand von 3‘992‘200 Franken und einem Ertrag von 3‘696‘000 Franken schliesst<br />
die laufende Rechnung mit einem Defizit von 296‘200 Franken ab.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 5<br />
<strong>15</strong>%<br />
10%<br />
5%<br />
2%<br />
66%<br />
5%<br />
8%<br />
2%<br />
12%<br />
12% 2%<br />
4%<br />
0%<br />
2%<br />
39%<br />
9%<br />
0%<br />
0%<br />
1%<br />
<strong>15</strong>%<br />
Aufwand Laufende Rechnung<br />
Verwaltung<br />
Sicherheit<br />
Bildung<br />
Kultur, Freizeit<br />
Gesundheit<br />
Soziale Wohlfahrt<br />
Verkehr<br />
Umwelt, Raumordnung<br />
Volkswirtschaft<br />
Finanzen, Steuern<br />
Ertrag Laufende Rechnung<br />
Verwaltung<br />
Sicherheit<br />
Bildung<br />
Kultur, Freizeit<br />
Gesundheit<br />
Soziale Wohlfahrt<br />
Verkehr<br />
Umwelt, Raumordnung<br />
Volkswirtschaft<br />
Finanzen, Steuern
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 6<br />
Nachfolgend werden die wesentlichsten Veränderungen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen<br />
im Vergleich zwischen Budget 2011 und Budget 2012 aufgezeigt. Als Basis dient die<br />
funktionale Gliederung.<br />
0 Allgemeine Verwaltung<br />
Nettoaufwand 2011 CHF 367'400<br />
Nettoaufwand 2012 CHF 360'200<br />
Abnahme CHF -7'200<br />
020 Gemeindeverwaltung<br />
Bei allen Besoldungen wurde, analog des Kantons, kein Teuerungsausgleich sowie der ordentliche<br />
Stufenanstieg budgetiert. Der Unterhalt der EDV umfasst die externen Dienstleistungen<br />
(Leopardo: mit Office sowie Fachapplikationen mit Einwohnerkontrolle, Kasse, Debitoren,<br />
Kreditoren, Finanzbuchhaltung, Löhne, Finanzplanung inkl. Verknüpfungen) und Lizenzen für<br />
Spezialprogramme (wie Protokolle, Steuern, EC/PC-Terminal, etc.).<br />
021 Bauverwaltung<br />
Für das kommende Jahr wird die Bautätigkeit eher kleiner. Die Abklärungen und Prüfungen<br />
der Vorhaben sind jedoch umfassender und vielschichtiger, sodass der Aufwand im Baubereich<br />
nicht wesentlich kleiner wird.<br />
1 Öffentliche Sicherheit<br />
Nettoaufwand 2011 CHF 33'700<br />
Nettoaufwand 2012 CHF 18'000<br />
Abnahme CHF -<strong>15</strong>'700<br />
101 Vermessung/Vermarkung<br />
Das bisherige System wird durch eine neue Datenplattform ersetzt. Die Daten der Nachführung<br />
(wie auch der Werkleitungen) werden und gemäss den kantonalen Standards darauf<br />
nachgeführt. Die Kosten enthalten nebst der Datenmigration auch die Aufschaltung des Web-<br />
GIS.<br />
120 Defizitanteile<br />
Auf den 1. Januar 2012 werden die Betreibungsämter des Kreises Maienfeld und Fünf Dörfer<br />
zusammengelegt. Zusammen mit dem Konkursamt Landquart ist das gemeinsame Betreibungs-<br />
und Konkursamt in Landquart (BaKaL) stationiert. Die Betriebskosten des Betreibungsamtes<br />
werden dadurch kleiner. Für das Konkursamt wird wieder mit demselben Defizitbeitrag<br />
gerechnet. Die Aufgaben der Kreisverwaltung (Landammann) beschränken sich auf<br />
wenige Bereiche.<br />
Für das Jahr 2012 werden die Vormundschaftsbehörden des Kreises Maienfeld und Fünf Dörfer<br />
zusammengelegt und in Maienfeld (Kreisverwaltung) geführt.<br />
Der Defizitanteil für das Zivilstandsamt liegt etwas unter dem Vorjahresbudget.<br />
140 Feuerwehr<br />
Die Spezialfinanzierung der Feuerwehr schliesst mit einem kleinen Mehrertrag von 6‘900<br />
Franken ab. Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich in etwa im Bereich des Vorjahresbudgets.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 7<br />
<strong>15</strong>0 Truppenunterkunft<br />
Wie bereits im 2010 (und voraussichtlich im 2011) sind keine Belegungen durch Truppen zu<br />
erwarten.<br />
2 Bildung<br />
Nettoaufwand 2011 CHF 1'427'600<br />
Nettoaufwand 2012 CHF 1'4<strong>15</strong>'100<br />
Abnahme CHF -12'500<br />
200 Kindergarten<br />
Bei der Besoldung wurde, analog des Kantons, kein Teuerungsausgleich sowie der ordentliche<br />
Stufenanstieg budgetiert. Beim Kindergarten sind bauliche Unterhaltsarbeiten bei den<br />
Treppenstufen/Gartenplatten sowie beim Zugang Kindergarten vorgesehen.<br />
210 Primarschule<br />
Bei der Besoldung wurde, analog des Kantons, kein Teuerungsausgleich sowie der ordentliche<br />
Stufenanstieg budgetiert. Berücksichtigt sind auch die notwendigen Stellvertretungen<br />
(kurzfristige bei Krankheit/Unfall), der Schwimmunterricht, Dyskalkulie, Legasthenie sowie<br />
Dienstaltersgeschenk. Andererseits wird das Gesamtpensum an der Schule wegen der kleineren<br />
Schülerzahl kleiner.<br />
212 Sekundar- und Realschule<br />
Tiefere Schülerzahlen an der Kreisschule ergeben einen niedrigeren Kostenanteil an die<br />
Kreisschule Maienfeld.<br />
214 Musikschule<br />
Wegen der grösseren Schülerzahl bzw. genehmigten Unterrichtszeiten steigt der Beitrag.<br />
2<strong>15</strong> Handarbeit<br />
Bei der Besoldung wurde, analog des Kantons, kein Teuerungsausgleich sowie der ordentliche<br />
Stufenanstieg budgetiert.<br />
217 Schulliegenschaften und Anlagen<br />
Die Anschaffungen enthält im Wesentlichen Turnmaterial. Der bauliche Unterhalt beschränkt<br />
sich auf das Notwendige. Hier sind insbesondere Unterhaltsarbeiten an Storen in Schulzimmern<br />
sowie die Entwässerung der Tartanbahn/Turnhalle notwendig, um Folgeschäden zu verhindern.<br />
Der Gemeinderat prüft eine kostengünstere Lösung anstelle der bisherigen Miete von<br />
Containern.<br />
219 Volksschule Übriges<br />
Die höhere Kostenbeteiligung für die Schulleitung sind mit höheren Besoldungsaufwendungen<br />
sowie mit einer Weiterbildung begründet.<br />
220 Sonderschulung<br />
Nebst Kindern in Sonderschulheimen sind hier die Kosten für die Integration von Kindern an<br />
der ordentlichen Schule enthalten.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 8<br />
3 Kultur und Freizeit<br />
Nettoaufwand 2011 CHF 61'100<br />
Nettoaufwand 2012 CHF 70'600<br />
Zunahme CHF 9'500<br />
330 Öffentliche Plätze, Wanderwege<br />
In den Jahren 2010 und 2011 wurde der Weg ab Pramalinis bis Erlenboden erneuert. Im 2012<br />
soll die letzte Etappe Richtung Malans noch erneuert werden. Derzeit wird die Linienführung<br />
und Ausführungsart überprüft. Die entsprechenden Aufwendungen wurden jedoch soweit wie<br />
möglich ins Budget aufgenommen.<br />
4 Gesundheit<br />
Nettoaufwand 2011 CHF 161'200<br />
Nettoaufwand 2012 CHF 194'100<br />
Zunahme CHF 32'900<br />
400 Spitäler<br />
Die Gemeindebeiträge an die Spitäler werden analog den Ausgaben vom 2010 budgetiert. Die<br />
finanziellen Auswirkungen der neuen Spitalfinanzierung, welche ab 1. Januar 2012 gilt, sind<br />
nicht genau bekannt.<br />
410 Kranken- und Pflegeheime<br />
Im 2011 trat die neue Pflegeheimfinanzierung in Kraft. Es zeichnet sich bereits heute ab, dass<br />
die Aufwendungen bereits im 2011 höher ausfallen werden, als im Budget noch vorgesehen.<br />
Für das kommende Jahr muss mit einem weiteren Anstieg gerechnet werden. Dies ist vor allem<br />
mit der Zunahme von Personen in Pflegeheimen begründet.<br />
5 Soziale Wohlfahrt<br />
Nettoaufwand 2011 CHF 75'600<br />
Nettoaufwand 2012 CHF 74'500<br />
Abnahme CHF -1'100<br />
581 Unterstützungen<br />
Die Unterstützungen nahmen ab. Für das kommende Jahr sind keine grossen Änderungen<br />
absehbar. Dadurch muss die Gemeinde dem Kanton höhere Beiträge an den Lastenausgleich<br />
entrichten. Alimentenbevorschussungen werden - soweit möglich - bei den Zahlungspflichtigen<br />
einkassiert.<br />
Die Kostenbeteiligungen an die Kindertagesstätten werden im kommenden Jahr markant ansteigen,<br />
da dieses Angebot mehr und mehr von der <strong>Jenins</strong>er Wohnbevölkerung genutzt wird.<br />
6 Verkehr<br />
Nettoaufwand 2011 CHF 139'700<br />
Nettoaufwand 2012 CHF <strong>15</strong>6'700<br />
Zunahme CHF 17'000
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 9<br />
620 Strassen, Plätze<br />
Bei der Wiesenstrasse muss im Bereich der südlichen Grenze (gegenüber der Gewerbezone)<br />
die Mauer entlang der Strasse saniert werden. Die Markierungen der 30er Zone auf der Strasse<br />
sollen erneuert werden.<br />
650 Orts- und Regionalverkehr<br />
Der Kaufpreis für die Tageskarten wird von der SBB erneut um 8.8 % erhöht.<br />
7 Umwelt und Raumordnung<br />
Nettoaufwand 2011 CHF 65'600<br />
Nettoaufwand 2012 CHF 52'900<br />
Abnahme CHF -12'700<br />
700 Wasserversorgung<br />
Die Spezialfinanzierung schliesst mit einem Defizit von 7‘500 Franken ab.<br />
710 Abwasserbeseitigung<br />
Die Spezialfinanzierung schliesst mit einem Defizit von 61‘100 Franken ab.<br />
720 Abfallbeseitigung<br />
Die Spezialfinanzierung schliesst mit einem Saldo von 2‘600 Franken positiv ab. Die Anschaffung<br />
von Kehrichtsäcken wurde vom 2011 auf das Jahr 2012 verschoben.<br />
771 Natur- und Landschaft<br />
Der Gemeinderat beschloss, eine Kommission für Natur- und Landschaft einzusetzen. Im<br />
2012 werden das Pflichtenheft erarbeitet und mögliche Massnahmen vorbereitet.<br />
790 Raumordnung<br />
Auf den 1. Januar 2012 wird der Regionalverband Herrschaft / Fünf Dörfer gegründet und<br />
nimmt seine Tätigkeit auf. Auf diesen Zeitpunkt tritt die Gemeinde aus dem bisherigen Regionalverband<br />
Nordbünden aus. Die Kosten der neuen Organisation sollten sich im bisherigen<br />
Rahmen bewegen.<br />
8 Volkswirtschaft<br />
Nettoaufwand 2011 CHF 20'500<br />
Nettoaufwand 2012 CHF 30'300<br />
Zunahme CHF 9'800<br />
800 Landwirtschaft<br />
Bei der Alphütte Obersäss wird mit den Mietern eine gemeinsame Solaranlage installiert. Die<br />
Gemeinde beteiligt sich mit 1/3 an den Kosten. Der Brunnentrog in der Fadella muss ersetzt<br />
werden.<br />
810 Forstwirtschaft<br />
Bei den Anschaffungen ist der Kauf von Motorsagen geplant. Der Reparaturbedarf bei den<br />
Gerätschaften und Fahrzeugen bleibt hoch, da diese teilweise älter sind. Für das kommende<br />
Jahr ist wiederum ein Holzschlag (Verkauf ab Stock) vorgesehen.<br />
830 Tourismus<br />
Der Vereinsbeitrag beläuft sich auf jährlich 1 Franken/Einwohner. An die jährlich wiederkehrenden<br />
Betriebskosten der Heidiland AG partizipiert <strong>Jenins</strong> mit 20 % (= 12‘000 Franken).
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 10<br />
9 Finanzen und Steuern<br />
Nettoertrag 2011 CHF 2'167'500<br />
Nettoertrag 2012 CHF 2'076'200<br />
Abnahme CHF -91'300<br />
900 Gemeindesteuern<br />
Der Ertrag der Einkommenssteuern im laufenden Jahr wird voraussichtlich stagnieren (Wirtschaftslage,<br />
Teuerung praktisch 0, kleines Bevölkerungswachstum). Bei den Erträgen früherer<br />
Jahre rechnen wir wiederum mit eher sinkenden Erträgen, da die Veranlagungen soweit wie<br />
möglich nachgeführt sind.<br />
Bei den Vermögenssteuern wird mit einem kleineren Ertrag gerechnet.<br />
Durch die Bautätigkeit und damit zusätzlichen Schatzungen sind höhere Liegenschaftssteuern<br />
zu erwarten.<br />
Nach Auskunft des Grundbuchamtes war der Grundstückhandel im 2011 rückläufig. Diese<br />
Tendenz wird voraussichtlich im kommenden Jahr anhalten. Deshalb wurden die Erträge der<br />
Sondersteuern (Handänderungen, Grundstückgewinn) eher vorsichtig budgetiert.<br />
935 Konzessionen<br />
Anfang 2011 wurden für die Geschiebesammlerentleerungen in der Selvi- und Teilerrüfe neue<br />
Unterhaltsverträge abgeschlossen (früher Kieskonzessionen).<br />
Die Abgabe des Elektrizitätswerks an die Politische Gemeinde ist unverändert budgetiert.<br />
940 Zinsen<br />
Im kommenden Jahr sind wiederum feste Vorschüsse zu erneuern. Die Zinssätze, die immer<br />
noch historisch tief sind, dürften gegenüber den bisherigen Kreditverträgen in etwa gleich oder<br />
leicht höher sein, sofern sich der Kapitalmarkt nicht wesentlich verändert.<br />
942 Liegenschaften des Finanzvermögens<br />
Nach dem Entscheid über die künftige Betriebsführung des Elektrizitätswerkes wird das Büro/Lager<br />
im Ausserdorf 4 in der ersten Jahreshälfte 2012 aufgelöst.<br />
981 Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen<br />
Das Verwaltungsvermögen wird mit 10 %, bewegliches Verwaltungsvermögen (wie Fahrzeuge)<br />
mit 20 % ordentlich abgeschrieben.<br />
Investitionsrechnung<br />
Der Voranschlag für die Investitionen weist bei Ausgaben von 770‘200 Franken und Einnahmen<br />
von 292‘500 Franken Nettoinvestitionen in der Höhe von 477‘700 Franken aus. Hier ist<br />
allerdings zu berücksichtigen, dass für die zwei folgenden Investitionsvorhaben im kommenden<br />
Jahr ein separater Beschluss zu fassen ist, da die Grundlagen im Zeitpunkt der Budgetierung<br />
noch nicht vollständig vorlagen:<br />
• Die Heizungsanlage (Konto 217.503.28) im Schulhaus wurde 2009/2010 beanstandet. Diese<br />
muss bis im 2012 ersetzt werden. Deshalb wurden verschiedene Heizungsmodelle<br />
durch ein Fachbüro abgeklärt und einander gegenüber gestellt. Diese Analyse umfasste<br />
nebst den Investitionskosten auch die Betriebskosten während der Abschreibungsdauer<br />
sowie die Beurteilung inbezug auf die Ökologie. An verschiedenen <strong>Gemeindeversammlung</strong>en<br />
wurde über den Planungsstand informiert. Je nach Heizungsart bewegen sich die Investitionskosten<br />
in der Grössenordnung zwischen 300‘000 und 500‘000 Franken. An einer<br />
nächsten <strong>Gemeindeversammlung</strong> wird diese Investition zum Entscheid unterbreitet (Variantenwahl,<br />
Sonderkredit).<br />
• Im Sommer 2011 wurde die Trinkwasserversorgung (700.503.12) inbezug auf die Lebensmittelqualität<br />
überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass verschiedene Brunnstuben nicht den
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 11<br />
heute geltenden Sicherheitsstandards für Trinkwasser genügen und saniert werden müssen.<br />
Damit diese Sanierungsarbeiten geplant, ausgeführt und auch finanziert werden können,<br />
liess der Gemeinderat ein Gesamtsanierungskonzept erarbeiten. Die Sanierungskosten<br />
für alle Etappen bewegen sich bei rund 1‘175‘000 Franken.<br />
Im Rahmen dieses Sanierungskonzepts wurde auch die Quellleitung Brunnenplais begutachtet.<br />
Diese liegt in verschiedenen Teilstücken sehr nahe an der Oberfläche und in<br />
Rutschgebieten. Bei einem Felsabbruch oder Rutschungen könnte die Leitung beschädigt<br />
und damit die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser wesentlich beeinträchtigt werden.<br />
Deshalb soll diese Etappe vorgezogen und im 2012 saniert werden. Die derzeit vorliegende<br />
Kostenschätzung geht für diese Investition von gut 500‘000 Franken aus.<br />
Der Gemeinderat beabsichtigt, das Gesamtkonzept für die Sanierung inkl. Etappierung und<br />
Finanzierung an einer nächsten <strong>Gemeindeversammlung</strong> vorzustellen und genehmigen zu<br />
lassen.<br />
Die gebundenen Ausgaben sind im Wesentlichen die Beiträge an die Heimsanierungen sowie<br />
Steuerungen Eichholz/Gewerbezone (ARA Bad Ragaz).<br />
Die nicht gebundenen Investitionen wurden auf ihre Dringlichkeit und Notwendigkeit überprüft<br />
und entweder etappiert oder verschoben. Trotzdem sind einige Investitionen zwingend notwendig,<br />
welche nachstehend beschrieben und begründet werden:<br />
2 Bildung<br />
Die Planungsarbeiten für die Schulhauserweiterung sollen im 2012 weiter geführt werden.<br />
4 Gesundheit<br />
Im 2012 werden Investitionsbeiträge für den Erweiterungsbau Neugut und für die Sanierung<br />
Serata fällig (Zusammenarbeitsvertrag Heimregion Landquart).<br />
6 Verkehr<br />
Das Projekt Verduonigstrasse wurde wegen Einsprachen überarbeitet und wird nochmals öffentlich<br />
aufgelegt. Die Aufwendungen für Werkleitungen werden auf den einzelnen Werken<br />
(wie Wasser, Elektrizitätswerk) belastet.<br />
7 Umwelt und Raumordnung<br />
Im Jahr 2009 wurde mit den Sanierungsarbeiten an den Brunnstuben im Bereich Brunnenplais<br />
begonnen. Nach einem Rutsch im 2010 mussten Sanierungsarbeiten für die Leitungssicherung<br />
im Brunnenplais ausgeführt werden. 2011 ist die Sanierung der Quellleitung sowie die<br />
Sanierung der Brunnstuben auf dem Teilstück Fadella - Chuoradsrüti ausgeführt worden.<br />
Im 2011 sanierte der Kanton die Kantonsstrasse ab Maienfeld bis Teilerrüfe. Im kommenden<br />
Jahr ist die Sanierung auf <strong>Jenins</strong>er Gemeindegebiet an der Reihe. Der Gemeinderat plant in<br />
diesem Zusammenhang die Verlegung einer Meteorwasserleitung ab Bündte in die Teilerrüfe.<br />
Aufgrund der Verhandlungen mit dem Kanton konnte erreicht werden, dass die Entwässerung<br />
der Kantonsstrasse zusammen mit der vorgesehenen Meteorwasserleitung realisiert werden<br />
kann. Dies bedeutet, dass der Kanton an die Erstellungskosten einen Beitrag von ca. 20 %<br />
bezahlen wird. Das Projekt bzw. die Dimensionierung wird derzeit errechnet. Die gesamten<br />
Erstellungskosten belaufen sich auf <strong>15</strong>0‘000 Franken.<br />
Der ARA-Verband Bad Ragaz will die Übermittlungs- und Steuerungsanlagen im Verbandsgebiet<br />
ersetzen. Die Lebenserwartung der Steuerungen in den Aussenwerken sei erreicht bzw.<br />
überschritten. Ersatzteile und Support sind teilweise nicht mehr gewährleistet. Einzelne Komponenten<br />
sind nicht mehr erhältlich. Der Kostenbeitrag von <strong>Jenins</strong> bewegt sich bei rund<br />
65‘800 Franken und beinhaltet die Anpassung der Messstelle Eichholz und Gewerbezone.<br />
Die laufende Ortsplanung soll im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Zu diesem Zweck<br />
soll nach der Mitwirkungsauflage eine Bereinigung stattfinden, damit die Planungsunterlagen<br />
inkl. Baugesetz <strong>zur</strong> Genehmigung den Stimmberechtigten unterbreitet werden kann.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 12<br />
Laufende Rechnung (Zusammenzug)<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 486'600 126'400 498'300 130'900 483'907.84 136'135.09<br />
Saldo 360'200 367'400 347'772.75<br />
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 95'000 77'000 124'200 90'500 113'983.92 85'127.90<br />
Saldo 18'000 33'700 28'856.02<br />
2 BILDUNG 1'555'300 140'200 1'608'000 180'400 1'499'772.80 <strong>15</strong>0'825.45<br />
Saldo 1'4<strong>15</strong>'100 1'427'600 1'348'947.35<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT 70'600 0 61'100 0 58'576.40 0.00<br />
Saldo 70'600 61'100 58'576.40<br />
4 GESUNDHEIT 198'100 4'000 165'200 4'000 137'344.30 5'363.75<br />
Saldo 194'100 161'200 131'980.55<br />
5 SOZIALE WOHLFAHRT 90'000 <strong>15</strong>'500 105'800 30'200 107'340.60 30'032.90<br />
Saldo 74'500 75'600 77'307.70<br />
6 VERKEHR 193'200 36'500 179'000 39'300 191'300.04 37'483.30<br />
Saldo <strong>15</strong>6'700 139'700 <strong>15</strong>3'816.74<br />
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 393'200 340'300 410'200 344'600 329'197.75 298'716.05<br />
Saldo 52'900 65'600 30'481.70<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 586'100 555'800 6<strong>15</strong>'400 594'900 580'837.80 561'139.70<br />
Saldo 30'300 20'500 19'698.10<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 324'100 2'400'300 330'900 2'498'400 370'174.75 2'590'659.61<br />
Saldo 2'076'200 2'167'500 2'220'484.86<br />
Total Aufwand 3'992'200 4'098'100 3'872'436.20<br />
Total Ertrag 3'696'000 3'913'200 3'895'483.75<br />
Aufwandüberschuss 296'200 184'900<br />
Ertragsüberschuss 23'047.55
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 13<br />
Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
11 <strong>Gemeindeversammlung</strong> 30'300 34'300 26'368.78<br />
Saldo<br />
Entschädigungen, Tag- und<br />
30'300 34'300 26'368.78<br />
300 Sitzungsgelder 4'100 4'800 3'600.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
300 400 292.60<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 100 100 11.85<br />
309 Übriger Personalaufwand<br />
Büromaterial, Drucksachen,<br />
100<br />
310 Publikationen<br />
Spesenentschädigungen,<br />
4'400 5'100 4'854.20<br />
317 Repräsentationen, Sponsoring 100<br />
318.03 Porti 2'400 2'800 1'896.73<br />
318.04 Rechts- und Fachberatungen 8'200 8'200 8'146.40<br />
318.09 Übriges 8'600 9'500 7'567.00<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 2'000 3'000<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 200 200<br />
12 Gemeindevorstand 61'800 69'100 58'827.70<br />
Saldo<br />
Entschädigungen, Tag- und<br />
61'800 69'100 58'827.70<br />
300 Sitzungsgelder 45'100 45'100 41'010.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
3'800 3'800 3'334.60<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge<br />
Büromaterial, Drucksachen,<br />
200 200 173.20<br />
310 Publikationen<br />
Spesenentschädigungen,<br />
300 200 183.00<br />
317 Repräsentationskosten 3'400 10'300 6'141.85<br />
318.04 Rechts- und Fachberatungen 4'000 2'500 5'841.05<br />
318.09 Freier Kredit Gemeinderat 2'000 2'000 2'144.00<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 3'000 5'000<br />
20 Gemeindeverwaltung 357'900 94'600 353'600 97'200 349'768.10 100'499.74<br />
Saldo 263'300 256'400 249'268.36<br />
301 Besoldungen 224'600 221'800 220'651.65<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 18'600 18'400 17'941.35<br />
304 Personalversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
<strong>15</strong>'700 <strong>15</strong>'500 <strong>15</strong>'051.60<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 4'700 3'800 4'793.<strong>15</strong><br />
309 Übriger Personalaufwand<br />
Büromaterial, Drucksachen,<br />
1'900 1'600 694.00<br />
310 Publikationen 3'700 4'000 2'951.75<br />
311 Anschaffungen Büromobilien 2'500 885.05<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'200 2'200 3'287.45
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 14<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3<strong>15</strong>.01 Unterhalt Büromobilien 100 200 274.40<br />
3<strong>15</strong>.02 Unterhalt EDV 33'100 32'400 32'572.35<br />
316 Leasing, Benützungsgebühren 8'800 8'100 6'909.65<br />
317 Spesenentschädigungen 100 100 111.40<br />
318.01 Telefon 5'500 6'900 5'650.75<br />
318.02 Versicherungen 4'500 4'500 5'077.05<br />
318.03 Porti, PC- und Bankspesen 7'200 7'300 6'528.65<br />
318.04 Rechts- und Fachberatungen<br />
Gebührenbelastungen durch<br />
8'000 8'000 9'903.05<br />
318.05 Dritte 12'000 14'600 13'433.60<br />
318.07 Homepage 1'000 1'000 756.90<br />
351 Entschädigungen an Kanton 3'700 3'200 2'294.30<br />
431.01 Kanzleigebühren 13'000 13'800 14'648.25<br />
434 Verwaltungskostenanteil EW 26'000 26'000 26'000.00<br />
435 Verkäufe 400 500 426.20<br />
436 Rückerstattungen<br />
Verwaltungskosten AHV-<br />
4'500 6'600 13'547.70<br />
451.01 Zweigstelle 1'400 1'400 1'429.60<br />
451.03 Inkassoprovisionen Kanton<br />
Inkassoprovisionen<br />
6'000 6'100 5'921.50<br />
452 Kirchgemeinden 5'800 5'300 1'026.49<br />
490.01 Anteil Personalaufwand 35'000 35'000 35'000.00<br />
490.03 Anteil Materialaufwand 2'500 2'500 2'500.00<br />
21 Bauverwaltung 13'100 6'500 <strong>15</strong>'400 8'500 <strong>15</strong>'129.66 9'119.40<br />
Saldo<br />
Entschädigungen, Tag- und<br />
6'600 6'900 6'010.26<br />
300 Sitzungsgelder 7'000 8'000 7'912.50<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
600 700 643.30<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 100 100 64.45<br />
309 Übriger Personalaufwand<br />
Büromaterial, Drucksachen,<br />
300 500<br />
310 Publikationen<br />
Dienstleistungen, Honorare<br />
100 100<br />
318 Dritter 5'000 6'000 6'509.41<br />
431 Baubewilligungsgebühren 2'500 3'500 3'891.85<br />
436 Rückerstattungen 4'000 5'000 5'227.55<br />
Liegenschaften des<br />
70 Verwaltungsvermögens 23'500 25'300 25'900 25'200 33'813.60 26'5<strong>15</strong>.95<br />
Saldo 1'800 700 7'297.65<br />
311 Anschaffungen Mobilien 58.00<br />
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 2'600 2'600 2'388.95<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200 500 29.70<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 8'068.75
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite <strong>15</strong><br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3<strong>15</strong> Unterhalt Mobiliar, Maschinen 1'200 100 1'580.65<br />
318.01 Telefon 300 300 303.00<br />
318.02 Versicherungen<br />
Gebührenbelastungen durch<br />
1'500 1'400 1'423.65<br />
318.05 Dritte 300 300 244.45<br />
318.09 Übriges 447.60<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 16'000 16'000 16'000.00<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 1'400 4'700 3'268.85<br />
427 Liegenschaftenerträge 25'200 25'200 25'200.00<br />
434 Benützungsgebühren 100<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
436 Rückerstattungen 1'3<strong>15</strong>.95<br />
100 Grundbuch 20'000 20'000 33'580.30<br />
Saldo<br />
Gebührenanteil von<br />
20'000 20'000 33'580.30<br />
452 Grundbuchamt 20'000 20'000 33'580.30<br />
101 Vermessung / Vermarkung 4'200 4'700 300 1'223.65 318.10<br />
Saldo<br />
Vermessung, Vermarkung<br />
4'200 4'400 905.55<br />
318.05 Geometer 4'200 4'300 1'223.65<br />
361 Beiträge an Kanton 400<br />
434 Benützungsgebühren Geometer 300 318.10<br />
109 Übrige Rechtspflege 4'800 7'067.85<br />
Saldo 4'800 7'067.85<br />
318.05 Mieterschlichtungsstelle 2'800 3'035.55<br />
366 Unentgeltliche Prozessführungen 2'000 4'032.30<br />
120 Bezirks- und Kreisamt 30'700 45'500 52'534.22<br />
Saldo 30'700 45'500 52'534.22<br />
361.01 Defizitanteil an Kreisamt 25'000 35'100 36'907.27<br />
361.02 Defizitanteil an Bezirksamt 4'500 10'129.70<br />
361.03 Defizitanteil an Zivilstandsamt 5'700 5'900 5'497.25<br />
140 Feuerwehr und Feuerpolizei 51'000 51'000 59'900 59'900 49'929.50 49'929.50<br />
Saldo<br />
300 Sold, Tag- und Sitzungsgelder 4'000 12'000 3'566.50<br />
301 Besoldungen 2'000 2'400 1'900.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 100 8.35<br />
309.01 Ausbildungskosten 6'000 8'300 4'400.00<br />
309.02 Allgemeiner Personalaufwand 4'500 4'000 4'324.25<br />
310 Büromaterial, Drucksachen<br />
Anschaffungen Geräte,<br />
300 400<br />
311 Ausrüstungen 10'000 11'000 3'795.45
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 16<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 2'300 930.75<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'000 1'000<br />
3<strong>15</strong> Unterhalt Geräte durch Dritte 6'000 3'300 2'633.85<br />
317 Spesenentschädigung 30.00<br />
318.02 Versicherungen 3'200 3'200 3'187.35<br />
318.03 Porti 100 100<br />
318.05 Brandschutzkontrollen 3'000 3'000 1'040.00<br />
318.09 Übriges 500 1'000 403.00<br />
331.01 Abschreibungen Debitoren 100<br />
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 6'900 5'000 22'122.00<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 500 500<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 500 500 41.10<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 1'000 1'700 1'546.90<br />
430 Feuerwehrpflichtersatzabgaben 47'000 55'000 47'7<strong>15</strong>.00<br />
436 Rückerstattungen 99.50<br />
437 Feuerwehrbussen 100 <strong>15</strong>.00<br />
461 Beiträge von Kanton 4'000 4'800 2'100.00<br />
<strong>15</strong>0 Truppenunterkunft 3'500 500 4'000 5'300 2'500.60 600.00<br />
Saldo 3'000 1'300 1'900.60<br />
312 Energie 2'800 2'800 2'365.30<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br />
Unterhalt Mobiliar, Geräte durch<br />
100 100<br />
3<strong>15</strong> Dritte 27.50<br />
318.02 Versicherungen 100 100 107.80<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 500 1'000<br />
434 Benützungsgebühren Unterkünfte 500 300 600.00<br />
450 Entschädigungen von Truppen 5'000<br />
160 Zivilschutz 5'600 5'500 5'300 5'000 728.10 700.00<br />
Saldo 100 300 28.10<br />
309 Ausbildungskosten 4'300 4'300<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
318.02 Versicherungen 500 500 394.55<br />
318.09 Übriges 800 500 333.55<br />
436 Rückerstattungen<br />
Entnahmen aus<br />
700 700 700.00<br />
480 Spezialfinanzierungen 4'800 4'300<br />
200 Kindergarten 113'600 13'800 127'100 21'500 108'381.55 13'619.00<br />
Saldo 99'800 105'600 94'762.55<br />
302 Besoldungen 85'800 93'800 84'448.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 6'900 6'900 6'651.85<br />
304 Personalversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
4'700 4'700 4'629.60<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 1'800 1'200 1'794.55<br />
310.01 Spiel-, Bastelmaterial 2'500 2'500 2'540.00
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 17<br />
310.04 Projekte 500 500<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
311 Anschaffungen Mobiliar 700 700 505.00<br />
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 400 500 385.40<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100 100 100.20<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte<br />
Unterhalt Mobiliar, Maschinen<br />
4'000 7'000<br />
3<strong>15</strong> durch Dritte 500<br />
317 Spesenentschädigungen 600 600 550.00<br />
318.01 Telefon 200 200 350.00<br />
318.02 Versicherungen 900 500 442.85<br />
318.05 Schülertransporte 2'000 2'000 1'823.00<br />
318.09 Übriges 400 400 360.00<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 2'100 5'000 3'801.10<br />
436 Rückerstattungen 200 7'900<br />
461 Beiträge von Kanton 13'600 13'600 13'619.00<br />
210 Primarschule 507'500 90'500 530'200 109'300 468'941.45 95'097.00<br />
Saldo 417'000 420'900 373'844.45<br />
302 Besoldungen 400'600 414'200 368'571.30<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 33'200 34'400 29'965.70<br />
304 Personalversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
27'900 27'300 24'038.05<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 8'000 5'400 7'640.10<br />
309 Übriger Personalaufwand 1'000 1'000 906.00<br />
310.01 Schulmaterial 18'000 18'000 16'459.05<br />
310.04 Werkstatt, Projekte 2'300 2'300 1'145.30<br />
311 Anschaffungen Mobiliar 800 2'700 1'073.45<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'400 1'200 1'459.35<br />
3<strong>15</strong> Unterhalt Mobiliar durch Dritte 500 500 372.00<br />
317 Spesenentschädigungen 2'500 8'700 2'337.10<br />
318.01 Telefon 700 700<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
318.02 Versicherungen 1'200 1'200 1'257.40<br />
318.05 Schülertransporte, Eintritte, Lager 7'400 9'400 7'454.90<br />
318.09 Übriges 2'000 3'200 6'261.75<br />
436 Rückerstattungen 1'000 500 2'012.90<br />
461 Beiträge von Kanton 89'500 108'800 93'084.10<br />
212 Sekundar- und Realschule 445'900 4'300 464'400 5'000 435'329.75 3'946.00<br />
Saldo 441'600 459'400 431'383.75<br />
318.05 Schülertransporte<br />
Beiträge an Kreisschule<br />
7'600 8'700 8'091.00<br />
352 Maienfeld 438'300 455'700 427'238.75<br />
436 Elternbeiträge Schülertransporte 3'000 3'600 2'591.00<br />
461 Beiträge von Kanton 1'300 1'400 1'355.00
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 18<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
214 Musikschule 30'000 21'700 24'334.00<br />
Saldo<br />
Beiträge an Musikschule<br />
30'000 21'700 24'334.00<br />
352 Landquart 30'000 21'700 24'334.00<br />
2<strong>15</strong> Handarbeitsunterricht 51'000 7'300 52'600 7'000 47'283.50 7'866.65<br />
Saldo 43'700 45'600 39'416.85<br />
302 Besoldungen 38'300 39'200 33'964.35<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 3'200 3'300 2'761.35<br />
304 Personalversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
3'100 3'900 1'958.60<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 800 600 747.90<br />
310 Schulmaterial, Lehrmittel 4'000 4'000 4'113.<strong>15</strong><br />
311 Anschaffungen Mobiliar 500 500 2'905.85<br />
3<strong>15</strong> Unterhalt Mobiliar durch Dritte 500 500 500.70<br />
317 Spesenentschädigungen 500 500 3<strong>15</strong>.00<br />
318.02 Versicherungen 100 100 16.60<br />
461 Beiträge von Kanton 7'300 7'000 7'866.65<br />
Schulliegenschaften und<br />
217 Anlagen 190'500 24'300 209'700 37'600 204'967.45 30'296.80<br />
Saldo 166'200 172'100 174'670.65<br />
301 Besoldungen 111'200 112'600 103'813.90<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 9'100 8'700 8'227.95<br />
304 Personalversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
5'100 5'100 4'951.80<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 7'300 6'600 4'161.80<br />
309 Übriger Personalaufwand<br />
Anschaffungen Mobiliar,<br />
500<br />
311 Maschinen 10'100 12'600 8'898.55<br />
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 13'300 26'100 22'954.10<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'800 4'200 6'470.10<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte<br />
Unterhalt Mobiliar, Maschinen<br />
3'100 4'500 19'914.65<br />
3<strong>15</strong> durch Dritte 1'000 500 1'247.75<br />
316 Mieten, Benützungsgebühren 17'500 17'400 17'092.25<br />
317 Spesenentschädigungen 600 29.00<br />
318.02 Versicherungen 4'000 3'900 3'725.50<br />
318.09 Übriges 1'400<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 4'000 6'000 2'631.30<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 500 500 438.80<br />
390.03 Anteil Materialaufwand<br />
Benützungsgebühren<br />
500 500 410.00<br />
434 Mehrzweckhalle 1'500 1'700 2'410.00<br />
436 Rückerstattungen 100 5'300 22.50<br />
490.01 Anteil Personalaufwand 16'000 16'000 16'000.00<br />
490.03 Anteil Materialaufwand 6'700 14'600 11'864.30
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 19<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
219 Volksschule Uebriges 72'200 68'200 67'974.95<br />
Saldo<br />
Entschädigungen, Tag- und<br />
72'200 68'200 67'974.95<br />
300 Sitzungsgelder 11'000 11'000 12'817.50<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
900 900 1'041.85<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 100 100 43.70<br />
310 Büromaterial, Drucksachen 500 500 258.00<br />
311 Anschaffungen Mobilien 2'200 983.05<br />
316 Leasing, Benützungsgebühren 3'900 4'300 3'599.95<br />
317 Spesenentschädigungen 200 500 211.00<br />
318.09 Freier Kredit Schulrat<br />
Beitrag Maienfeld für Schulleitung<br />
4'000 4'000 2'064.50<br />
352 <strong>Jenins</strong> 45'000 42'500 41'655.40<br />
365.01 Beiträge 2'900 2'900 3'800.00<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 1'500 1'500 1'500.00<br />
220 Sonderschulung 14'600 18'600 13'640.00<br />
Saldo 14'600 18'600 13'640.00<br />
362 Beiträge an Sprachheilschulen 500 500<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
364 Beiträge an Sonderschulen 14'100 18'100 13'640.00<br />
230 Berufsbildung 130'000 1<strong>15</strong>'500 128'920.<strong>15</strong><br />
Saldo 130'000 1<strong>15</strong>'500 128'920.<strong>15</strong><br />
351 Beiträge an Berufsschulen 130'000 1<strong>15</strong>'500 128'920.<strong>15</strong><br />
300 Kulturförderung 9'900 10'800 13'401.55<br />
Saldo 9'900 10'800 13'401.55<br />
300 Sitzungs- und Taggelder 100 300 60.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
100 100 4.90<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 0.85<br />
318 Dienstleistungen, Honorare Dritte<br />
Beiträge an kulturelle<br />
200 300 125.10<br />
365 Institutionen 6'000 6'600 11'666.30<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 3'000 3'000 833.20<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 500 500 91.20<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 620.00<br />
310 Denkmalpflege / Heimatschutz 100 100<br />
Saldo<br />
Beiträge an Denkmal-,<br />
100 100<br />
366 Heimatschutz 100 100
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 20<br />
330<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Öffentliche Plätze,<br />
Wanderwege 32'700 26'300 23'301.50<br />
Saldo 32'700 26'300 23'301.50<br />
311 Anschaffungen Mobilien 616.55<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 2'000 4'929.30<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 4'000 11'100 3'642.90<br />
318 Dienstleistungen, Honorare Dritte 3'000 500 1'037.75<br />
365 Beiträge an private Institutionen 200 200 8'670.00<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 13'000 10'000 3'296.30<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 3'000 1'000 808.70<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 1'500 1'500 300.00<br />
340 Sport 2'500 2'500 3'350.00<br />
Saldo 2'500 2'500 3'350.00<br />
365 Beiträge an Sportinstitutionen 2'500 2'500 3'350.00<br />
350 Übrige Freizeitgestaltung 24'700 20'700 17'978.25<br />
Saldo 24'700 20'700 17'978.25<br />
300 Sitzungs- und Taggelder 600 600 700.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
100 100 19.50<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 1.40<br />
311 Anschaffungen Mobilien 4'500 1'500 1'409.00<br />
365 Beitrag an Jugendarbeit 12'000 12'000 11'742.00<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 6'000 5'000 3'577.<strong>15</strong><br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 1'000 1'500 199.20<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 500 330.00<br />
390 Kirche 700 700 545.10<br />
Saldo 700 700 545.10<br />
318.02 Versicherungen<br />
Anteil Unterhalt Kirchturm, -<br />
200 200 190.10<br />
352 geläute 500 500 355.00<br />
400 Spitäler 100'000 85'000 103'342.55<br />
Saldo<br />
Betriebsbeiträge an Spitalregion<br />
100'000 85'000 103'342.55<br />
362 Churer Rheintal 100'000 85'000 103'342.55<br />
410 Kranken- und Pflegeheime 67'900 46'600 1'279.10<br />
Saldo<br />
Geschäftsstelle Planungsregion<br />
67'900 46'600 1'279.10<br />
364 Landquart<br />
Beitrag Pflegekosten<br />
2'100 1'100 1'279.10<br />
365 Pflegeheime und Spitex 65'800 45'500
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 21<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
440 Ambulante Krankenpflege 21'800 25'100 22'336.55<br />
Saldo<br />
Beiträge an Mütterberatung und<br />
21'800 25'100 22'336.55<br />
365.01 Säuglingspflege 4'000 4'000 2'422.00<br />
365.02 Beiträge an Spitex 17'400 20'700 19'914.55<br />
365.03 Elternbriefe Pro Juventute 400 400<br />
450 Krankheitsbekämpfung 1'800 1'800 1'485.65<br />
Saldo<br />
Beiträge an Jugend- und<br />
1'800 1'800 1'485.65<br />
364 Drogenberatungsstelle 1'500 1'500 1'485.65<br />
365 Beiträge an private Institutionen 300 300<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
460 Schulgesundheitsdienst 6'600 4'000 6'700 4'000 8'900.45 5'363.75<br />
Saldo 2'600 2'700 3'536.70<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 300 400 312.80<br />
318.05 Honorar Schularzt 300 300 313.00<br />
318.06 Honorar Schulzahnarzt<br />
Beiträge von Eltern an<br />
6'000 6'000 8'274.65<br />
436 Schulzahnpflege 4'000 4'000 5'363.75<br />
520 Krankenversicherungen 1'000 1'000 7'953.25<br />
Saldo<br />
Uneinbringliche<br />
1'000 1'000 7'953.25<br />
366 Krankenkassenprämien 1'000 1'000 7'953.25<br />
581 Unterstützungen 74'000 <strong>15</strong>'500 95'000 30'200 90'804.00 30'032.90<br />
Saldo 58'500 64'800 60'771.10<br />
361.01 Beiträge an Kanton (Soziales) 35'000 35'000 33'851.00<br />
361.02 Beiträge an Kanton (Integration) 1'300 1'300 900.90<br />
366.01 Unterstützungen 10'000 28'700 41'905.30<br />
366.02 Alimentenbevorschussungen 27'700 30'000 14'146.80<br />
436.01 Unterstützungsleistungen 1'000 5'400 20'290.55<br />
436.02 Alimentenbevorschussungen 13'500 <strong>15</strong>'000<br />
461 Beiträge von Kanton 1'000 9'800 9'742.35<br />
589 Übrige Fürsorge <strong>15</strong>'000 9'800 8'583.35<br />
Saldo <strong>15</strong>'000 9'800 8'583.35<br />
361.01 Beiträge an Kanton <strong>15</strong>'000 9'800 8'583.35<br />
620 Strassen, Plätze 108'600 200 89'700 100 91'399.05 977.20<br />
Saldo 108'400 89'600 90'421.85<br />
301 Besoldungen 1'000 955.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 100 79.65<br />
311 Anschaffungen Mobilien 1'000 4'500 512.20
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 22<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br />
Winterdienst und<br />
7'000 7'000 7'919.05<br />
314.01 Strassenreinigung <strong>15</strong>'000 12'000 22'464.75<br />
314.04 Allgemeiner Unterhalt 33'500 13'000 10'737.45<br />
314.8 Anteil Unterhalt Alpweg J-M-F 4'000 4'200 2'295.50<br />
318 Dienstleistungen Dritter 3'000 5'000 634.30<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 35'000 35'000 37'175.05<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 8'000 8'000 8'111.10<br />
390.03 Anteil Materialaufwand<br />
Gebührenertrag für<br />
1'000 1'000 5<strong>15</strong>.00<br />
431 Amtshandlungen 200 100 200.00<br />
436 Rückerstattungen 777.20<br />
622 Werkdienst, Werkhof 27'300 300 35'200 600 52'<strong>15</strong>0.69 292.90<br />
Saldo 27'000 34'600 51'857.79<br />
301 Besoldungen 1'000 1'000 1'420.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Anschaffungen Maschinen,<br />
100<br />
311 Fahrzeuge 2'500 2'000 2'250.00<br />
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 3'000 3'500 2'758.75<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 10'000 11'282.19<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte<br />
Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge<br />
1'000 1'000 923.20<br />
3<strong>15</strong> durch Dritte 5'000 5'000 17'775.90<br />
318.01 Telefon 500 500 658.25<br />
318.02 Versicherungen, Abgaben 700 1'400 679.55<br />
318.04 Fach- und Rechtsberatung 828.50<br />
318.05 Kulturarbeiten durch Dritte 1'000 7'000 1'000.00<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 9'034.00<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 2'500 3'800 3'540.35<br />
490.03 Anteil Materialaufwand 300 600 292.90<br />
623 Parkplätze 9'500 12'000 6'500 12'400 6'597.<strong>15</strong> 12'448.20<br />
Saldo 2'500 5'900 5'851.05<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 3'000 2'500 3'468.65<br />
318 Dienstleistungen Dritter 6'500 4'000 3'128.50<br />
434 Parkierungsgebühren 12'000 12'400 12'448.20<br />
624 Strassenbeleuchtung <strong>15</strong>'300 14'500 8'285.<strong>15</strong><br />
Saldo <strong>15</strong>'300 14'500 8'285.<strong>15</strong><br />
311 Anschaffungen Mobilien 1'000 2'000<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
312 Energie 6'800 6'500 6'473.35<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 2'000 564.95<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 5'000 1'500<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 1'000 2'000 1'068.25<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 500 500 178.60
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 23<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
650 Orts- und Regionalverkehr 32'500 24'000 33'100 26'200 32'868.00 23'765.00<br />
Saldo 8'500 6'900 9'103.00<br />
311 Kauf Tageskarten Gemeinde 24'600 22'600 19'620.00<br />
318 Dienstleistungen Dritter 7'400 10'000 12'712.00<br />
361 Defizitbeitrag Regionalverkehr 500 500 536.00<br />
434 Verkauf Tageskarten Gemeinde 24'000 26'200 23'765.00<br />
700 Wasserversorgung 76'400 76'400 90'000 90'000 59'544.35 59'544.35<br />
Saldo<br />
301 Besoldungen 2'000 1'500 1'725.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
200 100 140.25<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 100 5.20<br />
311 Anschaffungen Mobilien 3'000 1'500 1'372.45<br />
312 Wasser, Energie 3'000 4'200 1'855.70<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 576.35<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 30'000 30'400 16'630.90<br />
318.01 Telefon 400 400 263.95<br />
318.02 Versicherungen 100 200 119.20<br />
318.03 Porti 100 100 78.75<br />
318.09 Übriges<br />
Nachführung<br />
2'000 4'000 1'161.55<br />
318.1 Werkleitungskataster 1'600 6'000 5'380.00<br />
331 Ordentliche Abschreibungen 410.80<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 30'000 35'000 28'834.45<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 2'000 2'000 989.80<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 1'000 3'500<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
434.01 Zählermieten 6'000 6'400 4'293.75<br />
434.02 Wassertaxen<br />
Entnahmen aus<br />
60'000 60'000 46'313.65<br />
480 Spezialfinanzierungen 7'500 20'700 5'576.35<br />
490.04 Interne Zinsverrechnung 2'900 2'900 3'360.60<br />
710 Abwasserbeseitigung<br />
Saldo<br />
Entschädigungen, Tag- und<br />
161'100 161'100 149'600 149'600 132'953.25 132'953.25<br />
300 Sitzungsgelder 1'000 500 1'072.50<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
100 100 87.30<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 3.90<br />
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'800 2'700 1'785.60<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br />
Baulicher Unterhalt<br />
1'500 3'000 1'418.20<br />
314.02 Gemeindegebiet 20'000 20'000 25'256.55<br />
318.01 Telefon 1'600 1'800 1'577.45<br />
318.02 Versicherungen 100 100 16.60<br />
318.03 Porti 100 100 78.75
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 24<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
318.1 Nachführung Leitungskataster 2'200 6'000 5'380.00<br />
331 Ordentliche Abschreibungen<br />
Betriebsbeiträge ARA<br />
58'800 39'800 22'109.70<br />
352 (Zweckverband) 46'900 45'500 49'031.<strong>15</strong><br />
390.01 Anteil Personalaufwand 25'000 28'000 24'626.25<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand<br />
Benützungsgebühren<br />
2'000 2'000 509.30<br />
434 Abwasserbeseitigung<br />
Entnahmen aus<br />
100'000 95'000 79'502.40<br />
480 Spezialfinanzierungen 61'100 53'400 49'788.25<br />
490.04 Interne Zinsverrechnung 1'200 3'662.60<br />
720 Abfallbeseitigung 98'300 98'300 100'500 100'500 101'356.<strong>15</strong> 101'356.<strong>15</strong><br />
Saldo<br />
301 Besoldungen 6'000 5'300 5'750.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
500 538.30<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 100 0.25<br />
311 Anschaffungen Mobilien 1'000<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000 6'300 3'316.<strong>15</strong><br />
3<strong>15</strong> Unterhalt Mobilien durch Dritte 500 500<br />
316 Mieten, Benützungsgebühren 2'500 2'200 2'850.00<br />
318.03 Porti 400 400 406.55<br />
318.1 Altpapier- und Kartonentsorgung 2'500 2'500 1'936.80<br />
318.11 Altglasentsorgung 10'000 10'000 9'879.05<br />
318.12 Altölentsorgung 400 400 209.70<br />
318.13 Alteisenentsorgung 1'000 1'500 623.70<br />
318.16 Schuttimaterialentsorgung 12'000 12'000 12'776.30<br />
318.17 Transportkosten Haushaltkehricht 10'000 12'000 9'642.05<br />
318.18 Verkaufsprovisionen 3'600 4'000 3'795.60<br />
352 Verbrennungskosten GEVAG 25'000 25'000 22'701.70<br />
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 2'600 14'982.65<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 12'000 13'000 8'436.45<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 3'600 3'600 3'510.90<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 200 200<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
434.01 Grundgebühren 31'800 31'800 32'781.50<br />
434.02 Kehrichtsäcke 36'500 35'000 35'455.00<br />
434.03 Sperrgut-, Düngersackmarken 13'000 13'000 13'241.20<br />
434.04 Containerplomben 4'000 4'000 4'462.00<br />
434.05 Schuttigebühren 8'500 7'500 10'194.50<br />
436 Rückerstattungen<br />
Entnahmen aus<br />
3'600 3'300 4'482.30<br />
480 Spezialfinanzierungen 5'300<br />
490.04 Interne Zinsverrechnung 900 600 739.65
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 25<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
730 Schlachthaus 11'900 4'500 9'500 4'500 8'123.80 4'862.30<br />
Saldo 7'400 5'000 3'261.50<br />
300 Taggelder, Entschädigungen 1'900 300 300.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
100 100 24.35<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 0.60<br />
312 Wasser, Energie 2'000 2'000 1'666.65<br />
3<strong>15</strong> Unterhalt Mobilien durch Dritte<br />
Mietzins Schlachthaus,<br />
200 200<br />
316 Benützungsgebühren 2'100 1'500 1'500.00<br />
318.02 Versicherungen 100 100 9.10<br />
318.05 Fleischuntersuchungen Tierarzt<br />
Betriebskostenbeiträge an<br />
2'500 2'500 2'617.00<br />
351 Kanton 2'000 1'800 2'006.10<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 500 500<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 500 500<br />
434 Benützungsgebühren 3'500 3'000 3'818.85<br />
436 Rückerstattungen 1'000 1'500 1'043.45<br />
740 Friedhof und Bestattung 10'700 22'200 10'606.25<br />
Saldo 10'700 22'200 10'606.25<br />
301 Besoldungen 3'100 3'100 2'000.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
200 200 162.60<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 100 100 21.60<br />
311 Anschaffungen Mobilien 500 500 1'380.55<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'000 9'000 133.40<br />
318.02 Versicherungen 100 100 60.20<br />
318.05 Grabarbeiten 1'000 500 887.<strong>15</strong><br />
390.01 Anteil Personalaufwand 4'000 8'000 5'191.25<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 500 500 429.50<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 200 200 340.00<br />
Fluss- und<br />
750 Wildbachverbauungen 23'400 27'200 5'324.45<br />
Saldo<br />
Entschädigungen, Tag- und<br />
23'400 27'200 5'324.45<br />
300 Sitzungsgelder 100 100 110.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
100 100 8.90<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 0.20<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
314.01 Baulicher Unterhalt durch Dritte 3'000 3'000 900.60<br />
390.01 Anteil Personalaufwand <strong>15</strong>'000 20'000 3'718.<strong>15</strong><br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 3'000 3'000 586.60<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 2'000 1'000
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 26<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
770 Tierschutz 500 500 516.50<br />
Saldo 500 500 516.50<br />
365 Beiträge an Tierheim 500 500 516.50<br />
771 Natur- und Landschaft 3'000<br />
Saldo<br />
Entschädigungen, Tag- und<br />
3'000<br />
300 Sitzungsgelder 1'100<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 100<br />
314 Baulicher Unterhalt 1'300<br />
318 Dienstleistungen durch Dritte 500<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
781 Tierkörperbeseitigung 5'100 6'400 7'5<strong>15</strong>.85<br />
Saldo 5'100 6'400 7'5<strong>15</strong>.85<br />
301 Besoldungen 600 1'800 1'625.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
200 148.40<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 0.50<br />
316 Mieten, Benützungsgebühren<br />
Betriebskostenbeiträge an<br />
300 1'000 1'600.00<br />
351 Kanton<br />
Beiträge an regionale<br />
2'000 1'800 1'800.25<br />
352 Sammelstelle 2'000 1'400 1'989.70<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 100 100 102.30<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 100 100 249.70<br />
790 Raumordnung 2'800 4'300 3'257.<strong>15</strong><br />
Saldo<br />
Kostenanteile Amt für<br />
2'800 4'300 3'257.<strong>15</strong><br />
318.02 Schätzungswesen 1'000 2'500 1'471.<strong>15</strong><br />
364 Beiträge an Regionalplanung 1'800 1'800 1'786.00<br />
800 Landwirtschaft 112'600 27'000 111'300 28'800 125'088.45 27'458.00<br />
Saldo<br />
Entschädigungen, Tag- und<br />
85'600 82'500 97'630.45<br />
300 Sitzungsgelder 1'200 1'500 1'200.00<br />
301 Besoldungen, Pflichtleistungen 3'000 2'200 2'925.00<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
300 300 308.60<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 100 100 149.80<br />
313.01 Material Alpgebäude 3'600 3'723.75<br />
313.02 Material Weiden, Wiesen, Gärten 3'000 1'000 2'187.95<br />
313.03 Material Flur- und Güterwege 3'000 4'000 2'637.20<br />
313.04 Material Alpweg 2'000 2'000 1'022.85<br />
314.01 Unterhalt Alpgebäude 5'000 6'400 10'788.05<br />
314.02 Unterhalt Weiden und Wiesen 10'000 8'900 10'362.50<br />
314.03 Unterhalt Flur- und Güterwege 3'000 3'000 2'259.20
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 27<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
314.04 Unterhalt Alpweg 5'000 5'000 20'233.45<br />
314.8 Anteil Unterhalt Alpweg J-M-F<br />
Unterhalt Mobiliar, Geräte durch<br />
4'000 4'200 2'295.55<br />
3<strong>15</strong> Dritte 500 1'000 1'368.70<br />
317 Spesenentschädigungen 300 500 300.00<br />
318.02 Versicherungen 3'300 3'300 3'270.<strong>15</strong><br />
318.09 Übriges 862.50<br />
361 Beiträge an Tierseuchenfonds 8'400 8'000 8'418.00<br />
365 Beiträge an private Institutionen 400 400 406.50<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 41'000 44'000 33'580.50<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 9'500 9'500 8'217.20<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 6'000 6'000 8'571.00<br />
427.01 Weidetaxen 11'400 10'700 11'432.50<br />
436 Rückerstattungen 5'600 8'000 5'566.50<br />
460 Sömmerungsbeiträge 10'000 10'100 10'459.00<br />
810 Forstwirtschaft 441'800 513'200 472'100 544'500 412'701.55 504'074.50<br />
Saldo 71'400 72'400 91'372.95<br />
301 Besoldungen 240'000 260'000 218'696.05<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 19'900 21'600 17'517.20<br />
304 Personalversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
19'400 21'300 17'038.50<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 19'100 <strong>15</strong>'900 17'190.80<br />
309 Übriger Personalaufwand 2'000 3'500 1'555.20<br />
310 Büromaterial, Drucksachen<br />
Anschaffungen Maschinen,<br />
1'500 2'000 807.00<br />
311.01 Fahrzeuge, Ausrüstungen 4'000 7'500 1'822.55<br />
311.02 Anschaffungen für Wiederverkauf 1'000 1'000 842.20<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial <strong>15</strong>'000 19'3<strong>15</strong>.85<br />
313.01 Lindner 5'000<br />
313.02 Toyota 3'000<br />
313.03 Anhänger 2'000<br />
313.04 Motorsagen 2'000<br />
313.05 Diverse Werkzeuge 1'000<br />
313.08 Wildschadenverhütung 2'000<br />
314.04 Allgemeiner Unterhalt 2'000 2'000 1'452.60<br />
314.8 Anteil Unterhalt Alpweg J-M-F<br />
Unterhalt Maschinen, Geräte,<br />
4'000 4'200 2'295.60<br />
3<strong>15</strong> Fahrzeuge durch Dritte 12'000 8'000 16'444.70<br />
317 Spesenentschädigungen 9'600 9'600 7'200.00<br />
318.01 Telefon, Funk 2'500 3'000 2'030.75<br />
318.02 Versicherungen, Abgaben 8'300 8'300 8'372.70<br />
318.03 Porti 500<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
318.05 Kulturarbeiten durch Dritte 8'000 18'000 4'778.90<br />
318.06 Holzerntearbeiten durch Dritte 10'000 <strong>15</strong>'000 5'480.35<br />
318.09 Übriges 5'000 5'000 3'526.<strong>15</strong><br />
352 Entschädigung an Malans 50'000 44'500 57'652.45
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 28<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
364 Beiträge an SHF, SELVA 4'000 1'700 4'017.00<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 2'000 2'000 2'000.00<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 2'500 2'500 2'665.00<br />
434 Dienstleistungen für Dritte 37'500 32'123.65<br />
434.01 eigenes Gemeinwesen 14'500<br />
434.02 andere Gemeinwesen 21'000<br />
435.01 Verkäufe Nutz-/Industrieholz 8'000 10'000 4'426.65<br />
435.02 Verkäufe ab Stock 25'000 30'000 34'417.20<br />
435.03 Verkäufe Brennholz 5'000 5'000 7'917.70<br />
435.04 Verkäufe Losholz 5'000 5'000 5'357.50<br />
435.05 Verkäufe Diverses 1'000 1'000 410.00<br />
436 Rückerstattungen 4'000 5'300 3'480.65<br />
438.01 Anteil Personalaufwand 7'000 6'000 19'810.25<br />
438.02 Anteil Fahzeugaufwand 1'000 1'000 1'594.90<br />
438.03 Anteil Materialaufwand 735.00<br />
451 Rückerstattungen von Kanton 13'000 13'000 13'498.00<br />
452 Entschädigung von Malans 108'400 131'817.95<br />
452.01 Beförsterung 86'400<br />
452.02 Dienstleistungen Personal <strong>15</strong>'000<br />
452.03 Dienstleistungen Maschinen 2'000<br />
452.04 Holzlagerplatz 5'000<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
461 Beiträge von Kanton 80'000 80'000 69'190.90<br />
490.01 Anteil Personalaufwand 179'600 203'100 147'913.75<br />
490.02 Anteil Fahrzeugaufwand 37'700 36'200 26'260.40<br />
490.03 Anteil Materialaufwand 3'000 3'000 840.00<br />
490.05 Interne Holzabgabe 4'280.00<br />
830 Tourismus 14'700 14'700 21'819.35<br />
Saldo 14'700 14'700 21'819.35<br />
318 Dienstleistungen, Honorare Dritte<br />
Beiträge an Tourismus Bündner<br />
508.95<br />
365 Herrschaft / Fünf Dörfer 12'900 12'900 20'000.00<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 1'500 1'500 971.70<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 300 300 338.70<br />
860 Stromproduktion 4'656.60 4'656.60<br />
Saldo<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 3'776.30<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 880.30<br />
434 Dienstleistungen für Dritte 4'656.60<br />
870 Sägerei 17'000 <strong>15</strong>'600 17'300 21'600 16'571.85 24'950.60<br />
Saldo 1'400 4'300 8'378.75<br />
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'000 800 1'237.20<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 1'245.45<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 500 500 1'250.35
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 29<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3<strong>15</strong> Unterhalt Maschinen durch Dritte 500 297.00<br />
318.02 Versicherungen 500 500 460.<strong>15</strong><br />
390.01 Anteil Personalaufwand 10'000 10'000 11'774.00<br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 500 500 307.70<br />
390.03 Anteil Materialaufwand<br />
Dienstleistungen,<br />
3'000 3'000<br />
434 Benützungsgebühren 500<br />
435 Verkäufe 500 5'000 13'184.60<br />
438.03 Anteil Materialaufwand 1'035.00<br />
490.03 Anteil Materialaufwand <strong>15</strong>'100 16'100 10'731.00<br />
900 Gemeindesteuern 2'278'900 2'388'900 2'477'998.91<br />
Saldo 2'278'900 2'388'900 2'477'998.91<br />
400.1 Einkommenssteuern<br />
Einkommenssteuern, frühere<br />
1'577'400 1'577'400 1'562'214.00<br />
400.11 Jahre 100'000 200'000 170'611.45<br />
400.2 Vermögenssteuern 2<strong>15</strong>'000 279'500 258'176.00<br />
400.21 Vermögensteuern frühere Jahre 4'000 5'000 21'505.00<br />
400.4 Quellensteuern<br />
Nach- und Strafsteuern,<br />
70'000 50'000 72'659.41<br />
400.5 Kapitalabfindungen<br />
Ertrags- und Kapitalsteuern iur.<br />
25'000 20'000 23'953.00<br />
401 Personen 36'000 36'000 18'613.00<br />
402 Grund- und Liegenschaftssteuern 165'000 <strong>15</strong>0'000 175'792.00<br />
403 Grundstückgewinnsteuern 30'000 30'000 71'392.90<br />
404 Handänderungssteuern<br />
Erbschafts- und<br />
50'000 35'000 68'904.65<br />
405 Schenkungssteuern 1'000 1'000 29'437.50<br />
406 Hundesteuern 5'500 5'000 4'740.00<br />
920 Finanzausgleich 3'600 3'600 2'021.25<br />
Saldo<br />
Beiträge an kantonalen<br />
3'600 3'600 2'021.25<br />
361 Finanzausgleich 3'600 3'600 2'021.25<br />
Gemeindeanteil aus Regalien,<br />
932 Patenten 200 500 <strong>15</strong>0.00<br />
Saldo 200 500 <strong>15</strong>0.00<br />
410 Wirtschaftspatente 200 500 <strong>15</strong>0.00<br />
935 Konzessionen 64'000 58'000 50'940.95<br />
Saldo<br />
Kies Siechenstuden und<br />
Teilerrüfe (bisher<br />
64'000 58'000 50'940.95<br />
410.01 Kieskonzessionen) 37'000 25'000 23'940.95<br />
410.02 Ablieferung Stromproduktion 27'000 33'000 27'000.00
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 30<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
940 Zinsen 59'200 3'300 61'300 3'700 59'821.60 4'350.95<br />
Saldo 55'900 57'600 55'470.65<br />
321 Kurzfristige Schulden 2'000 2'500 2'999.<strong>15</strong><br />
322 Mittel- und langfristige Schulden 53'400 54'100 49'059.60<br />
390.04 Interne Zinsverrechnung 3'800 4'700 7'762.85<br />
420 Zinsen aus flüssigen Mitteln 200 600 570.00<br />
421 Zinsen aus Guthaben<br />
Zinsen aus Anlagen des<br />
3'000 3'000 3'717.75<br />
422 Finanzvermögens 100 100 63.20<br />
Liegenschaften des<br />
942 Finanzvermögens 21'400 53'900 21'000 47'300 29'455.10 57'218.80<br />
Saldo 32'500 26'300 27'763.70<br />
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 500 300 1'329.00<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200 200 464.35<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte<br />
Gebühren, Abgaben,<br />
10'500 8'000 20'074.60<br />
318 Versicherungen 2'500 4'800 4'828.00<br />
390.01 Anteil Personalaufwand 5'500 5'500 2'287.<strong>15</strong><br />
390.02 Anteil Fahrzeugaufwand 1'500 1'500 372.00<br />
390.03 Anteil Materialaufwand 700 700 100.00<br />
423.01 Miet- und Pachtzinse 8'100 8'000 8'991.65<br />
423.02 Baurechtszinse 22'400 26'600 21'062.50<br />
427 Liegenschaftserträge<br />
Miete inkl. Nebenkosten EW-<br />
11'700<br />
434 Büro 11'700 12'700 26'364.65<br />
436 Rückerstattungen 800.00<br />
980<br />
Abschreibungen auf das<br />
Finanzvermögen 2'200 5'200 2'377.25<br />
Saldo 2'200 5'200 2'377.25<br />
330 Abschreibungen Finanzvermögen 200 200 459.25<br />
331.01 Abschreibungen Debitoren 2'000 5'000 1'918.00<br />
981<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Abschreibungen auf das<br />
Verwaltungsvermögen 237'700 239'800 276'499.55<br />
Saldo 237'700 239'800 276'499.55<br />
331 Ordentliche Abschreibungen 237'700 239'800 173'390.80<br />
332 Zusätzliche Abschreibungen 103'108.75<br />
Total Aufwand 3'992'200 4'098'100 3'872'436.20<br />
Total Ertrag 3'696'000 3'913'200 3'895'483.75<br />
Aufwandüberschuss 296'200 184'900<br />
Ertragsüberschuss 23'047.55
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 31<br />
Laufende Rechnung (nach Arten)<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3 A U F W A N D 3'992'200 4'098'100 3'872'436.20<br />
30 Personalaufwand 1'433'000 1'480'500 1'327'369.30<br />
300 Behörden und Kommissionen<br />
Löhne des Verwaltungs- und<br />
77'200 84'200 72'349.00<br />
301 Betriebspersonals 594'500 611'700 561'461.60<br />
302 Löhne der Lehrkräfte 524'700 547'200 486'983.65<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 98'300 101'400 90'221.65<br />
304 Personalversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
75'900 77'800 67'668.<strong>15</strong><br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 42'400 34'400 36'805.80<br />
309 Übriger Personalaufwand 20'000 23'800 11'879.45<br />
31 Sachaufwand<br />
Büro- und Schulmaterial,<br />
737'900 795'700 751'161.53<br />
310 Drucksachen 38'100 39'600 33'311.45<br />
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 68'900 71'600 48'929.90<br />
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 37'200 52'000 45'200.00<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 70'300 65'600 72'881.14<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 172'900 162'400 185'449.20<br />
3<strong>15</strong> Übriger Unterhalt durch Dritte<br />
Mieten, Pachten und<br />
60'600 53'200 75'095.50<br />
316 Benützungskosten 35'100 34'500 33'551.85<br />
317 Spesenentschädigungen 17'800 30'900 17'225.35<br />
318 Dienstleistungen, Honorare Dritte 237'000 285'900 239'517.14<br />
32 Passivzinsen 55'400 56'600 52'058.75<br />
321 Zinsen für kurzfristige Schulden<br />
Zinsen für mittel- und langfristige<br />
2'000 2'500 2'999.<strong>15</strong><br />
322 Schulden 53'400 54'100 49'059.60<br />
33 Abschreibungen 298'700 284'900 301'397.30<br />
330 Abschreibungen Finanzvermögen<br />
Ordentliche Abschreibungen<br />
200 200 459.25<br />
331 Verwaltungsvermögen<br />
Zusätzliche Abschreibungen<br />
298'500 284'700 197'829.30<br />
332 Verwaltungsvermögen 0 0 103'108.75<br />
35<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Entschädigungen an<br />
Gemeinwesen 775'400 759'100 759'978.95<br />
351 Entschädigungen an den Kanton<br />
Entschädigungen an andere<br />
137'700 122'300 135'020.80<br />
352 Gemeinden und Zweckverbände 637'700 636'800 624'958.<strong>15</strong>
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 32<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
36 Eigene Beiträge<br />
Beiträge an den Kanton, an den<br />
382'600 384'500 382'920.52<br />
361 Bezirk und den Kreis<br />
Beiträge an Gemeinden und<br />
94'500 104'100 106'844.72<br />
362 Zweckverbände 100'500 85'500 103'342.55<br />
364<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Beiträge an gemischtwirtschaftliche<br />
Unternehmungen 23'500 24'200 22'207.75<br />
365 Beiträge an private Institutionen 125'300 108'900 82'487.85<br />
366 Beiträge an private Haushalte 38'800 61'800 68'037.65<br />
Einlagen in Spezialfinanzierungen<br />
38 und Stiftungen<br />
Einlagen in Spezialfinanzierungen<br />
9'500 5'000 37'104.65<br />
380 und Stiftungen 9'500 5'000 37'104.65<br />
39 Interne Verrechnungen 299'700 331'800 260'445.20<br />
390 Interne Verrechnungen 299'700 331'800 260'445.20<br />
4 E R T R A G 3'696'000 3'913'200 3'895'483.75<br />
40 Steuern<br />
Einkommens- und<br />
2'278'900 2'388'900 2'477'998.91<br />
400 Vermögenssteuern 1'991'400 2'131'900 2'109'118.86<br />
401 Ertrags- und Kapitalsteuern 36'000 36'000 18'613.00<br />
402 Grundsteuern 165'000 <strong>15</strong>0'000 175'792.00<br />
403 Vermögensgewinnsteuern 30'000 30'000 71'392.90<br />
404 Vermögensverkehrssteuern 50'000 35'000 68'904.65<br />
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 1'000 1'000 29'437.50<br />
406 Übrige Steuern 5'500 5'000 4'740.00<br />
41 Regalien und Konzessionen<br />
Erträge aus Regalien und<br />
64'200 58'500 51'090.95<br />
410 Konzessionen 64'200 58'500 51'090.95<br />
42 Vermögenserträge<br />
Zinsen von<br />
82'100 74'200 71'037.60<br />
420 Bankkontokorrentguthaben 200 600 570<br />
421 Zinsen aus Guthaben<br />
Zinsen auf Anlagen des<br />
3'000 3'000 3'717.75<br />
422 Finanzvermögens<br />
Liegenschaftserträge des<br />
100 100 63.2<br />
423 Finanzvermögens<br />
Liegenschaftserträge des<br />
30'500 34'600 30'054.<strong>15</strong><br />
427 Verwaltungsvermögens 48'300 35'900 36'632.50<br />
43 Entgelte 536'400 581'400 581'855.65<br />
430 Ersatzabgaben<br />
Gebührenerträge für<br />
47'000 55'000 47'7<strong>15</strong>.00<br />
431 Amtshandlungen <strong>15</strong>'700 17'400 18'740.10
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 33<br />
434<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Andere Benützungsgebühren,<br />
Dienstleistungen 374'600 373'300 358'749.05<br />
435 Verkäufe 44'900 56'500 66'139.85<br />
436 Rückerstattungen 46'200 72'100 67'321.50<br />
437 Bussen 0 100 <strong>15</strong><br />
438 Eigenleistungen für Investitionen 8'000 7'000 23'175.<strong>15</strong><br />
45 Rückerstattung von Gemeinwesen <strong>15</strong>4'600 <strong>15</strong>9'200 187'273.84<br />
450 Rückerstattungen des Bundes 0 5'000 0<br />
451 Rückerstattungen des Kantons 20'400 20'500 20'849.10<br />
452 Rückerstattungen von Gemeinden 134'200 133'700 166'424.74<br />
46 Beiträge für eigene Rechnung 206'700 235'500 207'417.00<br />
460 Bundesbeiträge 10'000 10'100 10'459.00<br />
461 Kantonsbeiträge 196'700 225'400 196'958.00<br />
Entnahmen aus<br />
Spezialfinanzierungen und<br />
48 Stiftungen<br />
Entnahmen aus<br />
Spezialfinanzierungen und<br />
73'400 83'700 55'364.60<br />
480 Stiftungen 73'400 83'700 55'364.60<br />
49 Interne Verrechnungen 299'700 331'800 263'445.20<br />
490 Interne Verrechnungen 299'700 331'800 263'445.20<br />
Total Aufwand 3'992'200 4'098'100 3'872'436.20<br />
Total Ertrag 3'696'000 3'913'200 3'895'483.75<br />
Aufwandüberschuss 296'200 184'900<br />
Ertragsüberschuss 23'047.55<br />
Investitionsrechnung<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 33'000 0 52'500 0 0.00 0.00<br />
Saldo 33'000 52'500<br />
101 Vermessung / Vermarkung 33'000 0 52'500 0 0.00 0.00<br />
Saldo 33'000 52'500<br />
582.03 Grundbuchvermessung Los 3 30'000 52'500 0.00<br />
582.04 Amtliche Vermessung Los 7 3'000 0 0.00
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 34<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
2 BILDUNG 7'000 0 70'000 0 37'046.80 0.00<br />
Saldo 7'000 70'000 37'046.80<br />
210 Primarschule 0 0 0 0 20'261.20 0.00<br />
Saldo 20'261.20<br />
506.01 EDV-Anlagen 0 0 20'261.20<br />
217<br />
Schulliegenschaften und<br />
Anlagen 7'000 0 70'000 0 16'785.60 0.00<br />
Saldo 7'000 70'000 16'785.60<br />
503.28 Sanierung/Reparatur Heizung 0 40'000 0.00<br />
503.29 Erweiterung Schulanlage 7'000 30'000 16'785.60<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT 0 0 0 0 1'068.70 -743.40<br />
Saldo<br />
Öffentliche Plätze,<br />
1'812.10<br />
330 Wanderwege 0 0 0 0 1'068.70 -743.40<br />
Saldo<br />
Signalisationsprojekt<br />
1'812.10<br />
501.01 Wanderwege<br />
Beiträge von Kanton für<br />
0 0 1'068.70<br />
661.01 Beschriftung Wanderwege 0 0 -743.40<br />
4 GESUNDHEIT 149'200 0 166'300 0 244'518.00 0.00<br />
Saldo 149'200 166'300 244'518.00<br />
410 Kranken- und Pflegeheime 149'200 0 166'300 0 244'518.00 0.00<br />
Saldo 149'200 166'300 244'518.00<br />
562 Investionsbeiträge HR Landquart 149'200 166'300 244'518.00<br />
6 VERKEHR 240'000 121'500 252'000 121'500 123'758.75 0.00<br />
Saldo 118'500 130'500 123'758.75<br />
620 Strassen, Plätze 240'000 121'500 252'000 121'500 123'758.75 0.00<br />
Saldo<br />
Sanierung Stützmauer<br />
118'500 130'500 123'758.75<br />
501.63 Ausserdorf<br />
Sanierung Wiesenstrasse<br />
0 0 2'436.00<br />
501.65 (<strong>Jenins</strong>) 0 0 31'034.70<br />
501.66 Sanierung Verduonig 240'000 240'000 6'189.20<br />
501.68 Sanierung Sägenstrasse 0 0 84'098.85<br />
501.70 Sanierung Gässli-Plokweg 0 12'000 0.00<br />
610 Perimeterbeiträge Verduonig 121'500 121'500 0.00<br />
7<br />
UMWELT UND<br />
RAUMORDNUNG 341'000 171'000 791'100 397'800 733'014.16 478'441.50<br />
Saldo 170'000 393'300 254'572.66<br />
700 Wasserversorgung 80'000 40'000 187'800 85'000 113'182.95 <strong>15</strong>0'275.45<br />
Saldo 40'000 102'800 37'092.50<br />
501.73 Sanierung Wasserleitungen 0 0 92'308.65
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 35<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
501.74 Sanierung Gässli-Plokweg 0 7'800 0.00<br />
501.77 Erschliessung Sonne-Unterdorf 0 0 -20'802.90<br />
501.78 Sanierung Verduonig 80'000 80'000 3'349.20<br />
501.79 Erschliessung Bachstrasse<br />
Sanierung Brunnstuben und<br />
Quellzuleitungen\Brunnenplais -<br />
0 0 7'532.65<br />
503.12 Reservoir Bovel<br />
Anschlussgebühren<br />
0 100'000 30'795.35<br />
610 Wasserversorgung 40'000 70'000 128'578.05<br />
611 Beiträge Private 0 0 5'337.40<br />
661 Beiträge von Kanton 0 <strong>15</strong>'000 16'360.00<br />
710 Abwasserbeseitigung 245'800 131'000 574'300 312'800 303'038.55 174'866.05<br />
Saldo 114'800 261'500 128'172.50<br />
501.73<br />
Abwasserleitung <strong>Jenins</strong>erstrasse<br />
(Erschliessung West)<br />
Meteorwasserleitung Bündte -<br />
0 379'000 16'519.<strong>15</strong><br />
501.74 Teilerrüfe <strong>15</strong>0'000 5'000 0.00<br />
501.75 Sanierung Abwasserleitungen<br />
Sanierung Pumpwerk und<br />
0 0 80'849.35<br />
501.76 Druckleitung 0 0 33'519.85<br />
501.77 Sanierung Gässli-Plokweg<br />
Steuerung Eichholz<br />
0 7'800 0.00<br />
501.79 Gewerbezone 65'800 0 0.00<br />
501.80 Sanierung Regenklärbecken<br />
Baubeiträge Erweiterung ARA<br />
30'000 0 0.00<br />
562 Bad Ragaz<br />
Baubeiträge Pumpwerk und<br />
0 144'500 172'<strong>15</strong>0.20<br />
563 Steuerung Maienfeld<br />
Anschlussgebühren<br />
0 38'000 0.00<br />
610 Abwasserbeseitigung<br />
Sonderfinanzierung ARA-<br />
Ausbau\Perimeterbeiträge<br />
20'000 70'000 134'866.05<br />
611 Private 111'000 204'000 0.00<br />
661 Beiträge von Kanton 0 38'800 40'000.00<br />
750<br />
Fluss- und<br />
Wildbachverbauungen 0 0 0 0 272'055.65 <strong>15</strong>3'300.00<br />
Saldo 118'755.65<br />
501.92 Verbauung Alpbach 0 0 272'055.65<br />
661 Beiträge von Kanton 0 0 <strong>15</strong>3'300.00<br />
790 Raumordnung <strong>15</strong>'200 0 29'000 0 44'737.01 0.00<br />
Saldo <strong>15</strong>'200 29'000 44'737.01<br />
581.01 Ortsplanung <strong>15</strong>'200 29'000 44'737.01
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 36<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 0 0 27'900 0 635'728.20 507'214.00<br />
Saldo 27'900 128'514.20<br />
800 Landwirtschaft 0 0 26'000 0 25'075.40 0.00<br />
Saldo 26'000 25'075.40<br />
501.82 Sanierung Feldwege 0 26'000 25'075.40<br />
810 Forstwirtschaft 0 0 1'900 0 610'652.80 507'214.00<br />
Saldo<br />
Integralprojekt Ausbau Alpweg J-<br />
1'900 103'438.80<br />
501.81 M-F 0 0 533'638.<strong>15</strong><br />
501.82 Sammelprojekt Grünverbau<br />
Baubeiträge Ausbau Alpweg<br />
0 0 51'077.55<br />
562 (Maienfelder-Teil) 0 1'900 0.00<br />
581 Betriebsplan Forst <strong>Jenins</strong> 0 0 25'937.10<br />
661 Beiträge von Kanton 0 0 387'530.60<br />
662 Beiträge Gemeinden 0 0 119'683.40<br />
Total Investitionsausgaben 770'200 1'359'800 1'775'134.61<br />
Total Investitionseinnahmen 292'500 519'300 984'912.10<br />
Nettoinvestition 477'700 840'500 790'222.51
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 37<br />
ERGEBNISSE, FINANZIERUNG, MITTELBEDARF<br />
ERGEBNISSE<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
LAUFENDE RECHNUNG<br />
Total Aufwand/Ertrag 3'992'200 3'696'000 4'098'100 3'913'200 3'872'436 3'895'484<br />
Ertragsüberschuss 23'048<br />
Aufwandüberschuss 296'200 184'900<br />
INVESTITIONS-<br />
RECHNUNG<br />
Total Ausgaben/Einnahmen 770'200 292'500 1'359'800 519'300 1'775'135 984'912<br />
Nettoinvestitionen Zunahme 477'700 840'500 790'223<br />
Nettoinvestitionen Abnahme<br />
FINANZIERUNG Mittelver- Mittel- Mittelver- Mittel- Mittelver- Mittelwendung<br />
herkunft wendung herkunft wendung herkunft<br />
Zunahme der<br />
Nettoinvestitionen 477'700 840'500 790'223<br />
Ertragsüberschuss Laufende<br />
Rechnung 23'048<br />
Aufwandüberschuss<br />
Laufende Rechnung 296'200 184'900<br />
Abschreibungen<br />
- auf Verwaltungsvermögen<br />
(331.332) 298'500 284'700 300'938<br />
Einlagen<br />
- Spezialfinanzierungen<br />
(380) 9'500 5'000 37'105<br />
Entnahmen<br />
- Spezialfinanzierungen<br />
(480) 73'400 83'700 55'365<br />
Total Mittelverwendung /<br />
Mittelherkunft 847'300 308'000 1'109'100 289'700 845'588 361'090<br />
Finanzierungsfehlbetrag<br />
VerwRechnung 539'300 819'400 484'497<br />
MITTELBEDARF /<br />
MITTELÜBERSCHUSS<br />
Finanzierungsfehlbetrag der<br />
Verw. Rechnung 539'300 819'400 484'497<br />
Veränderungen im<br />
Finanzvermögen<br />
- Abschreibungen auf<br />
Finanzvermögen (330) 200 200 459<br />
Total Mittelbedarf /<br />
Mittelüberschuss 539'300 200 819'400 200 484'497 459<br />
Gesamter Mittelbedarf 539'100 819'200 484'038<br />
Gesamter<br />
Mittelüberschuss
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 38<br />
Elektrizitätswerk <strong>Jenins</strong><br />
Laufende Rechnung<br />
Mit der Strommarktöffnung ist die Netznutzung unter 861.xxx und unter 865.xxx die Energielieferung<br />
getrennt geführt. Nun ist eine weitere Unterteilung erforderlich. Künftig müssen Aufwendungen<br />
und Erträge der Energielieferung und der Energieerzeugung getrennt geführt<br />
werden. Dies bedeutet, dass künftig folgende Dienststellen ausgewiesen werden:<br />
Netznutzung (unverändert) 861.xxx<br />
Energieerzeugung (neu) 862.xxx<br />
Energielieferung (künftig ohne Erzeugung) 865.xxx<br />
Dies gilt sowohl für die Laufende Rechnung wie auch für die Investitionsrechnung.<br />
861 Netznutzung<br />
Hier werden – wie bisher – alle Aufwendungen der Netznutzung verbucht. Aufwendungen,<br />
welche zugewiesen werden können sind direkt zu verbuchen. Aufwendungen, welche sowohl<br />
Netznutzung wie auch Energielieferung betreffen, sollen nach Möglichkeit mit einheitlichen<br />
Aufteilungen auf die beiden Dienststellen verlegt werden.<br />
Nettoaufwand 2011 CHF -11'600<br />
Nettoaufwand 2012 CHF -56'600<br />
Zunahme CHF -45'000<br />
Die Netznutzungsentgelt an den Vorlieferanten umfasst den gesamte Stromkonsum in unserer<br />
Gemeinde (gesetzliche Vorgabe).<br />
Unter Honorare / Dienstleistungen sind folgende Aufwendungen enthalten:<br />
- Betriebsführung inkl. Datenmanagement 45‘000<br />
- Projekte allgemein 10‘000<br />
- Kleinbauten 10‘000<br />
- Beratungen (Ingenieurbüro, Recht) 20‘000<br />
Beim Netznutzungsentgelt der NS-Kunden sind die Netznutzungsgebühren der Stromkunden<br />
enthalten.<br />
862 Eigenerzeugung<br />
In dieser Dienststelle sind nur die Aufwendungen der eigentlichen Energieerzeugung unseres<br />
Elektrizitätswerkes enthalten. Der Energiehandel (also Energieverkauf) muss vollständig in der<br />
Dienststelle 865 abgewickelt werden.<br />
Nettoaufwand 2012 (neu) CHF 13'000<br />
Unter Honorare / Dienstleistungen sind folgende Aufwendungen enthalten:<br />
- Betriebsführung <strong>15</strong>‘000<br />
- Werkbetrieb Gemeinde 13‘000-<br />
Da der Energiehandel in der Dienststelle 865 verbucht ist, wird die Eigenproduktion intern an<br />
diese Dienststelle „veräussert“. Die geschätzte Produktion von 2,7 Mio. kWh wird mit 6 Rappen<br />
bewertet.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 39<br />
865 Energie<br />
Dieser Dienststelle ist für den eigentlichen Energiehandel (also Stromkauf und –verkauf) bestimmt.<br />
Nettoaufwand 2011 CHF -300<br />
Nettoaufwand 2012 CHF -13'000<br />
Zunahme CHF -12'700<br />
Unterschieden wird neu der Energieankauf des Vorlieferanten (also Repower mit <strong>15</strong>0‘000<br />
Franken) und die Produktion des Elektrizitätswerkes <strong>Jenins</strong> (mit 160‘000 Franken).<br />
Unter Honorare / Dienstleistungen sind folgende Aufwendungen enthalten:<br />
- Betriebsführung inkl. Datenmanagement <strong>15</strong>‘000<br />
- Gemeinde (Buchführung inkl. Debitoren/Kreditoren) 25‘000<br />
Beim Energieverkauf (Konto 865.435) wird neu der Verkauf an den Endverbraucher (also an<br />
die Kunden im Dorf), der Verkauf an Grossverbraucher (wie Repower -> früher als Rücklieferung<br />
bezeichnet) sowie der Verbrauch für die öffentliche Beleuchtung unterschieden.<br />
Investitionsrechnung<br />
Es sind insgesamt 610‘000 Franken Nettoinvestitionen geplant. Der Hauptanteil betrifft die<br />
Sanierung des KW Industrie mit 550‘000 Franken. Hier wird derzeit noch geprüft, ob eine Erneuerung<br />
günstiger und wirtschaftlicher ist (Auftrag bzw. Beschluss der <strong>Gemeindeversammlung</strong><br />
vom 31. Oktober 2011). Im Frühjahr werden die Stimmberechtigten an einer <strong>Gemeindeversammlung</strong><br />
den entsprechenden Beschluss fassen und bei Bedarf einen Zusatzkredit genehmigen<br />
müssen.<br />
Laufende Rechnung (Dienstbereiche)<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
861 Stromversorgung Netznutzung 429'800 486'400 450'400 462'000 399'<strong>15</strong>1.16 521'216.23<br />
Saldo 56'600 11'600 122'065.07<br />
300 Tag- und Sitzungsgelder 2'500<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
200<br />
305 Krankenversicherungsprämien 100<br />
310 Büromaterial 100<br />
311.02 Anschaffungen Messapparate 5'000 10'000 8'247.00<br />
312.11 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten 190'000 186'800 149'093.19<br />
313 Verbrauchsmaterial 1'500 2'500 1'052.70<br />
314.01 Unterhalt der Anlagen durch Dritte 80'000 52'198.80<br />
314.02 Unterhalt Gebäude 4'000 2'000 221.80<br />
3<strong>15</strong> Unterhalt Zähler Apparate 2'500 5'000 43.<strong>15</strong><br />
316 Mieten, Benützungsgebühren 5'000 200.00<br />
317 Spesenentschädigungen 1'000<br />
318.01 Porti, Telefon 1'000<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
318.02 Honorare, Dienstleistungen 85'000 <strong>15</strong>'000 17'593.20
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 40<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
318.03 Installationskontrolle 5'000 6'000 11'797.50<br />
318.04 Versicherungen 9'000 445.50<br />
318.<strong>15</strong> Verbandsbeiträge<br />
Swissgrid Systemdienstleistungen<br />
3'000<br />
318.20 (SDL)<br />
Swissgrid Mehrkostenfinanzierung<br />
16'600 27'700 14'378.45<br />
318.21 (KEV) 16'200 16'200 19'204.10<br />
319 Üriger Sachaufwand<br />
Zinsen kurzfristige Schulden,<br />
1'000 1'000<br />
321 Guthaben 100<br />
322 Zinsen mittel-, langfristige Schulden 18'000<br />
329 Zweitgemessenes Objekt<br />
Abschreibungen<br />
3'000 8'500 5'687.85<br />
331 Verwaltungsvermögen<br />
Abschreibungen<br />
60'000 30'000 21'631.65<br />
332 Verwaltungsvermögen zusätzlich<br />
Interne Verrechnungen Personal<br />
20'000.00<br />
390.01 Verwaltung<br />
Interne Verrechnungen Personal<br />
12'300 27'017.35<br />
390.02 Betrieb 27'700 45'249.22<br />
390.03 Interne Verrechnungen Zins 19'700 5'089.70<br />
431 Mahngebühren, Betreibungskosten 500<br />
434.01 Netznutzungsentgelt NS-Kunden<br />
Swissgrid Systemdienstleistungen<br />
453'600 417'600 479'591.41<br />
434.20 (SDL)<br />
Swissgrid Mehrkostenfinanzierung<br />
16'600 27'700 13'705.30<br />
434.21 (KEV) 16'200 16'200 <strong>15</strong>'406.31<br />
436 Rückerstattungen<br />
Interne Verrechnungen Personal<br />
10'107.65<br />
490.02 Betrieb 801.10<br />
490.03 Interne Verrechnungen Zins 1'604.46<br />
862<br />
Stromversorgung<br />
Eigenerzeugung 147'000 160'000<br />
Saldo 13'000<br />
314.01 Unterhalt der Anlagen durch Dritte 38'000<br />
314.02 Unterhalt Gebäude 2'000<br />
318.02 Honorare, Dienstleistungen 20'000<br />
318.30 Wasserrechtszinse<br />
Abschreibungen<br />
27'000<br />
331 Verwaltungsvermögen<br />
Interne Verrechnungen Energie aus<br />
60'000<br />
492.10 Eigenproduktion 160'000<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
865 Stromversorgung Energie 399'300 412'300 465'500 465'800 435'834.46 330'797.63<br />
Saldo 13'000 300 105'036.83<br />
300 Tag- und Sitzungsgelder 2'500 5'000 1'480.00<br />
301 Besoldungen 12'000 35'238.60
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 41<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
200 1'200 1'800.90<br />
305 Krankenversicherungsprämien 100 300 871.85<br />
310 Büromaterial 100 2'000 823.70<br />
311 Anschaffungen 5'000<br />
312.00 Energieankauf Vorlieferant <strong>15</strong>0'000 <strong>15</strong>7'000 107'170.33<br />
312.10 Energieankauf Erzeugern<br />
Energieankauf Private<br />
160'000<br />
312.30 (Photovoltaikanlagen) 1'800<br />
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 389.55<br />
314.01 Unterhalt der Anlagen durch Dritte 50'000 20'<strong>15</strong>5.45<br />
314.02 Unterhalt Gebäude 2'000 1'788.05<br />
3<strong>15</strong> Unterhalt Apparate 2'500 30'000 373.65<br />
316 Mieten, Benützungsgebühren 5'000 12'700 26'364.65<br />
317 Spesenentschädigungen 1'000 2'000 7'430.95<br />
318.01 Porti, Telefon, Bankspesen 1'000 4'300 4'652.10<br />
318.02 Honorare, Dienstleistungen 40'000 40'000 39'596.35<br />
318.04 Versicherungen 9'000 26'400 17'739.80<br />
318.<strong>15</strong> Verbandsbeiträge<br />
Zinsen kurzfristige Schulden,<br />
2'500 2'366.<strong>15</strong><br />
321 Guthaben 100 100 9.70<br />
322 Zinsen mittel-, langfristige Schulden 18'000 29'500 35'325.40<br />
329 Zweitgemessenes Objekt 3'000<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
330.01 Abschreibungen Finanzvermögen 0.32<br />
330.02 Abschreibungen Debitoren<br />
Abschreibungen<br />
2.70<br />
331 Verwaltungsvermögen 55'000 102'848.70<br />
362 Ablieferung an Gemeinde<br />
Interne Verrechnungen Personal<br />
33'000 27'000.00<br />
390.02 Betrieb 801.10<br />
390.03 Interne Verrechnungen Zins<br />
Zinsen aus flüssigen Mitteln und<br />
1'604.46<br />
421 Guthaben 800 600 939.30<br />
431 Mahn- und Betreibungsgebühren 500 500 1'400.00<br />
434 Dienstleistungen für Dritte<br />
Energieverkauf Endverbraucher<br />
<strong>15</strong>0.00<br />
435.01
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 42<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
490.03 Interne Verrechnungen Zins 19'700 5'089.70<br />
Total Aufwand 976'100 9<strong>15</strong>'900 834'985.62<br />
Total Ertrag 1'058'700 927'800 852'013.86<br />
Ertragsüberschuss 82'600 11'900 17'028.24<br />
Laufende Rechnung (nach Arten<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3 A U F W A N D 976'100 9<strong>15</strong>'900 834'985.62<br />
30 Personalaufwand 5'600 18'500 39'391.35<br />
300 Behörden und Kommissionen<br />
Löhne des Verwaltungs- und<br />
5'000 5'000 1'480.00<br />
301 Betriebspersonals 0 12'000 35'238.60<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge<br />
Unfall- und<br />
400 1'200 1'800.90<br />
305 Krankenversicherungsbeiträge 200 300 871.85<br />
31 Sachaufwand<br />
Büro- und Schulmaterial,<br />
808'300 681'600 503'326.12<br />
310 Drucksachen 200 2'000 823.70<br />
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 10'000 10'000 8'247.00<br />
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 501'800 343'800 256'263.52<br />
313 Verbrauchsmaterial 1'500 3'000 1'442.25<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 44'000 134'000 74'364.10<br />
3<strong>15</strong> Übriger Unterhalt durch Dritte 5'000 35'000 416.80<br />
316<br />
Mieten, Pachten und<br />
Benützungskosten 10'000 12'700 26'564.65<br />
317 Spesenentschädigungen 2'000 2'000 7'430.95<br />
318 Dienstleistungen und Honorare 232'800 138'100 127'773.<strong>15</strong><br />
319 Übriger Sachaufwand 1'000 1'000 0.00<br />
32 Passivzinsen 42'200 38'100 41'022.95<br />
321 Zinsen für kurzfristige Schulden<br />
Zinsen für mittel- und langfristige<br />
200 100 9.70<br />
322 Schulden 36'000 29'500 35'325.40<br />
329 Übrige Passivzinsen 6'000 8'500 5'687.85<br />
33 Abschreibungen 120'000 85'000 144'483.37<br />
330 Abschreibungen Finanzvermögen<br />
Ordentliche Abschreibungen<br />
0 0 3.02<br />
331 Verwaltungsvermögen<br />
Zusätzliche Abschreibungen<br />
120'000 85'000 124'480.35<br />
332 Verwaltungsvermögen 0 0 20'000.00<br />
36 Eigene Beiträge<br />
Beiträge an Gemeinden und<br />
0 33'000 27'000.00<br />
362 Zweckverbände 0 33'000 27'000.00
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 43<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
39 Interne Verrechnungen 0 59'700 79'761.83<br />
390 Interne Verrechnungen Personal 0 59'700 79'761.83<br />
4 E R T R A G 1'058'700 927'800 852'013.86<br />
42 Vermögenserträge 800 600 939.30<br />
421 Zinsen aus Guthaben 800 600 939.30<br />
43 Entgelte 897'900 867'500 771'312.73<br />
431 Gebührenerträge für Amtshandlungen 500 1'000 1'400.00<br />
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 486'400 461'500 508'853.02<br />
435 Verkäufe 411'000 404'000 248'924.41<br />
436 Rückerstattungen 0 1'000 12'135.30<br />
49 Interne Verrechnungen 160'000 59'700 79'761.83<br />
490 Interne Verrechnungen Personal 0 59'700 79'761.83<br />
492 Interne Verrechnungen Zinsaufwand 160'000 0 0.00<br />
Total Aufwand 976'100 9<strong>15</strong>'900 834'985.62<br />
Total Ertrag 1'058'700 927'800 852'013.86<br />
Ertragsüberschuss<br />
Investitionsrechnung<br />
82'600 11'900 17'028.24<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 650'000 40'000 72'400 70'000 93'192.85 134'305.85<br />
Saldo 610'000 2'400 41'113.00<br />
861 Stromversorgung Netznutzung 100'000 40'000 57'400 70'000 81'758.85 134'305.85<br />
Saldo 60'000 12'600 52'547.00<br />
501.01 Kabelpläne 5'000 5'000 2'611.25<br />
501.02 Hausanschlüsse 25'000 25'000 22'<strong>15</strong>7.95<br />
501.04 Sanierung Sägenstrasse 0 0 56'989.65<br />
501.05 Sanierung Verduonig 70'000 25'000 0.00<br />
501.06 Sanierung Gässli-Plokweg 0 2'400 0.00<br />
610.01 Anschlussgebühren 40'000 70'000 134'305.85<br />
862<br />
Stromversorgung<br />
Eigenerzeugung 550'000 0 0 0 0.00 0.00<br />
Saldo 550'000<br />
503.01 Sanierung KW Industrie 550'000 0 0.00<br />
865 Stromversorgung Energie 0 0 <strong>15</strong>'000 0 11'434.00 0.00<br />
Saldo<br />
Sanierung Stromproduktion<br />
<strong>15</strong>'000 11'434.00<br />
501.04 (Druckleitung, Steuerungen, etc.) 0 <strong>15</strong>'000 11'434.00<br />
Total Investitionsausgaben 650'000 72'400 93'192.85<br />
Total Investitionseinnahmen 40'000 70'000 134'305.85<br />
Nettoinvestition 610'000 2'400
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 44<br />
ERGEBNISSE, FINANZIERUNG, MITTELBEDARF<br />
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
ERGEBNISSE<br />
LAUFENDE RECHNUNG<br />
Total Aufwand und Ertrag 976'100 1'058'700 9<strong>15</strong>'900 927'800 834'986 852'014<br />
Ertragsüberschuss<br />
INVESTITIONSRECHNUNG<br />
Total Ausgaben und<br />
82'600 11'900 17'028<br />
Einnahmen 650'000 40'000 72'400 70'000 93'193 134'306<br />
Nettoinvestitionen Zunahme 610'000 2'400<br />
Nettoinvestitionen Abnahme 41'113<br />
FINANZIERUNG Mittelver- Mittel- Mittelver- Mittel- Mittelver- Mittel-<br />
Zunahme der<br />
wendung herkunft wendung herkunft wendung herkunft<br />
Nettoinvestitionen<br />
Abnahme der<br />
610'000 2'400<br />
Nettoinvestitionen<br />
Ertragsüberschuss der<br />
41'113<br />
Laufenden Rechnung<br />
Abschreibungen (ohne DS<br />
999)<br />
- auf Verwaltungsvermögen<br />
82'600 11'900 17'028<br />
(331.332)<br />
- auf Bilanzfehlbetrag (333)<br />
Total Mittelverwendung /<br />
120'000 85'000 144'480<br />
Mittelherkunft<br />
Finanzierungsüberschuss<br />
610'000 202'600 2'400 96'900 0 202'621<br />
der Verw. Rechnung<br />
Finanzierungsfehlbetrag der<br />
94'500 202'621<br />
Verw. Rechnung<br />
MITTELBEDARF /<br />
MITTELÜBERSCHUSS<br />
Finanzierungsüberschuss<br />
407'400<br />
der Verw. Rechnung<br />
Finanzierungsfehlbetrag der<br />
94'500 202'621<br />
Verw. Rechnung<br />
Veränderungen im<br />
Finanzvermögen<br />
- Abschreibungen auf<br />
Finanzvermögen (330)<br />
Total Mittelbedarf /<br />
407'400<br />
Mittelüberschuss 407'400 0 0 94'500 0 202'621<br />
Gesamter Mittelbedarf<br />
Gesamter<br />
407'400<br />
Mittelüberschuss 94'500 202'621
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 45<br />
Steuerfuss<br />
Bereits bei der Präsentation der Finanzplanung 2012 – 20<strong>15</strong> an der <strong>Gemeindeversammlung</strong><br />
vom 22. Juni 2011 wurde aufgezeigt, dass die Entwicklung des Finanzhaushaltes in eine negative<br />
Richtung geht.<br />
Auch wenn auf sämtliche Investitionen verzichtet oder diese aufgeschoben werden, bleiben<br />
die finanziellen Aussichten negativ. Mit den laufenden Einnahmen können die laufenden Ausgaben<br />
nicht vollständig finanzieren werden. Fremdkapital ist notwendig, was eine Neuverschuldung<br />
bedeutet.<br />
Aus heutiger Sicht hat dies verschiedene Ursachen:<br />
- Die Bevölkerungszahl steigt seit 2008 nicht mehr an bzw. nur um einzelne Personen jährlich.<br />
Damit stagnieren auch die Steuereinnahmen vor allem im Bereich der Einkommenssteuern.<br />
- Nach Auskunft des Grundbuchamtes ist der Immobilienverkehr in unserer Gemeinde im<br />
2011 <strong>zur</strong>ück gegangen. Diese Tendenz wird auch für das Jahr 2012 erwartet. Dies wirkt<br />
sich in zwei Bereichen aus: Einerseits erhält <strong>Jenins</strong> weniger Einnahmen beim Gebührenanteil<br />
Grundbuchamt. Andererseits fallen auch die Einnahmen bei den Sondersteuern tiefer<br />
aus. Nachdem derzeit praktisch kein Bauland in <strong>Jenins</strong> gehandelt wird ist bzw. die vorhandenen<br />
Baulandparzellen nicht veräussert werden, wird sich diese negative Entwicklung<br />
fortsetzen.<br />
- Die Analysen der Rechnungsabschlüsse 2008 – 2010 zeigen, dass der Cash Flow (Geld-<br />
fluss) in dieser Zeit merklich <strong>zur</strong>ückging. Dieser entwickelte sich wie folgt:<br />
2006: 886‘667 Franken<br />
2007: 540‘170 Franken<br />
2008: 504‘624 Franken<br />
2009: 579‘180 Franken (inkl. Buchgewinn<br />
von <strong>15</strong>0‘000 Fr.)<br />
2010: 293‘356 Franken<br />
- Mit der neuen Pflegefinanzierung, welche vom Bund vorgegeben und vom Kanton umgesetzt<br />
werden musste, belastet die laufende Rechnung stark. Bereits heute zeigt sich, dass<br />
die im 2011 die budgetierten Aufwendungen überschritten werden. Gegenüber dem Rechnungsabschluss<br />
2010 belasten uns diese jährlichen Mehrausgaben mit 75‘000 bis 80‘000<br />
Franken (basierend auf einer Hochrechnung Stand Ende Oktober 2011), was den Einnahmen<br />
von rund 4 Steuerprozenten entspricht.<br />
Grundsätzlich ist das Einsparungspotential sehr klein, da viele Ausgaben gesetzt (Schule,<br />
Verwaltung, Werk-/Forstdienst) bzw. gebundene Ausgaben sind (wie Pflegefinanzierung, Spitalfinanzierung,<br />
etc.). Trotzdem hat der Gemeinderat das Budget 2012 auf mögliche Einsparungen<br />
überprüft. Der Gemeinderat beabsichtigt die Überprüfung des gesamten Finanzhaushaltes<br />
durch eine externe Stelle vornehmen zu lassen (z.B. durch externe Revisionsstelle).<br />
Der Voranschlag wurde mit der Geschäftsprüfungskommission besprochen. Da trotz allen<br />
Sparbemühungen ein Defizit von 296‘200 Franken resultiert und der Finanzplan auch für die<br />
künftigen Jahren negative Rechnungsabschlüsse ausweist, wurde eine Steuerfusserhöhung<br />
geprüft und als notwendig erachtet. Die Erhöhung soll massvoll sein und zusammen mit allenfalls<br />
möglichen Einsparungen zumindest einen ausgeglichenen Haushalt über einen Zeitraum<br />
von fünf Jahren ergeben. Der Gemeinderat schlägt deshalb eine Erhöhung des Steuerfusses<br />
von 5 % (= neu 98 %) vor. Dies ergäbe jährliche Mehreinnahmen von rund 96‘000 Franken<br />
und würde das Defizit auf rund 200‘000 Franken verringern.<br />
Antrag des Gemeinderates<br />
- Die Voranschläge 2012 für die Laufenden Rechnungen sowie Investitionsrechnungen der<br />
politischen Gemeinde und des Elektrizitätswerkes seien zu genehmigen.<br />
- Der Steuerfuss sei mit 98 % (bisher 93 %) festzulegen.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 46<br />
Traktandum 4<br />
Neugründung Regionalverband Herrschaft / Fünf Dörfer mit Austritt aus Regionalverband<br />
Nordbünden<br />
- Information<br />
- Entscheid<br />
Ausgangslage<br />
Die Gemeinden Fläsch, Haldenstein, Igis-Landquart, <strong>Jenins</strong>, Maienfeld, Malans, Mastrils,<br />
Trimmis, Untervaz und Zizers gehören dem Regionalverband Nordbünden (RVNB) an, der die<br />
wirtschaftliche und räumliche Entwicklung der gesamten Region bezweckt. Er besteht aus 29<br />
Gemeinden und erstreckt sich vom Inneren Schanfigg, vom Churwaldner Tal und von<br />
Rhäzüns bis nach Fläsch. Der RVNB wurde im Jahr 2006 gegründet und ist seit dem 1. Januar<br />
2007 operativ tätig.<br />
Im Jahre 2005 haben sich die eingangs genannten Gemeinden (ohne Haldenstein) <strong>zur</strong> Planungsgruppe<br />
Landquart (PRL) zusammengeschlossen. Mit Vertrag vom 1. Januar 2005 wurde<br />
die Zusammenarbeit auf dem Pflegesektor und die Finanzierung der Pflegeheime in der PRL<br />
vereinbart und geregelt. Bald einmal stellte sich heraus, dass dieser Verbund für weitere gemeindeübergreifende<br />
Aufgaben das richtige Gefäss ist. Das führte zu einem revidierten Vertrag,<br />
der auf den 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist.<br />
Schon seit 1971 bestand im Bündner Rheintal die Regionalplanungsgruppe Bündner Rheintal<br />
(RP BR) als privatrechtlicher Verein, welchem 17 Gemeinden angehörten. Dieser befasste<br />
sich ausschliesslich mit der regionalen Richtplanung. Mit Gründung des RVNB sind die Aufgaben<br />
der RP BR auf den grösseren Verband übertragen worden. Das hatte die Auflösung der<br />
RP BR <strong>zur</strong> Folge.<br />
Es hat sich bald einmal gezeigt, dass das Gebilde des Regionalverbandes Nordbünden<br />
(RVNB) mit rund 76'000 Einwohnern und Schwergewicht in der Stadt Chur territorial zu gross<br />
und zu heterogen ist. Die teils divergierenden Interessen und sich überschneidende Aufgaben<br />
führ(t)en zu Reibungsverlusten und gelegentlich auch zu Kompetenzkonflikten. Im Ergebnis<br />
leidet die Schlagkraft und es herrscht eine gewisse Unzufriedenheit.<br />
Beweggründe<br />
Die Neugründung eines Regionalverbandes Herrschaft/Fünf Dörfer und der Austritt aus dem<br />
Regionalverband Nordbünden stellt sicher, dass regionale Aufgaben und/oder Probleme von<br />
den direkt betroffenen Entscheidungsträgern diskutiert und einer Lösung zugeführt werden.<br />
Das entspricht dem föderalistischen Aufbau und der damit verbundenen Aufgabenteilung in<br />
unserem Bundesstaat.<br />
Der zu gründende Regionalverband "Herrschaft/Fünf Dörfer" wird 10 Gemeinden und rund<br />
24'000 Einwohnern umfassen. Diese Grösse erscheint geradezu optimal. Die natürliche Abgrenzung<br />
eines in sich geschlossenen Raums, die sich deckenden Grundinteressen der Partnergemeinden<br />
und das unbestritten hohe wirtschaftliche Potential sprechen klar für die neue<br />
Region. Bereits bestehende Kooperationsfelder, wie Gesundheitsversorgung, Zivilstandsamt,<br />
Grundbuchamt, öffentlicher Verkehr, Tourismus und inskünftig auch anderes mehr erhalten<br />
ein "gemeinsames Dach“.<br />
Die Gemeindevorstände, aber auch die Grossrätinnen und Grossräte sind einhellig der Meinung,<br />
dass die Neugründung eines Regionalverbandes Herrschaft/Fünf Dörfer der einzig richtige<br />
Weg ist. Ebenso klar ist, dass die Zusammenarbeit mit dem (verkleinerten) Regionalverband<br />
Nordbünden auch in Zukunft aktiv gepflegt werden muss.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 47<br />
Rechtliches<br />
Jede Gemeinde hat einer Regionalorganisation anzugehören. Treten eine oder mehrere Gemeinden<br />
aus einem Regionalverband aus, ist zwingend vorgesehen, dass sich diese einem<br />
anderen Regionalverband anschliessen oder - wie hier vorgesehen - zu einem neuen, autonomen<br />
Regionalverband zusammentun.<br />
Das übergeordnete, kantonale Recht sieht die Unterteilung einer Region in kleinere, handlungsfähigere<br />
Subregionen nicht vor. Diese an sich denkbare Zwischenvariante wird somit<br />
verunmöglicht.<br />
Bei der Abgrenzung eines Verbandsgebietes ist Art. 69 Abs. 2 der Kantonsverfassung zu beachten,<br />
welcher als Hauptkriterium für solche Entscheide eine zweckmässige, wirtschaftliche<br />
und effiziente Aufgabenteilung verlangt.<br />
Stellungnahme der Regierung<br />
Mit Eingabe vom 30. März 2010 wurden der Regierung die Gründe genannt, die aus Sicht der<br />
Initianten die Realisierung eines neuen und in sich abgeschlossenen Regionalverbandes<br />
rechtfertigen. Die Regierung hat in ihrem Antwortschreiben vom 14. Dezember 2010 angedeutet,<br />
dass sie den Anliegen der Gemeinden im Bündner Rheintal im Grundsatz Verständnis<br />
entgegenbringt und auch die Beweggründe für die entsprechenden Anstrengungen <strong>zur</strong> Schaffung<br />
eines neuen Verbunds anerkennt. Inzwischen hat sich an dieser Beurteilung, und in<br />
Kenntnis der Diskussionen des Grossen Rates in der Februarsession 2011, nichts Grundlegendes<br />
geändert. Aus der Sicht der Regierung des Kantons Graubünden steht der Gründung<br />
des neuen Regionalverbandes Herrschaft/Fünf Dörfer nichts entgegen, weil es - wie sie<br />
schreibt - nicht deren Aufgabe sei, hinsichtlich der Ausgestaltung der Regionalverbände ihre<br />
eigenen Zweckmässigkeitsüberlegungen jenen der betroffenen Gemeinden wertend gegenüber<br />
zu stellen.<br />
Statuten<br />
Die vorliegenden Statuten basieren auf den Erfahrungen in bestehenden Regionalorganisationen.<br />
Kernaufgaben der Region sind die Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung, die regionale<br />
Richtplanung sowie gesetzlich vorgegebene oder von Gemeinden delegierte Aufgaben.<br />
Die Finanzierung erfolgt über Gemeinde-, Kantons- und Bundesbeiträge, Honorare aus Auftragstätigkeit<br />
sowie Gebühren und andere Erträge, wobei die Gemeinden ein allfälliges Defizit<br />
zu tragen haben. Die Gemeinden leisten an die direkten Aufwendungen des Verbandes eine<br />
Grundgebühr, gemessen an ihrer Einwohnerzahl nach letzter Volkszählung. Es darf davon<br />
ausgegangen werden, dass sich die finanzielle Belastung der Gemeinden derzeit und bis auf<br />
weiteres nicht erhöhen wird. Messlatte bilden die aktuellen Gemeindebeiträge an den Regionalverband<br />
Nordbünden sowie an die Planungsregion Landquart.<br />
Innerhalb des Regionalverbandes gilt das Gesetz über die politischen Rechte im Kanton<br />
Graubünden. Das Stimm-, Initiativ- und Referendumsrecht der Einwohner in den Mitgliedergemeinden<br />
richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen der jeweiligen Wohnsitzgemeinde.<br />
Gestützt auf Art. 69 und 107 der Kantonsverfassung unterbreiten wir Ihnen die Vorlage <strong>zur</strong><br />
Abstimmung. Die Abstimmungsfrage lautet:<br />
Wollen Sie der Gründung des Regionalverbands Herrschaft/Fünf Dörfer zustimmen und die<br />
Statuten annehmen?
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 48<br />
Am 10. Januar 2011 haben die Präsidenten/innen aller Gemeinden der Kreise Fünf Dörfer und<br />
Maienfeld zusammen mit den Grossrätinnen und Grossräten das Geschäft letztmals im Hinblick<br />
auf die Februarsession 2011 des Grossen Rates beraten. Alle Mandatsträger sind sich<br />
einig, dass die Gründung des Regionalverbandes Herrschaft/Fünf Dörfer und damit die<br />
Herauslösung aus dem Regionalverband Nordbünden der richtige Weg ist. Einstimmig empfehlen<br />
sie daher der Neugründung des Regionalverbandes und den vorliegenden Statuten<br />
zuzustimmen.<br />
Antrag des Gemeinderates<br />
Der Gemeinderat beantragt die Gründung des Regionalverbandes Herrschaft / Fünf Dörfer mit<br />
Austritt aus dem Regionalverband Nordbünden sowie die Genehmigung der Statuten.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 49<br />
Statuten<br />
Regionalverband Herrschaft/Fünf Dörfer<br />
(Version vom 31. August 2011)<br />
Name, Sitz<br />
Mitglieder<br />
Zweck<br />
Aufgaben<br />
I. Allgemeine Bestimmungen<br />
Artikel 1<br />
Der Regionalverband „Herrschaft/Fünf Dörfer“ ist eine Körperschaft<br />
des kantonalen öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit<br />
im Sinne von Artikel 69 und 72 der Verfassung des Kantons Graubünden.<br />
Der Regionalverband Herrschaft/Fünf Dörfer - im folgenden Regionalverband<br />
genannt - ist auf unbeschränkte Dauer angelegt.<br />
Sitz des Regionalverbandes ist am Ort der Geschäftsstelle.<br />
Artikel 2<br />
Mitglieder des Regionalverbandes sind die politischen Gemeinden<br />
• Fläsch<br />
• Haldenstein<br />
• Igis<br />
• <strong>Jenins</strong><br />
• Maienfeld<br />
• Malans<br />
• Mastrils<br />
• Trimmis<br />
• Untervaz<br />
• Zizers<br />
Artikel 3<br />
Der Regionalverband schafft Mehrwert für die Region, indem er die<br />
Kräfte der Mitgliedgemeinden überall dort bündelt, wo übergeordnetes<br />
Recht dies verlangt. Die Mitgliedgemeinden legen weitere Kooperationsfelder<br />
fest.<br />
Artikel 4<br />
Der Regionalverband ist namentlich in folgenden Aufgabenbereichen<br />
aktiv:<br />
• Standortmarketing<br />
• Wirtschaftsförderung<br />
• Tourismus<br />
• Raumentwicklung<br />
• Verkehrsentwicklung<br />
• Alters- und Pflegeheime<br />
• Spitalexterne Krankenpflege<br />
• Mütter- und Väterberatung
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 50<br />
Gleichstellung der<br />
Geschlechter<br />
Organe<br />
Ständige Kommis-<br />
sionen<br />
Geschäftsstelle<br />
Stimmberechtigte in<br />
den Mitgliedgemeinden<br />
• Grundbuchwesen<br />
• Vormundschaftswesen<br />
• Zivilstandswesen<br />
• Musikschule<br />
Im Auftrag der Mitgliedgemeinden kann der Regionalverband weitere<br />
Aufgaben auf bestimmte oder unbestimmte Dauer übernehmen.<br />
Ebenso kann der Regionalverband Aufgabenbereiche aufgeben.<br />
Artikel 5<br />
Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in diesen Statuten<br />
beziehen sich auf beide Geschlechter, soweit sich aus dem Sinn der<br />
Statuten nicht etwas anderes ergibt.<br />
II. Organe und Exponenten<br />
Artikel 6<br />
Die Organe des Regionalverbandes sind:<br />
• Stimmberechtigte in den Mitgliedgemeinden<br />
• Regionalversammlung<br />
• Regionalvorstand<br />
• Regionalpräsident<br />
• Geschäftsprüfungskommission<br />
Artikel 7<br />
Ausgewählte Aufgabenbereiche können - einzeln oder sachlogisch<br />
zusammengefasst - an ständige Kommissionen übertragen werden.<br />
Artikel 8<br />
Der Regionalverband überträgt die operativen Aufgaben einer Geschäftsstelle.<br />
Der Leiter der Geschäftsstelle ist dem Regionalpräsidenten direkt<br />
unterstellt.<br />
III. Zuständigkeiten der Organe und Exponenten<br />
Artikel 9<br />
In den Zuständigkeitsbereich aller Stimmberechtigten in den<br />
Mitgliedgemeinden fallen:<br />
1. Wahl des Regionalpräsidenten<br />
2. Statutenrevision<br />
3. Entscheid über Vorlagen, gegen die das fakultative Referendum<br />
zustande gekommen ist<br />
4. Entscheid über Vorlagen und Geschäfte, welche die Regionalversammlung<br />
zum Entscheid vorgelegt hat
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 51<br />
Regionalversammlung<br />
Regionalvorstand<br />
5. Entscheid über Initiativen im Rahmen des Zuständigkeitsbereichs<br />
6. Entscheid über einmalige Ausgaben von mehr als CHF<br />
250'000.00<br />
7. Entscheid über wiederkehrende Ausgaben von mehr als CHF<br />
100'000.00<br />
Artikel 10<br />
In den Zuständigkeitsbereich der Regionalversammlung fallen:<br />
1. Wahl der Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission<br />
2. Wahl von ständigen Kommissionsmitgliedern<br />
3. Erlass von Reglementen und Weisungen für ständige Kommissionen<br />
4. Etablierung von Projektgruppen<br />
5. Jahresrechnung und Budget<br />
6. Entscheid über einmalige Ausgaben von CHF 20'001.00 bis CHF<br />
249'999.00<br />
7. Entscheid über wiederkehrende Ausgaben von CHF 5'001.00 bis<br />
CHF 99'999.00<br />
8. Festlegung der Mitgliederbeiträge (inkl. Kostenverteiler)<br />
9. Festlegung der Defizitbeiträge der Mitgliedgemeinden<br />
10. Verteilung eines Liquidationsüberschusses/-defizits auf die<br />
Mitgliedgemeinden<br />
11. Übertragung von Verbandsaufgaben an Dritte<br />
12. Kooperationen mit anderen Regionalverbänden und Organisationen<br />
13. Gültigerklärung von Regionalinitiativen<br />
Artikel 11<br />
Der Regionalvorstand erledigt alle Geschäfte, die der Zweck und die<br />
Aufgaben des Regionalverbandes mit sich bringen können und nicht<br />
durch Gesetz, Statuten oder Reglemente einem anderen<br />
Entscheidträger zugeordnet sind.<br />
In den Zuständigkeitsbereich des Regionalvorstands fallen namentlich<br />
1. Wahl des Vizepräsidenten<br />
2. Wahl des Geschäftsleiters und des Geschäftstellenpersonals<br />
2. Wahl von Projektgruppenmitgliedern<br />
4. Wahrnehmung der Interessen des Regionalverbandes nach<br />
innen und nach aussen<br />
5. Vorbereitung von Regionalversammlungen<br />
6. Budgetierung und Jahresabschluss zuhanden der Regio-<br />
nalversammlung<br />
7. Bewirtschaftung des Verbandsvermögens<br />
8. Vollzug der Beschlüsse der Regionalversammlung<br />
9. Entscheid über einmalige Ausgaben bis zu CHF 20'000.00<br />
10. Entscheid über wiederkehrende Ausgaben von weniger als<br />
CHF 5'000.00<br />
11. Vergabe von Aufträgen im Rahmen des eigenen Kompe-<br />
tenzbereichs<br />
12. Einreichung von Beitrags- und Subventionsgesuchen
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 52<br />
Regionalpräsident<br />
Ständige Kommis-<br />
sionen<br />
13. Entscheid über Prozessführungen, Schiedsvereinbarungen und<br />
Gerichtsvertretungen<br />
Artikel 12<br />
Der Regionalpräsident leitet die Regionalversammlungen und die<br />
Sitzungen des Regionalvorstandes.<br />
Der Regionalpräsident vertritt den Regionalverband nach aussen. Er<br />
verantwortet die Umsetzung der Beschlüsse der Regionalversammlung<br />
und des Regionalvorstandes und überwacht die Arbeit der Geschäftsstelle.<br />
Der Regionalpräsident führt - zusammen mit dem Leiter der Geschäftsstelle<br />
- Kollektivunterschrift zu Zweien. Bei Abwesenheit des<br />
Regionalpräsidenten oder des Geschäftsstellenleiters unterzeichnet<br />
der Vizepräsident.<br />
Artikel 13<br />
Die ständigen Kommissionen nehmen die ihnen übertragenen Aufgaben<br />
im Rahmen ihrer Kompetenzen selbständig wahr. Massgebend<br />
sind die von der Regionalversammlung erlassenen<br />
Reglemente, Weisungen und Beschlüsse.<br />
Die ständigen Kommissionen erstatten dem Regionalvorstand zuhanden<br />
der Regionalversammlung mindestens einmal jährlich Bericht.<br />
Artikel 14<br />
Geschäftsstelle Die Geschäftsstelle erledigt die operativen Aufgaben des Regionalverbandes<br />
und führt insbesondere das Finanz- und Rechnungswesen.<br />
Sie stellt - zuhanden der Regionalversammlung, des Regionalvorstandes<br />
und der ständigen Kommissionen - Entscheidgrundlagen<br />
bereit und vollzieht Beschlüsse.<br />
Geschäftsprüfungs-<br />
kommission<br />
Die Geschäftsstelle kann - gegen Entgelt - Aufträge von Mitgliedgemeinden<br />
oder von Dritten erfüllen, sofern sie fachlich und personell<br />
dazu in der Lage ist.<br />
Der Geschäftsstelle steht ein Geschäftsleiter vor. Er nimmt an den<br />
Regionalversammlungen und an den Sitzungen des Regionalvorstandes<br />
teil. An die Sitzungen der ständigen Kommissionen kann er<br />
an seiner Stelle Mitarbeiter der Geschäftsstelle delegieren.<br />
Artikel <strong>15</strong><br />
Die Geschäftsprüfungskommission prüft jährlich die Geschäfts- und<br />
Rechnungsführung und erstattet zuhanden der Regionalversammlung<br />
schriftlich Bericht.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 53<br />
Stimmberechtigte in<br />
den Mitgliedgemeinden<br />
IV. Abstimmungen in den Mitgliedgemeinden<br />
Artikel 16<br />
Das Stimm-, Initiativ- und Referendumsrecht der Einwohner in den<br />
Mitgliedgemeinden richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen<br />
der jeweiligen Wohnsitzgemeinde.<br />
Artikel 17<br />
Durchführung Sachvorlagen werden in jeder Mitgliedgemeinde am gleichen Termin<br />
<strong>zur</strong> Abstimmung gebracht. Es kann brieflich und/oder an der Urne<br />
abgestimmt werden.<br />
Der Regionalverband stellt den Gemeinden die Botschaft, die<br />
Stimmzettel und allfällige ergänzende Unterlagen mindestens drei<br />
Wochen vor dem Abstimmungstermin zu.<br />
Subsidiär gilt das Gesetz über die politischen Rechte im Kanton<br />
Graubünden mit den entsprechenden Ausführungserlassen.<br />
Artikel 18<br />
Beschlussfassung Statutenänderungen, welche den Verbandszweck (Art. 3) oder die<br />
Verbandsaufgaben (Art. 4) betreffen, bedürfen der Zustimmung der<br />
Mehrheit der Stimmenden und der Mehrheit der Mitgliedgemeinden.<br />
Die übrigen Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmenden<br />
gefällt. Vorbehalten bleiben Sachgeschäfte, die auch der Mehrheit<br />
der Mitgliedgemeinden bedürfen.<br />
V. Regionalversammlung: Mitgliedschaft und Organisation<br />
Artikel 19<br />
Mitglieder Die Regionalversammlung besteht aus den Gemeindepräsidenten<br />
(im Verhinderungsfall dem Gemeindevizepräsidenten), je einem weiteren<br />
Mitglied der Gemeindebehörde sowie den Grossräten (im Verhinderungsfall<br />
den Grossratsstellvertretern) der Kreise Fünf Dörfer<br />
und Maienfeld.<br />
Die Repräsentanten der Mitgliedgemeinden können sich durch ein<br />
anders Mitglied der Gemeindebehörde vertreten lassen, Grossräte<br />
durch Grossratsstellvertreter aus den Kreisen Fünf Dörfer und<br />
Maienfeld.<br />
Artikel 20<br />
Einberufung Die Regionalversammlung tritt auf <strong>Einladung</strong> des Regionalpräsidenten<br />
zusammen.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 54<br />
Die <strong>Einladung</strong> erfolgt - schriftlich oder elektronisch - mindestens vierzehn<br />
Tage im Voraus und informiert wenigstens über Ort, Zeit und<br />
Traktanden.<br />
Es finden jährlich mindestens zwei Regionalversammlungen statt.<br />
Der Regionalpräsident ruft bei Bedarf weitere Regionalversammlungen<br />
ein. Er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens drei Gemeinden<br />
oder acht Mitglieder der Regionalversammlung dies verlangen.<br />
Artikel 21<br />
Stimm- und Wahlrecht Jedes Mitglied der Regionalversammlung besitzt eine Stimme.<br />
Beschlüsse über<br />
Sachvorlagen<br />
Artikel 22<br />
Jede ordnungsgemäss einberufene Regionalversammlung ist beschlussfähig.<br />
Es wird in der Regel offen abgestimmt.<br />
Fünf Mitglieder der Regionalversammlung können geheime (schriftliche)<br />
Abstimmung verlangen.<br />
Es entscheidet das einfache Mehr der abgegebenen Stimmen. Bei<br />
Stimmengleichheit gilt eine Sachvorlage als abgelehnt.<br />
Artikel 23<br />
Wahlen Jede ordnungsgemäss einberufene Regionalversammlung ist wahlfähig.<br />
Es wird in der Regel offen gewählt.<br />
Stehen bei Gesamtwahlen nicht mehr Kandidaten als Sitze <strong>zur</strong> Verfügung,<br />
kann die Wahl auf Antrag des Regionalpräsidenten in globo<br />
erfolgen.<br />
Fünf Mitglieder der Regionalversammlung können geheime (schriftliche)<br />
Wahl verlangen.<br />
Es entscheidet in jedem Fall das einfache Mehr der abgegebenen<br />
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 55<br />
Mitglieder<br />
Einberufung<br />
VI. Regionalvorstand: Mitgliedschaft und Organisation<br />
Artikel 24<br />
Der Vorstand besteht aus dem Regionalpräsidenten und den Gemeindepräsidenten,<br />
welche im Verhinderungsfall durch die Gemeindevizepräsidenten<br />
vertreten werden.<br />
Die Amtsdauer des Regionalpräsidenten und des Vizepräsidenten<br />
beträgt vier Jahre. Die maximale Amtszeit beträgt 12 Jahre.<br />
Artikel 25<br />
Der Regionalvorstand tritt - nach Bedarf oder auf besonderes Begehren<br />
eines Vorstandsmitglieds - auf <strong>Einladung</strong> des Regionalpräsidenten<br />
zusammen.<br />
Die <strong>Einladung</strong> erfolgt - schriftlich oder elektronisch - mindestens sieben<br />
Tage im Voraus und informiert wenigstens über Ort, Zeit und<br />
Traktanden.<br />
In dringenden Fällen kann der Regionalvorstand auch Zirkularbeschlüsse<br />
fassen. Der Zirkularbeschluss bedarf der Rückmeldung<br />
aller Vorstandsmitglieder. Im nächsten Sitzungsprotokoll werden die<br />
Beschlüsse festgehalten.<br />
Artikel 26<br />
Beschlussfassung Der Regionalvorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder<br />
anwesend ist.<br />
Zusammensetzung,<br />
Aufgaben,<br />
Verantwortung, Kompetenzen<br />
Es wird per Handmehr abgestimmt und gewählt. Massgebend ist das<br />
einfache Mehr der Stimmen. Stimmenthaltungen - ohne Ausstandsgründe<br />
- sind nicht statthaft.<br />
Bei Stimmengleichheit fällt der Regionalpräsident bei Sachgeschäften<br />
den Stichentscheid. Bei Wahlgeschäften entscheidet das Los.<br />
VII. Ständige Kommissionen: Mitgliedschaft und Organisation<br />
Artikel 27<br />
Die Zusammensetzung von ständigen Kommissionen sowie deren<br />
Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen werden im Rahmen<br />
besonderer Reglemente festgelegt.<br />
Die Regeln über die Mitgliedschaft und Organisation des Regionalvorstandes<br />
finden sinngemäss Anwendung.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 56<br />
Mitglieder, Amtsdauer,<br />
Delegation an Dritte<br />
Initiativrecht<br />
Referendumsrecht<br />
Rechnungs-/<br />
Geschäftsjahr<br />
VIII. Geschäftsprüfungskommission: Mitgliedschaft und Organisation<br />
Artikel 28<br />
Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) besteht aus zwei natürlichen<br />
Personen mit Wohnsitz in verschiedenen Mitgliedgemeinden.<br />
Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Die maximale Amtszeit beträgt 12<br />
Jahre.<br />
Scheidet ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission während<br />
einer Amtsperiode aus, trifft die Regionalversammlung eine Ersatzwahl.<br />
Das neu gewählte GPK-Mitglied tritt in die Amtsperiode des<br />
austretenden Mitglieds ein.<br />
Die Geschäftsprüfungskommission kann die Rechnungsprüfung im<br />
engeren Sinne im Einvernehmen mit dem Regionalvorstand an Dritte<br />
delegieren.<br />
IX. Politische Rechte<br />
Artikel 29<br />
Den Stimmberechtigten aller Mitgliedgemeinden steht das Initiativrecht<br />
zu. Eine Initiative muss von wenigstens 500 Stimmberechtigten<br />
unterzeichnet sein.<br />
Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes<br />
über die politischen Rechte im Kanton Graubünden.<br />
Artikel 30<br />
Beschlüsse der Regionalversammlung betreffend einmalige und<br />
wiederkehrende Ausgaben gemäss Artikel 10 unterstehen dem fakultativen<br />
Referendum.<br />
Die Referendumsfrist dauert 60 Tage, gerechnet vom Tage der Bekanntmachung.<br />
Das Referendum gilt als zustande gekommen, wenn die Gemeindevorstände<br />
zweier Gemeinden einen übereinstimmenden Beschluss<br />
gefällt haben, oder wenn 250 stimmberechtigte Einwohnerinnen in<br />
den Mitgliedgemeinden ein Referendum unterzeichnet haben.<br />
X. Finanzen und Reporting<br />
Artikel 31<br />
Das Rechnungs-/Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 57<br />
Artikel 32<br />
Budget, Finanzplan Der Regionalvorstand legt der Regionalversammlung jährlich ein<br />
Budget über das kommende Jahr und einen Finanzplan für die<br />
kommenden fünf Jahre vor.<br />
Jahresrechnung,<br />
Geschäftsbericht<br />
Die Regionalversammlung genehmigt das Budget bis Ende September<br />
des Vorjahres und nimmt den Finanzplan <strong>zur</strong> Kenntnis.<br />
Artikel 33<br />
Der Regionalvorstand legt der Regionalversammlung spätestens bis<br />
Ende Juni die Jahresrechnung und den Bericht der Geschäftsprüfungskommission<br />
vor.<br />
In einem öffentlich zugänglichen Geschäftsbericht legt der Regionalvorstand<br />
Rechenschaft über die Geschäftstätigkeit im abgelaufenen<br />
Jahr ab.<br />
Artikel 34<br />
Finanzierung Der Regionalverband finanziert sich durch<br />
• Gemeinde-, Kantons- und Bundesbeiträge<br />
• Honorare aus Auftragstätigkeit<br />
• Gebühren und andere Erträge<br />
• Defizitbeiträge der Gemeinden<br />
Die Honorare aus Auftragstätigkeit entsprechen üblichen privatwirtschaftlichen<br />
Ansätzen. Dasselbe gilt für Gebühren und andere Erträge<br />
(z.B. Mietzinseinnahmen).<br />
Artikel 35<br />
Gemeindebeiträge Die Gemeinden leisten an die direkten Aufwendungen des Regionalverbandes<br />
- gemessen an ihrer Einwohnerzahl aufgrund der letzten<br />
Volkszählung - eine Grundgebühr.<br />
Weist die Jahresrechnung ein Defizit aus, das aus dem Vermögen<br />
des Regionalverbandes nicht abgedeckt werden kann, gleichen die<br />
Mitgliedgemeinden das Defizit aus. Es gilt der Verteilschlüssel gemäss<br />
Absatz 1.<br />
Aufgabenbereiche gemäss Art. 4 mit eigener Rechnungslegung werden<br />
von den Gemeinden durch einen bestehenden oder neu zu bestimmenden<br />
Verteilschlüssel direkt finanziert.<br />
Subregionale Aufgaben, d.h. Aufgaben, die der Regionalverband im<br />
Auftrag einzelner oder mehrerer Gemeinden direkt oder indirekt<br />
wahrnimmt, werden durch die beteiligten Gemeinden finanziert.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 58<br />
Artikel 36<br />
Haftung Für die Verbindlichkeiten des Regionalverbandes haftet in erster<br />
Linie das Verbandsvermögen. Sekundär gilt Quotenhaftung der<br />
Mitgliedgemeinden. Es gilt der Verteilschlüssel gemäss Artikel 35,<br />
Absatz 1.<br />
XI. Staatsaufsicht und Rechtsmittel<br />
Artikel 37<br />
Staatsaufsicht Die Staatsaufsicht über den Regionalverband richtet sich nach kantonalem<br />
Recht.<br />
Artikel 38<br />
Rechtsmittel Bei Streitigkeiten zwischen Regionalverband und Mitgliedgemeinden,<br />
Mitgliedgemeinden unter sich in Angelegenheiten des Regionalverbandes<br />
sowie Regionalverband und Einwohnern der<br />
Mitgliedgemeinden gelten die ordentlichen Rechtsmittel gemäss kantonalem<br />
Recht.<br />
Beitritt/Aufnahme<br />
XII. Beitritt/Aufnahme, Austritt, Statutenrevision<br />
Artikel 39<br />
Der Beitritt bzw. die Aufnahme weiterer Gemeinden ist grundsätzlich<br />
möglich.<br />
Eine Gemeinde wird aufgenommen, sofern<br />
• sie an das Gebiet des Regionalverbandes grenzt<br />
• der bisherige Regionalverband den Austritt befürwortet<br />
• mindestens zwei Drittel der Mitgliedgemeinden zustimmen<br />
Die Aufnahme erfolgt jeweils auf Beginn eines neuen Rechnungs-<br />
bzw. Geschäftsjahres.<br />
Artikel 40<br />
Austritt Der Austritt einer Mitgliedgemeinde ist auf Ende des folgenden<br />
Rechnungs- bzw. Geschäftsjahres jederzeit möglich.<br />
Austretende Mitgliedgemeinden haben keinen anteilmässigen Anspruch<br />
auf das Vermögen des Regionalverbandes.<br />
Die Haftung von austretenden Mitgliedgemeinden für Verbindlichkeiten<br />
gegenüber dem Regionalverband sowie für Verbindlichkeiten, die<br />
vor ihrem Ausscheiden entstanden sind, bleibt bestehen.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 59<br />
Artikel 41<br />
Statutenrevision Diese Statuten können jederzeit teilweise oder ganz revidiert werden.<br />
Statutenänderungen, welche den Verbandszweck (Art. 3) oder die<br />
Verbandsaufgaben (Art. 4) betreffen, bedürfen der Zustimmung der<br />
Mehrheit der Stimmenden und der Mehrheit der Mitgliedgemeinden.<br />
XIII. Schluss- und Übergangsbestimmungen<br />
Artikel 42<br />
Inkrafttreten Diese Statuten sind von allen Mitgliedsgemeinden und von der Regierung<br />
des Kantons Graubünden genehmigt worden. Sie treten auf<br />
den 1. Januar 2012 in Kraft.
<strong>Einladung</strong> und Botschaft <strong>zur</strong> <strong>Gemeindeversammlung</strong> <strong>15</strong>. Dezember 2011 Seite 60<br />
Notizen