Best Practice Leitfaden Development - DSAG

Beispiel: der einkäufer benötigt Berechtigungen aus dem Bereich der anlagenbuchhaltung; hier
muss der Process owner zustimmen, der diesen teil des systems verantwortet (z.B. der Leiter
der anlagenbuchhaltung).
> eine ausführliche Beschreibung der Änderung ist in jedem Fall dem CC als anlage anzufügen;
CCs ohne eine ausführliche Beschreibung werden zurückgewiesen.
> der anforderer gibt das CC an die it weiter.
> der saP-Koordinator ist derjenige, der die anfallenden aktivitäten für saP oder einen teil von
saP koordiniert und den einzelnen Modulbetreuern die aufgaben zuweist.
diese aufgabe kann – in abhängigkeit der Größe der organisation – auch von einem Gruppen-
oder abteilungsleiter innerhalb der it übernommen werden. die betreffende Person trägt die
applikation/das Modul im Formular ein und weist das CC einem Bearbeiter zu; sie kann das CC
auch aufgrund formaler Fehler (fehlende/unzureichende Beschreibung oder fehlende unter-
schrift des Process owners/Process owner fremd) zurückweisen. der saP-Koordinator vergibt
eine eindeutige CC-nummer und den CC-titel; die nummer kann z.B. auch von einem
Projektverfolgungs-/-dokumentationstool übernommen werden.
> der it-Leiter/Leiter saP genehmigt / lehnt ab / stellt zurück (mit entsprechender Begründung),
nachdem der Koordinator genehmigt hat.
> im Falle der Genehmigung erhält der Bearbeiter das CC zur weiteren Bearbeitung; eine
Änderung zwecks Weitertransport darf von einem Bearbeiter nicht ohne ein vollständig
genehmigtes CC durchgeführt werden.
> nach Fertigstellung lässt der Bearbeiter die Änderung durch den anforderer prüfen.
> entspricht die umsetzung den anforderungen, gibt der anforderer die Änderung zum transport
frei; der anforderer bestätigt mit seiner unterschrift die ordnungsgemäße umsetzung;
ein transport darf nicht ohne vorangegangene Freigabe durch den anforderer durchgeführt werden.
> saP-Koordinator und it-Leitung bestätigen die ordnungsgemäße umsetzung; ein transport darf
nicht ohne vorangegangene Freigabe durch die saP-Koordination und die it-Leitung durchge-
führt werden.
> der Bearbeiter übergibt den transport in das Produktionssystem und leitet das CC an die saP-
Koordination und die it-Leitung weiter.
der Genehmigungs- und Freigabeprozess und damit auch der inhalt des Formulars kann branchen-
spezifisch stark variieren. in pharmazeutischen unternehmen ist beispielsweise grundsätzlich die
Qa in das CC-Verfahren eingebunden. darüber hinaus ist es in allen unternehmen üblich, dass bei
Überschreiten bestimmter (geschätzter) Projektkostenlimits weitere Genehmiger der umsetzung
einer Änderungsanforderung zustimmen müssen. die Genehmigungsstruktur hängt also im
Wesentlichen von der jeweiligen unternehmensorganisation ab.
das Formular enthält daher lediglich die Minimalanforderungen an ein CC ohne Berücksichtigung
branchen- oder organisationsspezifischer anforderungen.
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Best Practice Leitfaden deveLoPment, 31. Januar 2013, © dsaG e. v.