Die im Internet veröffentlichte Niederschrift der ... - Stadt Memmingen

4. Wirtschaftspläne
4.1 Klinikum
Beschluss-Nr. 4
Der Wirtschaftsplan des Klinikums Memmingen, bestehend aus dem Erfolgs-, dem Vermögens- und
dem Finanzplan, liegt für das Jahr 2011 vor. Der Erfolgsplan beinhaltet für das Jahr 2011 veranschlagte
Erträge und Aufwendungen. Der Planansatz weist im Jahr 2011 ein Defizit von 1.441.000,00
Euro aus. Die Erlös- und Kostensituation basiert auf den Ist-Kosten des Jahres 2010. Im Jahr 2011
steigt die Bayer. Baserate lediglich um 0,10 Euro. Dies sind für das gesamte Klinikum Memmingen
2.100,00 Euro. Gleichzeitig muss aber mit einer Tarifkostensteigerung in Höhe von ca. 1.000.000,00
Euro gerechnet werden. Für das Jahr 2011 wird von einer gleichbleibenden Fallzahl 2010 ausgegangen.
Einkalkuliert im Wirtschaftsplan sind auch Mehrkosten in Höhe von ca. 15 Vollkräften, da in vielen
Bereichen ein Mehrbedarf notwendig ist. Zum Teil werden diese Mehrstellen aber auch refinanziert,
z. B. über das Förderprogramm Pflege. Des weiteren sind in der Kostenkalkulation höhere Instandhaltungsmaßnahmen,
unter anderem für den Umbau der Zentralsterilisation, enthalten. Darüber
hinaus fallen Abschreibungen in Höhe von über 1,2 Mio. Euro für Wiederbeschaffung medizinisch
technischer Geräte an, da die pauschalen Fördermittel nicht ausreichend sind.
Im Vermögensplan werden auf der Ausgabenseite folgende Investitionen veranschlagt:
1. Wiederbeschaffung von Anlagegütern und Vermögensgegenstände in Höhe von 1.573.562,00 Euro
2. Neuinvestition für EDV 1.000.000,00 Euro
Finanzierung:
Über pauschale Fördermittel nach Art. 12 Bayer. Krankenhausgesetz und über Rücklagen.
Der Finanzplan 1 beinhaltet die Ansätze für den Erfolgsplan 2011. Auch in diesem Jahr gilt, dass für
die Zukunft im Krankenhauswesen keine vernünftige Planungssicherheit existiert. Wie jedes Jahr
muss auch für das Jahr 2012 mit einer weiteren Gesetzesänderung gerechnet werden.
Der Stadtrat beschließt:
Der Wirtschaftsplan 2011 für das Klinikum wird in der vorgelegten Form genehmigt.
Stimmverhältnis: 34 ja / 0 nein
- Stadtratssitzung vom 14.03.2011 -