Die im Internet veröffentlichte Niederschrift der ... - Stadt Memmingen

4. Wirtschaftspläne
4.2 Stadtwerke
Beschluss-Nr. 5
Der Wirtschaftsplan 2011 der Stadtwerke Memmingen, bestehend aus den Teilplänen, liegt Ihnen vor und
wurde bereits ausführlich im Werksenat behandelt.
Schwerpunkte des Jahres 2011 sind:
1. Die Ermittlung der Netznutzungsentgelte und Beantragung der Erlösobergrenzen für die nächste
Regulierungsperiode (ab 2013).
2. Vorbereitung auf die Liberalisierung des Messwesens. Durchführung von drei Pilotprojekten zur
Heizkostenabrechnung.
3. Fortführung des Wärmecontracting.
Im Erfolgsplan der Stadtwerke werden das Ist 2009, das voraussichtliche Ergebnis 2010 und der
Planansatz 2011 gegenübergestellt.
Der geplante Jahresgewinn 2011 beträgt 630 T€ und gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:
Jahresergebnis Ist 2009 VE 2010 Plan 2011
Gasversorgung 1.287 T€ 865 T€ 679 T€
Wasserversorgung 276 T€ 240 T€ 270 T€
Parkhäuser - 579 T€ - 210 T€ - 319 T€
Gesamt 984 T€ 895 T€ 630 T€
Zwei wesentliche Entwicklungen sind erkennbar
Der Ergebnisrückgang in 2010 resultiert aus der deutlichen Verringerung der Marge beim Gashandel.
Trotz gestiegener Beschaffungskosten wurden die Gastarife später und nicht in gleicher Höhe angepasst.
Diese Entscheidung war aufgrund des massiven Wettbewerbs (rd. 55 Fremdlieferanten) notwendig. In
2011 wird sich diese Entwicklung fortsetzen. Das Ergebnis in der Sparte Gas und somit auch das Gesamtergebnis
werden dauerhaft niedriger sein.
Die Gebührenerhöhung bei den Parkhäusern hat positive Auswirkungen auf das Ergebnis (trotzdem weiterhin
Verlust). Die Mehreinnahmen werden jetzt für anstehende Grundsanierungsmaßnahmen genutzt.
Begründung von Abweichungen zum Vorjahr (lt. Position des Erfolgsplanes)
Ist VE Soll Diff. z. VJ
2009 2010 2011
1. Umsatzerlöse 24.404 22.411 25.290 +2.879
- Stadtratssitzung vom 14.03.2011 -